UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVIII/105/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/142/2012 z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/116/12 z dnia 31 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. 1 Dochody budżetu powiatu w wysokości 34.528 491,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym - dochody bieżące w kwocie 33.893.091,-zł, - dochody majątkowe w kwocie 635.400,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2..Wydatki budżetu powiatu w wysokości 32.710 302,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości 32.464.302,- zł, 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.412.731,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości 246.000,-zł, 3) wydatki na obsługę długu 657.345,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 7 uchwały otrzymuje brzmienie: 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 155.772,- zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,- zł. ; 4) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 Dz. U. z 2007 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92,po.753, Nr 157, poz.1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675.,Nr 40 poz.230. Dz. U z 2011, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281,nr 149 poz.887 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123,poz.835, Nr 152 poz.1020.. Nr 96,poz.620, Nr 257 poz.1726, Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz.1726, Dz. U z 2011 Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4, b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6. ; 5) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 7. ; 6) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 8. ; 7) 12 uchwały otrzymuje brzmienie: 12.Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 9.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 604 500,00 30 000,00 634 500,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 30 000,00 70 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 30 000,00 70 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 842 800,00 89 800,00 2 932 600,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 842 800,00 89 800,00 2 932 600,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 500,00 2 500,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 842 800,00 87 300,00 2 930 100,00 801 Oświata i wychowanie 110 741,00 9 789,00 120 530,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 600,00 1 915,00 12 515,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600,00 1 400,00 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 515,00 4 515,00 80130 Szkoły zawodowe 44 950,00 5 874,00 50 824,00 0690 Wpływy z różnych opłat 450,00 60,00 510,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 4 300,00 22 300,00 0830 Wpływy z usług 1 600,00 700,00 2 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 100,00 814,00 23 914,00 80132 Szkoły artystyczne 4 000,00 2 000,00 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 2 000,00 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 546 846,00 182 394,00 729 240,00 85395 Pozostała działalność 170 733,00 182 394,00 353 127,00 2337 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 733,00 173 223,00 343 956,00 0,00 9 171,00 9 171,00 Razem: 34 216 508,00 311 983,00 34 528 491,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 2,00 20 002,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 2,00 20 002,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 2,00 20 002,00 710 Działalność usługowa 391 000,00 30 000,00 421 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 30 000,00 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 30 000,00 70 000,00 750 Administracja publiczna 4 405 731,00 12 287,00 4 418 018,00 75020 Starostwa powiatowe 3 869 131,00 12 287,00 3 881 418,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 315 633,00 12 289,00 327 922,00 4300 Zakup usług pozostałych 215 500,00 28 998,00 244 498,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 60 000,00 66 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-89 000,00 11 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 845 600,00 87 300,00 2 932 900,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 842 800,00 87 300,00 2 930 100,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 254 330,00 87 300,00 341 630,00 758 Różne rozliczenia 774 659,00-558 887,00 215 772,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 774 659,00-558 887,00 215 772,00 4810 Rezerwy 774 659,00-558 887,00 215 772,00 801 Oświata i wychowanie 11 883 815,00 558 887,00 12 442 702,00 80195 Pozostała działalność 228 360,00 558 887,00 787 247,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 471 887,00 471 887,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 77 000,00 78 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 10 000,00 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 241 383,00 182 394,00 1 423 777,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 966 298,00 0,00 966 298,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620 000,00-9 139,00 610 861,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 9 139,00 9 139,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 866,00-1 769,00 98 097,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 173,00 1 547,00 1 720,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 22,00 222,00 244,00 85395 Pozostała działalność 189 285,00 182 394,00 371 679,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 41 691,00 41 691,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 207,00 2 207,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 673,00 2 673,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 142,00 142,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 7 675,00 7 675,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 406,00 406,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 2
4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 087,00 1 087,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 58,00 58,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 109 050,00 1 709,00 110 759,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 91,00 91,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 003,00 2 849,00 11 852,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 151,00 151,00 4307 Zakup usług pozostałych 50 560,00 113 209,00 163 769,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 5 993,00 5 993,00 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 475,00 475,00 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 25,00 25,00 4437 Różne opłaty i składki 500,00 760,00 1 260,00 4439 Różne opłaty i składki 0,00 40,00 40,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 095,00 1 095,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 58,00 58,00 Razem: 32 398 319,00 311 983,00 32 710 302,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 354 500,00 30 000,00 384 500,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 30 000,00 70 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 30 000,00 70 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 842 800,00 87 300,00 2 930 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 842 800,00 87 300,00 2 930 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 842 800,00 87 300,00 2 930 100,00 Razem: 5 416 200,00 117 300,00 5 533 500,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 354 500,00 30 000,00 384 500,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 30 000,00 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 30 000,00 70 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 842 800,00 87 300,00 2 930 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 842 800,00 87 300,00 2 930 100,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 254 330,00 87 300,00 341 630,00 Razem: 5 416 200,00 117 300,00 5 533 500,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 DOCHODY - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 238 446,00 173 223,00 411 669,00 85395 Pozostała działalność 170 733,00 173 223,00 343 956,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 733,00 173 223,00 343 956,00 Razem: 465 646,00 173 223,00 638 869,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Przed zmianą Zmiana Po zmianie 238 446,00 173 223,00 411 669,00 85395 Pozostała działalność 170 733,00 173 223,00 343 956,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 41 691,00 41 691,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 673,00 2 673,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 7 675,00 7 675,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 087,00 1 087,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 109 050,00 1 709,00 110 759,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 003,00 2 849,00 11 852,00 4307 Zakup usług pozostałych 50 560,00 113 209,00 163 769,00 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 475,00 475,00 4437 Różne opłaty i składki 500,00 760,00 1 260,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 095,00 1 095,00 Razem: 465 646,00 173 223,00 638 869,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody 2 506 400,00 600 Transport i łączność 2 506 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 506 400,00 0830 Wpływy z usług 2 495 400,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Koszty 2 506 400,00 600 Transport i łączność 2 506 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 506 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 490 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 021,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 320 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 683 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 2 971,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
4480 Podatek od nieruchomości 7 149,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 200 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) 200 000,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0,00 750 Administracja publiczna 46 000,00 75020 Starostwa powiatowe 46 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 Przebudowa istniejącego oddziału chorób płuc i gruźlicy przy Szpitalu Powiatowym Sp z o o 0,00 Zakup budynku Szosa Rypińska 11 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 Oprogramowanie 20 000,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 15 000,00 Razem 246 000,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Przychody 170 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 48 000,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 25 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 14 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 801 Oświata i wychowanie 122 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 104 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0830 Wpływy z usług 85 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 80130 Szkoły zawodowe 11 200,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 900,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400,00 Koszty 170 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 48 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 122 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 104 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 76 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 80130 Szkoły zawodowe 11 200,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 2
Dochody: Uzasadnienie Przyjęto zwiększenie z rozdziale 71013 prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne - nieinwestycyjne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WEB.I.3120.25.2012 z dnia 21 maja 2012 r. Przyjęto zwiększenie w rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP w kwocie 87.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych, odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy oraz nagród jubileuszowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.26.2012 z dnia 29 maja 2012 r. Przyjęto również roczny plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek 2.500,00 zł. W rozdziale 80102 zwiększono plany dochodów w paragrafach: 0750 dochody z najmu i dzierżawy 1.400,00 zł oraz 0970 wpływy z różnych dochodów o 515,00 zł związane z dzierżawą pomieszczeń należących do szkoły. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono plany dochodów związanych z dzierżawą, odsetkami od środków na koncie oraz usługami na łączną kwotę zł 5.874,00. W rozdziale 80132 szkoły artystyczne zwiększono o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów. W rozdziale 85395 przyjęto kontynuację programu prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 182.394,00 zł. Wydatki: W rozdziale 01005 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększono plan wydatków o 2,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków wynikających z rozstrzygniętego przetargu w ramach środków z dotacji celowej na prace związane z ewidencją gruntów Skarbu Państwa przenosząc plan z rozdziału 75020 starostwa powiatowe. W rozdziale 71013 przyjęto zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na prace geodezyjne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WEB.I.3120.25.2012 z dnia 21 maja 2012 r. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP przyjęto zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na odprawy emerytalne, odszkodowaniu i nagrody jubileuszowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WEB.I.3120.26.2012 z dnia 29 maja 2012 r. Wpływy dochodów z jednostek oświatowych przyjęto jako zwiększenie planu wydatków 4210 w rozdziale 75020 starostwa powiatowe 12.289,00 zł. Dokonano sprostowania zwiększonej rezerwy ogólnej na kwotę zł 558.887,00 przenosząc plany do rozdziału 85195 pozostała działalność w paragrafach związanych z wydatkami na płace i pochodne zabezpieczając obowiązek zapewnienia wzrostu płac nauczycieli o 3% od września 2012 r. Dokonano przesunięć w planach wydatków w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zgodnie z pismem kierownika jednostki. Przyjęto zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę zł 182.394,00 na realizację zadania prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Wprowadzono również zmianyw załączniku inwestycyjnym, zdejmując plan wydatków w zadaniu związanym z budową nowego oddziału Chorób Płuc przy spółce Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu. Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B388-939A7FCA543E. Podpisany Strona 1