UCHWAŁA NR XXXI/183/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/183/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 1) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) 2) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/142/2012 z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/116/12 z dnia 31 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/148/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/150/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 57/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/126/12 z dnia 16 lipca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/164/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/137/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 62/139/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/170/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/142/12 z dnia 3 września 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 65/144/12 z dnia 26 września 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/157/2012 z dnia 27 września 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/147/12 z dnia 4 października 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/177/2012 z dnia 10 października 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 67/148/12 z dnia 19 października 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/178/2012 z dnia 30 października 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 69/150/12 z dnia 8 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 70/153/12 z dnia 15 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/157/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/162/12 r. dnia 14 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1. uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie ,- zł, - dochody majątkowe w kwocie ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2. uchwałyotrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości ,- zł, 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,- zł, 3) wydatki na obsługę długu ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3. uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 3.2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,- zł, ; 4) 8. uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: Strona 1

2 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a; 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a ; 5) 9. uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 5. ; 6) 12. uchwały otrzymuje brzmienie: 12.Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych, jak w załączniku Nr 6. ; 7) 13. uchwały otrzymuje brzmienie: 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 ; 8) 14. uchwały otrzymuje brzmienie: 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie , Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Marek Beyger 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Wpływy z usług , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , ,00 Strona 1

4 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 26, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, , , Wpływy z różnych dochodów 7 795, , , Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 400, , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800, , , Szkoły artystyczne 7 000, , , Wpływy z różnych dochodów 7 000, , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0, , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Rodziny zastępcze , , ,00 Strona 2

5 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 100, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 805, , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja ,00 0, ,00 Strona 1

7 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 183,00 200,00 383, Zakup usług pozostałych ,00-200, , Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Stypendia dla uczniów 5 400, , , Szkoły zawodowe , , , Stypendia dla uczniów 1 800, , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 8 566, , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Strona 2

8 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 176,00 151,00 327, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 5 968,00-151, ,00 Razem: , , ,00 Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 1

10 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. DOCHODY - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 8 976, , , Licea ogólnokształcące 5 400, , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 400, , , Szkoły zawodowe 3 576, , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800, , ,00 Razem: , , ,00 Strona 1

12 Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 8 976, , , Licea ogólnokształcące 5 400, , , Stypendia dla uczniów 5 400, , , Szkoły zawodowe 3 576, , , Stypendia dla uczniów 1 800, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu - Dobrzyniu Stan środków obrotowych na początek roku 0, Transport i łącznośćjednostek BUDŻETOYCH 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 Przychody , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Koszty , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 735, Zakup usług zdrowotnych 1 583, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 Strona 1

14 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 201, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 7 149, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759, Podatek od towarów i usług (VAT) , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 671, Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych ,00 Strona 2

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Przychody , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , Pozostałe odsetki 1 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 6 000, Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 3 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, Szkoły zawodowe , Wpływy z usług 5 000, Pozostałe odsetki 200, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, Szkoły podstawowe specjalne 6 900, Pozostałe odsetki 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400,00 Koszty , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 7 000,00 Strona 1

16 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Różne opłaty i składki 1 000, Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Stypendia dla uczniów 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych 4 000, Szkoły podstawowe specjalne , Zakup energii 1 500, Zakup usług remontowych 2 500, Szkoły zawodowe , Stypendia dla uczniów 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 600, Zakup usług pozostałych 1 600, Szkoły podstawowe specjalne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup środków żywności 2 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400, Zakup usług pozostałych 1 500,00 Strona 2

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. PAŃSTWOWY FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. Treść Plan I Przychody ,00 II Wydatki W tym: a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej art. 26 e, b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41 d) zobowiązania dot. zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art. 38 i 40 f ) Dofinansowanie do pocet. kredytu bankowego- art Rehabilitacja zawodowa , , g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczek 2. Rehabilitacja społeczna - a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem ,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem 3 000, , ,00 Strona 1

18 e) Koszty utrzymania WTZ ,00 Od 2013 roku 10 % tj ,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj ,- zł. środki PFRON f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi Strona 2

19 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji pozostałymjednostkomnie zaliczanym do sektora finansówpublicznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanielub dofinansowanie prac remontowychi konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanymdo sektora finansów publicznych ,00 Razem: ,00 Strona 1

20 Dochody: UZASADNIENIE W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono dochody wypracowywane przez placówkę o kwotę 2.931,00 o wpływy z dzierżawy, odsetek na rachunkach, itp. W rozdziale licea ogólnokształcące zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem porozumienia z Marszałkiem Województwa w sprawie stypendiów dla uczniów w kwocie 1.200,00 zł za okres od IX do XII 2012 roku. Zwiększono również plan wpływu z różnych dochodów o 3.250,00 zł. W rozdziale szkoły zawodowe zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem porozumienia z Marszałkiem Województwa w sprawie stypendiów dla uczniów w kwocie 2.400,00 zł za okres od IX do XII 2012 roku. Przyjęto również zwiększenie o 2.000,00 zł plan dochodów różnych w placówce. W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono plan o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 15 listopada 2012 r. przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny. Zwiększono plan dochodów w rozdziale domy pomocy społecznej o 3.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 11 października 2012 r. przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Zwiększono również plan dochodów pochodzących z wpłat mieszkańców o 1.434,00 zł. W rozdziale wprowadzono zmiany wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego nr WFB.I z dnia 14 listopada 2012 r., zwiększającej o kwotę 1.995,00 zł plan dochodów oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 15 listopada 2012 r., zmniejszającej plan dochodów w kwocie ,00 zł. W rozdziale rodziny zastępcze zwiększono plan dochodów o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 14 listopada 2012 r. przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wpierania rodziny. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan dochodów o 4.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 11 października 2012 r. przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. W rozdziale specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono plan dochodów własnych o 5.000,00 zł. Wydatki: W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych o ,00 zł. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 805,00 zł, natomiast w paragrafie 4530 podatek od towarów i usług przyjęto zwiększenie o ,00 zł w związku ze zwolnieniem z czynszu spółki Szpital Powiatowy. W rozdziale obsługa długu publicznego zabezpieczono plan wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zwiększając o ,00 zł. W dziale oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł, zabezpieczając prawidłową realizację wydatków w paragrafie 2540 dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego ,00 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę 3.600,00 na stypendia dla uczniów zgodnie z porozumieniem z Marszałkiem Województwa. W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze przyjęto zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody na dofinansowanie na wyposażenie jednostki ,00 zł. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o zwiększoną kwotę dochodów jednostki, zabezpieczając potrzeby w ramach wydatków bieżących o kwotę ,00 zł. W rozdziale ośrodki wsparcia zmniejszono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody, zmniejszającą dotację dla ośrodka o kwotę 8.324,00 zł łącznie. Strona 1

21 W rozdziale rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania związane ze wsparciem rodziny. W rozdziale powiatowe urzędy pracy zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale pozostała działalność dokonano przesunięć między paragrafami w środkach z programu POKL prowadzonego przez PUP. Strona 2