DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląga na rok UCHWAŁA Nr XXVII/666/05 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląga na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), u c h w a l a się, co następuje: Uchwala się dochody budŝetu miasta na prawach powiatu w wysokości zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) w tym: 2. Dochody gminy wynoszą zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2) i stanowią: 1) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: a) podatku od nieruchomości , b) podatku rolnego , c) podatku leśnego , d) podatku od środków transportowych , e) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , f) podatku od spadków i darowizn , g) podatku od posiadania psów , h) podatku od czynności cywilnoprawnych ; 2) wpływy z opłaty: a) skarbowej , b) targowej , c) administracyjnej 7.800, d) z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej , e) innej ; 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa: a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ; 4) subwencja ogólna: a) część równowaŝąca , b) część oświatowa , 5) dochody uzyskiwane przez jednostki budŝetowe: a) w dziale - Oświata i wychowanie , b) w dziale - Ochrona zdrowia , c) w dziale - Pomoc społeczna , d) w dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , e) w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza , 6) dotacje: a) dotacje celowe na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 2010), zgodnie z załącznikiem Nr , b) dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ( 2030), zgodnie z załącznikiem Nr , c) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) ,

2 d) dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( 2888, 2889), zgodnie z załącznikiem Nr , e) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( 6260, 6269) , 7) dochody z majątku gminy , 8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych , 9) środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej , 10) pozostałe dochody: a) w dziale - Leśnictwo , b) w dziale - Gospodarka mieszkaniowa , c) w dziale - Działalność usługowa , d) w dziale - Administracja publiczna , e) w dziale - Obrona narodowa , f) w dziale - Opieka społeczna , g) z tytułu kar pienięŝnych i grzywien , h) z tytułu leasingu Dochody powiatu wynoszą zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) i stanowią: 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa: a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , 2) prowizja uzyskiwana z tytułu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa , 3) subwencja ogólna: a) część wyrównawcza subwencji ogólnej , b) część oświatowa subwencji ogólnej , c) część równowaŝąca subwencji ogólnej , 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budŝetowe powiatu: a) w dziale - Oświata i wychowanie , b) w dziale - Pomoc społeczna , c) w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza , 5) dotacje: a) dotacje celowe na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110), zgodnie z załącznikiem Nr , b) dotacje celowe na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ( 2130) - zgodnie z załącznikiem Nr , c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320), zgodnie z załącznikiem Nr , d) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) , e) dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( 2888, 2889), zgodnie z załącznikiem Nr , f) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( 6260) , 6) środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej , 7) pozostałe dochody: a) z tytułu opłat komunikacyjnych Uchwala się wydatki budŝetu miasta na prawach powiatu w wysokości zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4). 2. Z wydatków, o których mowa ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę zł w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , b) dotacje , c) wydatki na obsługę długu gminy , d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia , 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w kwocie zł, w tym: a) wydatki inwestycyjne w roku budŝetowym 2006 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 i 22, b) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i lata następne w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr , b) wydatki na realizację własnych zadań gmin, zgodnie z załącznikiem Nr , c) wydatki na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr ,

3 d) wydatki na realizację bieŝących zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr , e) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr , f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Źródłami pokrycia deficytu budŝetu miasta Elbląga w wysokości zł są przychody pochodzące kredytów w kwocie zł Prognozuje się łączną kwotę długu miasta Elbląga na koniec 2006 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się przychody w wysokości zł i rozchody w wysokości zł, stanowiące załącznik Nr Sposób sfinansowania deficytu budŝetu przedstawia załącznik Nr 12 Sytuacja finansowa miasta Elbląga Uchwala się plany przychodów i wydatków: a) zakładów budŝetowych - przychody w wysokości zł; wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się dotacje podmiotowe dla zakładów budŝetowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się dotacje dla: a) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15, b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16, c) blicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowowychowawczych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: a) przychody zł, b) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody zł, wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: a) przychody zł, b) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 11. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budŝecie. 12. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru budŝetowego do wysokości zł, 2) zaciągnięcia poŝyczki krótkoterminowej na finansowanie zadania Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu" realizowanego z udziałem środków pochodzących ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, paragrafami płacowymi i pochodnymi oraz paragrafami majątkowymi, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu Gminy Miasta Elbląg, 5) ubiegania się o dotację z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej Uchwała obowiązuje w roku budŝetowym Prezydent niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Janusz Nowak

4 Spis treści 1. Uchwała budŝetowa. 2. dochodów - ogółem, gminy, miasta na prawach powiatu (zał. Nr 1, 2, 3). 3. wydatków (zał. Nr 4). 4. Dotacje celowe 2010 (zał. Nr 5). 5. Dotacje celowe 2030 (zał. Nr 6). 6. Dotacje celowe 2110 (zał. Nr 7). 7. Dotacje celowe 2130 (zał. Nr 8). 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych (zał. Nr 9). 9. Źródła pokrycia deficytu budŝetowego (zał. Nr 10). 10. Prognoza kwoty długu (zał. Nr 11). 11. Sytuacja finansowa (zał. Nr 12). 12. Przychody i wydatki zakładów budŝetowych (zał. Nr 13). 13. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych (zał. Nr 14). 14. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury (zał. Nr 15). 15. Wykaz zadań zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych (zał. Nr 16). 16. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych (zał. Nr 17). 17. Fundusze celowe - GFOŚiGW (zał. Nr 18). 18. Fundusze celowe - PFOŚiGW (zał. Nr 19). 19. Fundusze celowe - PFGZGiK (zał. Nr 20). 20. Wydatki inwestycyjne (zał. Nr 21). 21. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. Nr 22). 22. Pozostałe wydatki majątkowe (zał. Nr 23). 23. Wydatki na projekty i programy z f. unijnych (zał. Nr 24). 24. Dochody budŝetowe - zestawienie działami. 25. Objaśnienia do planu dochodów budŝetowych. 26. Wydatki budŝetowe - zestawienie działami. 27. Objaśnienia do planu wydatków budŝetowych: Dział Rolnictwo i łowiectwa Dział Leśnictwo Dział Transport i łączność Dział Turystyka Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Działalność usługowa Dział Administracja publiczna Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział Obrona narodowa Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Dział Obsługa długu publicznego Dział RóŜne rozliczenia Dział Oświata i wychowanie Dział Szkolnictwo wyŝsze Dział Ochrona zdrowia Dział Pomoc społeczna Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział Kultura fizyczna i sport

5 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2006 r. Załącznik Nr 1 6 Rozdz. Nazwa na 2006 r Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z róŝnych dochodów Nadzór nad gospodarką leśną Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy miast na prawach powiatu Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa Wojska lądowe Wpływy z róŝnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami StraŜ Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn

6 Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Prywatyzacja Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z usług Przedszkola specjalne Wpływy z usług Szkoły zawodowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkolnictwo wyŝsze Pomoc materialna dla studentów Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z usług Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin MOPS Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług

7 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wpływy z usług Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł x x x Ogółem PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2006 r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa na 2006 r Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z róŝnych dochodów Nadzór nad gospodarką leśną Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy miast na prawach powiatu Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa Wojska lądowe Wpływy z róŝnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami StraŜ Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności

8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budŝetu państwa Prywatyzacja Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Przedszkola specjalne Wpływy z usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Pozostała działalność Wpływy z usług Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin MOPS Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wpływy z usług Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją

9 wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł x x x Ogółem PLAN DOCHODÓW POWIATU NA 2006 r. Załącznik Nr 3 Dz. Rozdz. Nazwa na 2006 r Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z usług Szkoły zawodowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

10 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkolnictwo wyŝsze Pomoc materialna dla studentów Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług x x x Ogółem OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2006 r. Załącznik Nr 4 Dz. Rozdz. Nazwa na 2006 r Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dopłaty w spółkach prawa handlowego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup energii (ZD) Zakup usług remontowych (ZD) Zakup usług pozostałych (ZD) RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych a) Zarząd Dróg b) Wydział Inwestycji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (ZD) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (ZD) Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych a) Zarząd Dróg b) Wydział Inwestycji Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Infrastruktura portowa Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WI) Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe

11 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych, w tym: a) Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych b) Wydział Geodezji RóŜne opłaty i składki a) Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych b) Wydział Geodezji Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych (WMKiSM)) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (Wydział Inwestycji) Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Prace geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych a) Wydział Geodezji b) Wydział Architektury i owania Przestrzennego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych (Wydział Geodezji) Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Organizacja targów i wystaw Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych a) Wydział Inwestycji 0 b) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (Wydział Inwestycji) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Zakup usług pozostałych Rady miasta na prawach powiatu RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Urzędy miasta na prawach powiatu Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń a) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych b) Wydział Administracyjno - Gospodarczy RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych b) Wydział Społeczny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe a) Wydział Administracyjno - Gospodarczy b) Biuro Promocji Miasta Zakup materiałów i wyposaŝenia a) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych b) Wydział Administracyjno - Gospodarczy c) Wydział Strategii i Rozwoju d) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 6 500

12 e) Biuro Promocji Miasta Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych a) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych b) Wydział Administracyjno - Gospodarczy c) Wydział Strategii i Rozwoju d) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska e) Biuro Promocji Miasta g) Referat Informatyki Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych a) Wydział Administracyjno - Gospodarczy b) Referat Informatyki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych a) Wydział Administracyjno - Gospodarczy b) Referat Informatyki Komisje poborowe RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Krajowe podróŝe słuŝbowe RóŜne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposaŝenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obrona narodowa Wojska Lądowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych StraŜ Graniczna Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenia roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Ochotnicze StraŜe PoŜarne Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

13 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych StraŜ Miejska Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i opłaty od otrzymanych poŝyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych za granicą Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jst. oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników (WE) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WE) Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Przedszkola Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług pozostałych (WE) Przedszkola specjalne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jst. oraz przez osobę fizyczną Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

14 niezaliczanym do sektora finansów publicznych (WE) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DowoŜenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych a) Wydział Edukacji b) placówki oświatowe Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WE) Licea profilowane Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcania i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe (WE) Zakup materiałów i wyposaŝenia (WE) Zakup usług pozostałych (WE) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolnictwo wyŝsze Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia i zasiłki dla studentów Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WI) Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Programy profilaktyki zdrowotnej Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przeciwdziałania alkoholizmowi Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP

16 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne MOPS Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki

17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WE)

18 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WE) Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Placówki wychowania pozaszkolnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (WE) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Internaty i bursy szkolne Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (WE) Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (WE) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych (WGKiOŚ) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Schronisko dla zwierząt Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, parków i dróg Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych

19 Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki a) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska b) Wydział Strategii i Rozwoju Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WI) Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WI) Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WKiS) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (WKiS) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych (RI) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych (RI) Instytucje kultury fizycznej Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (WE) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia róŝne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych x x x Ogółem Załącznik Nr 5 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEśĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Dz. Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki Wpłaty do budŝetu państwa 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z róŝnych opłat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposaŝenia

20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z róŝnych dochodów Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internetu PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z usług Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych x x x Ogółem DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH GMIN Załącznik Nr 6 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Świadczenia społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Świadczenia społeczne x x x Ogółem