UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r. Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art.264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie 5.050zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu w wysokości zł, który zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości zł. 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie zł. 9. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 800zł. 3) Ustala się dochody w kwocie 4.000zł i wydatki w kwocie 4.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdz ). 4) Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł na realizację zadania określonych ustawą o odpadach komunalnych. 10. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6, 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy, Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 1

2 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzialania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600, Pozostała działalność 1 600,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 600,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50, Pozostała działalność 4 120,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 120,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 8 600, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 600,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ,00 upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Wpływy z różnych dochodów 600, Wymiar sprawiedliwości 232, Nieodpłatna pomoc prawna 232, Wpływy z usług 232,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 1

4 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 1 933, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 5 028, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 290,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat ,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000, Wpływy z opłaty targowej 900, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 000, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 550, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 1 250,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, ,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 550, Wpływy z różnych dochodów 600, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 2

5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 9 000,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ,00 upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400, Wpływy z różnych dochodów 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 500, Wpływy z usług 6 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 3

6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z ,50 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 2 722,50 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Rodzina 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7 380,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,00 wieczystego nieruchomości Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 4

7 700 Gospodarka mieszkaniowa 50, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości 50,00 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 621, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 621,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 5

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z ,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 6

9 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PLAN WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. Rodzaj zadania: Poroz.z JST Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: na wydatki na programy świadcze programy finansowa Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki dotacje nia na finansowane Wydatki inwestycje ne z bieżące jednostek wynagrodzeni związane z na rzecz z udziałem obsługa majątkowe i zakupy udziałem budżetowyc a i składki od realizacją ich zadania osób środków, o długu inwestycyj środków, h, nich naliczane statutowych bieżące fizycznyc których mowa ne o których zadań; h; w art. 5 ust. 1 mowa w pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki razem: Rodzaj zadania : Własne z tego: z tego: Z tego z tego: w tym: na Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki jednostek budżetowyc h, Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki dotacje na zadania bieżące świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe na programy finansowa inwestycje ne z i zakupy udziałem inwestycyj środków, ne o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 2

11 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 3

12 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 4

13 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 5

14 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 6

15 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 7

16 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 8

17 80110 Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 9

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 10

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 11

20 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 12

21 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 8506, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1501, , , Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 13

22 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1485, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 262,2 262, , Składki na Fundusz Pracy 208,56 208, , Składki na Fundusz Pracy 36,72 36, , Wynagrodzenia bezosobowe 5227,5 5227, , Wynagrodzenia bezosobowe 922,5 922, , Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 14

23 Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 15

24 90002 Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 16

25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: Rodzaj zadania : Zlecone Dział wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Administracja publiczna Rozdział Nazwa Plan Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wynagrodzenia osobowe pracowników 530,32 530,32 530,32 530, Składki na ubezpieczenia społeczne 90,68 90,68 90,68 90, Pomoc społeczna z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h; obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: w tym: na programy inwestycje finansowa i zakupy ne z inwestycyj udziałem ne środków, o których mowa w art. 5 ust. Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 17

26 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: F45293F AF A2508AC9A373. Podpisany Strona 18