Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2012 Nr XVII Rady Powiatu w Lesku z dnia 20 stycznia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2012 Nr XVII.94.2012 Rady Powiatu w Lesku z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 12 pkt 5 i 8 lit. e.) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.), art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm. ) oraz art. 41b ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Lesku uchwala, co następuje: 1 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 28 850 650,47 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie 26 039 078,20 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 303 039,20zł, b) dochody majątkowe 2 811 572,27 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 311 572,27 zł, - jak w tabeli Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 5 000,00 01095 Pozostała działalność 40 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów opłata za stoiska wystawowe na Targach "AGROBIESZCZADY 2012" 10 000,00 020 Leśnictwo 106 000,00 02095 Pozostała działalność 106 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów środki z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za zajęte grunty rolne pod uprawy leśne 106 000,00 1

600 Transport i łączność 1 849 443,35 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 849 443,35 0490 2007 6207 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30 000,00 24 018,08 1 795 425,27 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 053 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 053 000,00 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 220 000,00 500 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 000,00 33 000,00 710 Działalność usługowa 789 840,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 000,00 160 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 361 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów opłaty za sprzedaż wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów oraz map ewidencyjnych 361 000,00 71015 Nadzór budowlany 268 840,00 268 840,00 720 Informatyka 478 527,00 72095 Pozostała działalność 478 527,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 478 527,00 750 Administracja publiczna 880 186,00 75011 Urzędy wojewódzkie 81 186,00 81 186,00 75020 Starostwa powiatowe 760 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 750 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów sprzedaż dzienników budowy 10 000,00 2

75045 Kwalifikacja wojskowa 39 000,00 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 33 000,00 6 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 995 300,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 995 300,00 756 75622 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 995 000,00 300,00 2 642 032,00 2 642 032,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 442 032,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00 758 Różne rozliczenia 13 022 052,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 653 685,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 653 685,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 552 242,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 552 242,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 816 125,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 816 125,00 801 Oświata i wychowanie 536 770,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 141 770,00 0750 0830 2008 6208 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług wynajem powierzchni na reklamy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 000,00 6 000,00 82 577,50 31 977,00 3

6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 643,00 80130 Szkoły zawodowe 180 000,00 80140 0830 0970 0830 0970 Wpływy z usług wynajem sal lekcyjnych Wpływy z różnych dochodów sprzedaż wyrobów warsztatów szkolnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług wpływy za koszenie rowów ciągnikiem rolniczym Wpływy z różnych dochodów dopłaty obszarowe / AR i MR / 50 000,00 130 000,00 230 000,00 70 000,00 160 000,00 851 Ochrona zdrowia 1 447 200,00 85141 Ratownictwo medyczne 200 000,00 85156 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 200 000,00 1 247 200,00 1 247 200,00 852 Pomoc społeczna 746 157,00 85204 Rodziny zastępcze 231 789,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 231 789,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 413 400,00 413 400,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 100 968,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 95 889,30 5 078,70 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 259 050,00 85311 2320 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 440,00 5 440,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 253 610,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 50 810,00 4

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 202 800,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 943 093,12 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 122 000,00 0680 0830 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Wpływy z usług wynajem obiektu na kolonie 100 000,00 22 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 000,00 0830 Wpływy z usług opłaty za korzystanie z siłowni 5 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 500 000,00 0690 0830 Wpływy z różnych opłat wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w Bursie Wpływy z usług wynajem obiektu na kolonie i obozy 340 000,00 160 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 086 000,00 0830 Wpływy z usług wpływy z wynajmu miejsc noclegowych w SSM 1 086 000,00 85495 Pozostała działalność 230 093,12 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 195 579,16 34 513,96 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 000,00 90019 0690 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat wpływy ze składowania odpadów, za korzystanie ze środowiska 37 000,00 35 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów wpływy za karty wędkarskie 2 000,00 Razem: 28 850 650,47 2 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie - 29 164 067,75 zł, - jak w tabeli Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 64 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 01095 Pozostała działalność 59 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 500,00 020 Leśnictwo 231 177,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 125 177,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 513,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 864,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 02095 Pozostała działalność 106 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 106 000,00 600 Transport i łączność 3 354 376,63 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 354 376,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 370 870,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 800,00 4260 Zakup energii 7 200,00 4270 Zakup usług remontowych 77 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Zakup usług pozostałych 4300 - PZD wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 357 077,- zł, - wnioski aplikacyjne do funduszy unijnych o dofinansowanie inwestycji drogowych i opracowanie projektów budowlanych dróg powiatowych inwestycyjne 100 000,- zł, - odbudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa-Stańkowa- Ropienka wkład własny 1 264,11 zł. 458 341,11 4307 Zakup usług pozostałych - odbudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa-Stańkowa- Ropienka 24 018,08 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00 1 800,00 6

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 6050 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa mostu stałego na rzece Olszanka 147 204,20 zł, - odbudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa-Stańkowa- Ropienka 24 767,97 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa mostu stałego na rzece Olszanka 1 324 833,80 zł, - odbudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa-Stańkowa- Ropienka 470 591,47 zł. 171 972,17 1 795 425,27 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 630 Turystyka 10 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 123 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 000,00 710 Działalność usługowa 789 840,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 361 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 335 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 71015 Nadzór budowlany 268 840,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 200,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 115 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 120,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 070,00 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 930,00 1 250,00 9 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 7

4430 Różne opłaty i składki 1 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 300,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 720 Informatyka 566 784,00 72095 Pozostała działalność 566 784,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 257,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 478 527,00 750 Administracja publiczna 3 746 586,00 75011 Urzędy wojewódzkie 81 186,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 121,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 372,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 693,00 75019 Rady powiatów 150 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 75020 Starostwa powiatowe 3 431 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 974 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 328 700,00 4260 Zakup energii 125 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 205 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 500,00 28 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 27 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 10 000,00 8

służby cywilnej 75045 Kwalifikacja wojskowa 39 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 350,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 000,00 75095 Pozostała działalność 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 012 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 4 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00 75406 Straż Graniczna 4 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 995 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 71 243,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 755,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 30 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 739,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 020 148,00 4060 4070 4080 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 356 760,00 168 311,00 42 152,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 637,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 482,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 89 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 350,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 9

4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 323,00 4480 Podatek od nieruchomości 14 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 5 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 757 Obsługa długu publicznego 720 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 720 000,00 720 000,00 758 Różne rozliczenia 150 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 4810 Rezerwy Rezerwa ogólna - 100 000,- zł. Zarządzanie kryzysowe - 50 000,- zł. 150 000,00 801 Oświata i wychowanie 8 016 391,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 632 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 2 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 300,00 10

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80111 Gimnazja specjalne 325 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 600,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 505 814,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 375,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 080,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 376,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 636,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 4260 Zakup energii 35 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 224,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 3 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 056,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 267,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 138 321,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 371 543,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 303,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 228 011,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 428,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 252,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 134,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 238,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 42,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 11

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 36 643,50 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 466,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 8 194,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 446,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000,00 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 390,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 010,00 4260 Zakup energii 103 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 937,00 4308 Zakup usług pozostałych 17 850,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 150,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 200,00 4 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 4418 Podróże służbowe krajowe 2 346,00 4419 Podróże służbowe krajowe 414,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 900,00 4428 Podróże służbowe zagraniczne 4 488,00 4429 Podróże służbowe zagraniczne 792,00 4430 Różne opłaty i składki 1 973,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 350,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 977,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 643,00 80130 Szkoły zawodowe 4 053 156,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 687 817,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201 431,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 446 677,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 787,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 000,00 4260 Zakup energii 309 600,00 4270 Zakup usług remontowych 34 000,00 12

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 154,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 230,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 200,00 6 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 350,00 4430 Różne opłaty i składki 7 652,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 158,00 80140 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 100,00 174 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 740,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 140,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 720,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 137 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400,00 80145 Komisje egzaminacyjne 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 80195 Pozostała działalność 43 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 300,00 13

851 Ochrona zdrowia 1 597 200,00 85111 Szpitale ogólne 150 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 150 000,00 85141 Ratownictwo medyczne 200 000,00 85156 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 200 000,00 1 247 200,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 247 200,00 852 Pomoc społeczna 1 741 268,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 301 500,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 240 000,00 3110 Świadczenia społeczne 61 500,00 85204 Rodziny zastępcze 734 600,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00 3110 Świadczenia społeczne 572 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 85205 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 413 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4260 Zakup energii 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 900,00 14

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 36 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 291 768,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 500,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 664,29 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 153,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 500,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 604,50 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 700,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 733,42 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 356,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 035,58 4129 Składki na Fundusz Pracy 54,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 710,51 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 249,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 39 602,49 4309 Zakup usług pozostałych 2 097,51 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4417 Podróże służbowe krajowe 398,87 4419 Podróże służbowe krajowe 21,13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 139,64 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60,36 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 188 472,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 98 472,00 15

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów działalności WTZ 60 828,- zł, - dofinansowanie projektu pn; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu poprzez zwiększenie oferty usług świadczonych przez WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku 36 000,- zł. 96 828,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 090 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 613 770,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 720,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 450,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 900,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 530,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 870,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 060,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 315,00 4260 Zakup energii 28 200,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 600,00 85 360,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 625,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 762 973,12 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 071 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 676 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 500,00 4220 Zakup środków żywności 40 000,00 16

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 11 500,00 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,00 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 700,00 85406 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 000,00 433 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 820,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 120,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 1 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 210,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 810,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 306 608,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 346,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 816,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 620,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 17

2 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 206,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 440,00 85410 Internaty i bursy szkolne 897 459,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 148,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 422,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 595,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 504,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 4220 Zakup środków żywności 100 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 140 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 540,00 1 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 850,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 823 303,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 675,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 220,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 232,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 583,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 4220 Zakup środków żywności 90 000,00 4260 Zakup energii 192 500,00 4270 Zakup usług remontowych 176 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 400,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 560,00 2 500,00 18

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 533,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 85495 Pozostała działalność 230 093,12 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 180,12 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 267,08 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 624,20 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 933,68 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 697,06 4129 Składki na Fundusz Pracy 475,95 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 122 291,23 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21 580,80 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 220,60 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 215,40 4307 Zakup usług pozostałych 43 865,95 4309 Zakup usług pozostałych 7 741,05 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 39 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 92116 Biblioteki 15 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 926 Kultura fizyczna 20 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Razem: 29 164 067,75 1.1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26 006 266,31 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 23 344 992,11 zł, z tego: 19

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 441 668,00 zł; b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 903 324,11 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 428 472,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 009 763,00 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 503 039,20 zł; jak w tabeli: Dział Rozdział Nazwa wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 Transport i łączność 24 018,08 60014 Drogi publiczne powiatowe 24 018,08 801 Oświata i wychowanie 97 150,00 80120 Licea ogólnokształcące 97 150,00 852 Pomoc społeczna 100 968,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 100 968,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50 810,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 50 810,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230 093,12 85495 Pozostała działalność 230 093,12 Wydatki razem: 503 039,20 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2012 w kwocie łącznej 0,00 zł; 6) wydatki na obsługę długu publicznego 720 000,00 zł; 1.2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 157 801,44 zł, z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 157 801,44 zł; w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 2 311 572,27 zł; jak w tabeli: Dział Rozdział Nazwa wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 Transport i łączność 1 795 425,27 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 795 425,27 720 Informatyka 478 527,00 72095 Pozostała działalność 478 527,00 801 Oświata i wychowanie 37 620,00 20

80120 Licea ogólnokształcące 37 620,00 Wydatki razem: 2 311 572,27 3 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 313 417,28 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 326 587,94 zł zgodnie z tabelą; PRZYCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2012 ROKU Treśd Kwota 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 2 326 587,94 - Kredyt bankowy długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 013 170,66 zł, w tym z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 013 170,66 zł 992 spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 2 013 170,66 zł. zgodnie z tabelą; ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2012 ROKU Lp. Rodzaj zadłużenia Kwota Rok zaciągnięcia Okres spłaty Od do Przypada do spłaty w 2012 roku 1. Kredyt bankowy, długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie na sfinansowanie udziału własnego w realizowanych w 2006 roku zadaniach inwestycyjnych w drogach powiatowych 2. Kredyt bankowy, długoterminowy obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 6 906 200,00 2005 05.03.2007 r. 05.12.2018 r. 3 659 399,00 2006 01.01.2007 r. 01.12.2014 r. 575 516,64 457 428,00 21

3. Kredyt bankowy, długoterminowy obrotowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2007 rok oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 4. Kredyt bankowy długoterminowy obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Rzeszowie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 5. Kredyt bankowy długoterminowy obrotowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2009 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 6. Kredyt bankowy długoterminowy obrotowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa krajowego Oddział w Rzeszowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7. Kredyt bankowy długoterminowy obrotowy zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Operacyjny w Sanoku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 927 657,45 2007 31.01.2008 r. 31.12.2018 r. 1 434 269,64 2008 02.01.2009 r. 31.12.2018 r. 2 117 211,48 2009 01.07.2009 r. 31.12.2019 r. 1 525 538,34 2010 03.01.2011 r. 31.12.2020 r. 1 003 446,02 2011 02.01.2012 r. 31.12.2020 r. 357 048,00 142 236,00 209 976,00 151 296,00 119 670,02 RAZEM SPŁATY KREDYTÓW 2 013 170,66 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1/ kredytów zaciągniętych w 2012 r. w kwocie 2 326 587,94 zł, z tego: a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2012 w kwocie 313 417,28 zł, b/ na spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 013 170,66 zł. 2/ kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 1 000 000,00 zł. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł. 4 22

5 Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 000,00 33 000,00 710 Działalność usługowa 428 840,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 000,00 160 000,00 71015 Nadzór budowlany 268 840,00 268 840,00 750 Administracja publiczna 114 186,00 75011 Urzędy wojewódzkie 81 186,00 81 186,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 33 000,00 33 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 995 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 995 000,00 2 995 000,00 851 Ochrona zdrowia 1 447 200,00 85141 Ratownictwo medyczne 200 000,00 85156 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 200 000,00 1 247 200,00 1 247 200,00 23

852 Pomoc społeczna 413 400,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 413 400,00 413 400,00 Razem: 5 436 626,00 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 710 Działalność usługowa 428 840,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 71015 Nadzór budowlany 268 840,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 200,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 115 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 120,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 070,00 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 930,00 1 250,00 9 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 300,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 750 Administracja publiczna 114 186,00 75011 Urzędy wojewódzkie 81 186,00 24

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 121,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 372,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 693,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 33 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 350,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 995 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 995 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 71 243,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 755,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 30 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 739,00 4050 4060 4070 4080 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 2 020 148,00 356 760,00 168 311,00 42 152,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 637,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 482,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 89 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 350,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 323,00 4480 Podatek od nieruchomości 14 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 25

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 851 Ochrona zdrowia 1 447 200,00 85141 Ratownictwo medyczne 200 000,00 85156 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 200 000,00 1 247 200,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 247 200,00 852 Pomoc społeczna 413 400,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 413 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4260 Zakup energii 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 900,00 36 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Razem: 5 436 626,00 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 6 000,00 26

75045 Kwalifikacja wojskowa 6 000,00 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 Razem: 6 000,00 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 6 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Razem: 6 000,00 5) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 231 789,00 85204 Rodziny zastępcze 231 789,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 231 789,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 440,00 85311 2320 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 440,00 5 440,00 Razem: 237 229,00 6) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 852 Pomoc społeczna 310 000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 240 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 240 000,00 85204 Rodziny zastępcze 70 000,00 27

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644,00 85311 2320 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644,00 1 644,00 Razem: 311 644,00 6 Określa się zasady wykonywania budżetu w 2012 roku wynikające z odrębnych ustaw: 1. stosownie do art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z n. 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37 000,- zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,38,42 ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności: a/ dochody 37 000,00 zł, w tym: - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 37 000,00 zł. b/ wydatki 39 000,00 zł, w tym: - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 10 000,00 zł, - edukacja ekologiczna 10 000,00 zł, - przedsięwzięcia związane z ochroną wód 15 000,00 zł, - chemiczne badanie gleb 4 000,00 zł. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji: - jednostkom sektora finansów publicznych 334 644,00 zł, - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 101 828,00 zł. Szczegółowy wykaz dotacji określa załącznik nr 1. 7 8 Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 / z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000,00 zł. 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 28

9 Rada Powiatu Leskiego w 2011 roku podjęła uchwały: 1. Nr XIV.73.2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w kwocie 207 111,00 zł z tego w roku 2012 135 266,00 zł, w 2013 roku 71 745,00 zł na realizację Projektu opracowanego przez Zespół Szkół Drzewnych współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Nowoczesne kształcenie kluczem do sukcesu. Kwota zobowiązania została zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2012 r. 2. Nr XIV.74.2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2012 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 357 077,00 zł, dot. zadania Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia i od 1 listopada do 31 grudnia 2012 r. Kwota zobowiązania została zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2012 rok. 3. Nr XIV.77.2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2012-2014 w kwocie 97 400,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia mienia Powiatu Leskiego. Kwota zobowiązania została zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2012 rok. 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa podkarpackiego. 29

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Powiatu Leskiego Nr XVII.94.2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa Jednostki Kwota dotacji w zł podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 684 644,00 754 75405 Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 75406 Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 851 85111 Dotacja dla SP ZOZ Lesko na dofinansowanie Oddziału Intensywnej Terapii 85141 Dotacja dla SP ZOZ Lesko na zakup sprzętu medycznego 852 85201 Dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Leskiego w placówkach opiekuoczowychowawczych, w tym: Powiat Brzozowski Powiat Krośnieoski Powiat Gorlicki Powiat Sanocki 85204 Dotacje celowe dla gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leskiego w rodzinach zastępczych, w tym: Powiat Bieszczadzki 4 000,00 4 000,00 150 000,00 200 000,00 240 000,00 43 500,00 113 500,00 36 040,00 46 960,00 70 000,00 12 000,00 30

Powiat Sanocki Powiat Jasielski Powiat Krośnieoski 853 85311 Dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Leskiego uczestnik w WTZ, w tym: Powiat Bieszczadzki 921 92116 Gmina Lesko na dofinansowanie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 754 75415 Dotacja celowa dla GOPR na zabezpieczenie bezpieczeostwa osób przebywających w górach 853 85311 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Huzelach 10 % Dofinansowanie projektu pn; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu poprzez zwiększenie oferty usług świadczonych przez WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców Specjalnej Troski w Lesku 12 000,00 24 000,00 22 000,00 1 644,00 1 644,00 15 000,00 96 828,00 5 000,00 5 000,00 60 828,00 36 000,00 31