ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875) art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz.191, 659, 933, 935) oraz Uchwały Nr XXVI/166/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Uchwala się: 1) Projekt budżetu gminy Przerośl na 2018r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Niniejsze zarządzenie przekłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 1
Rodzaj zadania: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Przerosl z dnia... PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Własne Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2017r. Plan na 2018r. 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1600,00 1600,00 100 01095 Pozostała działalność 1600,00 1600,00 100 % (6:5) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1600,00 1600,00 100 700 Gospodarka mieszkaniowa 35680,00 32970,00 92 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32070,00 28850,00 90 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32000,00 28800,00 90 0920 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 0,00 0 70095 Pozostała działalność 3610,00 4120,00 114 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3600,00 4120,00 114 0920 Pozostałe odsetki 10,00 0,00 0 750 Administracja publiczna 15435,00 8600,00 56 75011 Urzędy wojewódzkie 100,00 0,00 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0,00 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5020,00 8600,00 171 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 3000,00 3000,00 100 0690 Wpływ z różnych oplat 20,00 0,00 0 0920 Pozostałe odsetki 500,00 5000,00 1000 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1400,00 0,00 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 600,00 600 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie 10315,00 0,00 0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawiie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10315,00 0,00 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2000,00 0,00 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 2000,00 0,00 0 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 1
2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących 2000,00 0,00 0 755 Wymiar sprawiedliwości 232,00 232,00 100 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232,00 232,00 100 0830 Wpływy z usług 232,00 232,00 100 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5573938,00 5715902,00 103 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 1000,00 200 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 1000,00 200 3939538,00 3937872,00 100 0310 Podatek od nieruchomości 3900770,00 3899351,00 100 0320 Podatek rolny 1944,00 1933,00 99 0330 Podatek leśny 28970,00 28970,00 100 0340 Podatek od środków transportowych 5028,00 5028,00 100 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 300,00 300 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 416,00 0,00 0 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2310,00 2290,00 99 675372,00 719800,00 107 0310 Podatek od nieruchomości 223897,00 266000,00 119 0320 Podatek rolny 292096,00 291147,00 100 0330 Podatek leśny 33177,00 33196,00 100 0340 Podatek od środków transportowych 36302,00 38557,00 106 0360 Podatek od spadków i darowizn 3000,00 4000,00 133 0430 Wpływy z opłaty targowej 900,00 900,00 100 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 85000,00 85000,00 100 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1000,00 1000,00 100 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36550,00 36550,00 100 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8000,00 8000,00 100 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27000,00 27000,00 100 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1550,00 1550,00 100 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 921978,00 1020680,00 111 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 919978,00 1018680,00 111 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2000,00 2000,00 100 758 Różne rozliczenia 3680562,00 3960518,00 108 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2274137,00 2318405,00 102 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2274137,00 2318405,00 102 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 2
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1289850,00 1513383,00 117 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1289850,00 1513383,00 117 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116575,00 128730,00 110 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 116575,00 128730,00 110 801 Oświata i wychowanie 78954,00 101260,00 128 80101 Szkoły podstawowe 1350,00 1250,00 93 Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 100,00 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat 0640 komorniczych i kosztów upomnień 100,00 0,00 0 0830 Wpływy z usług 100,00 0,00 0 0920 Pozostałe odsetki 550,00 550,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 100 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34788,00 86310,00 248 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34788,00 86310,00 248 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 42816,00 13700,00 32 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42816,00 13700,00 32 852 Pomoc społeczna 290145,00 204100,00 70 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9301,00 9000,00 97 9301,00 9000,00 97 95000,00 81000,00 85 95000,00 81000,00 85 85216 Zasiłki stałe 103344,00 70000,00 68 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103344,00 70000,00 68 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47300,00 27600,00 58 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 100,00 100,00 100 0920 Pozostałe odsetki 100,00 400,00 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47000,00 27000,00 57 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13200,00 6500,00 49 0830 Wpływy z usług 13000,00 6000,00 46 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 500,00 250 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22000,00 10000,00 45 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22000,00 10000,00 45 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 3450,00 18150,00 526 85395 Pozostała działalność 3450,00 18150,00 526 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskichoraz środkow, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskichoraz środkow, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2932,50 15427,50 526 517,50 2722,50 526 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42645,00 0,00 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 42645,00 0,00 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42645,00 0,00 0 855 Rodzina 500,00 100,00 0 85502 2360 Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 100,00 0 500,00 100,00 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 389231,00 369530,00 95 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60050,00 60050,00 100 0830 Wpływy z usług 60000,00 60000,00 100 0920 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 100 90002 Gospodarka odpadami 313976,00 305480,00 97 0490 0750 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 306496,00 298000,00 97 7380,00 7380,00 100 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 11205,00 0,00 0 90019 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansow publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonychdo sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11205,00 0,00 0 4000,00 4000,00 100 0690 Wpływy z różnych opłat 4000,00 4000,00 100 bieżące 10114372,00 10412962,00 103 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3450,00 18150,00 526 MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 17000,00 5000,00 29 01095 Pozostała działalność 17000,00 5000,00 29 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 4
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17000,00 5000,00 29 700 Gospodarka mieszkaniowa 50,00 50,00 100 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50,00 50,00 100 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe 50,00 50,00 100 17050,00 5050,00 30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2017r. Plan na 2018r. % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 222462,52 0,00 0 01095 Pozostała działalność 222462,52 0,00 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 222462,52 0,00 0 750 Administracja publiczna 17800,00 12800,00 72 751 75011 Urzędy wojewódzkie 17800,00 12800,00 72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17800,00 12800,00 72 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 639,00 621,00 97 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 621,00 97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 639,00 621,00 97 gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 33613,39 0,00 0 80101 Szkoły podstawowe 26138,64 0,00 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26138,64 0,00 0 80110 Gimnazja 7474,75 0,00 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7474,75 0,00 0 852 Pomoc społeczna 66485,00 52000,00 78 85213 2010 bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15000,00 14000,00 93 15000,00 14000,00 93 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51485,00 38000,00 74 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51485,00 38000,00 74 855 Rodzina 4107148,07 3997000,00 97 85501 Świadczenia wychowawcze 2549165,00 2551000,00 100 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego 2549165,00 2551000,00 100 1549553,00 1446000,00 93 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1549553,00 1446000,00 93 85503 Karta Dużej Rodziny 184,07 0,00 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 184,07 0,00 0 85595 Pozostała działalność 8246,00 0,00 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące 8246,00 0,00 0 4448147,98 4062421,00 91 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14579569,98 14480433,00 99 3450,00 18150,00 526 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 036 330,00 1 035 900,00 100 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 01010 Rodzaj zadania: Własne z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: na Przewidywane programy % programy Dział Rozdział Nazwa wykonanie za Plan na 2018r. Wydatki wydatki świadczeni finansowan (6:5) wydatki dotacje na Wydatki inwestycje i finansowan 2017r. bieżące wynagrodzeni związane z a na rzecz e z obsługa jednostek zadania majątkowe zakupy e z a i składki od realizacją ich osób udziałem długu budżetowych, bieżące inwestycyjne udziałem nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o środków, o zadań; których których mowa w mowa w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 030 000,00 1 030 000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 6 330,00 5 900,00 93 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 330,00 5 900,00 93 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 567 772,00 1 098 233,00 193 158 100,00 158 100,00 0,00 158 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 133,00 940 133,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100,00 1 100,00 100 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 1 100,00 100 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 406 272,00 1 067 133,00 263 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 133,00 910 133,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 000,00 88 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 100 000,00 77 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 50 000,00 102 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 272,00 910 133,00 411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 133,00 910 133,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 160 400,00 30 000,00 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 156 400,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 630 Turystyka 21 110,00 7 000,00 33 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 3 610,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 200,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 160,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 500,00 7 000,00 40 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 5 000,00 34 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 500,00 60 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 295 295,00 296 898,00 101 296 898,00 296 898,00 1 640,00 295 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 223 595,00 225 108,00 101 225 108,00 225 108,00 0,00 225 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 703,00 20 000,00 107 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 500,00 8 600,00 132 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 100,00 110 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 760,00 101 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 114,00 120,00 105 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 189 000,00 189 000,00 100 189 000,00 189 000,00 0,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 028,00 5 028,00 100 5 028,00 5 028,00 0,00 5 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 71 700,00 71 790,00 100 71 790,00 71 790,00 1 640,00 70 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230,00 240,00 104 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00 1 400,00 104 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 400,00 31 400,00 100 31 400,00 31 400,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 020,00 4 050,00 101 4 050,00 4 050,00 0,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 100 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 100 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 17 500,00 100 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 100 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 15 600,00 10 500,00 67 10 500,00 10 500,00 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 600,00 6 500,00 98 6 500,00 6 500,00 500,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 6 000,00 98 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 9 000,00 4 000,00 44 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 3 000,00 38 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 464 568,00 1 559 082,00 106 1 559 082,00 1 454 982,00 1 187 608,00 267 374,00 0,00 104 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50 059,00 64 645,00 129 64 645,00 64 345,00 57 109,00 7 236,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 300,00 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 158,00 43 076,00 143 43 076,00 43 076,00 43 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 510,00 3 906,00 111 3 906,00 3 906,00 3 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 630,00 8 858,00 103 8 858,00 8 858,00 8 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 267,00 1 269,00 475 1 269,00 1 269,00 1 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 908,00 900,00 99 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50,00 50,00 100 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 4 100,00 100 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 186,00 1 186,00 100 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 500,00 250 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 000,00 101 000,00 100 101 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 100 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 831 276,00 909 535,00 109 909 535,00 907 535,00 695 711,00 211 824,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 042,00 2 000,00 98 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 486 346,00 542 569,00 112 542 569,00 542 569,00 542 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 614,00 38 711,00 112 38 711,00 38 711,00 38 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 660,00 92 147,00 111 92 147,00 92 147,00 92 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 920,00 13 202,00 167 13 202,00 13 202,00 13 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 3 000,00 0 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 9 082,00 76 9 082,00 9 082,00 9 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 246,00 49 500,00 101 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 484,00 15 500,00 100 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 19 230,00 10 000,00 52 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 275,00 300,00 109 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 810,00 74 800,00 115 74 800,00 74 800,00 0,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 12 500,00 100 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 24 500,00 25 000,00 102 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 149,00 13 724,00 113 13 724,00 13 724,00 0,00 13 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 2 500,00 12 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 500,00 9 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 2 000,00 13 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 3
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 377 271,00 393 362,00 104 393 362,00 392 462,00 374 434,00 18 028,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 744,00 293 524,00 104 293 524,00 293 524,00 293 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 401,00 22 797,00 112 22 797,00 22 797,00 22 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 155,00 50 830,00 103 50 830,00 50 830,00 50 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 043,00 7 283,00 103 7 283,00 7 283,00 7 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 100 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 928,00 5 928,00 100 5 928,00 5 928,00 0,00 5 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 83 462,00 88 040,00 105 88 040,00 87 140,00 60 354,00 26 786,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,00 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 25 200,00 126 25 200,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 026,00 68 1 026,00 1 026,00 1 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 568,00 29 000,00 98 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 485,00 112 4 485,00 4 485,00 4 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 643,00 80 643,00 643,00 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 100 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11 200,00 11 300,00 101 11 300,00 11 300,00 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 186,00 1 186,00 100 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 207,00 143 455,00 90 143 455,00 130 455,00 61 712,00 66 743,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75403 Jednostki terenowe Policji 0,00 5 000,00 0 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 5 000,00 0 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 158 707,00 136 955,00 86 136 955,00 123 955,00 61 712,00 62 243,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 100 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 313,00 41 226,00 97 41 226,00 41 226,00 41 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176,00 3 342,00 105 3 342,00 3 342,00 3 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 463,00 8 852,00 105 8 852,00 8 852,00 8 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 164,00 1 092,00 94 1 092,00 1 092,00 1 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 7 200,00 60 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 477,00 20 000,00 55 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 4
4260 Zakup energii 14 600,00 14 700,00 101 14 700,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 100 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 688,00 4 600,00 98 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770,00 770,00 100 770,00 770,00 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 13 400,00 13 500,00 101 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 656,00 1 673,00 101 1 673,00 1 673,00 0,00 1 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 103 510,00 45 340,00 44 45 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 0,00 0,00 0,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 103 510,00 45 340,00 44 45 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 0,00 0,00 0,00 103 510,00 45 340,00 44 45 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 45 016,00 100 000,00 222 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 45 016,00 100 000,00 222 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 45 016,00 100 000,00 222 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 180 558,00 3 871 122,00 93 3 871 122,00 3 682 453,00 2 966 414,00 716 039,00 0,00 188 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 636 642,00 2 547 419,00 97 2 547 419,00 2 422 002,00 2 048 272,00 373 730,00 0,00 125 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 220,00 125 417,00 102 125 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 75,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 502 100,00 1 573 453,00 105 1 573 453,00 1 573 453,00 1 573 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 769,00 127 525,00 115 127 525,00 127 525,00 127 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 632,00 302 053,00 109 302 053,00 302 053,00 302 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 740,00 43 241,00 141 43 241,00 43 241,00 43 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 2 000,00 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 222 775,00 200 100,00 90 200 100,00 200 100,00 0,00 200 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 400,00 8 000,00 85 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 34 344,00 35 000,00 102 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 5
4270 Zakup usług remontowych 11 436,00 12 000,00 105 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 168,00 1 168,00 100 1 168,00 1 168,00 0,00 1 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 646,00 17 000,00 102 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 9 100,00 101 9 100,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 500,00 125 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 3 800,00 103 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 77 388,00 79 954,00 103 79 954,00 79 954,00 0,00 79 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,00 2 608,00 102 2 608,00 2 608,00 0,00 2 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 379,00 308 811,00 141 308 811,00 283 618,00 262 268,00 21 350,00 0,00 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 194,00 25 193,00 147 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 664,00 200 030,00 135 200 030,00 200 030,00 200 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 734,00 15 125,00 196 15 125,00 15 125,00 15 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 193,00 41 240,00 141 41 240,00 41 240,00 41 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 383,00 5 873,00 246 5 873,00 5 873,00 5 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 1 500,00 273 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 1 500,00 60 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 175,00 260,00 149 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 50,00 0 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 726,00 17 740,00 165 17 740,00 17 740,00 0,00 17 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 200,00 125 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 10 600,00 5 000,00 47 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 600,00 5 000,00 47 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 144 215,00 106 307,00 74 106 307,00 95 156,00 86 911,00 8 245,00 0,00 11 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 643,00 11 151,00 146 11 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 803,00 65 971,00 68 65 971,00 65 971,00 65 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 809,00 4 930,00 50 4 930,00 4 930,00 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 378,00 14 010,00 72 14 010,00 14 010,00 14 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 341,00 2 000,00 85 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221,00 500,00 226 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 6
4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 100,00 333 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 275,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 100,00 200 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 065,00 6 945,00 98 6 945,00 6 945,00 0,00 6 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 593 545,00 311 338,00 52 311 338,00 299 341,00 285 507,00 13 834,00 0,00 11 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 11 997,00 35 11 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 403 406,00 203 185,00 50 203 185,00 203 185,00 203 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 338,00 33 922,00 80 33 922,00 33 922,00 33 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 886,00 42 400,00 54 42 400,00 42 400,00 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 900,00 6 000,00 61 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500,00 50 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 100,00 67 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 950,00 950,00 100 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 500,00 24 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 20 065,00 11 284,00 56 11 284,00 11 284,00 0,00 11 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 367 076,00 373 220,00 102 373 220,00 371 720,00 134 883,00 236 837,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 114,00 83 915,00 97 83 915,00 83 915,00 83 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 342,00 6 827,00 108 6 827,00 6 827,00 6 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 611,00 18 937,00 102 18 937,00 18 937,00 18 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 121,00 2 223,00 105 2 223,00 2 223,00 2 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 240,00 20 000,00 104 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 368,00 96 368,00 100 96 368,00 96 368,00 0,00 96 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 620,00 8 700,00 101 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 600,00 120 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 239,00 114 000,00 105 114 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 300,00 12 500,00 102 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 3 553,00 3 369,00 95 3 369,00 3 369,00 0,00 3 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 268,00 2 981,00 131 2 981,00 2 981,00 2 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 7
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 683,00 16 145,00 97 16 145,00 16 145,00 0,00 16 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 230,00 4 978,00 95 4 978,00 4 978,00 0,00 4 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 283,00 9 300,00 100 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 967,00 138 967,00 967,00 0,00 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 470,00 900,00 61 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 231,00 148 016,00 1 447 148 016,00 140 164,00 125 659,00 14 505,00 0,00 7 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,00 7 852,00 1 345 7 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 415,00 95 750,00 1 493 95 750,00 95 750,00 95 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 892,00 8 485,00 951 8 485,00 8 485,00 8 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 349,00 18 753,00 1 390 18 753,00 18 753,00 18 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 2 671,00 2 968 2 671,00 2 671,00 2 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 443,00 7 837,00 1 769 7 837,00 7 837,00 0,00 7 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 348,00 0 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 94,00 968,00 1 030 968,00 968,00 0,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3,00 415,00 13 833 415,00 415,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 42,00 0 42,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30,00 703,00 2 343 703,00 703,00 0,00 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9,00 523,00 5 811 523,00 523,00 0,00 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 75,00 0 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9,00 103,00 1 144 103,00 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80152 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 300,00 3 376,00 1 125 3 376,00 3 376,00 0,00 3 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 75,00 577 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 974,00 25 190,00 17 25 190,00 24 730,00 21 914,00 2 816,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 733,00 460,00 6 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 820,00 18 264,00 18 18 264,00 18 264,00 18 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 166,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 929,00 3 200,00 17 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 601,00 450,00 17 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 484,00 1 765,00 19 1 765,00 1 765,00 0,00 1 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 366,00 20,00 5 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 284,00 219,00 17 219,00 219,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 385,00 122,00 32 122,00 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 39,00 3,00 8 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 654,00 109,00 17 109,00 109,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 408,00 155,00 38 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 155,00 15,00 10 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 136,00 23,00 17 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 659,00 322,00 12 322,00 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 23,00 20 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 100 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 30 213,00 29 676,00 98 29 676,00 24 577,00 1 000,00 23 577,00 0,00 5 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 419,00 5 099,00 94 5 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 794,00 23 577,00 99 23 577,00 23 577,00 0,00 23 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 32 782,00 27 000,00 82 27 000,00 27 000,00 7 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 800,00 800,00 100 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 100 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 982,00 26 200,00 82 26 200,00 26 200,00 7 000,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 100 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 668,00 5 000,00 107 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 082,00 12 900,00 71 12 900,00 12 900,00 0,00 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 300,00 75 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 832,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 668 020,00 623 864,00 93 623 864,00 393 388,00 191 276,00 202 112,00 0,00 230 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 123 717,00 154 791,00 125 154 791,00 154 791,00 0,00 154 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 123 717,00 154 791,00 125 154 791,00 154 791,00 0,00 154 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 2 343,00 101 2 343,00 2 343,00 0,00 2 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 9