Uchwała Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku uchwała budŝetowa na 2014 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zm.) oraz art.94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budŝetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie z tego : zł 1) dochody bieŝące zł w tym: a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i zł 2) dochody majątkowe zł w tym: a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zł 2.1. Ustala się wydatki budŝetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 2.Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę w tym: zł zł 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych zł 2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieŝących zł 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych zł

2 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego zł 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł z tego: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł 2) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zł określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. Ustala się planowaną nadwyŝkę budŝetu w kwocie zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych krajowych poŝyczek i kredytów Ustala się przychody budŝetu w łącznej kwocie zł z tytułu: 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie zł 2) wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budŝetu w łącznej kwocie zł 2. Zaciągnięty kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych krajowych poŝyczek i kredytów. 3.Ustala się rozchody budŝetu w łącznej kwocie zł w tym: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł 2) spłaty otrzymanych poŝyczek w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Spłata rozchodów nastąpi z planowanej nadwyŝki budŝetowej, planowanego kredytu i dochodów własnych. 5.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł

3 1) na wydatki bieŝące zł w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł b) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych zł c) na fundusz nagród organu prowadzącego dla pracowników pedagogicznych zł d) na fundusz zdrowotny nauczycieli zł 2) na wydatki majątkowe zł 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości z tego: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budŝetowym do kwoty zł zł zł zł 8. Ustala się dotacje udzielone z budŝetu miasta podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 9.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 10. Określa się kwotę zł do wysokości której Prezydent Miasta moŝe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 11. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta, 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy,

4 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innych bankach aniŝeli bank obsługujący budŝet miasta, 5) zaciągania kredytów i poŝyczek krótkoterminowych w roku budŝetowym do wysokości zł, 6) udzielania w roku budŝetowym poręczeń do kwoty zł, 7) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieŝących, 8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu. 12.W planie dochodów i wydatków budŝetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę zł. 14. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości zł. 15. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. w kwocie zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w wysokości zł. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Wpływy z róŝnych opłat ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Cmentarze , Wpływy z róŝnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Strona 1 z 7

6 751 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z usług , Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Obrona narodowa 3 400, Pozostałe wydatki obronne 3 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 150, , Obrona cywilna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 6 000, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Strona 2 z 7

7 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 3 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki 3 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Strona 3 z 7

8 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 600, Wpływy z róŝnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Szkoły podstawowe specjalne , Wpływy z róŝnych opłat 300, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 5 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących , Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 5 865, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących , , Przedszkola specjalne 2 250, Wpływy z róŝnych opłat 2 200, Pozostałe odsetki 50, Gimnazja , Wpływy z róŝnych opłat 880, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 8 800, Licea ogólnokształcące , Wpływy z róŝnych opłat 1 760, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 520, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Szkoły zawodowe , Wpływy z róŝnych opłat 7 640, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 4 700, Wpływy z róŝnych dochodów 9 640, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Strona 4 z 7

9 80132 Szkoły artystyczne , Wpływy z róŝnych opłat 500, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów 1 800, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 500, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, , , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , Ośrodki wsparcia , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 783, Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 540, Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Strona 5 z 7

10 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 675, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800, Wpływy z usług , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wpływy z usług , Placówki wychowania pozaszkolnego 2 700,00 Strona 6 z 7

11 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700, Internaty i bursy szkolne , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 225,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , Schroniska dla zwierząt , Wpływy z róŝnych opłat ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z róŝnych opłat ,00 Razem: ,00 Strona 7 z 7

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 18 grudnia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Zakup usług pozostałych , Izby rolnicze 4 840, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 840, Leśnictwo , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych ,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Drogi wewnętrzne , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , RóŜne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 781, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , RóŜne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Strona 1 z 28

13 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500, Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budŝetu państwa 1 000, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 100, Pozostałe odsetki 8 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 020, Zakup usług pozostałych , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 796, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki 100, Opłaty na rzecz budŝetu państwa , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 845, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 2 z 28

14 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 228, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 750, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 720, stacjonarnej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 200, , , RóŜne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 673, Organizacja targów i wystaw , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup energii 150, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 530, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 Strona 3 z 28

15 4300 Zakup usług pozostałych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 stacjonarnej , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budŝetu państwa , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , Pozostałe odsetki 5 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Kwalifikacja wojskowa , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 940, Składki na Fundusz Pracy 419, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 241, Zakup energii 100, Zakup usług pozostałych 7 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 4 z 28

16 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500, Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 823, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 789, Składki na Fundusz Pracy 697, Składki na Fundusz Pracy 214, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000, RóŜne opłaty i składki , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 000, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 977, Składki na Fundusz Pracy 282, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia 424, Zakup usług pozostałych 6 820, Obrona narodowa 3 400, Pozostałe wydatki obronne 3 400, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe , RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Strona 5 z 28

17 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 stacjonarnej , , PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 000, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 000, RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Ochotnicze straŝe poŝarne , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Obrona cywilna , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 289, Składki na Fundusz Pracy 895, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 200, Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 3 336, Zakup usług pozostałych 2 694, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego , StraŜ gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800, Zarządzanie kryzysowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Strona 6 z 28

18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500, Zakup usług pozostałych 3 000, Pozostała działalność , Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 5 480, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , RóŜne rozliczenia , RóŜne rozliczenia finansowe , Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zasądzone renty 1 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 430, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 37, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności 3 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 6 600, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Strona 7 z 28

19 stacjonarnej , , PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 500, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 7 229, RóŜne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 800, Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 880, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 700, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 900, Zakup usług zdrowotnych 2 184, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 stacjonarnej ,00 500, PodróŜe słuŝbowe krajowe 880, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 610, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 257, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 700, Zakup energii , Zakup usług remontowych 350, Zakup usług zdrowotnych 840, Zakup usług pozostałych 4 010,00 Strona 8 z 28

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 450, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 stacjonarnej , , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki 4 530, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 180, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9 800, Przedszkola specjalne , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 947, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 870, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 100, Zakup energii 2 700, Zakup usług remontowych 480, Zakup usług zdrowotnych 160, Zakup usług pozostałych 600, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 stacjonarnej. 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 128,00 Strona 9 z 28

21 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 150, Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 5 000, Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności 5 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 stacjonarnej , , PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 700, RóŜne opłaty i składki 210, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 612, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 800, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 440, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 600, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 200, Zakup usług zdrowotnych 3 476, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 060,00 stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 10 z 28