ZARZĄDZENIE NR 63/15 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/16 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 15 marca 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wójt Gminy Dzierżoniów. z dnia 20 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

ZARZĄDZENIE NR 117/16 WÓJTA GMINY NAREWKA. z dnia 21 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 63/15 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 113), oraz Uchwały Nr XXXVIII/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje: 1 1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić informację, o której mowa w ust.1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. W ó jtę ^ iiy mgr Lucyna SrHóktunowicz

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 63/15 * > Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU z tego: z tego: Dochody w tym: Dochody w tym: Dochody bieżące w tym: Dochody w tym: bieżące majątkowe m ajątkow e Doch. Doch. Dział Rozdział W ażnie jsze źródło (5) Nazwa Plan ogółem związane z D och zw ze Doch. związane realizacją szczególnymi z realizacją zadań zasadam i zadań z zakresu wykonywa w ykonania adm. rządowej i nych na budżetu innych mocy jednostki zleconych js t porozum ie wynikające z odrębnymi ń z odrębnych ustawam i organam i ustaw adm. Dotacje i środki na ftnans. wyd na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Doch. ze sprzedaży m ajątku W ykonanie Doch. zw. ze szczególny mi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Doch, związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych js t odrębnymi ustawami związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. D otacje i środki na frnans. wyd. Dotacje i środki na realiz. zad. z przeznaczone udz. śr. art. 5 na inwestycje usl 1 pkt. 2 i 3 Doch. ze sprzedaży m ajątku rządowej rządowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 010 R O L N IC T W O I 286 339,00 286 339,00 0,00 286 3 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 338,90 286 338,90 0,00 286 338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 286 339,00 286 339,00 0,00 286 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 338,90 286 338,90 0,00 286 338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 286 339,00 286 339,00 0,00 286 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 338,90 286 338,90 0,00 286 338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 T R A N S P O R T 1 Ł Ą C Z N O Ś Ć 316 300,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 7 001,94 7 001,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 316 300,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 7 (KII,94 7 001,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 927,04 6 927,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 74,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6280 Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie łub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnyvh 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 G O S P O D A R K A MIESZKANIOW A 226 013,00 23 513,00 0,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00 14 066,63 11 514,61 0,00 0,00 0,00 2 552,02 0,00 0,00 2 552,02 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 226 013,00 23 513,00 0,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 202 500,(Ml 14 066,63 11 514,61 0,00 0,00 0,00 2 552,02 0,00 0,00 2 552,02 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 513,00 I 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 513,23 1 513,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze F 0,00 0,00 - i - U Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w a rt. S ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków', o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich A D M IN IS T R A C JA PU B L IC Z N A 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Puzostala działalność Wpływy z różnych opłat

751 U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W O E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y PR A W A O R A Z SĄDOW NICTW A 35 073,00 35 073,00 0,00 35 073,00,» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 535,00 O 34 535,00 0,00 34 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34 323,00 34 323,00 0,00 34 323,(Ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 163,00 34 163,00 0,(MI 34 163,(Ml 0,(M) 0, (Ml 0,00 0,(MI 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 34 323,00 34 323,00 0,00 34 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 163,00 34 163,00 0,00 34 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 874,00 3 874,00 0,00 0,00 0,00 0,(M) 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 874,00 3 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(M> 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 874,00 3 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 D O C H O D Y O D O S Ó B PR Y W A T N Y C H, O D O S Ó B F IZ Y C Z N Y C H 1 O D IN N Y C H JE D N O S T E K N IE P O S IA D A JĄ C Y C H O S O B O W O Ś C I P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W IĄ Z A N E Z IC H P O B O R E M 4 639 749,00 4 639 749,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 793 142,07 2 793 142,07 20 983,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 0,00 0,(M) 0,00 0,(M) 0,00 0,00 0,00 422,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(MI 0,(MI 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(MI

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych I 394 824,00 1 394 824,00 0,00 4 0,00»0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168 885,00 e 1 168 885,00 0,00 0,00 0,00 0,041 0,00 0,00 0,00 * 1 0310 Podatek od nieruchomości 848 000,00 848 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743 821,00 743 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 570,00 42 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 309 000,00 309 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 718,00 159 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 0500 0910 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 236,00 13 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 586,00 7 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 588,00 133 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 190,00 215 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 510 548,00 1 510 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 848 624,09 848 624,4)9 0,00 0,00 41,4)4) 4), 00 0,4)0 0,00 4),4)0 0310 Podatek od nieruchomości 584 000,00 584 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 240,55 334 240,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 824 000,00 824 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,041 451 443,94 451 443,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04) 0330 Podatek leśny 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,041 4 508,00 4 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 0360 0500 0910 Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36 048,00 36 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 252,00 18 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04! 7 176,98 7 176,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4)0 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 31 736,10 31 736,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 266,52 1 266,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 59 000,00 59 0041,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 553,99 29 553,99 20 983,44 0,04) 0,04) 0,041 0,04) 41,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 4 328,00 4 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzeda2 alkoholu 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 983,44 20 983,44 20 983,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 242,55 4 242,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 673 877,00 1 673 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04) 745 656,99 745 656,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4)4) 0,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 655 877,00 1 655 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742 804,00 742 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04) 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,99 2 852,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 R Ó Ż N E R O Z L IC Z E N IA 3 740 934,00 3 740 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199 769,45 2 199 769,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4)0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 869 195,00 2 869 195,00 0,041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,041 0,00 1 765 656,4)4) 1 765 656,00 0,00 0,00 0,00 0,04) 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 869 195,00 2 869 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04) 1765 656,00 1 765 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75807 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 858 739,00 858 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 372,00 429 37? 0,00 0,00 0,00 0,00 o.mi o.mi o.mi «i 858 739,00 858 739,00 0,00 0,00 ^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 372,00 f r 429 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 mm,(ni 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,45 4 741,45 0,00 0,00 0,00 0,00 o.mi 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,37 23,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 718,08 4 718,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 O Ś W IA T A I W Y C H O W A N IE 224 324,00 224 324,00 0,00 12 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 019,50 107 019,50 0,00 12 824,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 8 411,00 8 411,00 0,00 8 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 331,37 8 331,37 0,00 8 011,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(H) 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.im 2010 Dotacje celowe otrzymane z 8 011,00 8 011,00 0,00 8 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 011,06 8 011,06 0,00 8 011,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 50 228,mi 50 228,00 o,m> o,im 0,00 o,<m 0,00 0,00 0,00 38 827,73 38 827,73 0,00 0,(M) 0,00 0,00 o,<m 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 25 960,00 25 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 694,73 26 694,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 268,00 24 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 133,00 12 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania 103 772,00 103 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 754,27 41 754,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 56 752,00 56 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 245,27 18 245,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47 020,00 47 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 509,00 23 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 4 650,00 4 650,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 649,87 4 649,87 0,00 4 649,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na 4 650,00 4 650,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.mi 4 649,87 4 649,87 0,00 4 649,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 239,73 13 239,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 839,73 1 839,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 53,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,m> 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,<m

80150 Realizacja zadań wymagających stołowania specjalnej orgazniacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 163,00 163,00 0,00. 163,00»0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,36 e 16336 0,00 163,36 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 '«1. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 163,00 163,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,36 163,36 0,00 163,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A 1 293 733,00 1 293 733,00 0,00 824 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832 3 6 6 3 6 832 3 6 6 3 6 0,00 522 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sldadld na ubezpieczenia emery talne i rentowe z ubezpieczenia go 815 000,00 815 (MMI, 00 0,0(1 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 642,39 519 642,39 0,00 516 (MMI,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 810 000,00 810 000,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 000,00 516 000,00 0,00 516 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,79 3 630,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz niektóre świadczenia rodzinne 22 200,00 22 200,00 0,00 14 200,00 (1,00 0,00 0,00 0,(M1 0,0(1 11 691,00 11691,00 0,00 5 812,(Ml (1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 200,00 14 200,00 0,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 812,00 5 812,00 0,00 5 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 879,00 5 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery talne i rentowe 193 (MMI, 00 193 (MMI,(Ml 0,00 0,00 0,(MI 0,00 0,00 0,00 0,00 149 (MMI.00 149 (MMI,(Ml 11,00 (l,(m) <),<MI (1,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II,(Ml 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(MI 85215 Dodatki mieszkaniowe 312,00 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,0(1 0,00 0,00 216,00 216,(Ml 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 312,00 312,00 0,00. C 312,00 r*u,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a i 85216 Zasiłki stale 109 000,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 600,(10 78 600, (KI 0,00 0,0(1 0,00 0,00 (1,00 0,00 0,0(1 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 109 000,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 600,00 78 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy j 58 000, (KI 58 (KKI,(KI 0,0(1 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,<KI 3(1122,97 30 122,97 0,00 0,(KI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,65 37,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 087,32 1 087,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 998,00 28 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 96 221,(KI 96 221,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,00 43 094,00 43 094,(KI 0,00 94,(KI 0,00 0,00 0,00 (),(KI 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 221,00 221,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50 846,00 50 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 846,00 50 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 50 846,00 50 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 846,00 50 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 846,00 50 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 846,00 50 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 G O S P O D A R K A K O M U N A L N A 1 O C H R O N A ŚRODOW ISKA 1 581 567,00 282 198,00 0,00 0,00 0,00 1 299 369,00 214 449,00 1 084 920,00 0,00 286 841,70 154 435,14 0,00 0,00 0,00 132 406,56 0,00 132 4064*6 0,00 90002 Gospodarka odpadami 495 747,00 281 298,00 0,00 0,00 0,00 214 449,00 214 449,(KI 0,00 (>,(KI 154 435,14 154 435,14 (>,(K) 0,00 0,00 0,(KI 0,00 0,00 0,(KI 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 248 652,00 248 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 108,45 128 108,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł f 0,00 0,00 -i. Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do pilum liniinińłfc------ Wpływy I wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów n-iili/irii n Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gm in (zw iązków gmin), pow iatów (zw iązków powiatów), Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy stanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 70 653,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70 653,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gm in (zw iązków gmin), pow iatów (związków powiatów), sam orządów województw, pozyskane z innych źródeł 12584 279,00 1 0 6 0 6 4 1 8,0 0 36 000,00 1 174069,00 0,00 1 9778 6 1,0 0 1 380441,00 1 1 394 920,00 202 500,00 6 785 197,60 6 4 9 7 0 5 8,2 2 209 8 3,4 4 867037,19 0,00 288 139.38 153 180,80 132406.56 2 552,02 Wójt Gnjgy mgr LucynomoRtunowicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku z tego: Z tego r Z tego w tym: z tego: w tym: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział S Nazwa Plan Wydatki bieżące: Wyd zw. ze szczególnymi budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane dotacje na zadania bieżące Wydatki na programy finansowane świadczenia na z udziałem rzecz osób obsługa długu środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 sut. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213, Wykonanie Wydatki bieżące Wyd. zw. ze szczególnym wydatki wykonania wynagrodzenia budżetu budżetowych. i składki od nich jednostki naliczane odrębnych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu Wydatki na programy fmansowan ez środków, o których mowa wart 5 sut. 1 pkt 213 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 010 Rolnictwo i łowiectwo 256 553,00 176 553,00 0,00 176 553,00 0,00 176 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 72 371.85 72 371,85 0,00 72 371,85 0,00 72 371,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,50 926,50 0,00 926,50 0,00 926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,50 926,50 0,00 926,50 0,00 926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 211 153,00 131 153,00 0,00 131 153,00 0,00 131 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 47 390,97 47 390,97 0,00 47 390,97 0,00 47 390,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,55 1 863,55 0,00 1 863,55 0,00 1 863,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,60 290,60 0,00 290,60 0,00 290,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 653,00 75 653,00 0,00 75653,00 0,00 75653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty I składki 45 500,00 45 500,00 0,00 45 500,00 0,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 236,82 45 236,82 0,00 45 236,82 0,00 45 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 964,38 9 964,38 0,00 9 964,38 0,00 9 964,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 964,38 9 964,38 0,00 9 964,38 0,00 9 964,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 090,00 14 090.00 0,00 14 090,00 0,00 14 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 14 090,00 14 090,00 0,00 14 090,00 0,00 14 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz I wodę 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,25 280,25 0.00 280,25 0,00 280,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0, ^ " 0,00 40001 Dostarczanie ciepła 6 000.00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,25 0,00 280,25 0,00 280,25 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 * o.oc S jo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 ' 0,00 0,00 4260 Zakup energii 500.00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000.00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,25 280,25 0,00 280,25 0,00 280,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 697 088,00 184 500,00 0,00 184 500,00 2 500,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 588,00 512 588,00 0,00 62 026,2' 62 026,24 0,00 62 026,24 0,00 62 026,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokalny transport zbiorowy 19 000.00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 945,29 8 945,29 0,00 8 945,29 0,00 8 945,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000.00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 2 583,00 0,00 2 583,00 0,00 2 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 362,29 6 362,29 0,00 6 362,29 0,00 6 362,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powrwatowe 132 588.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 588,00 132 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzilaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 132 588.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 588,00 132 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne 508 500,00 128 500,00 0,00 128 500,00 500,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 0,00 42 361,14 42 361,14 0,00 42 361,14 0,00 42 361,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,82 20 900,82 0,00 20 900,82 0,00 20 900,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 10 000.00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,32 18 960,32 0,00 18 960,32 0,00 18 960,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzilaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 15000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 2 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 038,50 6 038,50 0,00 6 038,50 0,00 6 038,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 535,00 5 535,00 0,00 5 535,00 0,00 5 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,50 503,50 0,00 503,50 0,00 503,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4681,31 0,00 4 681,31 0,00 4 681,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' * 0,00 *75,00 Zakup materiałów I 21 800.00 21 800,00 0,00 21 800,00 0,00 21 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 605,56 4 605,56 0,00 4 605,56 0,00 4 605,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,75 30,75 0,00 30,75 0,00 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 500.00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 333,33 14333,33 0,00 14 333,33 0,00 14 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 500.00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 333,33 14 333,33 0,00 14 333,33 0,00 14 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 333,33 14 333,33 0,00 14 333,33 0,00 14333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000.00 2000.00 0,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 27 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 513,00 24 513,00 0,00 24513,00 24 450,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 27 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 513,00 24 513,00 0,00 24 513,00 24 450,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 27 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 450,00 24 450,00 0,00 24 450,00 24 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00 0,00 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 2 000.00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 119 704,00 7 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 540,00 112164,00 112164,00 112164,00 119 704,06 7 539,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 539,90 112164,16 112 164,16 112164,16 72095 Pozostała działalność 119 704,00 7 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 540,00 112164,00 112164,00 112164,00 119 704,06 7539,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 539,90 112164,16 112 164,16 112 164,16 4707 4709 6067 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych 6 409,00 6 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 409,00 0,00 0,00 0,00 6 408,92 6 408,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 408,92 0,00 0,00 0,00 1 131,00 1 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131,00 0,00 0,00 0,00 1 130,98 1 130,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,98 0,00 0,00 0,00 95 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 339,00 95 339,00 95 339,00 95 339,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 339,54 95 339,54 95 339,54 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 825,00 16 825,00 16 825,00 16 824,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 824,62 16 824,62 16 824,62 750 Administracja publiczna 1 928 553,00 1 928 553,00 0,00 1 789 953,00 1 587 453,00 202 500,00 0,00 138 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 099 953,25 1 099 953,25 0,00 1 035 175,56 919 965,71 115 209,85 0,00 64 777,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 453,00 58 453,00 0,00 58 053,00 52 553,00 5 500,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 429,18 25 429,18 0,00 25117,84 22 013,53 3 104,31 0,00 311,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 4040 Wydatki osobowe niezaliczone do 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,34 311,34 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 311,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń osobowe 40 261,00 40 261,00 0,00 40 261,00 40 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 889,05 14 889,05 0,00 14 889,05 14 889,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie 3 835,00 3 835,00 0,00 3 835,00 3 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 835,20 3 835,20 0,00 3 835,20 3 835,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 ubezpieczenia 8 457,00 8 457,00 0,00 8 457,00 8 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 289,28 W 0,00 \ 3 289,28 3 289,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **0.0 0 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,08 1 887,08 0,00 1 887,08 0,00 1 887,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0C 120,54 120,54 0,00 120,54 0,00 120,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,2< 215,24 0,00 215,24 0,00 215,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 61,00 0,00 61,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 200.00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,45 820,45 0,00 820,45 0,00 820,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 700,00 123 700,00 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 115 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 801,28 59 801,28 0,00 2 801,28 0,00 2 801,28 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 200,00 115 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,70 2 552,70 0,00 2552,70 0,00 2 552,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Opłata z tytułu 4360 zakupu usług tełekomunikacyinych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,58 248,58 0,00 248,58 0,00 248,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646 500,00 1 646 500,00 0,00 1 639 500,00 1 490 000,00 149 500,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977 276,97 977 276,97 0,00 976 290,62 876 491,33 99 799,29 0,00 986,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe ntezahczone do wynagrodzeń 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986,35 986,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe 1 148 056,00 1 148 056,00 0,00 1 148 056,00 1 148 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669 384,01 669 384,01 0,00 669 384,01 669 384,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 944,00 84 944,00 0,00 84 944,00 84 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 944,38 84 944,38 0,00 84 944,38 84 944,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112028,78 112 028,78 0,00 112028,78 112028,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 32 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8960,16 8960,16 0,00 8 960,16 8960,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 174,00 1 174,00 0,00 1 174,00 1 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 775,98 15 775,98 0,00 15 775,98 0,00 15 775,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049,55 14049,55 0,00 14049,55 0,00 14 049,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych 3000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 965,21 43 965.21 0,00 43 965.21 0,00 43 965,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług tełekomunikacyjnych 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 021,75 4 021,75 0,00 4 021,75 0,00 4 021,75 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,50 842,50 0,00 842,50 0,00 842,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 0,00 5000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 669,25 1669,25 0,00 1 669,25 0,00 1 669,25 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 0.00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 26 000,00 < - 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 172,05 0.00 14 172,05 0,00 14 172,05 0,00 o.oc o,oc o,oc 0,00 ta o,oc s 0,00 4600 K»y. odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób ptrawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000.00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 o,oc 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 3 303,00 0,00 3 303,00 0,00 3 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 7000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,67 1 480,67 0,00 1 480,67 0,00 1 480,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,67 1 480,67 0,00 1 480,67 0,00 1 480,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 92 900,00 92 900.00 0,00 76 900,00 44 900.00 32 000,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 965,15 35 965,15 0,00 29 485,15 21 460,85 8 024,30 0,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 agencyjnoprowizyjne 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 606,00 18 606,00 0,00 18 606,00 18 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,36 408,36 0,00 408,36 408,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,49 58,49 0,00 58,49 58,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 388,00 2 388,00 0,00 2 388.00 2 388,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 610,16 1 610,16 0,00 1 610,16 0,00 1 610,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 099,89 4099,89 0,00 4 099,89 0,00 4 099,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,25 1 990,25 0,00 1 990,25 0,00 1 990,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 900.00 66 900,00 0,00 62 700,00 16 000,00 46 700,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 226,05 43 226,05 0,00 39 680,03 8 263,53 31 416,50 0,00 3 546,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 65 700,00 65 700,00 0,00 61 500,00 16 000,00 45 500,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 203,05 43 203,05 0,00 39 657,03 8 263,53 31 393,50 0,00 3 546,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ubezpieczenia 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,02 3 546,02 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3 546,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,88 476,88 0,00 476,88 476,88 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 786,65 7 786,65 0.00 7 786,65 7 786,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowa 1 600,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 L 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 642,80 o ^ 0,00 1642,8C 0,00 1 642,8C o.oc o,oc o,oc o,oc o,oc «o,oc N 0,00 15 000,00 15000,00 0,00 15 000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 264,39 9 264.39 0,00 9 264,39 0,00 9 264,39 0,00 o,oc o.oc o.oc o.oc o.oc 0,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych! produktów biobójczych 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oc o.oc o.oc o,oc 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 716,51 1 716,51 0,00 1 716,51 0,00 1 716,51 0,00 0,00 o.oc o.oc 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 2 400.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 955,00 1 955,00 0,00 1 955,00 0,00 1 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000.00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 239,90 8 239,90 0,00 8 239,90 0,00 8 239,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,97 643,97 0,00 643,97 0,00 643,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 930,93 7 930,93 0,00 7 930,93 0,00 7930,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 271,14 36 271,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 271,14 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 271,14 36 271,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 271,14 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 271,14 36 271,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 271.14 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 4810 Rezerwy 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 4 298 916,00 4 298 916,00 0,00 3 765 488,00 2 982 240,00 783 248,00 414 (X 119 428.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2 393 203,52 2 ^ * " " 4 0.00 2 147 859,81 1 717 152,66 430 707,15 185 721,36 59 622,3. o,oc o.oc o,cx * t o.oc *0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 208 735,00 2 208 735,00 0,00 1 755 845,00 1 506 167,00 249 678,00 384 000,00 68 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245 589,58 1 245 589,58 0,00 1 043 672,57 874 294,86 169 377,7 167 838,06 34078.9C o.oc o.oc o.oc o.oc 0,00 2640 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 384 000,00 384 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 838,Ot 167 838,08 0,00 0,00 0,0C o.oc 167 838,06 0,0C o.oc o.oc o.oc o.oc 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 890,00 68 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 078,93 34 078,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 078,93 0,00 0,00 o,oc 0,00 0,00 4010 osobowe 1 137662,00 1 137 662,00 0,00 1 137 662,00 1 137 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 472,54 627 472,54 0,00 627 472,54 627 472,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia 95 034,00 95 034,00 0,00 95 034,00 95 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 032,91 95 032,91 0,00 95 032,91 95 032,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 038,00 238 038,00 0,00 238 038,00 238 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 613,78 136 613,78 0,00 136 613,78 136 613,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 33 993,00 33 993,00 0,00 33 993,00 33 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 436,83 14 436,83 0,00 14 436,83 14 436,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 1 440,00 1 440,00 0,00 1 440,00 1440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,80 738,80 0,00 738,80 738,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 428,33 11 428,33 0,00 11 428,33 0,00 11 428,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 116 643,00 116 643,00 0,00 116 643,00 0,00 116643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 596,01 101 596,01 0,00 101 596,01 0,00 101 596,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 2400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,13 1 264,13 0,00 1 264,13 0,00 1 264,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 706,00 0,00 706,00 0,00 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15000,00 0,00 15 000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 797,74 5 797,74 0,00 5 797,74 0,00 5 797,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 8 460,00 8 460,00 0,00 8 460,00 0,00 8 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 422,67 2 422,67 0,00 2 422.67 0,00 2 422,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 16,50 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 13 400,00 13 400,00 0,00 13 400,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 393,33 1 393,33 0,00 1 393,33 0,00 1 393,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 575,00 63 575,00 0,00 63 575,00 0,00 63 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 753,00 44 753,00 0,00 44 753,00 0,00 44 753.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 224 045,00 224 045,00 0,00 185 396,00 178 485,00 6911,00 30 000,00 8 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 367,04 114 367,04 0,00 92 090,69 86 288,69 5 802,00 17 883,28 4 393,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 883,28 17 883,28 0,00 0,00 0,00 0,00 17 883,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 649,00 8 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 393,07 4 393,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 393,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe 141 286,00 141 286,00 0,00 141 286,00 141 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 594,22 61 594,22 0,00 61 594,22 61 594,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 875,00 9 875,00 0,00 9 875,00 9 875,00 0,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 326,92 o 0,00 9 326,92 9 326,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 s 0,00 4110 ubezpieczenia 23 909,00 23 909,00 0,00 23 909,00 23 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 808,21 13 808,21 0,00 13 808,21 13 806,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 3 415,00 3 415,00 0,00 3 415,00 3 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 559,3* 1 559,34 0,00 1 559,34 1 559,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 761,00 6 761,00 0,00 6 761,00 0,00 6 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 002,00 5 802,00 0,00 5 802,00 0,00 5 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 165 350,00 165 350,00 0,00 165 350,00 0,00 165 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 790,71 90 790,71 0,00 90 790,71 0,00 90 790,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 165 350,00 165 350,00 0,00 165 350,00 0,00 165 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 790,71 90 790,71 0,00 90 790,71 0,00 90 790,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 269 470,00 269 470,00 0,00 258 946,00 249 182,00 9 764,00 0,00 10 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 443,35 127443,35 0,00 121 929,41 114524,51 7 404,90 0,00 5 513,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 524,00 10524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 513,94 5 513,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 513,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4040 4110 osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia 200 882,00 200 882,00 0,00 200 882,00 200 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 994,67 80 994,67 0,00 80 994,67 80 994,67 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 12 462,00 12462,00 0,00 12 462.00 12 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 461,36 12 461,36 0,00 12 461,36 12 461,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 31 366,00 0,00 31 366,00 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 440,28 18 440,28 0,00 18 440,28 18 440,28 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 4 472,00 4 472,00 0,00 4 472,00 4 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 628,20 2628,20 0,00 2 628,20 2628,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 4,90 0,00 4.90 0,00 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 734,00 9 734,00 0,00 9 734,00 0,00 9 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 550 508,00 550 508,00 0,00 521 143,00 498 019,00 23 124,00 0,00 29 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 580,87 312 580,87 0,00 297 679,13 278 434,13 19 245,00 0,00 14 901,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 365,00 29 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 901,74 14 901,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 901,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe 377 968,00 377 968,00 0,00 377 968,00 377 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 763,91 199 763,91 0,00 199 763,91 199 763,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 468,00 29 468,00 0,00 29 468,00 29 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 467,78 29 467,78 0,00 29 467,78 29 467,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 79 283,00 79 283,00 0,00 79 283,00 79 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44157,57 44 157,57 0,00 44 157,57 44157,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 11 300,00 11 300,00 0,00 11 300,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 044,87 5 044,87 0,00 5 044,87 5 044,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 024.00 23 024,00 0,00 23 024.00 0,00 23 024,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 245,00 ' o.oc 19 245,OC o.oc 19 245.0C 0,0C o.oc 0,0C 0,0( o,oc i O.oc s0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 378109,00 378 109,00 0,00 377 409,00 150 709,00 226 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 894,32 208 894,32 0.00 208 559,01 123 002,04 85 556,97 O.OC 335,3 0,0C o.oc o,oc o.oc 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,31 335,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,31 o,oc o.oc o,oc o.oc 0,00 4010 osobowe 102 418,00 102 418,00 0,00 102 418,00 102 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 754,85 81 754,85 0,00 81 754,85 81 754,85 0,00 0,00 0,00 o,oc o,oc 0,00 0,0C 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 20 096,00 20 096,00 0,00 20 096,00 20 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 095,39 20 095,39 0,00 20 095,39 20 095,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 26 045,00 26 045,00 0,00 26 045,00 26 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 582,26 19 582,26 0,00 19 582,26 19 582,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 2150,00 2150,00 0,00 2 150,00 2150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1569,54 1569,54 0,00 1 569,54 1 569,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 238,00 35 238,00 0,00 35238,00 0,00 35 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19157,48 19 157,48 0,00 19157,48 0,00 19157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 261,97 2 261,97 0,00 2 261,97 0,00 2 261,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 000,00 186 000,00 0,00 186 000,00 0,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 676,18 61 676,18 0,00 61 676,18 0,00 61 676,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00 2 462,00 0,00 2 462,00 0,00 2 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 461,34 2 461,34 0,00 2 461,34 0,00 2 461,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 209 428,00 209 428,00 0,00 208 728,00 190 898,00 17 830,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 470,32 136 470,32 0,00 136 170,96 130 346,10 5 824,86 0,00 299,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,36 299,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4040 osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 215,00 142 215,00 0.00 142 215,00 142 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 763,33 87 763,33 0,00 87 763,33 87 763,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 091,00 21 091,00 0,00 21 091,00 21 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 090,80 21 090,80 0,00 21 090,80 21 090,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 26 532,00 26 532,00 0,00 26 532,00 26 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 445,82 21 445,82 0,00 21 445,82 21 445,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 580,00 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 46,15 0,00 46,15 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,99 413,99 0,00 413,99 0,00 413,99 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 49,20 0,00 49,20 0,00 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 zdrowotnych 1 500,00 500,00 0,00 500,00 o,x 5 X.X 0.00 0,00 0,00 o,x o.x ^ o,x o.x o,x o.x o,x o.x o.x o.oc o,x o,oc o.x o.oc ** o.x 6 200,00 6 200,00 0.00 6 200,00 0,00 6 2 X,X o,x 0,00 0,00 0,00 o.x o.x o.x 2 398,44 2 398,44 0,X 2 398,44 o.x 2 398,44 o.x o,x o,oc o.oc o,x o.x o,x Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 1 670,00 1 670,00 0,00 1 670,X 0,00 1 670,X o.x 0,00 0,00 0,00 o,x o.x o,x 593,04 593,04 0,X 593,04 o,x 593,04 o,x o.x 0,00 o,x o,x o,x 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,X 0,00 8 X,X o.x 800,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x o,x 0,X O.X 0,X o.x 0,X o,x o,x 0,00 o.x o,x o,x 0,00 4430 Różne opłaty i składki 260,00 260,X 0,00 260,X o,x 260,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x 0.00 0,00 0,00 0,X 0,X o,x 0,X o,x o.x 0,00 o.x o,x o.x 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800,00 4 800,X 0,00 4 8 X,X o,x 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x 2 370,19 2 370,19 0,X 2 370,19 o,x 2 370,19 o.x o,x 0,00 o,x o,x o,x 0,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200,00 2 2 X,X 0,00 2 2 X,X 0,00 2 2 X,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 o,x 0,X 0,X o,x 0,X o,x o,x o.x 0,00 0,00 o,x 0.00 o,x 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3150,00 3 I X, X 0,00 3 150,00 o,x 3 150,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ot o.x o,x 198,X 198,X o,x 198,X 0,00 198,00 0,00 o,x 0,00 0,00 o.x o,x 0,00 950,00 950,X 0,00 950,X o,x 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o.x 0,X o,x 0,X 0,00 o,x o,x o,x 0,00 o,x o,x o,x 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 7 X,X o,x 7 X,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o.x o,x o,x 198,00 198,00 o,x 198,X o.x 198.00 o,x 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 5X,00 0,00 1 5 X,X o.x 1 5 X,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 o,x o,x o,x o,x 0,X o,x o.x 0,00 o.x 0,00 0,00 0,00 o,x o.x 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 208 066,00 208 066,X 0,00 207 466,X 198 996,X 8 470,X 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x 114 369,33 114 369,33 o,x 114 269,33 110 262,33 4 007,00 0,00 100.00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe 600,00 600,00 0,00 0,X 0,X 0,X 0,00 600,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x 1 X,X 1 X,X o,x 0,X 0,X 0,X o.x 1 X,X 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 153 735,00 153 735,X 0,00 153 735,X 153 735,X 0,X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.x o,x 79 380,65 79 380,65 o.x 79 380,65 79 380,65 0,X o,x 0.00 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 413,00 12 413,X 0,00 12 413,X 12 413,X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x 12 412,26 12412,26 o,x 12 412,26 12 412,26 0,X o,x o,x 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 4110 ubezpieczenia 28 750,00 28 750,X 0,00 28 750,X 28 750,X o.x 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x 0,00 17 027,32 17 027,32 o,x 17 027,32 17 027,32 0,X o,x o,x 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 4120 Fundusz Pracy 4 098,00 4 098,X 0,00 4 098,X 4 098,X o,x 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o.x o,x 1 442,10 1 442,10 o.x 1 442,10 1 442,10 0,X 0,00 o,x 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 0 X,X 0,X 1 ox,x 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x 0,00 0,X o,x 0,X 0,X 0,X 0,X o,x 0,00 0,00 0,00 0,X 0,00 4260 Zakup energii 400,00 400,00 0,00 4 X,X O.X 400,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o,x o,x o.x o,x 0,X o,x 0,X 0,X o.x 0,X o,x 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 4270 remontowych 700,00 700,00 0,00 700.00 0,X 7 X,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x 0,00 0,X o,x 0,X 0.00 o,x o,x 0,X 0,00 0,00 0,00 0,X 0,00 4280 zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 5 X,X O.X 5 X,X 0.00 0,00 0,00 0,00 o,x o.x 0,00 0.00 0,X 0,00 0,X o,x 0.00 o,x o,x 0.00 0,00 0,00 o,x 0,00

400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 t * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.00 r^ 0,00 7,00 o.oc 7.0C O.OC o.oc o,oc o.oc o.oc o.oc 0,00 4440 Odpłsy na zakładowy fundusz świadczę* socjalnych 5 470,00 5 470,00 0,00 5 470,00 0,00 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 o.oc 4 000,00 O.OC o.oc o.oc o.oc o.oc o.oc 0,00 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, 27151,00 27151,00 0,00 27151,00 9 784,00 17 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gimnazjach, liceach o liceach profilowanych i Szkotach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 163.00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe 9 784,00 9 784,00 0,00 9 784,00 9 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 367,00 17 367,00 0,00 17 367,00 0,00 17 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 54 904,00 54 904,00 0,00 54 904,00 0,00 54 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpłsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 874,00 54 874,00 0,00 54 874,00 0,00 54 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 56 000,00 56 000,00 36 000,00 56 000,00 15 900,00 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14688,49 14 688,49 9 613,59 14688,49 798,04 13 890,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 700,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 2 257,00 2 257,00 2 257,00 0,00 2 257,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 2 000,00 2000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 2 257,00 2 257,00 2 257,00 0,00 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oplata z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.ooj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *«o 0.00 o.oc 0,00 o,oc o.oc o.oc o,oc o.oc o.oc * w o.oc * «t?.oo 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 12000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 356,59 7 356,59 7 356,59 7 356,59 700,00 6 656,59 0,00 o.oc o.oc o.oc o.oc o.oc 0,00 4110 ubezpieczenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc o,oc o,oc o.oc o.oc 0,00 4120 4170 Fundusz Pracv bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oc 0,00 o.oc 0,00 0.00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 818,39 1 818,39 1 818,39 1 818,39 0,00 1 818,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2139,32 2139,32 2 139,32 2139,32 0,00 2 139,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 698,88 2 698,88 2 698,88 2 698,88 0,00 2698,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000,00 2000,00 2 000,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 1 200,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5074,90 5074,90 0,00 5 074,90 98,04 4 976,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 4170 ubezpieczenia bezosobowe 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,37 14,37 0,00 14,37 14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,67 83,67 0,00 83,67 83,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,92 147,92 0,00 147,92 0,00 147,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 708,86 3 708,86 0,00 3 708,86 0,00 3 708,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,08 1 120,08 0,00 1 120,08 0,00 1 120,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 866 829,00 866 829,00 0,00 411 329,00 340 636,00 70 693,00 0,00 455 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 631,94 450 631,94 0,00 169 036,53 144 015,98 25 020,55 0,00 281 595,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy j 21 528,00 21 528.00 0,00 21 528,00 0,00 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12662,12 12662,12 0,00 12662,12 0,00 12 662,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 21 528,00 21 528,00 0,00 21 528,00 0,00 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12662,12 12 662,12 0,00 12662,12 0,00 12662,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ę 0,00 0,00 o.oc o.oc O.OC o.oc o.oc 0,0C o.oc o.oc M 0,00 85206 Wspieranie rodziny 19 800,00 19800,00 0,00 19 800,00 13 700,00 6100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc o.oc o.oc o,oc o.oc 0,00 4010 osobowe 10 460,00 10 460,00 0,00 10 460,00 10 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 4110 ubezpieczenia 2 670,00 2 670,00 0,00 2 670,00 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 570,00 570,00 0,00 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0.00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 5000,00 5000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 44 270,00 44 270,00 0,00 44 070,00 38 507,00 5 563,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17618,15 17618,15 0,00 17618,15 16 865,66 752,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 454,00 28 454,00 0,00 28 454,00 28 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 996,93 11 996,93 0,00 11 996,93 11 996,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2536,00 2536,00 0,00 2 536,00 2 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,52 2 535,52 0,00 2 535,52 2 535,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 936,00 6 936,00 0,00 6 936,00 6 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 054,61 2 054,61 0,00 2054,61 2 054,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 581,00 581,00 0,00 581,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,60 278,60 0,00 278,60 278,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,67 34,67 0,00 34,67 0,00 34,67 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 3 669,00 3 669,00 0,00 3 669,00 0,00 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,37 397,37 0,00 397,37 0,00 397,37 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 594,00 594,00 0,00 594,00 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,45 320,45 0,00 320,45 0,00 320,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5213 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby potneraiace nrektore świadczenia z pomocy ]. niektóre świadczenia rodzinne oraz za oaoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ] 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 878,10 < 3 m 5 878,10 0,00 5 878,10 0,00 5 878,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 ubezpieczenia zdrowotne 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0.00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 878,10 5 878,10 0,00 5 878,10 0,00 5 878,10 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 218 000,00 218000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 941,31 153 941,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 941,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia 218 000,00 218 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 941,31 153 941,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 941,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 837,87 1 837,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 837,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 837,87 1 837,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 837,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 109 000,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 454,90 78 454,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 454,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia 109 000,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 454,90 78 454,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 78 454,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy j 299 031,00 299 031,00 0,00 298 031,00 273 529,00 24 502,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 934,99 132 934,99 0,00 132 878,16 127 150,32 5 727,84 0,00 56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,83 56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe 210 406,00 210 406,00 0,00 210 406,00 210 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 546,09 90 546,09 0,00 90 546,09 90 546,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 432,00 16 432,00 0,00 16 432,00 16 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 431,55 16 431,55 0,00 16 431,55 16 431,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 41 149,00 41 149,00 0,00 41 149,00 41 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 573,99 18 573,99 0,00 18 573,99 18 573,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 5 542,00 5 542,00 0,00 5 542,00 5 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 598,69 1 598,69 0,00 1 598,69 1 598,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,50 459,50 0,00 459,50 0,00 459,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10829,00 10 829,00 0.00 10 829,00 0,00 10 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,99 206,99 0,00 206,99 0,00 206,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,34 462,34 0,00 462,34 0,00 462.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe 1 000,00 1 000.00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0.00 1 000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 225.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na t 4440 zakładowy fundusz świadczeń 4 923,00 4 923,00 0,00 4 923,00 0,00 4 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,01 ę 0,00 3 692,01 0,00 3 692,01 0,0C o,oc 0,0C o.oc o.oc o.oc 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 o,o c 0,00 o.o c o,o c 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 200,00 16 200,00 0,00 14 900,00 14 900,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Świadczenia 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 121 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 304,50 47 304,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 304,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia 121 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 304,50 47 304,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 304,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65 146,00 65146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 672,00 64 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 65146,00 65146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 672,00 64 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 65 146,00 65 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 672,00 64 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska 2 384 465,00 807 252,00 263 252,00 804 452,00 393 050,00 411 402,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 1 577 213,00 1 577 213,00 252 293,00 470 451,84 470 436,84 156 289,07 470 325,30 250 275,54 220 049,76 0,00 111,54 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 518 045,00 265 752,00 263 252,00 265 452,00 62 050,00 203 402,00 0,00 300,00 0,00 0,00 252 293,00 252 293,00 252 293,00 158 789,07 158 789,07 156 289,07 158 777,73 48 705,49 110 072,24 0,00 11,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 4040 4100 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne agencyjnoprowizyjne ubezpieczenia 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,34 11,34 11,34 0,00 0,00 0,00 0,00 11,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 260,30 36 260,30 36 260,30 36 260,30 36 260,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2150,00 2150,00 2150,00 2150,00 2150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 2 050,20 2 050,20 2 050,20 2050,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,23 2 696,23 2 696,23 2696,23 2696,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 828,23 6 828,23 6 828,23 6 828,23 6 828,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4120 Fundusz Pracy 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,53 870,53 870,53 870,53 870,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,75 851,75 851,75 851,75 0,00 851,75 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 402,00 189 402,00 189 402,00 189 402,00 0,00 189 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 519,04 105 519,04 105 519,04 105 519,04 0,00 105 519,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 ^ 15,00 15,00 o.oc 15,00 o,oc o,oc o.oc o,oc o.oc % o.oc 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 o.oc o,oc o,oc o,oc 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,45 820,45 820,45 820,45 0,00 820,45 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 366,00 366,00 366,00 0,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych 214 449.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 449,00 214449,00 214 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne budżetowych 32 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32521,00 32 521,00 32 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 6619 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 5 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323,00 5 323,00 5 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 304 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 920,00 1 304 920,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 304 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 920,00 1 304 920,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 156100,00 138 100,00 0,00 138 100,00 0,00 138 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 69 305,52 69 305,52 0,00 69 305,52 0,00 69 305,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,17 49 999,17 0,00 49 999,17 0,00 49 999,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 15 000,00 15000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 594,00 9 594,00 0,00 9 594,00 0,00 9 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 683,02 9 683,02 0,00 9 683,02 0,00 9 683,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,33 29,33 0,00 29,33 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 403 400,00 403 400,00 0,00 400 900,00 331 000,00 69 900,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 342,25 242 342,25 0,00 242 242,05 201 570,05 40 672,00 0,00 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe 2 500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,20 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 256 000,00 0,00 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 690,41 147 690,41 0,00 147 690,41 147 690,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19958,13 19 958,13 0,00 19 958,13 19958,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 ubezpieczenia 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 46 000,00 0,00 t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 759,73 ę 0,0C 30 759,73 30 759,73 o.oc o.oc O.OC 0,0C o.oc o,oc o.oc * m 0,00 4120 Fundusz Pracy 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 994,42 2 994,42 0.00 2 994,42 2 994,42 0,00 0,00 O.OC 0,0C o,oc o.oc o.oc 0,00 4170 bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,36 167,36 0,00 167,36 167,36 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 o.oc o,oc 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,18 21 759,18 0,00 21 7S9.18 0,00 21 759,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230 4270 Zakup leków, wyrobów remontowych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 651,31 3 651,31 0,00 3 651,31 0,00 3 651,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,48 216,48 0,00 216,48 0,00 216,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 105,00 1 105,00 0,00 1 105,00 0,00 1 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 745,03 13 745,03 0,00 13 745,03 0,00 13 745,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 384156,00 344156,00 0,00 18 000,00 250,00 17 750,00 326 156,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 168 922,33 168 793,52 0,00 2 970,04 98,04 2 872,00 165 823,48 0,00 0,00 0,00 128,81 128,81 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 151 471,00 111 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 471,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 111 599,37 111 470,56 0,00 0,00 0,00 0,00 111 470,56 0,00 0,00 0,00 128,81 128,81 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 111 471,00 111 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 470,56 111 470,56 0,00 0,00 0,00 0,00 111 470,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 128,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,81 128,81 0,00 92113 Centra kultury i sztuki 188 832,00 188 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa 2480 z budżetu dla samorządowej 188 832,00 188 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 22 853,00 22 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 852,92 22 852,92 0,00 0,00 0,00 0,00 22 852,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe) instytucji kultury 22 853,00 22 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 852,92 ę r0,00 0,00 0,00 0,00 22 852,92 0,00 0,00 o.oc o.oc 0,00» * 0,00 92195 Pozostała działalność 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 250,00 17 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,04 2 970,04 0,00 2970,04 98,04 2 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,37 14,37 0,00 14,37 14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,67 83,67 0,00 83,67 83,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,39 87,39 0,00 87,39 0,00 87,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,77 2 396,77 0,00 2 396,77 0,00 2 396,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,84 387,84 0,00 387,84 0,00 387,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty I składki 2000,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i 925 zoologiczne oraz naturalne obszary i 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obiekty chronionej 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 2 400,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,70 100,70 0,00 100,70 0,00 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 400,00 5 400,00 0,00 5400,00 2 400,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,70 100,70 0,00 100,70 0,00 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 1000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,70 100,70 0,00 100,70 0,00 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 11410 210,00 9 088 245,00 299 252,00 7 424 875,00 5 367 929,00 2 056 946,00 740 156,001 785 674,00 130 000,00 7 640,00 2 321 965,00 2 321 965,00 364 457,00 5 035 349,99 4 923 042,02 165 902,66 4 053 361,13 3 065 019,50 988 341,63 351 544,84 474 325,01 36 271,14 7 539,90 112 307,97 112 307,97 112 164,16

Rodzaj zadania: Z l e c o n e O brachłozaur Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: w tym: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział f Nazwa Plan Wydatki bieżące: Wyd. zw. ze szczególnymi budżetu jednostki wynikające z wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na bieżące Wydatki na programy finansowane świadczenia na z udziałem rzecz osób obsługa długu środków, o fizycznych; których mowa wart. 5sut. 1 pkt 213 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213, Wykonanie Wydatki bieżące Wyd. zw. ze szczególnymi wydatki jednostek wynagrodzenia budżetu budżetowych. i składki od nich jednostki naliczane wynikające z odrębnych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki na programy finansowan z udziałem środków, o których mowa wart 5 sut. 1 pkt 213 Wydatki majątkowe inwestycje zakupy na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 010 Rolnictwo i łowiectwo 286 339,00 286 339,00 0,00 286 339,00 0,00 286 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 338,90 286 338,90 0,00 286 338,90 0,00 286 338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 286 339,00 286 339,00 0,00 286 339,00 0,00 286 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 338,90 286 338,90 0,00 286 338,90 0,00 286 338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 1 3127,00 3127,00 0,00 3127,00 0,00 3127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 127,28 3127,28 0,00 3127,28 0,00 3127,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 2 488,00 0,00 2 488,00 0,00 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 487,21 2 487,21 0,00 2 487,21 0,00 2 487,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 280 724,00 280 724,00 0,00 280 724,00 0,00 280 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 724,41 280 724,41 0,00 280 724,41 0,00 280 724,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 15100,00 15 100,00 0,00 15100,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 217,00 11 217,00 0,00 11 217,00 11 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 15 100,00 15100,00 0,00 15 100,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 217,00 11 217,00 0,00 11 217,00 11 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe 12 500,00 12500,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 243,63 9 243,63 0,00 9 243,63 9 243,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 973,37 1 973,37 0,00 1 973,37 1 973,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35 073,00 35 073,00 0,00 14 073,00 4 412,00 9 661,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 535,00 34 535,00 0,00 13 695,00 4 411,91 9 283,09 0,00 20 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy i ochrony prawa 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34167,00 34167,00 0,00 13167,00 4 412,00 8 755,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 007,26 34 007,26 0,00 13167,26 4 411,91 8 755,35 0,00 20 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 4110 Różne wydatki na rzecz osób 21000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 840,00 20 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia 604,00 604,00 0,00 604,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,2 604,24 0,00 604,24 604,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 53,00 53,00 0,00 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,67 52,67 0,00 52,67 52,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe 3 755,00 3 755,00 0,00 3 755,00 3 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 755,00 3 755,00 0,00 3 755,00 3 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Zakup materiałów I 4i a m 8 644,00 8 644.00 0,00 8 644,00 0,00 8 644,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 644,44 0,00 8 644,44 0,00 8 644,44 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 0,00 111,00 111,00 0,00 111,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,91 110,91 0,00 110,91 0,00 110,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r 801 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług t elekomunikacyjnycr Oświata I wychowanie 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,74 155,74 0,00 155,74 0,00 155,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 824,00 12824,00 0,00 11 864,00 0,00 11 864,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 8011,00 8011,00 0,00 7 214,00 0,00 7 214,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 Dotacfa celowa z budżetu na finansowanie lub 797,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 81,00 0,00 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych! 7 133,00 7133,00 0,00 7133,00 0,00 7133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 4 650,00 4 650,00 0,00 4 650,00 0,00 4 650.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów I 46,00 46,00 0,00 46,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 604,00 4 604,00 0,00 4 604,00 0,00 4 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 163,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 163,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 824 733,00 824 733,00 0,00 70 557,00 46 647,00 23 910,00 0,00 754 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 041,20 522 041,20 0,00 52 213,41 43 945,96 8 267,45 0,00 469 827,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 810 000,00 810 000,00 0,00 56 130,00 46 420,00 9 710,00 0,00 753 870,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 515 925,58 515 925,58 0,00 46 304.35 43 848,03 2 456.32 0,00 469 621.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia 753 870.00 753 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 621.23 469 621,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 621,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe 10 290,00 10 290,00 0,00 10 290,00 10 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 335,60 9 335,60 0,00 9 335,60 9 335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia 34 530,00 34 530,00 0,00 34 530,00 34 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 193,35 33 193,35 0,00 33 193,35 33 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Pracy 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,08 319,08 0,00 319,08 319,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 3 210,00 0,00 3 210,00 0,00 3 210,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,89 145,89 0.00 145,89 0,00 145,89 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 2 760,00 0,00 2 760,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 612,26 1 612,26 0,00 1 612,26 0,00 1 612,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,17 198,17 0,00 198,17 0,00 198,17 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 240,00 240.00 0,00 240,00 0,00 240,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -i------------ o,oc r ł 0.00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8S213 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 14 200,00 14 200,00 0,00 14 200,00 0,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811,13 5811,13 0,00 5811,13 0,00 5811,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 ubezpieczenie 14 200,00 14 200,00 0,00 14 200,00 0,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811,13 5811,13 0,00 5811,13 0,00 5811,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 312,00 312,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,69 210,69 0,00 4,13 4,13 0,00 0,00 206,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,56 206,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.13 4,13 0,00 4.13 4,13 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 221,00 221,00 0,00 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,80 93,80 0,00 93,80 93,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe 221,00 221,00 0,00 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,80 93,80 0,00 93,80 93,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 1 174 069,00 1 174 069,00 0,00 397 933,00 66 159,00 331 774,00 960,00 775 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 132,10 854 132,10 0,00 363 464,31 59 574,87 303 889,44 0,00 490 667,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYDATKI OGÓŁEM: 12 584 279,00 10 262 314,00 299 252,00 7 822 808,00 5 434 088,00 2 388 720,00 741 116,00 1 660 850.00 130 000,00 7 640,00 2 321 866,00 2 321 966,00 364 467,00 5 889 482,09 6 777 174,12 165 902,66 4 416 825,44 3 124 694,37 1 292 231,07 361 644,84 964 992,80 36 271,14 7 639,90 112 307,97 112 307,97 112 164,16 Wójt

Dla jednostek sektora finansów publicznych L.p Podm iot dotowany Celowa plan 1 Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 2 Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach 3 Gmina Miejska Hajnówka 4 Gmina Dubicze Cerkiewne 5 Gminne Centrum Kultury w Dubinach 6 Gmina Miejska Kolno Podmiotowa plan DOTACJ E DOTACJE W ykonanie za I półrocze 2015 roku l.p. o Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63 /15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub podm iot 0,00 111 471,00 111 470,56 1 Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej 0,00 22 853,00 22 852,92 2 Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 10 000,00 0,00 0,00 3 Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie 132 588,00 0,00 0,00 0,00 188 832,00 28 500,00 5 323,00 0,00 0,00 Celowa plan Podmiotowa plan W ykonanie za I półrocze 2015 roku 3 000,00 0,00 3 000,00 960,00 384 000,00 167 838,08 0,00 30 000,00 17 883,28 RAZEM 147 911,00 323 156,00 162 823,48 RAZEM 3 960,00 414 000,00 188 721,36 Dotacje: Gminie Miejskiej Hajnówka, Gminie Miejskiej Kolno oraz Gminie Dubicze Cerkiewne stanowią wydatek majątkowy. Wójt G tn jy mgr LucynaSmoktunowicz

o WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I SRODKOW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63 /15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku Rok W arto Poniesione Środki Klasyfikacja W ykonanie w ydatków poniesionych w edług stanu na dzień 30-06- Lp Nazwa zadania inw estycyjnego i jego rozpocęcić ść w ydatki - w ynikające budżetow a 2015r. lokalizacja zakończenia koszto w ykonanie do z planu na Dział Razem Środki Środki Środki Pożyczka rysów końca 2014r. 2015 r. R ozdział w ykonanie w łasne funduszy budżetu inne a ogółem w zł paragraf pom ocow ych państwa zadani a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Budowa kanalizacji sanitarnej 2013-180 157 860,24 50 000 010 0,00 0,00 0,00 0,00 w m iejscowościach: 2016 000 01010 0,00 Kotówka, Wasilkowo, Nowokornino, Trywieża, 6050 Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków - dokumentacja projektowa. 2 Przebudowa dróg gm innych: 2012-673 73 908,00 50 000 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R ozw ój lokalnej infrastruktury drogow ej w gm inie H ajnów ka 2016 343 60016 6050 p oprzez p rzebudow ę dróg gm innych: II etap nr. N r 108542B Zw odzieckie - P rzechody; N r 108574B ul. Łąkow a w D ubinach; N r 108571 ul. Torowa w D ubinach; n r 108538B Skryplew o - dr woj. Hajnów ka - N ow osady; n r 108532B O rzeszkow o - Jagodniki (granica gm iny); część ulicy N ow ej w Dubinach - dokumentacje projektowe; B orysów ka - O lchow a Kładka - dokumentacja projektowa; P asieczniki Duże - S tęp ki - dokumentacja projektowa. 3 Rozbudowa i przebudowa 2013-998 9 431,00 20 000 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 drogi gminnej Nr 108539B 2016 778 60016 Nowosady - Dubińska Ferma 6050

4 Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - 1etap 5 Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem 7. Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie 2013-2016 2011-2016 2013-2016 167 8 008 406 229 321 662 24 995,28 300 000 600 60016 6050 158 728,83 30 000 010 01010 6050 9 885,05 32 521 900 90002 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem 9. Przebudowa św ietlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów 10. Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka 2013-2016 2013-2016 2013-2016 177 988 664 151 130 6 150 214 449 900 90002 6057 123 196,01 20 000 921 92109 6050 35 495,80 20 000 921 92109 6050 6 150,00 1 304 920 900 90001 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,81 128,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 11. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego 2012-2015 169 648 0,00 16 825 720 72095 6069 16 824,62 16 824,62 0,00 0,00 0,00 15. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka RAZEM: 2015-2016 20 000 6 595 957 95 339 720 72095 6067 0 20 000 900 90015 6050 95 339,54 0,00 95 339,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 650,21 2 174 054 112 307,97 16 968,43 95 339,54 0,00 0,00 Dotacje: Gminie Miejskiej Hajnówka oraz Gminie Dubicze Cerkiewne stanowią wydatek majątkowy. Wójt Gi mgr Lucyna^Si "tunowicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 63 /15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O NAZWA JEDNOSTKI Zespół Szkół w Dubinach STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2015R PLAN DOCHODÓW WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R. 80101 0830 80101 0920 80106 0830 PLAN WYDATKÓW 80101 WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R. 80101 4220 80101 4240 80101 80106 4260 STAN ŚRODKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R. 0 117 610,00 56 371,80 0,52 3 969,00 117 610,00 518,40 48 216,67 161,00 57,42 1 673,00 9 714,83 Wójt G< w mgr Lucyna loktunow icz

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 63 /15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Budżet gminy Hajnówka na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr 111/9/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 roku był deficytowy i wynosił po stronie: > dochodów kwotę - 11 747 793,00 zł > wydatków kwotę - 11 747 793,00 zł Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy: > Nr N/l/20/15 z dnia 31 marca 2015 roku; > Nr VIII/28/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku; > Nr IX/29/15 z dnia 26 maja 2015 roku; > Nr X/31/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku; oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: > Nr 11/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku; > Nr 15/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku; > Nr 20/15 z dnia 27 lutego 2015 roku; > Nr 27/15 z dnia 31 marca 2015 roku; > Nr 37/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku; > Nr 41/15 z dnia 29 maja 2015 roku; > Nr 57/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. budżet zamknął się po stronie: > dochodów kwotą - 12 584 279,00 zł > wydatków kw otą- 12 584 276,00 zł Nie zaciągano kredytów i pożyczek które planowano w wysokości 746 800,00 zł. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 379 400,00 zł. Gmina dysponuje wolnymi środkami w kwocie 549 814,58 zł. DOCHODY Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2015 roku osiągnęły kwotę 6 785 197,60 zł co stanowi 53,9% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na: > dochody bieżące - 6 497 058,22 zł, tj. 95,8 % dochodów ogółem; > dochody majątkowe - 288 139,38 zł, tj. 4,2% dochodów ogółem. DOCHODY BIEŻĄCE planowane na 2015 rok wynoszą 10 606 418,00 zł, w I półroczu osiągnięto 6 497 614,22 zł, tj. 61,3% planu. Na dochody p o d atkow e p rzy p ad a 2 026 501,64 z ł, z tego na: > podatek rolny od osób prawnych - 42 570,00 zł, co stanowi 52,6 % planu rocznego (81 000,00 zł) oraz od osób fizycznych - 451 443,94 zł co stanowi 54,8 % planu rocznego (824 000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2015 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje 26 938,32 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 3 403,38 zł; > podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 743 821,00 zł, co stanowi 87,7 % planu rocznego (848 000,00 zł), a od osób fizycznych - 334 240,55 zł co stanowi 57,2 % planu rocznego (584 000,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje - 14 977,00 zł, a od osób fizycznych - 26 511,61 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 1 891,58 zł, a od osób prawnych 86,00 zł; > podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 159 718,00 zł, co stanowi 51,7 % planu rocznego (309 000,00 zł), a od osób fizycznych - 4 508,00 zł co stanowi 100,2 % w stosunku do planu rocznego (4 500,00 zł.) W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 121,00 zł oraz nadpłata w kwocie141,00 zł; 1

> podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 7 586,00 zł. co stanowi 57,3 % planu rocznego (13 236,00 zł), a od osób fizycznych - 18 252,00 zł co stanowi 50,6% planu rocznego (36 048,00 zł); > podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych 7 176,98 zł, co stanowi 71,8 % planu rocznego (10 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy; > opłata skarbowa - 4 328,00 zł, co stanowi 22,8 % planu rocznego; > podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 31 736,10 zł. Zaległości stanowią kwotę 5 339,84 i nadpłata 11,40 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy; > podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - 422,00 zł tj. 42,2% planu rocznego (1 000,00 zł). Ponadto zaległości stanowią kwotę 2 749,48 zł; > odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych - 216 456,52 zł; > wpływy z różnych opłat - 4 242,55 zł; Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2015 roku stanowią kwotę 686 204,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków - 101 281,24 zł, a skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 3 991,00 zł. Pozostałe d o ch o d y Osiągnięto w kwocie 91 710,42 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: > wpływy za zajęcie pasa drogowego - 6 927,04 zł. Wystąpiły również zaległości w wysokości 20 790,56 zł oraz nadpłaty w kwocie 91,21 zł; > wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 1513,23 zł; > dochody z najmu i dzierżawy - 7 887,58 zł; > wpływy z usług - 2 113,80 zł > dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6,20 zł; > wpływy z różnych dochodów ( w dziale - administracja publiczna) - 4 992,05zł; > wpływy z różnych dochodów ( w dziale - oświata) - 58 553,21 zł; > wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) - 4 767,36 zł; > odsetki od środków na rachunku - 4 718,08 zł; > wpływy z różnych opłat - 75,60 zł; > pozostałe odsetki - 98,27 zł; > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne - 58,00 zł. U działy gm iny w p o d a tk ach s ta n o w ią c ych dochód b u d żetu państw a planowane na rok 2015 wynoszą 1 673 877,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęło 745 656,99 zł, co stanowi 44,5%, w tym przypada na: > podatek dochodowy od osób prawnych - 2 852,99 zł (na plan 18 000,00 zł); > podatek dochodowy od osób fizycznych - 742 804,00 zł (na plan 1 655 877,00 zł), co stanowi 44,9 %. Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Na dochody w yko n an e zw iązane ze s zcze g ó ln y m i zasadam i w yko n an ia b udżetu jed n o stki w ynikające z o d rębnych u s ta w przypada - 20 983,44zł, co stanowi 58,3 % planu. Są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 128 108,45 zł - opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy; Na dochody w yko n an e zw ią za n e z realizacją zadań z za kre s u a d m in is tra c ji rządow ej i innych zleconych jed n o stko m s a m o rzą d u terytorialnego o d rę b n y m i u s ta w a m i przypada 867 037,19 zł, co stanowi 73,8% planu, z czego na: > realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 286 338,90 zł; > realizację zadań w zakresie pomocy j - 522 122,00 zł, tj. 45,2 % planu, w tym na: o świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go - 516 000,00 zł, tj. 63,7 % planu; 2

o składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j - 5 812,00 zł, tj. 40,9 % planu; o zryczałtowane dodatki energetyczne dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - 216,00 zł; o pozostała działalność - 94,00 zł; > realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 372,00 zł, tj. 50,0 % planu; > wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 34 163,00 > na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 12 824,29 zł; > realizację zadań z zakresu administracji publicznej - 11 217,00 zł. Na dochody w ykonane zw iązane z realizacją zad ań w łasn ych b ieżących w ram ach dotacji celow ych otrzym yw anych z b u d żetu p aństw a przypada 391 965,00 zł, z tego na : > realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 23 509,00 zł; > realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego - 12 133,00 zł; > sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5 879,00zł; > zasiłki i stałe - 78 600,00 zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 149 000,00 zł; > sfinansowanie działalności ośrodka pomocy j - 28 998,00 zł; > sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym - 43 000,00 zł; > pomoc materialną dla uczniów - 50 846,00 zł. Środki na d o fin a n s o w y w a n ie w łasnych zadań b ieżących p o zy skiw an e z innych źró d eł bieżących - 30 067,09 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OSP) - 3 874,00 zł oraz w zakresie gospodarki odpadami 26 193,09 zł dotacja na zrealizowane zadania z zakresu usuwania azbestu w 2014 roku. S ubw encje Wpływy subwencji w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą - 2 195 028,00 zł, co stanowi 58,9 % planu (3 727 934,00 zł), w tym przypada na: > część oświatową subwencji ogólnej - 1 765 656,00 zł, tj. 61,5% planu (2 869 195,00 zł) > część wyrównawczą- 429 372,00 zł, tj. 50,0 % planu. II. DOCHODY MAJĄTKOWE planowane na 2015 rok wynoszą 1 977 861,00 zł, w I półroczu osiągnięto 288 139,38 zł, tj. 14,6 % planu. Zrealizowane w I półroczu 2015 roku dochody dotyczyły: > wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 2 552,02 zł; > dotacja na realizację programu zadania inwestycyjnego Wdrażanie usług informatycznych dla ludności - 82 527,80 zł; > wpłaty ludności na budowę solarów - 132 406,56 zł; > dotacja z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2014 roku pod nazwą Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem - 70 653,00 zł. WYDATKI Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2015 roku osiągnęły kwotę 5 889 482,09 zł, co stanowi 46,8 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na: > wydatki bieżące samorządowe (własne) - 4 923 042,02 zł, tj. 83,6% wydatków wykonanych ogółem oraz 54,2% planu; > wydatki bieżące zlecone gminie - 854 132,10 zł, tj. 14,5 % wydatków wykonanych ogółem; > wydatki inwestycyjne własne - 112 307,97 zł, tj. 1,9 % wydatków wykonanych ogółem. /. W ydatki bieżące s a m o rządow e w łasne planowane na rok 2015 wynoszą 9 088 245,00 zł. W I półroczu wydatkowano 4 923 042,02 zł, co stanowi 54,2% planu. W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek. 3

II. W ydatki b ieżące w za kre s ie za d ań zleconych gm inie planowane na rok 2015 wynoszą 1 174 069,00 zł, z tego wydatkowano - 854 132,10 zł, co stanowi 72,7% planu. Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków. III. W ydatki in w estycyjn e W I półroczu 2015 roku wynosiły 112 307,97 zł, co stanowi 4,8% planu rocznego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły w szczególności realizacji zadania pod nazwą W drażanie elektronicznych usług dla ludności w w ysokości 112 164,16 zł. PRZYCHODY I ROZCHODY Stan długu na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił 3 257 086,98 zł, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono 379 400,00 zł, w tym: 130 966,00 zł kredytu i 248 434,00 zł pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 2 877 686,98 zł, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe: > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 219 520,51 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 248 753,49 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 151 568,38 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 164 700,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 71 396,00 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach; > kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 190 444,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych; > kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie 265 475,00 zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 855 485,57 zł ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 210 344,03 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo; > kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich 500 000,00 zł. 4

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Dochody w I półroczu 2015 roku w Zespole Szkół w Dubinach wyniosły 60 341,32 zł i składały się z: > wpłat uczniów i nauczycieli na obiady - 56 371,80 zł > wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu - 3 969,00 zł > odsetek od środków na rachunku bankowym - 0,52 zł; Natomiast wydatki w w ysokości 50 626,49 zł poniesione zostały na: > zakup środków żywności - 48 216,67 zł; > zakup środków czystości - 518,40 zł; > zakup pom ocy naukowych dydaktycznych i książek. - 161,00 zł > koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe - 57,42 zł. > zakup gazu propan - 1 673,00 zł. Stan środków na koniec I półrocza - 9 714,83 zł. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Ogółem stan zobowiązań: 2 877 686,98 zł Ogółem stan należności: 2 548 455,99 zł INSTYTUCJE KULTURY: 1) G m inny O śro d ek K u ltu ry w D u binach: Należności stanowią kwotę 0,00 zł i jest to stan środków na rachunku bankowym. 2) G m inna B iblioteka P u b liczn a w D ubinach: Należności stanowi stan środków na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł; 3) G m inne C entrum K u ltu ry w D ubinach: Należności stanowią środki na rachunku bankowym w wysokości 10 291,42 zł oraz gotówka w kasie 40,00 zł. JEDNOSTKI BUDŻETOWE: 1) U rząd G m in y H ajn ó w ka: > Należności stanowią kwotę 2 389 798,26 zł z czego: o środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 999 873,53 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 2 000,00 zł, o należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 14 977,00 zł o należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 53 570,93 zł, o należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 31 062,36 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 10 271,80 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 20 790,56 zł, wpłat związanych z budową oczyszczalni przydomowych - 0,00 zł. o należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 8 089,32 zł, o pozostałe należności powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 1 423,30 zł, z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę 560 596,45 zł, z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 605 686,00 zł. oraz z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 112 519,37 zł o Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę 2 877 686,98 zł. 2) G m inny O środek P o m o c y S p o łeczn e j w H ajn ó w ce: należności stanowią kwotę 136 517,30 zł z czego: > środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 798,98 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł. 5

> należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 133 718,32 zł, z czego kwota 127 920,06 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 5 798,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych. 3) B iuro O bsługi S zkó ł S am o rządow ych w H ajn ó w ce: należności stanowią kwotę 0,00 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 0,00 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 0,00 zł. Jednostka z dniem 30 czerwca 2015 r. została zlikwidowana. 4) Z esp ó ł S zkó ł w D u b in a c h : należności stanowią kwotę 10 284,19 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 10 084,19 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł. 5) S zkoła P o d staw o w a w N o w o k o rn in ie : należności stanowią kwotę 1 524,82 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 324,82 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł, CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2015. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2015 rok prezentuje poniższa tabela. LP Wyszczególnienie Plan na dzień 01.01.2015r. Budżet po zmianach stan 30.06.2015r. Wykonanie za I półrocze 2015 r. % wyko nania I Dochody ogółem 11 747 793,00 12 584 279,00 6785 197,60 53,9 A Dochody bieżące, w tym: 10 048 625,00 10 606 418,00 6 497 058,22 61,3 1. dochody z tytułu udziału we 1 655 877,00 1 655 877,00 742 804,00 44,9 wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2. dochody z tytułu udziału we 18 000,00 18 000,00 2 852,99 15,8 wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3. podatki i opłaty 3 056 649,00 3 093 649,00 1 968 549,05 63,6 4. z subwencji ogólnej 3 890 291,00 3 727 934,00 2 195 028 58,9 5 Z tytułu dotacji i środków 1 301 096,00 1 794 658,00 1 289 069,38 71,8 przeznaczonych na cele bieżące B Dochody majątkowe, w tym: 1 699 168,00 1 977 861 288 139,38 14,6 1. ze sprzedaży majątku 202 500,00 202 500 2 552,02 1,3 2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 496 668,00 1 775 361,00 285 587,36 16,1 II Wydatki ogółem 11 747 793,00 12 584 279,00 5 889 482,09 46,8 A Wydatki bieżące, w tym: 9 733 169,00 10 262 314,00 5 777 174,12 56,3 1 wynagrodzenia, pochodne od 5 529 876,00 5 434 088,00 3 124 594,37 57,5 wynagrodzeń, w tym: związane z funkcjonowaniem 1 777 200,00 1 770 200,00 1 037 078,25 58,6 organów jst 2 odsetki od kredytów, pożyczek, 130 000,00 130 000,00 36 271,14 27,9 obligacji 3 wydatki wynikające z limitów 0 0 0 0 wydatków na przedsięwzięcia 4 poręczenia i gwarancje er 0 0 0- B Wydatki majątkowe, w tym: 2 014 624,00 2 321 965,00 112 307,97 4,8 wydatki wynikające z limitów 1 964 624,00 2 154 054,00 112 307,97 0 wydatków na przedsięwzięcia III Wynik budżetu (I-II) 0 0 895 715,51 0- IV Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI) 0 0 0 0- V Przychody 746 800,00 746 800,00 0 0-1 kredyty i pożyczki, w tym: 746 800,00 746 800,00 0 0- krótkoterminowe 0 (T 0 0-6

2 nadwyżka z lat ubiegłych 0 0 0 0-3 wolne środki 0 0 549 814,58 0 VI Rozchody 746 800,00 746 800 379 400,00 50,8 1 spłaty kredytów i pożyczek 746 800,00 746 800,00 379 400,00 50,8 VII Łączna kwota długu 3 257 086,98 3 257 086,98 2 877 686,98 88,3 VIII IX X XI XII C Dochody: Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń) Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ( łączna kwota spłat / dochody ogółem) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące - wydatki bieżące) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o średnią z 3 poprzednich lat Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (XI < =XII) 876 800,00 876 800,00 415 671,14 55,7 7,46% 6,97% 6,13% ' 315 456,00 344 104,00 719 884,10 72,0 7,46% 6,97% 6,13% 12,23% 11,98% 11,98% TAK TAK TAK Założono spadek dochodów bieżących w roku 2015 W stosunku do I półrocza 2014 roku dochody bieżące wzrosły o kwotę 510 073,75 zł. Wzrost w kwocie ogólnej odnotowany został z uwagi na wyegzekwowanie należności w podatku od nieruchomości i odsetek od PKP. Natomiast odnotowano spadek wpływów z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych bieżących a także dotacji celowych w na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto mniejsze wpływy wystąpiły w podatku rolnym. Wydatki: Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2015 roku stanowią kwotę 3 124 594,37 zł co stanowi 57,5% planu. W stosunku do I półrocza 2014 roku wzrosły o kwotę 305 227,40 zł. Wydatki bieżące na plan 10 262 314,00 zł zrealizowano w wysokości 5 777 174,12 zł co stanowi 56,3% planu i w stosunku do wykonania za i półrocze 2014 roku zwiększyły się o kwotę 520 376,53 zł a wydatki majątkowe na plan 2 321 965,00 zł zrealizowano w kwocie 112 307,97 zł co stanowi 4,8%. Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 5 777 174,12 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 6 497 058,22 zł. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie zakupywano i nie objęto akcji i udziałów oraz nie wnoszono udziałów do spółek prawa handlowego. Przychody: W I półroczu nie zaciągnięto kredytów długoterminowych. Nie wprowadzono do planu budżetu wolnych środków w kwocie 549 814,58 zł 7

Rozchody: Stan długu na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił 3 257 086,98 zł, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono 379 400,00 zł, w tym: 130 966,00 zł kredytu i 248 434,00 zł pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 2 877 686,98 zł. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) - 7,33% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - 8,44% Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2015 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2015 r. dług stanowi kwotę 2 877 686,98 zł. Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco: 1. wydatki majątkowe: > w I półroczu 2015 roku zrealizowano zadanie pod nazwą: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego Przebieg realizacji programów, projektów i zadań kształtuje się następująco: wydatki majątkowe: >budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - po otrzymaniu decyzji od Wojewody Podlaskiego o przyznaniu środków zadanie będzie realizowane. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zadanie jest na liście rezerwowej, ze wstępnych informacji wynika że w roku bieżącym mogą być przyznane środki na realizację; >zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja projektowa opracowana) prowadzone są prace związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, Realizacja umów w roku budżetowym i w latach następnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok przebiega bieżąco nie tworząc zobowiązań w zakresie objętym umowami INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I. G M IN N Y O Ś R O D E K K U L T U R Y W D U B IN A C H PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dotacje, w tym: 222 451,00 123 921,76 1.1 Dotacje budżetowe 210 000,00 111 470,56 1.2 Dotacja ze środków grantowych w ramach programu 12 451,00 12 451,20 Utworzenie lokalnego ośrodka zarządzenia ruchem turystycznym Gminy Hajnówka w N owosadach 2. Prowizje, odsetki bankowe, inne przychody 0,00 9,08 Razem 222 451,00 123 930,84 8

ZESTAWIENIE KOSZTÓW Lp. Wyszczególnienie Plan. Wykonanie 1 W ydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń 500,00 0,00 2 N agrody o ch a ra kte rze szczegó ln ym niezaliczone do w ynagrodzeń 1 000,00 275,50 3 W ynagrodzenia pracow ników 66 000,00 48 057,48 W ynagrodzenia bezosobow e 6 030,00 5 000,00 4 P ochodne od w yn agrodzeń 20 000,00 9 101,04 5 Zakup m ateriałów i w yposażenia 26 605,00 10 398,99 6 Zakup energii 25 600,00 14 752,42 7 R em onty św ie tlic w iejskich 2 619,00 0,00 8 zd ro w o tn ych 500,00 40,00 9 Z aku p usług pozo stałych 12 846,00 5 244,05 10 dostę p u do sieci Internet 2 000,00 1 425,39 11 R óżne opłaty i składki 3 000,00 147,00 12 O dpis na Z akładow y F undusz Ś w iadczeń Socjalnych 3 100,00 3 076,68 13 Szkolenia pracow ników 200,00 0,00 Razem: 170 000,00 97 518,55 ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW L.p. Wyszczególnienie Należności 1. papiery w a rtościow e 0,0 0 2. pożyczki 0,0 0 3. gotów ka i depozyty 0,0 0 4. należności w ym agaln e 0,0 0 5. pozostałe należności 0,0 0 Razem 0,0 0 ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH L.p. Wyszczególnienie Z ob ow iązan ia ogółem w tym wymagalne 1. papiery w a rtościow e 0,00 0,00 2. 3. kredyty i pożyczki przyjęte dep o zyty 0,00 0,00 0,00 0,00 4. w ym agalne zobow iązania Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 9

CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBINACH c G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry w D u b in a c h b y ł s a m o rz ą d o w ą in s ty tu c ją k u ltu ry p o w o ła n ą p rz e z R a d ę G m in y H a jn ó w k a. D z ia ł na p o d s ta w ie s ta tu tu, n a d a n e g o U c h w a łą R a d y G m in y H a jn ó w k a N r X V I11/94/2000 z d n ia 2 3 c z e rw c a 2 0 0 0 ro k u o ra z u s ta w y o o rg a n iz o w a n iu i p ro w a d z e n iu d z ia ła ln o ś c i k u ltu ra ln e j z d n ia 25 p a ź d z ie rn ik a 1991 ro ku. P o d s ta w o w y m i c e la m i in s ty tu c ji k u ltu ry b y ło p ro w a d z e n ie w ie lo k ie ru n k o w e j d z ia ła ln o ś c i ro z w ija ją c e j i z a s p o k a ja ją c e j p o trz e b y k u ltu ro w e m ie s z k a ń c ó w, o rg a n iz o w a n ie ró ż n o ro d n y c h fo rm e d u k a c ji k u ltu ra ln e j o ra z u p o w s z e c h n ia n ie w ie d z y i w y c h o w y w a n ie p rz e z s z tu k ę. Z d n ie m 1 c z e rw c a 2 0 1 5 ro k u U c h w a łą N r IV /1 3 /1 5 R a d y G m in y H a jn ó w k a z d n ia 27 s ty c z n ia 2 0 1 5 ro k u p o łą c z o n o s a m o rz ą d o w e in s ty tu c je k u ltu ry (tj. G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry i G m in n ą B ib lio te k ę P u b lic z n ą ) i n a d a n o n o w e j in s ty tu c ji n a z w ę G m in n e C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h. P rz y G O K d z ia ła ł i ro z w ija ł się z e s p ó ł w o k a ln y Ż a w a ra n k i z M o c h n a te g o o ra z K o ło G o s p o d y ń W ie js k ic h, k tó re c h ę tn ie p ro m o w a ły G m in ę H a jn ó w k a p o p rz e z u c z e s tn ic tw o k u ltu ra ln e na te re n ie g m in y i p o w ia tu. W G m in n y m O ś ro d k u K u ltu ry z a tru d n io n y b y ł in s tru k to r m u z y k i w ra m a c h u m o w y z le c e n ia o ra z s z e ś c iu p ra c o w n ik ó w w ra m a c h u m o w y o p ra c ę. Świetlice Gminnego Ośrodka K ultury G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry n a d z o ro w a ł 17 ś w ie tlic w ie js k ic h, z n a jd u ją c y c h się w n a s tę p u ją c y c h m ie js c o w o ś c ia c h : S ta re B e re z o w o, N o w o b e re z o w o, N o w o k o rn in o, B o ry s ó w k a, T ry w ie ż a, R z e p is k a, K o tó w k a, C h y tra, P a s ie c z n ik i D u ż e, B o re k, L ip in y, O rz e s z k o w o, D u b in y, C z y ż y k i, N o w o s a d y, M o c h n a te, D u b ic z e O s o c z n e. P o n a d to z a b e z p ie c z y ł ś ro d k i fin a n s o w e na u trz y m a n ie w /w o b ie k tó w o ra z p o n ió s ł k o s z ty z w ią z a n e z: o p ła tą za e n e rg ię e le k try c z n ą, u b e z p ie c z e n ie m ś w ie tlic, o p ła tą z a w o d ę i ś c ie k i, w y w o z e m n ie c z y s to ś c i, z a k u p e m o p a łu, z a k u p e m ś ro d k ó w c z y s to ś c i, re m o n te m i n a p ra w a m i w y n ik a ją c y m i z c a ło ro c z n e g o u ż y tk o w a n ia o b ie k tó w. Działalność ku ltura lno-ośw iatow a Z re a liz o w a n e z o s ta ły m ię d z y in n y m i n a s tę p u ją c e z a d a n ia : g m in n y W ie c z ó r K o lę d z u d z ia łe m g ru p k o lę d n ic z y c h, m a ją c y na c e lu p o d trz y m a n ie tra d y c ji k o lę d o w a n ia, na te n ce l p rz e z n a c z o n o k w o tę 6 6 4, 7 4 zł, u ro c z y s ta a k a d e m ia z o k a z ji D n ia B a b c i i D z ia d k a - c z ę ś ć a rty s ty c z n a, z a b a w y i s ło d k i p o c z ę s tu n e k, B al K a rn a w a ło w y - k o n k u rs na n a jc ie k a w s z e p rz e b ra n ie k a rn a w a ło w e, z a b a w y, k o n k u rs y p rz y m u z y c e i s ło d k i p o c z ę s tu n e k, s p o tk a n ie w a le n ty n k o w e, n a jp ię k n ie js z a k a rtk a w a le n ty n k o w a i z a b a w y p rz y m u z y c e, s p o tk a n ie d z ie c i i m a m z o k a z ji D n ia M a tk i - a k a d e m ia, k o n k u rs y, s ło d k i p o c z ę s tu n e k z a b a w a p rz y m u z y c e, c z y ta n ie b a je k d la n a jm ło d s z y c h. W ra m a c h d z ia ła n ia O d n o w a i ro z w ó j w s i o b ję te g o P ro g ra m e m R o z w o ju O b s z a ró w W ie js k ic h na la ta 2 0 0 7-2 0 1 3 z re a liz o w a n o p ro je k t U tw o rz e n ie lo k a ln e g o o ś ro d k a z a rz ą d z e n ia ru c h e m tu ry s ty c z n y m G m in y H a jn ó w k a w N o w o s a d a c h. N a te n cel o trz y m a n o d o ta c ję w k w o c ie 12 4 5 1,2 0 z ł z F u n d u s z u U E. W d n iu 17 m a ja 2 0 1 5 r. na b o is k u s z k o ły P o d s ta w o w e j w O rz e s z k o w ie o d b y ł się fe s ty n. S p o n s o re m fe s ty n u b y ło P Z U S. A. W ra m a c h te g o fe s ty n u o d b y ły się: p o k a z y s tra ż a c k ie, g d z ie s tra ż a c y z a p re z e n to w a li s w o je m o ż liw o ś c i (g o to w o ś ć b o jo w ą, ra to w n ic tw o d ro g o w e, s y m u la c ję w y p a d k u s a m o c h o d o w e g o ) o ra z s p rz ę t s p e c ja lis ty c z n y, p o k a z p ie rw s z e j p o m o c y i re s u s c y ta c ji, w y s tę p y O rk ie s try D ę te j H a jn o w s k ie j S tra ż P o ż a rn e j, lic z n e z a b a w y i k o n k u rs y d la d z ie c i z a n im a to re m, b a d a n ia k o b ie t p rz e p ro w a d z a n e p rz e z s p e c ja lis tó w z F u n d a c ji "D la N iej". N a te n cel p rz e z n a c z o n o k w o tę 1 2 6 2,4 6 zł. 10

I* c W d n ia c h 1 4-1 6 s ty c z n ia 2 0 1 5 r. w H a jn o w s k im D o m u K u ltu ry o d b y ły się p rz e s łu c h a n ia k o n k u rs o w e H a jn o w s k ic h S p o tk a ń z K o lę d ą P ra w o s ła w n ą. N a te n cel p rz e z n a c z o n o k w o tę na n a g ro d y w w y s o k o ś c i 2 5 0,2 0 z ł d la u c z e s tn ik ó w z g m in y H a jn ó w k a. P rz e p ro w a d z o n o n a s tę p u ją c e k o n k u rs y p la s ty c z n e i in n e. N a n a g ro d y p rz e z n a c z o n o k w o tę 2 5,3 0 zł: N a jp ię k n ie js z y s tró j k a rn a w a ło w y, N a jp ię k n ie js z a k a rtk a B o ż o n a ro d z e n io w a, N a jp ię k n ie js z a p is a n k a, k a rta W ie lk a n o c n a, P e jz a ż z im o w y, P a n i W io s n a, M o ja M a m a. Tw órczość plastyczna, w arsztaty, w ystaw y P rz e p ro w a d z o n o w a rs z ta ty d la d z ie c i i d o ro s ły c h, na k tó re w y d a tk o w a n o 5 6 1,4 4 z ł a w s z c z e g ó ln o ś c i na: w a rs z ta ty b o ż o n a ro d z e n io w e d la d z ie c i i ro d z ic ó w, w y k o n y w a n ie o z d ó b ś w ią te c z n y c h, p o g a d a n k a na te m a t tra d y c ji b o ż o n a ro d z e n io w y c h w n a s z y m re g io n ie, w a rs z ta ty w ie lk a n o c n e d la d z ie c i i ro d z ic ó w, w y k o n y w a n ie k a rte k ś w ią te c z n y c h ró ż n y m i te c h n ik a m i, o z d a b ia n ie k a rte k ś w ią te c z n y c h, p o g a d a n k a na te m a t tra d y c ji ś w ią t w ie lk a n o c n y c h, w a rs z ta ty k u lin a rn e d la d z ie c i i ro d z ic ó w, w a rs z ta ty w y k o n y w a n ia b ia ło c z e rw o n y c h c h o rą g ie w e k, p o g a d a n k a na te m a t II w o jn y ś w ia to w e j - 7 0 -ta ro c z n ic a z a k o ń c z e n ia w o jn y, w y k o n y w a n ie u lu b io n y c h z w ie rz ą te k z p la s te lin y, w y k o n y w a n ie k w ia tó w z k o lo ro w e j b ib u ły i k re p in y, o z d a b ia n ie p rz e d m io tó w m e to d ą d e c o u p a g e, w y s ta w a k a rte k i o z d ó b b o ż o n a ro d z e n io w y c h, w y s ta w a p ra c w ie lk a n o c n y c h, w y s ta w a p ra c P e jz a ż z im o w y, w y s ta w a p ra c P a n i W io s n a, w y s ta w a p ra c z p la s te lin y U lu b io n e z w ie rz ą tk o, w y s ta w a p ra c d z ie c i M ó j u lu b io n y b o h a te r z b a jk i. P rz e p ro w a d z o n o z a ję c ia p la s ty c z n e na któ re w y d a tk o w a n o 1 3 3,0 9 z ł a w s z c z e g ó ln o ś c i na: M a ski k a rn a w a ło w e, L a u rk a na D z ie ń B a b c i i D z ia d k a, K a rtk a W a le n ty k o w a, Z im o w y p e jz a ż, O z n a k i w io s n y, P a n i W io s n a, L a u rk i na D z ie ń K o b ie t, L a u rk a d la M a m y, P a p ie ro w e w itra ż e, U rz ą d z a n ie d o m k u d la la le k. W ykonanie planu finansow ego za okres od 01 stycznia 2015 do 31 maja 2015 r. G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry w D u b in a c h p ro w a d z ą c s w o ją d z ia ła ln o ś ć s ta ra ł się z a c h ę c ić m ie s z k a ń c ó w g m in y d o c z y n n e g o u d z ia łu w ż y c iu k u ltu ra ln y m i a rty s ty c z n y m, a ta k ż e e s te ty c z n y m w iz e ru n k u g m in y H a jn ó w k a. P o d s ta w ą g o s p o d a rk i fin a n s o w e j G O K w D u b in a c h b ył plan p rz y c h o d ó w i w y d a tk ó w. W p la n ie p rz y c h o d ó w i w y d a tk ó w, o k re ś lo n o z a s o b y o s o b o w e, rz e c z o w e i fin a n s o w e G O K -u. Z a p la n o w a n a w b u d ż e c ie d o ta c ja na u trz y m a n ie G O K w y n o s iła 1 7 0 0 0 0,0 0 zł, k tó ra z o s ta ła z re a liz o w a n a w w y s o k o ś c i 124 1 2 6,6 2 zł, w tym : d o ta c ja z b u d ż e tu G m in y - 111 4 7 0,5 6 zł, d o ta c ja z e fu n d u s z u U E w k w o c ie 12 4 5 1,2 0 zł, o d s e tk i b a n k o w e - 0,0 8 zł, p o z o s ta łe p rz y c h o d y z d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j - 9,0 0 zł. Ś ro d k i na ra c h u n k u b a n k o w y m na d z ie ń o tw a rc ia b ila n s u - 1 9 5,7 8 zł. Ś ro d k i na ra c h u n k u b a n k o w y m na d z ie ń z a m k n ię c ia b ila n s u - 0,0 0 zł. na: P o n ie s io n e k o s z ty s ta n o w iły k w o tę 97 5 1 8,5 5 zł, k tó re b y ły p rz e z n a c z o n e m ię d z y in n ym i n a g ro d y d la u c z e s tn ik ó w za u d z ia ł w k o n k u rs a c h - 2 7 5, 5 0 zł, w y n a g ro d z e n ia z ty tu łu u m ó w z le c e n ia - 5 0 0 0,0 0 zł, w y n a g ro d z e n ia z ty tu łu u m ó w o p ra c ę - 4 8 0 5 7,4 8 zł, p o c h o d n e od w y n a g ro d z e ń - 9 1 0 1,0 4 zł, m a te ria ły na re m o n t ś w ie tlic y w D u b in a c h - 5 8 1,3 3 zł, 11

z a k u p p o z o s ta ły c h m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia n ie z b ę d n y c h d o b ie ż ą c e j d z ia ła ln o ś c i in s ty tu c ji - 9 8 1 7,6 6 zł, e n e rg ię e le k try c z n ą, p o b ó r w o d y - 14 7 5 2,4 2 zł, ro z m o w y te le fo n ic z n e i z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t - 1 4 2 5,3 9 zł, u b e z p ie c z e n ie m ie n ia - 1 4 7,0 0 zł, z a k u p u s łu g z d ro w o tn y c h - 4 0,0 0 zł, o d p is na Z a k ła d o w y F u n d u s z Ś w ia d c z e ń S o c ja ln y c h - 3 0 7 6,6 8 zł, z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h (o p ła ty : z a p ro w a d z e n ie ra c h u n k u, p rz e le w y b a n k o w e, w y w ó z n ie c z y s to ś c i s ta ły c h, k o s z t g o s p o d a ro w a n ia o d p a d a m i) - 5 2 4 4,0 5 zł. Na d z ie ń 3 1.0 5.2 0 1 5 r.tj. d z ie ń lik w id a c ji in s ty tu c ji G m in n e g o O ś ro d k a K u ltu ry nie w y s tą p iły ż a d n e n a le ż n o ś c i i z o b o w ią z a n ia w y m a g a ln e. II.BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBINACH ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. dotacje budżetowe: 60 000,00 22 852,92 2. prowizje, odsetki bankowe 10,00 6,05 3. pozostałe przychody 0,00 212,00 Razem 60 010,00 23 070,97 ZESTAWIENIE KOSZTÓW L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. wynagrodzenie 40 000,00 15 555,54 2. pochodne od wynagrodzeń 8 000,00 3 124,27 3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 0,00 5. zakup książek 4 000,00 1 010,14 6 odpisy na ZFŚS 1 094,00 459,45 7. zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 8. zakup usług 2 106,00 568,42 9 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 10 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 12

11 zakup usług dostępu do sieci internetu i zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 849,02 12. zakup materiałów i 2 200,00 215,32 13 szkolenie 200,00 0,00 Razem 60 000,00 21 782,16 L.p. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW Wyszczególnienie Należności 1. papiery wartościowe 0,00 2. pożyczki 0,00 3. gotówka i depozyty 0,00 4. należności wymagalne 0,00 5. pozostałe należności 0,00 Razem 0,00 ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH L.p. Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem w tym wymagalne 1. papiery wartościowe 0,00 0,00 2. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3. przyjęte depozyty 0,00 0,00 4. wymagalne zobowiązania 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBINACH Na te re n ie g m in y H a jn ó w k a fu n k c jo n o w a ła G m in n a B ib lio te k a P u b lic z n a w D u b in a c h d o d n ia 31 m a ja 2 0 1 5 ro k u, k tó ra m ie ś c iła się w b u d y n k u G m in n e g o O ś ro d k a K u ltu ry. D o p o d s ta w o w y c h z a d a ń b ib lio te k i n a le ż a ło g ro m a d z e n ie, o p ra c o w a n ie i u d o s tę p n ia n ie z b io ró w, p ro w a d z e n ie w y p o ż y c z e ń m ię d z y b ib lio te c z n y c h, p ro w a d z e n ie d z ia ła ln o ś c i in fo rm a c y jn o - b ib lio g ra fic z n e j o ra z p o p u la ry z a c ja k s ią ż k i i c z y te ln ic tw a. P o n a d to b ib lio te k a p ro w a d z iła k a ta lo g a lfa b e ty c z n y, rz e c z o w y i d z ia ło w y d la lite ra tu ry p ię k n e j, n a to m ia s t k a ta lo g lite ra tu ry dla d z ie c i p ro w a d z o n y je s t a lfa b e ty c z n ie i ty tu ło w o, a ta k ż e g ro m a d z i i o p ra c o w u je te m a ty c z n e z e s ta w ie n ia b ib lio g ra fic z n e. G łó w n y m c e le m b ib lio te k i b y ło g ro m a d z e n ie i u d o s tę p n ia n ie m a te ria łó w b ib lio te c z n y c h, ro z w ija n ie i z a s p a k a ja n ie p o trz e b c z y te ln ik ó w o ra z p ro m o w a n ie ksią żki p o p rz e z o rg a n iz o w a n ie s p o tk a ń a u to rs k ic h, k o n k u rs ó w lite ra c k ic h, w y s ta w, lekcji b ib lio te c z n y c h o ra z w s p ó łp ra c a z in n y m i b ib lio te k a m i i s z k o ła m i. B ib lio te k a p o s ia d a ła s z e ro k ą o fe rtę le k tu r s z k o ln y c h d la w s z y s tk ic h kla s, o fe ro w a ła lite ra tu rę p ię k n ą i p o p u la rn o n a u k o w ą d la d z ie c i i m ło d z ie ż y, p o s ia d a d u ż y w y b ó r 13

e n c y k lo p e d ii, s ło w n ik ó w, in fo rm a to ró w i le k s y k o n ó w p o n a d to u d o s tę p n ia ła c z a s o p is m a dla d z ie c i i m ło d z ie ż y o ra z n a u c z y c ie li na m ie js c u w c z y te ln i. Z d n ie m 1 c z e rw c a 2 0 1 5 ro ku U c h w a łą N r IV /1 3 /1 5 R a d y G m in y H a jn ó w k a z d n ia 27 s ty c z n ia 2 0 1 5 ro k u p o łą c z o n o s a m o rz ą d o w e in s ty tu c je k u ltu ry (tj. G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry i G m in n ą B ib lio te k ę P u b lic z n ą ) i n a d a n o n o w e j in s ty tu c ji n a z w ę G m in n e C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h. Zbiory biblioteczne N a k o n ie c 31 m a ja 2 0 1 5 ro k u k s ię g o z b ió r lic z y ł 11 0 1 0 w o lu m in ó w. W ty m o k re s ie z a k u p io n o 39 ksią ż e k. D zię ki ty m ś ro d k o m w z b o g a c o n y z o s ta ł k s ię g o z b ió r b ib lio te k i o p o z y c je z z a k re s u lite ra tu ry p o p u la rn o n a u k o w e j, d z ie c ię c e j i m ło d z ie ż o w e j, b e le try s ty k i d la c z y te ln ik a d o ro s łe g o o ra z le k tu ry s z k o ln e. S tan k s ię g o z b io ru na k o n ie c m a ja 2 0 1 5 ro ku w y n o s ił 11 0 1 0 w o lu m in ó w : lite ra tu ra p ię k n a d la d o ro s ły c h - 5 0 2 0 w o lu m in ó w, lite ra tu ra p ię k n a d la d z ie c i - 3 5 2 5 w o lu m in ó w, lite ra tu ra in n a - 2 4 6 5 w o lu m in ó w. Czytelnictwo i wypożyczenia Na k o n ie c m a ja 2 0 1 5 z a re je s tro w a n o 131 c z y te ln ik ó w, w ty m : w e d łu g w ie k u : d o 5 lat - 8 c z y te ln ik ó w, 6-12 lat - 2 9 c z y te ln ik ó w, 1 3-1 5 lat - 6 c z y te ln ik ó w, 1 6-1 9 lat- 6 c z y te ln ik ó w, 2 0-2 4 lata - 9 c z y te ln ik ó w, 2 5-4 4 lata - 3 3 c z y te ln ik ó w, 4 5-6 0 lat - 32 c z y te ln ik ó w, p o w y ż e j 6 0 la t - 8 c z y te ln ik ó w. W y p o ż y c z e n ia k s ię g o z b io ru o g ó łe m 2 4 1 3 w o lu m in ó w : w y p o ż y c z e n ia lite ra tu ry p ię k n e j d la d o ro s ły c h - 1 2 0 9 w o lu m in ó w, w y p o ż y c z e n ia lite ra tu ry p ię k n e j d la d z ie c i - 8 5 8 w o lu m in ó w, w y p o ż y c z e n ia lite ra tu ry in n e j - 3 4 6 w o lu m in ó w. B ib lio te k ę o d w ie d z iło o g ó łe m 7 4 2 osoby. K s ię g o z b ió r u d o s tę p n io n o na m ie js c u d la 7 4 2 o s ó b. L ic z b a u d o s tę p n io n y c h c z a s o p is m na m ie js c u - 105 e g z e m p la rz y. Na p re n u m e ra tą c z a s o p is m w y d a n o 1 0 9,1 7 zł. P re n u m e ro w a n o n a s tę p u ją c e c z a s o p is m a : K u rie r P o ra n n y, N iw a, P o ra d n ik D o m o w y, P rz y ja c ió łk a, A n g o ra, N o w in y P o d la s k ie. P o n a d to o trz y m y w a n o b e z p ła tn ie c z a s o p is m a ta k ie ja k : C z a s o p is, N a d B u h o m i N a rw o ju o ra z P rze g lą d P ra w o s ła w n y. Działalność kulturalno - oświatowa W z o re m lat u b ie g ły c h b ib lio te k a p rz y g o to w a ła s z e re g z a ję ć p o p u la ry z u ją c y c h k s ią ż k ę i c z y te ln ic tw o : u d z ie la ła in fo rm a c ji b ib lio te c z n y c h, k o m p u te ro w y c h, p ro w a d z iła e d u k a c ję b ib lio te c z n ą, o rg a n iz o w a ła s p o tk a n ia w ra m a c h g ło ś n e g o c z y ta n ia a d re s o w a n e d o n a jm ło d s z y c h u ż y tk o w n ik ó w b ib lio te k i, p rz e p ro w a d z a ła k o n k u rs y p la s ty c z n e i re c y ta to rs k ie : L a u rk a d la B a b c i i D z ia d k a, M o ja u lu b io n a k s ią ż k a z d z ie c iń s tw a, Ilu s tra c ja d o k s ią ż k i "Ż u b r P o m p ik " T. S a m o jlik a p rz e p ro w a d z a ła W a rs z ta ty B o ż o n a ro d z e n io w e i W ie lk a n o c n e d la d z ie c i i d o ro s ły c h, 14

P rz e p ro w a d z iła k o n k u rs y c z y te ln ic z o - lite ra c k ie : w ie c z ó r g ło ś n e g o c z y ta n ia b a je k I. K ra s z e w s k ie g o, w ie c z ó r p o e ty c k i "K o c h a ć k a ż d y m o ż e ", n a jp ię k n ie js z y w ie rs z W a le n ty n k o w y. W y k o n a ła w y s ta w k i : w y s ta w k a n o w o ś c i k s ią ż k o w y c h, w y s ta w k a z o k a z ji o b c h o d ó w D n ia K o b ie t "K o b ie ta w lite ra tu rz e i s z tu c e ", w y s ta w k a k s ią ż e k d la d z ie c i, w y s ta w k a z w ią z a n a z o b c h o d a m i K o n s ty tu c ji 3 M a ja. W y k o n a n ie p la n u f in a n s o w e g o z a o k r e s o d d n ia 01 s t y c z n ia 2015 r o k u d o d n ia 31 m a ja 2015 r o k u, Z a p la n o w a n a w b u d ż e c ie g m in y na 2 0 1 5 ro k d o ta c ja na u trz y m a n ie b ib lio te k i w y n o s iła 60 0 0 0,0 0 zł, na ra c h u n e k b ie ż ą c y b ib lio te k i z o s ta ła p rz e k a z a n a k w o ta 22 8 5 2,9 2 zł F in a n s o w a n ie na p ro w a d z e n ie d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j b ib lio te k i p o c h o d z iło w c a ło ś c i z o trz y m a n e j z b u d ż e tu g m in y d o ta c ji, p o w ię k s z o n e j o ś ro d k i z ty tu łu o d s e te k od ś ro d k ó w na ra c h u n k u b a n k o w y m i w y n a g ro d z e n ia z ty tu łu te rm in o w e g o w y p ła c a n ia p o d a tk ó w na rz e c z b u d ż e tu p a ń s tw a o ra z in n e ś ro d k i w k w o c ie 2 1 8,0 5 z ł o ra z ś ro d k ó w na ra c h u n k u b a n k o w y m na d z ie ń o tw a rc ia b ila n s u w w y s o k o ś c i 3 4 3,6 3 zł. W y d a tk i na k o n ie c m a ja 2 0 1 5 ro ku w y n o s iły 2 3 4 1 4,60 z ł N a d z ie ń z a m k n ię c ia b ila n s u ś ro d k i na ra c h u n k u b a n k o w y m w y n o s iły 0,0 0 zł. N a d z ie ń 3 1.0 5.2 0 1 5 r. w G B P n ie w y s tą p iły ż a d n e n a le ż n o ś c i i z o b o w ią z a n ia w y m a g a ln e P o n ie s io n e k o s z ty b y ły p rz e z n a c z o n e m ię d z y in n y m i na: w y n a g ro d z e n ia p ra c o w n ik a - 15 5 5 5,5 4 zł, p o c h o d n e od w y n a g ro d z e ń - 3 1 2 4,2 7 zł, z a k u p m a te ria łó w na p o trz e b y b ie ż ą c e d z ia ła ln o ś c i b ib lio te k i - 2 1 5,3 2 zł, z a k u p k s ią ż e k - 1 0 1 0,1 4 zł, ro z m o w y te le fo n ic z n e i z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t - 8 4 9,0 2 zł, z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h (ro z m o w y te le fo n ic z n e, o p ła ty p o c z to w e, b a n k o w e i in n e ) - 5 6 8,4 2 zł, ' o d p is na z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h - 4 5 9,4 5 zł. Ł ą c z n e k o s z ty s ta n o w iły k w o tę - 21 7 8 2,1 6 zł. III. IN F O R M A C J A O P R Z E B IE G U W Y K O N A N IA P L A N U F IN A N S O W E G O Z A C Z E R W IE C 2 0 1 5 R O K U G M IN N E G O C E N T R U M K U L T U R Y W D U B IN A C H ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW L.p. W yszczególnienie Plan W ykonanie 1 D o ta c je b u d ż e to w e 1 8 8 8 3 2,0 0 28 5 0 0,0 0 2 P ro w iz je, o d s e tk i b a n k o w e 5 0 0 0,0 0 2,0 5 3 P o z o s ta łe p rz y c h o d y 0,0 0 0,0 0 Razem: 193 832,00 28 502,05 ZESTAWIENIE KOSZT ÓW L.p. W yszczególnienie Plan W ykonanie 1 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 2 N a g ro d y o c h a ra k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 5 0 0,0 0 8 1,9 2 8 0 0,0 0 0,0 0 3 W y n a g ro d z e n ia p ra c o w n ik ó w 7 0 0 0 0,0 0 12 9 6 7,9 5 15

W y n a g ro d z e n ia b e z o s o b o w e 6 0 0 0,0 0 0,0 0 4 P o c h o d n e od w y n a g ro d z e ń 14 0 0 0,0 0 2 8 9 0,3 2 5 Z a k u p m a te ria łó w i w y n a g ro d z e n ia 2 3 3 3 2,0 0 5 9 0 6,3 3 6 Z a k u p e n e rg ii 34 6 0 0,0 0 4 0 8,9 0 7 R e m o n ty ś w ie tlic w ie js k ic h 5 0 0 0,0 0 0,0 0 8 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 2 3 5 0 0,0 0 2 3 22,31 9 Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t 2 0 0 0,0 0 0,0 0 10 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 4 0 0 0,0 0 0,0 0 11 O d p is na Z a k ła d o w y F u n d u s z Ś w ia d c z e ń 2 0 0 0,0 0 0,0 0 S o c ja ln y c h 12 S z k o le n ia p ra c o w n ik ó w 2 0 0,0 0 0,0 0 13 Z a k u p p o m o c y n a u k o w y c h, d y d a k ty c z n y c h i 2 0 0 0,0 0 5 8,9 8 k s ią ż e k 14 Z a k u p u s łu g z d ro w o tn y c h 5 0 0,0 0 1 1 0,0 0 15 Z a k u p n a g ró d 4 0 0,0 0 4 1,9 2 Razem: 188 832,00 24 788,63 ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW L.p. W yszczególnienie Należności 1 P a p ie ry w a rto ś c io w e 0,0 0 2 p o ż y c z k i 0,0 0 3 G o tó w k a i d e p o z y ty 0,0 0 4 N a le ż n o ś c i w y m a g a ln e 0,0 0 5 P o z o s ta łe n a le ż n o ś c i 0,0 0 Razem 0,0 0 ZESTAWIENIE ZOBOW IĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH L.p. W yszczególnienie Zobow iązania Ogółem W tym wym agalne 1 P a p ie ry w a rto ś c io w e 0,0 0 0,0 0 2 K re d y ty i p o ż y c z k i 0,0 0 0,0 0 3 P rz y ję te d e p o z y ty 10 2 9 1,4 2 0,0 0 4 W y m a g a ln e z o b o w ią z a n ia 0,0 0 0,0 0 Razem 10 291,42 0,00 CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DUBINACH Z d n ie m 1 c z e rw c a 2 0 1 5 ro ku U c h w a łą N r IV /1 3 /1 5 R a d y G m in y H a jn ó w k a z d n ia 27 s ty c z n ia 2 0 1 5 ro ku p o łą c z o n o s a m o rz ą d o w e in s ty tu c je k u ltu ry (tj. G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry i G m in n ą B ib lio te k ę P u b lic z n ą ) i n a d a n o n o w e j in s ty tu c ji n a z w ę G m in n e C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h. W G C K d z ia ła i ro z w ija s ię z e s p ó ł w o k a ln y Ż a w a ra n k i z M o c h n a te g o o ra z K o ło G o s p o d y ń W ie js k ic h, k tó re c h ę tn ie p ro m u ją G m in ę H a jn ó w k a p o p rz e z u c z e s tn ic tw o k u ltu ra ln e na te re n ie g m in y i p o w ia tu. W G m in n y m C e n tru m K u ltu ry z a tru d n io n y je s t in s tru k to r m u z y k i w ra m a c h u m o w y z le c e n ie o ra z s ie d m iu p ra c o w n ik ó w w ra m a c h u m o w y o p ra c ę w w y m ia rz e 5,5 e ta tu. 16

G m in n e C e n tru m K u ltu ry n a d z o ru je 17 ś w ie tlic w ie js k ic h, k tó re p rz e ję ło od G m in n e g o O ś ro d k a K u ltu ry.i z a b e z p ie c z a ś ro d k i fin a n s o w e na u trz y m a n ie w /w o b ie k tó w o ra z p o n ió s ł k o s z ty z w ią z a n e z: o p ła tą z a e n e rg ie e le k try c z n ą, u b e z p ie c z e n ie m ś w ie tlic, o p ła tą za w o d ę i ście ki, w y w o z e m n ie c z y s to ś c i, z a k u p e m ś ro d k ó w c z y s to ś c i o ra z n a p ra w a m i w y n ik a ją c y m i z c a ło ro c z n e g o u ż y tk o w a n ia o b ie k tó w. D z ia ła ln o ś ć k u ltu ra ln o -o ś w ia to w a. Z re a liz o w a n e z o s ta ły m ię d z y in n y m i n a s tę p u ją c e z a d a n ia : D z ie ń D z ie c k a w N o w o s a d a c h na k tó ry p rz e z n a c z o n o 203,10 zł W a rs z ta ty a rty s ty c z n o -p la s ty c z n e w ś w ie tlic y w ie js k ie j w C h y tre j na k tó re p rz e z n a c z o n o k w o tę 75,38 zł W ykonanie planu finansow ego za okres od Olczerwca 2015 do 30 czerwca 2015 G m in n e C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h p ro w a d z ą c s w o ją d z ia ła ln o ś ć s ta ra ło się z a c h ę c ić m ie s z k a ń c ó w g m in y d o c z y n n e g o u d z ia łu w ż y c iu k u ltu ra ln y m i a rty s ty c z n y m, a ta k ż e e s te ty c z n y m w iz e ru n k u g m in y H a jn ó w k a. P o d s ta w ą g o s p o d a rk i fin a n s o w e j G C K w D u b in a c h b y ł plan p rz y c h o d ó w i w y d a tk ó w. W p la n ie p rz y c h o d ó w i w y d a tk ó w, o k re ś lo n o z a s o b y o s o b o w e, rz e c z o w e i fin a n s o w e G C K. Z a p la n o w a n a w b u d ż e c ie d o ta c ja na u trz y m a n ie G C K w y n io s ła 188 8 3 2,0 0 zł, k tó ra z o s ta ła z re a liz o w a n a w w y s o k o ś c i 2 8 5 0 0,0 0 w tym : d o ta c ja z b u d ż e tu g m in y 2 8 5 0 0,0 0 z ł p ro w iz je, o d s e tk i b a n k o w e - 2,0 5 z ł P o n ie s io n e k o s z ty s ta n o w iły k w o tę 24 788,63 zł, k tó re b y ły p rz e z n a c z o n e m ię d z y in n y m i na: n a g ro d y d la u c z e s tn ik ó w z a u d z ia ł w k o n k u rs a c h - 41,92 zł w y n a g ro d z e n ia z ty tu łu u m ó w o p ra c ę -12 967,95 zł P o c h o d n e od w y n a g ro d z e ń - 2 890,32zł Z a k u p p o z o s ta ły c h m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia n ie z b ę d n y c h d o b ie ż ą c e j d z ia ła ln o ś c i in s ty tu c ji - 5 906,33 zł e n e rg ia e le k try c z n a - 408,90 zł ro z m o w y te le fo n ic z n e i z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t - 453,47 zł z a k u p u s łu g z d ro w o tn y c h - 110,00 zł z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h (o p ła ty : z a p ro w a d z e n ie ra c h u n k u, p rz e le w y b a n k o w e, w y w ó z n ie c z y s to ś c i s ta ły c h, k o s z t g o s p o d a ro w a n ia o d p a d a m i) - 1 868,84zł z a k u p p o m o c y n a u k o w y c h, k s ią ż e k - 58,98 zł n a g ro d y i w y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń - 81,92zł W ra m a c h G m in n e g o C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h, re a liz o w a n e s ą z a d a n i z z a k re s u g ro m a d z e n ia, o p ra c o w a n ia i u d o s tę p n ia n ia z b io ró w, p ro w a d z e n ia w y p o ż y c z e ń m ię d z y b ib lio te c z n y c h, p ro w a d z e n ia d z ia ła ln o ś c i in fo rm a c y jn o - b ib lio g ra fic z n e j o ra z p o p u la ry z a c ji k s ią ż k i i c z y te ln ic tw a, a ta k ż e p ro w a d z e n ie k a ta lo g u a lfa b e ty c z n e g o, rz e c z o w e g o i d z ia ło w e g o d la lite ra tu ry p ię k n e j, i p ro w a d z e n ie k a ta lo g u lite ra tu ry d la d z ie c i w u k ła d z ie a lfa b e ty c z n y m i ty tu ło w y m. N a k o n ie c 30 c z e rw c a 2 0 1 5 ro k u k s ię g o z b ió r lic z y ł 11 0 1 3 w o lu m in ó w. W ty m o k re s ie z a k u p io n o 3 k s ią ż k i. S ta n k s ię g o z b io ru na k o n ie c c z e rw c a w y n o s ił: lite ra tu ra p ię k n a d la d o ro s ły c h - 5 021 w o lu m in ó w lite ra tu ra p ię k n a d la d z ie c i - 3 5 2 7 w o lu m in ó w lite ra tu ra in n a - 2 4 6 5 w o lu m in ó w N a k o n ie c c z e rw c a 2 0 1 5 z a re je s tro w a n o 131, w ty m : d o 5 lat - 8 c z y te ln ik ó w, 6-1 2 lat - 2 9 c z y te ln ik ó w, 1 3-1 5 la t - 6 c z y te ln ik ó w, 1 6-1 9 lat - 6 c z y te ln ik ó w, 2 0-2 4 la ta - 9 c z y te ln ik ó w, 2 5-4 4 la ta - 33 c z y te ln ik ó w, 17

4 5-6 0 la t - 32 c z y te ln ik ó w, P o w y ż e j 6 0 la t - 8 c z y te ln ik ó w. W y p o ż y c z e n ia k s ię g o z b io ru o g ó łe m w o k re s ie od 1 c z e rw c a 2 0 1 5 d o 30 c z e rw c a 2 0 1 5 w y n io s ły 4 6 7 w o lu m in ó w, w ty m : lite ra tu ry p ię k n e j d la d o ro s ły c h - 3 0 4 w o lu m in ó w lite ra tu ry p ię k n e j d la d z ie c i - 120 w o lu m in ó w lite ra tu ry in n e j - 4 3 w o lu m in ó w 18

2024 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres