DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

tka DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 sierpnia 29 r. Nr 122 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIASTA W ELBLĄGU: 1953 Nr XIX/386/28 z dnia 18 grudnia 28 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 29.... 7153 999 UCHWAŁA Nr XIX/386/28 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląg na rok 29. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 Nr 142, poz. 1591, z 22 Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123 z 25 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 26 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 27 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 28 r. Nr 18, poz. 1111) oraz art. 165, 165a, 184 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 25 Nr 249, poz. 214, z 26 Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz. 1217, Nr 17, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 27 Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14, poz. 984 oraz z 28 r. Nr 18, poz. 1112) uchwala się, co następuje: Część I Ustalenia dotyczące budŝetu miasta Elbląga 1. 1. Ustala się dochody budŝetu w wysokości 466.944.573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: 1) dochody bieŝące - 384.766.417 zł, 2) dochody majątkowe - 82.178.156 zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na: 1) dochody własne - 215.843.58 zł, 2) subwencję ogólną - 122.314.314 zł, 3) dotacje - 59.412.47 zł, 4) środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej - 69.374.74 zł. 2. 1. Ustala się wydatki budŝetu w wysokości 474.468.622 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące w wysokości 337.965.99 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 153.132.217 zł, b) dotacje - 57.185.517 zł, c) wydatki na obsługę długu - 6.49.94 zł, d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia - 1.432. zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 136.53.523 zł, w tym na: a) wydatki inwestycyjne w 29 r. w kwocie 128.81.215 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22 i Nr 23. 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 29 211 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 23. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w wysokości 17.386.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 24.

7154 3. 1. Ustala się deficyt budŝetowy w wysokości 7.524.49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7.524.49 zł. 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości 15.. zł i rozchody w wysokości 7.475.951 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) własnych zadań gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 5) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 6) zadań na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 5. 1. Ustala się dochody budŝetu w wysokości 1.7. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1.7. zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 25. zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. 6. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną wysokości - 2. zł, 2) celową wysokości - 1.2. zł, z przeznaczeniem na: a) wkład własny do projektów i programów realizowanych przez instytucje kultury - 3. zł, b) zakup pomocy dydaktycznych - 6. zł, c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3. zł. 7. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla: 1) Zarządu Budynków Komunalnych - 15.66.9 zł a) z tytułu dopłaty do działalności podstawowej i lokali socjalnych - 4.729.8 zł, b) z tytułu dopłaty do działalności remontowej - 1.337.1 zł. 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a) z tytułu dopłaty do powierzchni obiektów - 2.841.67 zł, 3) Zarządu Zieleni Miejskiej a) z tytułu dopłaty do powierzchni terenów zielonych i rekreacyjnych, lasów, cmentarzy i zieleni w pasach drogowych 3.28.64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się dotacje dla: 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 6.786.55 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12, 2) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 21.945.55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 13, 3) podmiotów nienaleŝących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 6.21.62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, 4) zakładów budŝetowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 1.15. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15, 5) innych podmiotów w wysokości 3.168.454 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16. 8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta Elbląg w latach 29 211 oraz sytuację finansową miasta Elbląga, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i Nr 18. Część II Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudŝetowej i funduszy celowych 9. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla: 1) zakładów budŝetowych w wysokości a) przychody - 7.124.166 zł, b) wydatki - 7.239.696 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11. 1. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków: 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody - 1.8. zł, b) wydatki - 1.613. zł. zgodnie z załącznikiem Nr 19. 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody - 4. zł, b) wydatki - 445. zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

7155 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości a) przychody - 465. zł, b) wydatki - 47. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21. Część III UpowaŜnienia i inne treści okołobudŝetowe 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w wysokości - 6.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości - 7.524.49 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów - 7.475.951 zł. 12. 1. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Elbląga do: 1) zaciągania kredytu do wysokości 6.. zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z budŝetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 23 i Nr 24, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Elbląga i termin zapłaty upływa w 21 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budŝetowej, z wyjątkiem zmiany kwot zaplanowanych na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatki majątkowe, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innych bankach, niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu miasta Elbląga. 2. UpowaŜnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 3. UpowaŜnia się kierowników zakładów budŝetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budŝetowego innych zmian, niŝ określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, Ŝe nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budŝetu, ani zwiększenia dotacji z budŝetu. Część IV Ustalenia końcowe 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 29 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Janusz Nowak Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/386/8 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 28 r. OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 29 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 29 r. 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 6 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 6 Transport i łączność 14 481 118 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 981 118 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 2 628 Dotacje rozwojowe 8 216 938 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 68 642 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 884 18 641 Infrastruktura portowa 3 5 628 Dotacje rozwojowe 3 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 36 519 9 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 15 16 9 83 Wpływy z usług 15 16 9 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 53 47 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 3 6

7156 69 Wpływy z róŝnych opłat 2 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 33 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 71 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 15 7 83 Wpływy z usług 5 92 Pozostałe odsetki 1 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 298 71 Działalność usługowa 25 254 727 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 7115 Nadzór budowlany 437 215 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 437 215 7195 Pozostała działalność 24 778 512 628 Dotacje rozwojowe 24 778 512 72 Informatyka 14 2 9 7295 Pozostała działalność 14 2 9 628 Dotacje rozwojowe 14 2 9 75 Administracja publiczna 2 592 895 7511 Urzędy wojewódzkie 1 373 155 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 93 181 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 279 974 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat) 1 176 74 83 Wpływy z usług 17 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 8545 Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 1 6 74 7545 Komisje poborowe 43 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 43 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 624 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 624 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 624 752 Obrona narodowa 2 7521 Wojska Lądowe 2 97 Wpływy z róŝnych dochodów 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9 64 75411 Komendy powiatowe PSP 9 553 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 143 626 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 641 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 75414 Obrona cywilna 7 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 75416 StraŜ Miejska 8 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 171 44 643 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 34 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 34 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 36 48 44 31 Podatek od nieruchomości 34 8 32 Podatek rolny 35 33 Podatek leśny 17 64 34 Podatek od środków transportowych 1 1 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 155 8 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 14 987 56 31 Podatek od nieruchomości 8 58 32 Podatek rolny 135 33 Podatek leśny 36 34 Podatek od środków transportowych 1 1 36 Podatek od spadków i darowizn 7 43 Wpływy z opłaty targowej 29 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 944 2 56 Zaległości z podatków zniesionych 6 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7 98 643

7157 41 Wpływy z opłaty skarbowej 2 5 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 58 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 1 7 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 999 143 renta planistyczna 1 pas drogowy 778 618 ewidencja działalności gospodarczej 117 525 analiza sytuacji rynkowej 3 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 45 69 Wpływy z róŝnych opłat, w tym: 84 5 egzekucja administracyjna 7 karty wędkarskie, parkingowe, szalety 14 5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 86 95 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 78 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 95 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 24 45 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 5 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 95 758 RóŜne rozliczenia 122 822 314 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 114 934 976 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 114 934 976 7583 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 96 168 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 96 168 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 58 92 Pozostałe odsetki 58 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 2 34 855 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2 34 855 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 978 315 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 978 315 81 Oświata i wychowanie 7 846 979 811 Szkoły podstawowe 231 989 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 194 161 29 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 34 291 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 537 812 Szkoły podstawowe specjalne 74 833 83 Wpływy z usług 74 833 815 Przedszkola specjalne 12 7 83 Wpływy z usług 12 7 811 Gimnazja 348 25 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 264 755 29 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 46 744 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 36 751 812 Licea ogólnokształcące 53 772 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 45 71 29 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 8 71 813 Szkoły zawodowe 1 15 628 Dotacje rozwojowe 1 15 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 23 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 83 Wpływy z usług 194 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 234 5 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 234 5 8148 Stołówki szkolne 2 12 21 83 Wpływy z usług 2 12 21 8195 Pozostała działalność 3 39 734 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 21 595 29 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 3 81 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 153 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 8545 Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 3 212 329 851 Ochrona zdrowia 3 567 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 362 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 362 85195 Pozostała działalność 25 83 Wpływy z usług 2 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 852 Pomoc społeczna 43 342 75 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 11 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 8522 Domy pomocy społecznej 3 665 69 Wpływy z róŝnych opłat 136 83 Wpływy z usług 8 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 2 729 8523 Ośrodki wsparcia 2 492 83 Wpływy z usług 293 97 Wpływy z róŝnych dochodów 36 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 163 8524 Rodziny zastępcze 255

7158 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 255 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 219 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29 219 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 386 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 386 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 25 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 582 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 668 85219 MOPS 1 294 98 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 66 98 83 Wpływy z usług 2 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 1 28 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 57 852 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65 83 Wpływy z usług 452 372 97 Wpływy z róŝnych dochodów 54 48 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 292 8 83 Wpływy z usług 153 8 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 139 85295 Pozostała działalność 1 33 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 1 326 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 955 146 8535 śłobki 391 65 83 Wpływy z usług 391 65 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 336 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 336 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 849 973 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 656 873 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 193 1 85395 Pozostała działalność 2 377 523 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 778 743 628 Dotacje rozwojowe 1 598 78 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 272 31 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 156 31 83 Wpływy z usług 156 31 8541 Internaty i bursy szkolne 116 83 Wpływy z usług 116 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 955 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 645 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 2 628 Dotacje rozwojowe 1 445 92 Gospodarka odpadami 1 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 1 93 Oczyszczanie miast i wsi 5 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 5 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 11 846 92195 Pozostała działalność 8 11 846 628 Dotacje rozwojowe 8 11 846 926 Kultura fizyczna i sport 489 7 92695 Pozostała działalność 489 7 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 345 83 Wpływy z usług 144 7 x x x Ogółem 466 944 573

7159 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 29 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/386/8 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 28 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 29 r. 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 11 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 43 Zakup usług pozostałych 6 13 Izby rolnicze 5 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 2 Leśnictwo 3 22 Nadzór nad gospodarką leśną 3 43 Zakup usług pozostałych 3 6 Transport i łączność 49 468 71 64 Lokalny transport zbiorowy 14 54 4 415 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 13 3 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 24 4 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 26 37 678 426 Zakup energii 21 427 Zakup usług remontowych 77 43 Zakup usług pozostałych 4 257 113 443 RóŜne opłaty i składki 1 76 8 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 435 282 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 896 938 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 641 545 616 Drogi publiczne gminne 3 247 513 427 Zakup usług remontowych 16 43 Zakup usług pozostałych 183 78 443 RóŜne opłaty i składki 4 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 853 85 617 Drogi wewnętrzne 73 48 427 Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych 9 443 RóŜne opłaty i składki 5 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 48 48 641 Infrastruktura portowa 5 135 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 635 695 Pozostała działalność 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 63 Turystyka 168 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 168 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 15 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 43 Zakup usług pozostałych 6 7 Gospodarka mieszkaniowa 19 427 9 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 16 81 9 265 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 15 66 9 621 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 1 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 846 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 426 Zakup energii 2 427 Zakup usług remontowych 5 43 Zakup usług pozostałych 944 443 RóŜne opłaty i składki 152 448 Podatek od nieruchomości 1 451 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 7 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18 721 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 5 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowgo oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 5 71 Działalność usługowa 47 795 662 713 Biura planowania przestrzennego 1 127 744 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 516 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 467 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 735 412 Składki na FP 18 791 417 Wynagrodzenia bezosobowe 35 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 428 Zakup usług zdrowotnych 6

716 43 Zakup usług pozostałych 139 228 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 12 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 97 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 35 43 Zakup usług pozostałych 35 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 139 43 Zakup usług pozostałych 854 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 85 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 7115 Nadzór budowlany 437 215 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 2 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 115 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 639 412 Składki na FP 7 89 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 636 426 Zakup energii 4 428 Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych 14 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 45 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 5 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 443 RóŜne opłaty i składki 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 5 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 712 Organizacja targów i wystaw 1 43 Zakup usług pozostałych 1 7135 Cmentarze 735 85 427 Zakup usług remontowych 6 43 Zakup usług pozostałych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 665 85 7195 Pozostała działalność 44 31 898 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 24 778 512 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 19 532 386 72 Informatyka 17 474 7295 Pozostała działalność 17 474 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 14 2 9 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 471 1 75 Administracja publiczna 34 569 45 7511 Urzędy wojewódzkie 2 68 639 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 77 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 337 45 412 Składki na FP 54 42 414 Wpłaty na PFRON 16 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 269 752 Starostwa powiatowe 1 295 43 Zakup usług pozostałych 1 295 7522 Rady miast na prawach powiatu 95 3 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 43 Zakup usług pozostałych 33 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 8 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 442 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 443 RóŜne opłaty i składki 12 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 7523 Urzędy miast na prawach powiatu 27 911 366 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 233 między jednostkami samorządu terytorialnego 34 17 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 6 7 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 241 988 4115 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 635 412 Składki na FP 361 612 4125 Składki na FP 425 414 Wpłaty na PFRON 123 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 188 4175 Wynagrodzenia bezosobowe 17 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 446 844 4215 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 766 426 Zakup energii 588 427 Zakup usług remontowych 654 428 Zakup usług zdrowotnych 12

7161 43 Zakup usług pozostałych 1 568 635 435 Zakup usług pozostałych 6 766 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 33 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8 6 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 157 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 138 44 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 158 7 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 12 443 RóŜne opłaty i składki 66 735 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 312 494 452 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 2 76 46 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 5 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 75 475 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 971 448 476 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 4745 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 85 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 235 4755 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 85 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 1 7545 Komisje poborowe 43 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 6 412 Składki na FP 324 417 Wynagrodzenie bezosobowe 17 52 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 43 Zakup usług pozostałych 22 15 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 264 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 43 Zakup usług pozostałych 694 1 442 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 35 443 RóŜne opłaty i składki 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 7595 Pozostała działalność 47 282 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 143 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 257 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 53 412 Składki na FP 1 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 38 43 Zakup usług pozostałych 1 441 Krajowe podróŝe słuŝbowe 14 4 443 RóŜne opłaty i składki 1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 624 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 624 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 663 412 Składki na FP 43 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 531 752 Obrona narodowa 2 7521 Wojska Lądowe 2 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 311 Świadczenia społeczne 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 11 723 33 7545 Komendy powiatowe Policji 122 5 3 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 2 5 617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 12 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 9 753 37 Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 54 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 93 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 45 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 6 57 46 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 381 47 Dodatkowe uposaŝenia roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 541 48 UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 721 412 Składki na FP 2 279 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 418 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 3 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 232 5 426 Zakup energii 23 427 Zakup usług remontowych 3 428 Zakup usług zdrowotnych 28 43 Zakup usług pozostałych 65 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 436 Opłaty z tytułu zakupu usług tekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 437 Opłaty z tytułu zakupu usług tekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 32 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 443 RóŜne opłaty i składki 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 448 Podatek od nieruchomości 6

7162 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 5 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 61 75414 Obrona cywilna 228 7 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 43 Zakup usług pozostałych 212 443 RóŜne opłaty i składki 1 7 75416 StraŜ Miejska 1 3 814 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 954 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 45 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 875 996 46 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 15 464 47 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 68 54 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 671 412 Składki na FP 24 463 417 Wynagrodzenia bezosobowe 13 418 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 7 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 18 279 426 Zakup energii 8 113 427 Zakup usług remontowych 5 428 Zakup usług zdrowotnych 5 43 Zakup usług pozostałych 6 4 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 548 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 3 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 46 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 457 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 443 RóŜne opłaty i składki 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 839 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 75421 Zarządzanie kryzysowe 238 316 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 6 426 Zakup energii 5 427 Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych 91 256 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 75495 Pozostała działalność 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 278 15 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 278 15 43 Zakup usług pozostałych 278 15 757 Obsługa długu publicznego 7 481 94 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 6 49 94 81 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 35 86 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego 1 155 87 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, od kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 4 859 94 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 432 82 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 432 758 RóŜne rozliczenia 1 443 69 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 4 481 Rezerwy 1 4 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 43 69 293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budŝetu państwa 43 69 81 Oświata i wychowanie 14 362 619 811 Szkoły podstawowe 34 39 933 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niŝ jst. lub przez 259 osobę fizyczną 47 588 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113 733 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 392 662 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 762 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 82 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 881 854 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 65 126 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 35 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 485 412 Składki na FP 59 27 4128 Składki na FP 4 49 4129 Składki na FP 724 417 Wynagrodzenia bezosobowe 45 84 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 53 84 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 17 8 426 Zakup energii 2 36 835 427 Zakup usług remontowych 149 26 428 Zakup usług zdrowotnych 35 551 43 Zakup usług pozostałych 415 188 437 Zakup usług pozostałych 537 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 28 552

7163 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 79 5 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 5 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 16 15 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 5 443 RóŜne opłaty i składki 73 45 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 621 245 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 21 2 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 67 4 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 812 Szkoły podstawowe specjalne 3 69 238 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 867 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 39 25 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 799 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 383 332 412 Składki na FP 6 757 422 Zakup środków Ŝywności 74 833 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 4 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 688 98 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 46 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 13 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 62 412 Składki na FP 14 197 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 814 Przedszkola 14 46 465 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 272 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 11 955 529 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 428 664 43 Zakup usług pozostałych 15 815 Przedszkola specjalne 618 18 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 422 432 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 412 Składki na FP 8 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 6 422 Zakup środków Ŝywności 12 7 426 Zakup energii 16 427 Zakup usług remontowych 1 428 Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych 6 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 85 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 25 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 45 443 RóŜne opłaty i składki 35 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 326 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 25 811 Gimnazja 23 519 149 Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jst. 259 oraz przez osobę fizyczną 66 792 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 12 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84 774 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 836 77 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 43 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 896 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 118 82 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 251 862 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 567 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 226 412 Składki na FP 362 87 4128 Składki na FP 4 716 4129 Składki na FP 841 417 Wynagrodzenia bezosobowe 22 9 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 289 546 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 21 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 38 429 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 781 426 Zakup energii 944 763 427 Zakup usług remontowych 99 5 428 Zakup usług zdrowotnych 2 657 43 Zakup usług pozostałych 429 478 437 Zakup usług pozostałych 7 595 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 14 7 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 55 5 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 824 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 17 2 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 28 656 443 RóŜne opłaty i składki 28 8

7164 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 875 269 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 11 1 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22 72 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 36 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 8111 Gimnazja specjalne 2 692 21 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 379 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 72 37 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 332 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 339 412 Składki na FP 38 721 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 426 Zakup energii 211 427 Zakup usług remontowych 6 4 428 Zakup usług zdrowotnych 3 2 43 Zakup usług pozostałych 4 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 2 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 5 443 RóŜne opłaty i składki 5 692 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238 851 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 6 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 8113 DowoŜenie uczniów do szkół 138 91 43 Zakup usług pozostałych 138 91 812 Licea ogólnokształcące 13 237 831 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 784 451 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 65 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 461 224 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 787 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 845 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 721 421 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 342 877 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 97 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 56 412 Składki na FP 25 579 4128 Składki na FP 944 4129 Składki na FP 17 414 Wpłaty na PFRON 1 6 417 Wynagrodzenia bezosobowe 16 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 21 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 28 8 426 Zakup energii 529 888 427 Zakup usług remontowych 76 17 428 Zakup usług zdrowotnych 11 2 43 Zakup usług pozostałych 217 532 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 729 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 932 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 38 66 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 142 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 13 68 443 RóŜne opłaty i składki 22 312 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 469 538 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 85 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14 145 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 883 8123 Licea profilowane 646 778 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 72 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 34 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 244 412 Składki na FP 12 922 813 Szkoły zawodowe 25 869 56 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 554 648 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 776 969 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 662 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 898 922 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 17 53 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 311 895 412 Składki na FP 355 364 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 485 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 27 86 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 19 426 Zakup energii 1 242 6 427 Zakup usług remontowych 23 428 Zakup usług zdrowotnych 17 6 43 Zakup usług pozostałych 265 547 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 14 91 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 8 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 63 3 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 19 443 RóŜne opłaty i składki 57 47 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 954 88 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 15 946

7165 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 19 818 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 58 2 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 15 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 35 8134 Szkoły zawodowe specjalne 1 315 395 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 39 128 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 262 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 697 412 Składki na FP 25 38 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 239 561 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 84 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 379 335 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 387 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 234 26 412 Składki na FP 35 719 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 25 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 86 91 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 75 5 426 Zakup energii 9 55 427 Zakup usług remontowych 15 428 Zakup usług zdrowotnych 2 25 43 Zakup usług pozostałych 46 36 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 138 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 378 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 625 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 9 443 RóŜne opłaty i składki 9 275 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 829 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 45 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 75 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 125 8143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 67 898 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 416 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 59 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 382 412 Składki na FP 1 17 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 43 Zakup usług pozostałych 3 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 4 8146 Dokształcania i doskonalenie nauczycieli 572 564 43 Zakup usług pozostałych 296 664 439 Zakup usług pozostałych 41 4 438 Zakup usług pozostałych 234 5 8148 Stołówki szkolne 3 926 956 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 27 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 378 448 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 469 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 221 954 412 Składki na FP 35 614 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 38 8 422 Zakup środków Ŝywności 2 12 21 427 Zakup usług remontowych 9 5 428 Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych 1 5 8195 Pozostała działalność 12 962 344 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 16 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 38 775 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 965 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 935 43 Zakup usług pozostałych 255 264 438 Zakup usług pozostałych 1 63 439 Zakup usług pozostałych 1 875 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 969 5 655 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 212 329 656 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 959 71 851 Ochrona zdrowia 1 876 99 85111 Szpitale ogólne 3 55 722 416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 977 4 458 Pozostałe odsetki 47 414 622 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinnsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 57 98 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 5 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 3 43 Zakup usług pozostałych 3 85153 Zwalczanie narkomanii 25 283 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 1 7 43 Zakup usług pozostałych 1 7 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 368 127 283 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15