Zarząd Powiatu w Staszowie:

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 31/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm./ uchwala się, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Staszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Sprawozdanie, o którym mowa w 1 oraz informację o stanie mienia Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Radzie Powiatu w Staszowie w terminie do dnia 31 marca 2013 roku. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 marca 2013 roku. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w Staszowie: Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel Wicestarosta: Michał Skotnicki Członkowie Zarządu: Janusz Bąk Stanisława Błażejewska Grzegorz Rajca Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/13 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 22 marca 2013 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2012 r. w kwocie ,68 zł wykonanie wynosi ,58 zł co stanowi 96,37% planu, z tego: - dochody bieżące plan ,84 zł, wykonanie ,76 zł, co stanowi 97,39% planu, - dochody majątkowe plan ,84 zł, wykonanie ,82 zł, co stanowi 93,24% planu. Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco: 1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,71 zł, co stanowi 99,98%. 2. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 99,96%. 3. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,08 zł, co stanowi 99,62 %. 4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,39 zł co stanowi 99,04 %. 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,46 zł, co stanowi 100%. 6. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,03 zł, co stanowi 98,27 %. 7. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 99,17%. 8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,18 zł, co stanowi 100%. 9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan ,89 zł wykonanie wynosi ,89 zł, co stanowi 100,00%. 10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100%. 11. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,85 zł, co stanowi 99,86%. 12. Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,05 zł, co stanowi 91,10%. 13. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan ,62 zł wykonanie wynosi ,29 zł, co stanowi 75,08%. Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 2

3 2 14. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan ,95 zł wykonanie wynosi ,29 zł co stanowi 76,83%. 15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie ,50 zł wykonanie wynosi ,65 zł, co stanowi 53,44%. 16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100%. 17. Subwencja ogólna na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100 %, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł, - rezerwa subwencji ogólnej ,00 zł 18. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę ,00zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 97,22%. 19. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę ,87zł wykonanie wynosi ,12 zł, co stanowi 99,54%. 20. Pozostałe dochody własne powiatu na plan ,66 zł wykonanie wynosi ,06 zł, co stanowi 96,42% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 21. Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z lat ubiegłych) na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych na planowaną kwotę ,19 zł wykonanie wynosi ,53zł, co stanowi 52,69%. Przychody ,15 zł w tym: zaciągnięte kredyty na rynku krajowym ,00 zł, wolne środki na rachunku bankowym ,15 zł. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2012 r. wynosi ,73 zł. Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania. Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2012 roku w kwocie wykonanie wynosi ,61 zł, co stanowi 95,73% planu, z tego: ,83 zł - wydatki bieżące plan ,62 zł, wykonanie ,50 zł, co stanowi 96,55% planu, - wydatki majątkowe plan ,21 zł, wykonanie ,11 zł, co stanowi 94,25% planu. Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące wynoszą ,50 zł, co stanowi 64,87% wydatków, z tego: - wydatki jednostek budżetowych zł co stanowi 51,45% wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ,23 zł, co stanowi 38,33% wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,22 zł, co stanowi 13,12% wydatków, Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 3

4 3 - dotacje ,14 zł, co stanowi 6,12% wydatków, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,60 zł, co stanowi 1,84% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,87 zł, co stanowi 3,09% - wydatki na obsługę długu ,44 zł, co stanowi 2,37% wydatków, zaś wydatki majątkowe wynoszą ,11 zł, co stanowi 35,13% wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,75 zł. Wydatki poniesione na płace i pochodne płac obejmują: - wypłaty wynagrodzeń osobowych, - wypłaty nagród jubileuszowych, - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, - wynagrodzenia bezosobowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki bieżące zostały poniesione na: 1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków Wojskowej komisji kwalifikacyjnej, 3. zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 4. koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, 5. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg, 6. zakup środków żywności, 7. energię elektryczną, cieplną, wodę, 8. zakup usług zdrowotnych, 9. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał, 10. roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe, 11. usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia, 12. zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, 13. ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki, 14. opłaty czynszowe, 15. dotacje podmiotowe i celowe, 16. podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruch omości) oraz inne opłaty i składki, 17. zakup sprzętu i uzbrojenia, 18. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 4

5 4 Wydatki majątkowe w kwocie ,11 zł poniesiono na: - Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2012 roku ,77 zł, odnowiono -8,416 km dróg, w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w m. Grzybów ,92 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmilenik - Życiny w m. Rudki ,96 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica Pieczonogi w m. Oleśnica ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec Łyczba w m. Zdzieci Stare ,57 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km do km ,32 zł - zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ,38 zł, odnowiono 11,909 km dróg, w tym: Odbudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny od km do km ,91 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka Niekrasów od km do km ,53 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0830T Niemścice Ponik od km do km ,58 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0110T Wojnów Borzymów od km do km ,03 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka Łukawica ,33 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola Osiek ,00 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km do km ,02 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów Niekurza km do km ,81 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km do km i od km do km ,42 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km do km ,35 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Borzymów - roboty dodatkowe ,68zł, Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w km ,67 zł, roboty dodatkowe do zadania Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w km ,05zł, - Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego obwodu drogowo-mostowego w Staszowie etap II ,75 zł, - opracowanie dokumentacji zmiany konstrukcji dachowej budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 8.610,00 zł, - zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie ,00 (zakup komputerów, pługu do zimowego utrzymania dróg, samochodu, centrali telefonicznej, kosiarki bijakowej), - zakup nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ,09 zł, Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 5

6 5 - zakup komputerów, kserokopiarki i wykonanie zasilania trójfazowego dla awaryjnego zasilania UPS oraz połączenia pomiędzy istniejącą siecią strukturalną a szafą serwerową na potrzeby Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,20 zł, - wydatki majątkowe w ramach realizacje projektów: pn. e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ,25 zł oraz projektu pn.: e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ,00 zł, - zakup klimatyzatora i komputerów w Starostwie Powiatowym w Staszowie ,40 zł, - zakup rejestratora rozmów oraz samochodu ratowniczo gaśniczego w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie ,00 zł, - zakup kontenera przeciwpowodziowego z zaporami typu KPpZ w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie ,00 zł, - pomoc finansowa w zakupie sprzętu pożarniczego dla potrzeb OSP ,00 zł, w tym: OSP Smerdyna 5.000,00 zł (karosacja - zabudowa wozu bojowego), OSP Szczeka 5.000,00 zł (zakup pompy szlamowej), OSP Borzymów ,00 zł (zakup samochodu strażackiego), OSP Wola Żyzna 5.000,00 zł (zakup motopompy), - budowa kanalizacji deszczowej i odbudowa kanalizacji sanitarnej wokół budynku Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu ,63 zł, - modernizacja węzła ciepłowniczego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Połańcu ,00 zł, - budowa ogniw fotowoltanicznych źródeł energii w Zespole Szkół w Staszowie (op racowanie dokumentacji) ,00 zł, - przebudowa komunikacji budynku głównego szkoły ,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012), - renowacja terenów zielonych Zespołu Szkół im. St. Staszica etap II ,00 zł, - zakupy inwestycyjne w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie ,33 zł (maszyna szorująco-zbierająca, polerki SPINTEC), - zmiana lokalizacji boksu kasowego oraz zestawu bramek wejściowych, montaż czytników czasu na hali basenowej, wykonanie instalacji teletechnicznej ,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012) - przekazane dotacje dla SPZZOZ w Staszowie w kwocie ,48 zł na: dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie ,09 zł dofinansowanie realizacji projektu pn.: Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę i wyposażenie nowego pawilonu bloku operacyjnego oraz specjalistycznych pracowni diagnostycznych faza II i III ,39 zł, w tym: - dofinansowanie zakup sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego ,39 zł - dofinansowanie modernizacji kotłowni gazowej ,00 zł, - wydatki majątkowe w ramach projektu Nowe szanse nowe możliwości w ramach POKL ,51 zł, - modernizacja kotłowni ciepłej wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół w Staszowie ,00zł, - pomoc finansowa Gminie Połaniec w ramach projektu pn.: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III Obszar C ,00 zł, - pomoc finansowa Gminie Rytwiany na Budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności 300 m sześciennych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda w ramach realizacji inwestycji pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rytwiany ,00 zł, - pomoc finansowa Gminie Staszów na Wykonanie odwodnienie placu przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach ,00 zł, Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 6

7 6 - pomoc finansowa Gminie Staszów na Rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie ,00 zł, - pomoc finansowa Gminie Staszów na,,budowę infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku kanalizacja deszczowa II etap" ,00 zł, - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Łubnice na Budowę oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Łubnice na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Bogoria na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w podlesiu ,00 zł, - wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ,32 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota ,00zł, tj. 0,02% wydatków przeznaczona na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów). Dz. 020 Leśnictwo kwota ,08 zł, tj. 0,38% wydatków przeznaczona na: - wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną ,63 zł, pomiar kontrolny użytków na działkach obrębu Strzelce i sporządzenie planu zalesienia spalonej powierzchni leśnej w celu jej odtworzenia 4.000,00 zł, - nadzór nad gospodarką leśną ,45 zł. Dz. 600 Transport i łączność kwota ,31 zł, tj. 13,40% wydatków przeznaczona na: - rozdział Drogi publiczne powiatowe - zł, tj. % wydatków działu 600: 1. Bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych ,41 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 45,07%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53,97%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,96% 2. Wydatki majątkowe w 2012 r. poniesiono na kwotę ,52 zł, co pozwoliło na odnowę ponad 8 km nawierzchni dróg powiatowych, w tym: - Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2012 roku ,77 zł, w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w m. Grzybów ,92 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmilenik - Życiny w m. Rudki ,96 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica Pieczonogi w m. Oleśnica ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec Łyczba w m. Zdzieci Stare ,57 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km do km ,32 zł Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 7

8 7 - Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego obwodu drogowo-mostowego w Staszowie etap II ,75 zł, - opracowanie dokumentacji zmiany konstrukcji dachowej budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 8.610,00 zł, - zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie ,00 (zakup komputerów, pługu do zimowego utrzymania dróg, samochodu, centrali telefonicznej, kosiarki bijakowej) 3. Bieżące utrzymanie dróg wydatek w kwocie ,60 zł, w tym: - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ,07 zł, - Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznej (gruntowej ulepszonej materiałem kamienny, tłuczniowej) ,00 zł, - Utrzymanie zimowe ul. Langiewicza i 11 Listopada styczeń ,00 zł, - Utrzymanie ulic i chodników (sprzątanie i utrzymanie zieleni) od lutego do grudnia ,00 zł, - Remont chodników w ciągu dróg powiatowych T Stopnica- Oleśnica -Połaniec w m, Zrębin oraz nr 0110T Wojnów - Beszowa w m. Beszowa ,84 zł, - Wykonanie ścianek czołowych przy przepustach pod zjazdami z drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary ,00 zł, - Wykonanie barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznych w ciągu drogi pow. nr 0825T Łubnice - Słupiec w m. Łubnice oraz drogi pow. nr 0823T Łubnice- Budziska w m. Budziska ,40 zł, - Ułożenie płyt betonowych prefabrykowane ażurowe 40x60x10 w celu umocnienia skarp przy drodze powiatowej nr 0110T Wojnów - Beszowa w m. Beszowa 9 503,47 zł, - Wykonanie utwardzenia ( remontu) zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 0816T Strużki - Podwale. ( roboty uzupełniające w ramach usuwania skutków powodzi) ,25 zł, - Renowacja odwodnienia ( wykonanie drenu) w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w m. Gace Słupieckie ,30 zł, - Renowacja odwodnienia ( wykonanie drenu) w ciągu drogi powiatowej nr 0811T Osiek - Lipnik w m. Lipnik 6 617,40 zł, - Wykonanie barierki na przepuście w ciągu drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Winnica 1 574,40 zł, - Sprzątanie ulic po zimie Połaniec, Staszów ,00 zł, - Dostawa rur PCV ,80 zł, - Dostawa rur do znaków ,13 zł, - Wykonanie próbnego obciążenia mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria Pokrzywianka w km wraz z opracowaniem dokumentacji z przeprowadzonego badania ,00 zł, - zakup tarcicy na remont mostu w Solcu 6 407,69 zł, - Wynajem zwyżki ,00 zł, - Remont samochodów i wymiana opon 9 060,02 zł, - Transport materiałów do remontu drogi nr 0844T Szczeglice - Moszyny 3 000,00 zł, - Aktualizacja programu do ewidencji z wykonaniem wideorejestracji ,63 zł, - Wykonanie oznakowania poziomego ,34 zł, - Likwidacja zastoiska wody w m. Wiązownica Duża ,22 zł, - Remont naw. Tłuczniowej drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice - Nawodzice na odcinku 620m ,40 zł, - Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym w ciągu drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów Niekurza ,15 zł, - Czyszczenie korytek betonowych przy ulicy Zrębińskiej 1 722,00 zł, - Wykonanie progów zwalniających w m. Tursko Małe ,96 zł, - Zabudowa słupów garażowych na Obwodzie Drogowym ,59 zł, Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 8

9 8 - Mieszanka TAR-CAN - 2 tony ,80 zł, - Zakup kruszywa ,00 zł, - Mata z biokonceptu z dostawą ,48 zł, - Oprysk środkiem chemicznym chodników ,00 zł, - Zakup mieszanki tłuczniowej - 910,20 zł, - Zakupy bieżące (paliwo, materiały do bieżącego utrzymania dróg) ,06 zł. 4. Zimowe utrzymanie dróg wydatek ,14 zł W ramach tych środków zakupiono materiały uszarstniające (piasek i sól), dokonano remontów i napraw sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg oraz zakupiono usługi związane z wynajmem sprzętu i obsługi. 5. Dotacje celowe przekazane gminie Połaniec na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy na remont cząstkowy i zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy ,00 zł. - rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesione wydatki majątkowe w roku 2011 pozwoliły odnowić ok. 12 km dróg powiatowych na wartość ,38 zł, co stanowi 46,39% wydatków dz. 600, w tym: Odbudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny od km do km ,91 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka Niekrasów od km do km ,53 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0830T Niemścice Ponik od km do km ,58 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0110T Wojnów Borzymów od km do km ,03 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka Łukawica ,33 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola Osiek ,00 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km do km ,02 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów Niekurza km do km ,00 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km do km i od km do km ,42 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km do km ,35 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Borzymów - roboty dodatkowe ,68zł, roboty dodatkowe do zadania Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w km ,05zł, Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w km zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota ,86 zł, tj. 0,17% wydatków przeznaczona na: - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ,00 zł, - gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi ,86 zł. Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 9

10 9 Dz. 710 Działalność usługowa kwota ,75 zł, tj. 1,03% wydatków przeznaczona na: - rozdz Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,36 zł, z tego 49,44% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 28,47% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 22,09% - wydatki majątkowe ,20 zł. - rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,70 zł (opracowania do celów prawnych, pozwalające na wprowadzenie zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków m. Połaniec, kontrola klasyfikacji gleboznawczej gruntów w m. Staszów i Ossala, wykonanie i wdrożenie portalu programów EWOMAPA, EWOPIS). - rozdz opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł (wykonanie dokumentacji geodezyjnej celem wydzielenia lub określenia nieruchomości Skarbu Państwa, dla których reguluje się stan prawny). - rozdz bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie ,69 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 82,92%, 17,08% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dz. 720 Informatyka kwota ,25 zł, tj. 0,05% wydatków przeznaczona na realizację projektu pn. e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ,25 zł oraz projektu pn.: e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ,00 zł. Dz. 750 Administracja publiczna kwota ,10 zł, tj. 9,39% wydatków przeznaczona na: - rozdz urzędy wojewódzkie ,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - rozdz bieżąca działalność Rady Powiatu ,37 zł, - rozdz Starostwa powiatowe wydatki bieżące w kwocie ,29 zł, z tego 75,79 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 24,00 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,21% - świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe stanowią zaś kwotę ,40 zł /zakup sprzętu komputerowego i klimatyzatora/, - rozdz Kwalifikacja wojskowa ,89 zł / działalność i obsługa komisji kwalifikacji wojskowej/, - rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,15 zł, z tego ,00 zł to dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych Kleks w Staszowie 4.000,00 zł Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie w Szydłowie ,00 zł Związek Literatów Polskich 2.000,00 zł Stowarzyszenie Aktywna Kłoda 1.000,00 zł Stowarzyszenie Pro Civitas w Staszowie 7.000,00 zł Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie 3.000,00 zł Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży EARMA, Sielec 4.000,00 zł Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk 4.000,00 zł Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 10

11 10 - rozdz pozostała działalność ,00 zł, z tego ,00 zł to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim, natomiast kwota ,00 zł została wydatkowana w związku z realizacją projektu p.n.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Powiecie Staszowskim. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota ,74 zł, tj. 5,71% wydatków przeznaczona na: - rozdz Komendy wojewódzkie Policji 2.000,00 zł /wpłata na fundusz wsparcia na zakup rowerów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie/, - rozdz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,28 zł, z tego 73,09% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10,01 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,69%, wydatki majątkowe 11,21% (zakup rejestratora rozmów oraz samochodu ratowniczo gaśniczego), - rozdz Ochotnicze straże pożarne ,00 zł pomoc finansowa udzielona gminom na dofinansowanie kosztów działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu, w tym: OSP Szczeka zł, OSP Smerdyna zł, OSP Ossala zł, OSP Osiek zł, OSP Bukowa zł, OSP Długołęka zł, OSP Borzymów zł, OSP Wola Żyzna zł, OSP Połaniec zł, OSP Maśnik zł, OSP Ruszcza zł, OSP Rybitwy zł, OSP Beszowa zł, OSP Łubnice zł, - - rozdz Obrona cywilna - 410,22 zł (zakup map topograficznych oraz koszty konferencji poświęconej tematyce obrony cywilnej) - rozdz Zarządzanie kryzysowe ,24 zł wydatki poniesiono na monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, w tym utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych. - rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł wydatki bieżące w kwocie 1.078,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł poniesione przez Komendę Powiatową PSP w Staszowie na doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w czasie występowania klęsk żywiołowych (zakup kontenera przeciwpowodziowego z zaporami typu KPpZ). Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota ,44 zł, tj. 2,37% wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana ,88 zł, tj. 27,11% wydatków przeznaczona na: - licea ogólnokształcące w kwocie ,20 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą ,31 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,03 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,28 zł), dotacje na zadania bieżące ,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,89 zł, - szkoły zawodowe w kwocie ,15 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą ,97 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,37 zł), dotacje na zadania bieżące ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,19 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,36 zł Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 11

12 11 /Projekty: Smaki Hiszpanii praktyki zagraniczne dla technika organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa w ZSE w Staszowie ,58 zł, oraz Uczymy się od przyjaciół - praktyki Europejskie w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w Staszowie ,78 zł/, wydatki majątkowe ,63 zł (budowa kanalizacji deszczowej i odbudowa kanalizacji sanitarnej wokół budynku Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu ,63 zł, modernizacja węzła ciepłowniczego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Połańcu ,00zł, budowa ogniw fotowoltanicznych źródeł energii w Zespole Szkół w Staszowie (opracowanie dokumentacji) ,00 zł, przebudowa komunikacji budynku głównego szkoły ,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012), - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie ,70 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą ,64 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,27 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,37 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,16 zł (Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej), - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie ,20 zł, - pozostała działalność w kwocie ,63 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,70 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,25 zł, dotacje na zadania bieżące 560,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,32 zł, wydatki majątkowe ,33 zł (maszyna szorująco-zbierająca, polerki SPINTEC ,33 zł, zmiana lokalizacji boksu kasowego oraz zestawu bramek wejściowych, montaż czytników czasu na hali basenowej, wykonanie instalacji teletechnicznej ,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012), renowacja terenów zielonych Zespołu Szkół im. St. Staszica etap II ,00 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,63 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach, z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane w 2012 r., kształtują się następująco: LO Staszów szkoła poniosła wydatki w kwocie ,13 zł, z tego: - rozdz z wydatkowanej kwoty ,35 zł 86,64% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,36% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 1,00% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz wydatki w kwocie ,15 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz wydatki w kwocie ,63 zł, z tego: ,00 zł to wydatki jednostki (odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne), ,63 zł to wydatki związane z realizacją projektu Uczenie się przez całe życie. Aktor mojej przyszłości. ZS Staszów - szkoła poniosła wydatki w kwocie ,90 zł, z tego: - rozdz z wydatkowanej kwoty ,12 zł 90,82% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9,08% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,10% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz z wydatkowanej kwoty ,46 zł 83,03% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 31,93% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,17% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 1,26% to wydatki majątkowe (przebudowa Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 12

13 12 komunikacji budynku głównego szkoły ,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012)) w ramach wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki w kwocie ,78 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( Uczymy się od przyjaciół - praktyki Europejskie w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych ), - rozdz wydatki w kwocie ,32 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz wydatki w kwocie ,00 zł wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł (renowacja terenów zielonych Zespołu Szkół im. St. Staszica etap II) oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. ZS Połaniec - szkoła poniosła wydatki w kwocie ,94 zł, z tego: - rozdz z wydatkowanej kwoty ,78 zł 86,41% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,23% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,36% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz z wydatkowanej kwoty ,16 zł 79,17% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,72% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,18% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 4,93% to wydatki majątkowe ( budowa kanalizacji deszczowej i odbudowa kanalizacji sanitarnej wokół budynku Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu ,63 zł, modernizacja węzła ciepłowniczego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Połańcu ,00 zł - rozdz wydatki w kwocie ,88 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz wydatki w kwocie ,12 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. - rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł wydatki związane z realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej. ZSE w Staszowie - szkoła poniosła wydatki w kwocie ,04 zł, z tego: - rozdz z wydatkowanej kwoty ,95 zł 83,16% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,84% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - rozdz z wydatkowanej kwoty ,53 zł 82,96% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,61% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,23% świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki w kwocie ,58 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( Smaki Hiszpanii praktyki zagraniczne dla technika organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa ), - rozdz wydatki w kwocie ,51 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz wydatki w kwocie ,58 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. - rozdział wydatki w kwocie ,47 zł jednostka poniosła na realizacje projektu Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa. Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 13

14 13 CKP w Staszowie - jednostka poniosła wydatki w kwocie ,78 zł, z tego: - rozdz z wydatkowanej kwoty ,70 zł 83,95% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,66% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,39% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz wydatki w kwocie ,34 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz wydatki w kwocie 2.755,02 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, - rozdział wydatki w kwocie ,72 zł jednostka poniosła na realizacje projektu Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej ,95 zł oraz Wyższe umiejętności kluczem do zostania europejskim elektromechanikiem ,77 zł. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie jednostka poniosła wydatki w kwocie ,32 zł w rozdziale 80195, z tego: 30,97% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 61,15% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,04% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 7,84% stanowią wydatki majątkowe (maszyna szorująco-zbierająca, polerki SPINTEC ,33 zł, zmiana lokalizacji boksu kasowego oraz zestawu bramek wejściowych, montaż czytników czasu na hali basenowej, wykonanie instalacji teletechnicznej ,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012)). Starostwo Powiatowe wydatki poniesione w kwocie ,96 zł, z tego: - rozdz wydatkowano ,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 94,83%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5,17%, - rozdz wydatkowano ,00 zł, z tego: 85,39% to dotacje dla szkół niepublicznych, 11,05% zakup usług remontowych, zaś 3,56% wydatek majątkowy (opracowanie dokumentacji budowy ogniw fotowoltanicznych źródeł energii), - rozdz wydatki w kwocie ,96 zł poniesiono na: współfinansowanie kosztów działalności związków zawodowych nauczycieli (ZNP i Solida rność) 5.354,25 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów ,00 zł, sfinansowanie w ramach reformy oświaty wynagrodzeń za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.290,60 zł oraz pozostałe wydatki wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w kwocie ,11 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota ,70 zł, tj. 6,60% wydatków przeznaczona na: - rozdz Szpitale ogólne dotacje przekazane Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w kwocie ,70 zł, tj. na: dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie ,31 zł dofinansowanie realizacji projektu pn.: Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę i wyposażenie nowego pawilonu bloku operacyjnego oraz specjalistycznych pracowni diagnostycznych faza II i III, w tym: - dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej do nowego pawilonu bloku operacyjnego oraz specjalistycznych pracowni diagnostycznych ,39 zł - dofinansowanie modernizacji kotłowni gazowej ,00 zł Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 14

15 14 - rozdz składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,00 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w RDD w Połańcu 2.808,00 zł, - rozdz Pozostała działalność - wydatek w kwocie 4.500,00 zł dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z tego: Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie 2.000,00 zł Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK 1.000,00 zł Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Barbary w Staszowie 1.500,00 zł. Dz. 852 Opieka społeczna kwota ,29 zł, tj. 3,40% wydatków przeznaczona na: - rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki w kwocie ,07 zł poniesiono na: bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka ,93 zł, co stanowi 41,50% wydatków, przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę ,94 zł, tj. 55,54%, świadczenia wypłacone wychowankom z tytułu ich usamodzielnienia się ,20 zł, tj. 2,96%. - rozdz Domy pomocy społecznej ,00 zł, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach ,00 zł i DPS w Rudkach ,00 zł, - rozdz Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie ,00 zł poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym, w tym: ,40 zł, stanowią wydatki na wypłatę zasiłków w ramach POKL,,Nowe szanse - nowe możliwości". - rozdz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie ,22 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 85,83% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14,17% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota ,04 zł, tj. 5,58% wydatków przeznaczona na: - rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 zł, z tego: ,00 zł dofinansowanie działalności WTZ, 4.500,00 zł dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Polskiemu Związkowi Niewidomych 1.000,00 zł, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Integracja z siedzibą w Połańcu 2.000,00 zł, Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Staszowie 1.500,00 zł) oraz 2.000,00zł współfinansowanie XI festiwalu działań artystycznych osób niepełnosprawnych. - rozdz Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 8.400,00 zł, - rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,14 zł wydatki na realizacje programów: - JUNIOR program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ,05 zł, - Aktywny samorząd ,09 zł, - rozdz Powiatowe urzędy pracy ,50 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,55 zł, tj. 82,39%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,30 zł, tj. 6,53%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.547,45 zł, tj. 0,18%, wydatki na Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 15

16 15 projekty finansowane z udziałem środków EFS w ramach POKL ,20 zł, tj. 10,90% (projekty: Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim ,58 zł, Skuteczny doradca ,22 zł i Inwestycja w kadry ,40 zł), - rozdz Pozostała działalność wydatki w kwocie ,40 zł poniesione w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Nowe szanse nowe możliwości ,79 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej ,95 zł oraz Wyższe umiejętności kluczem do zostania europejskim elektromechanikiem ,77 zł realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa ,47 zł realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Aktywni niepełnosprawni ,42 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota przeznaczona na: ,44 zł, tj. 5,47% wydatków - rozdz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Staszowie/, - rozdz Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatkowano ,20 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,47zł, co stanowi 91,74%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,73zł, co stanowi 8,24%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 276,00 zł, co stanowi 0,02%, - rozdz Internaty i bursy szkolne wydatkowano ,24 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą ,83 zł, tj. 74,00%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 zł, tj. 22,09%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.156,41zł, tj. 0,32%, wydatki majątkowe ,00 zł, tj. 3,59%, - rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.327,00 zł, - rozdz Pozostała działalność odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów 3.477,00 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota ,70 zł, tj. 1,51% wydatków przeznaczona na: - rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,70 zł, z tego: zł to wydatki bieżące (edukacja ekologiczna ,78 zł, pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów azbestowych ,92 zł, zaś ,00 zł to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zadań: pomoc finansowa Gminie Połaniec w ramach projektu pn.: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III Obszar C ,00 zł, pomoc finansowa Gminie Rytwiany na Budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności 300 m sześciennych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda w ramach realizacji inwestycji pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rytwiany ,00 zł, Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 16

17 16 pomoc finansowa Gminie Staszów na Wykonanie odwodnienie placu przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach ,00 zł, pomoc finansowa Gminie Staszów na Rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie ,00 zł, pomoc finansowa Gminie Staszów na,,budowę infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku kanalizacja deszczowa II etap" ,00 zł, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu ,00 zł, pomoc finansowa gminie Łubnice na Budowę oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich ,00 zł, pomoc finansowa gminie Łubnice na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice ,00 zł, pomoc finansowa gminie Bogoria na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w podlesiu ,00 zł. - rozdz Pozostała działalność wydatkowano 2.600,00 zł na realizację V Powiatowego Pikniku Ekologicznego. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota ,12 zł, tj. 0,12% wydatków przeznaczona na: - rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 zł, w tym: wydatki bieżące 2.500,00 zł, dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 8.000,00 zł z tego: Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie 3.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria Wysoki Średnie 4.000,00 zł, - rozdz Biblioteki ,00 zł dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej - rozdz Pozostała działalność ,12 zł /wydatki związane z realizacja projektu w PROW na lata pn.: Kapela ze Staszicówki /. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota ,91 zł tj. 17,69% wydatków przeznaczona na: - rozdz Obiekty sportowe ,32 zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn.: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, wydatki bieżące (ubezpieczenie obiektu PCS 5.034,00 zł). - rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej ,59 zł, z tego: dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 9.999,26 zł, z tego: Stowarzyszenie Nad Ciekącą Szydłów 1.500,00 zł, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niedźwiadek przy SZ Staszów 4.500,00zł Klub Sportowy Baszta w Rytwianach zł Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie 500,00 zł Miejski Klub Sportowy Czarni w Połańcu 2.500,00 zł Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 17

18 17 oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez wydział merytoryczny ,33 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2012 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów / 992/ ,00 zł, z tego: BRE Bank w Kielcach ,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, BRE Bank w Kielcach ,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, NBS O/Łubnice ,00 zł - umowa z 2009 roku, BS Staszów ,00 zł umowa kredytowa z 2008 roku, NBS O/Łubnice ,00 zł umowa z 2009 roku, NBS w Solcu Zdroju ,00 zł - umowa z 2007 roku, BS Staszów ,00 zł umowa z 2011 roku, BS Staszów ,00 zł umowa z 2011 roku. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 r. wynosi ,61 zł. Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok zamyka się deficytem w kwocie ,03 zł, który został sfinansowany kredytem bankowym i wolnymi środkami. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień r. wynosi ,00 zł (BS Staszów umowa kredytowa z 2008 roku ,00 zł, NBS O/Łubnice umowa kredytowa z 2009 roku ,00 zł, NBS O/Łubnice ,00 zł - umowa z 2009 roku, BRE Bank umowa kredytowa z 2010 roku ,00 zł, BRE Bank umowa kredytowa z 2010 roku ,00 zł, BS Staszów umowa kredytowa z 2011 roku ,00 zł, BS Staszów umowa kredytowa z 2011 roku ,00 zł, BS Staszów umowa kredytowa z 2012 roku ,00 zł, co stanowi 52,04% kwoty wykonanych dochodów. Realizacja zadań pozabudżetowych w 2012 roku przedstawia się następująco: I. Dochody własne jednostek budżetowych. Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to: 1. Liceum Ogólnokształcące w Staszowie 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie 3. Zespół Szkół w Staszowie 4. Zespół Szkół w Połańcu 5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie Dz. 801 Oświata i wychowanie. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz Licea ogólnokształcące uzyskane dochody w kwocie ,80 zł pochodzą ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano ,23 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na zakupy inwestycyjne. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 129,47 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 102,57 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu. Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 18

19 18 - rozdz Szkoły zawodowe - dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie uzyskane dochody w kwocie ,36 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpływy z działalności polegającej między innymi na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę ,36 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/. - rozdz Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez CKP w Staszowie i ZS w Staszowie uzyskane dochody w kwocie ,97 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę ,97 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/ oraz na zakupy inwestycyjne /3.770,06 zł nadzór inwestorski zadania renowacja terenów zielonych Zespołu Szkół im. St. Staszica etap II /. - rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dochody własne gromadzone przez CKP w Staszowie uzyskane dochody w kwocie 1.000,00 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności zespołu doradców metodycznych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w Staszowie - uzyskane dochody w kwocie ,12 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę ,12 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, środków czystości, zakup usług remontowych, podatek VAT/. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 19

20 Dochody bieżące Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 0,00 99, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,18 0,00 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,77 0,00 91, Pozostałe odsetki 1 500, , , ,50 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 5 500, , , ,67 0,00 169, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,77 0, ,77 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 0, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 0, ,00 100, , , ,00 0, ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,12 0, ,12 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0, , ,00 0, ,00 99, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 183,00 183,00 182,14 182,14 0,00 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 12,00 12,30 12,30 0, Wykonanie planu dochodów budżetowych Powiatu Staszowskiego za 2012 rok Dział Rozdział Treść Plan Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,54 0,00 116, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 597,00 617,40 617,40 103, Pozostałe odsetki 10,00 321,00 320,65 320,65 0,00 99,89 Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. Załącznik nr 1 z tego: % Id: 1F73A0B6-D BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 20