SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA 2012 ROK 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA ROK 2012 W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej. Budżet Powiatu Suskiego na 2012 rok, który został uchwalony przez Radę Powiatu Suskiego dnia 31 stycznia 2012 r. uchwałą nr 0007/XV/108/2012 r. Uchwalony budżet wynosił: - po stronie dochodów ,24 zł w tym: dotacje celowe na zadania zlecone: ,00 zł - po stronie wydatków ,07 zł w tym: dotacje celowe na zadnia zlecone ,00 zł W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: po stronie dochodów w tym: dotacje celowe na zadania zlecone po stronie wydatków w tym: dotacje celowe na zadania zlecone ,84 zł ,00 zł ,64 zł ,00 zł W budżecie Powiatu na dzień r. zostały zaplanowane przychody w kwocie ,80 zł w tym: z tytułu kredytu na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,83 zł wolne środki ,97 zł oraz rozchody spłata kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Suskiego za 2012 r. przedstawia załącznik nr 7. 2

3 I. Dochody budżetowe planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo : ,50 zł : ,54 zł Co stanowi: 97,21% Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,50 zł ,04 zł Co stanowi 97,20% Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kontrolę i aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz na scalanie gruntów wsi Łętownia. Rozdział Melioracje wodne : 0,00 zł : 108,50 zł Co stanowi: 0,00% Dochód tego rozdziału to dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5 lub 25% od opłat za pozwolenie wodno prawne. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna 980,00 zł 979,56 zł Co stanowi 99,96% Otrzymana dotacja od Wojewody na zalesianie gruntów porolnych. Dział 600 Transport i łączność ,42 zł ,80 zł Co stanowi 74,68% Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,56 zł ,94 zł Co stanowi 65,86% Dochód tego rozdziału to środki otrzymane z MRPO na odbudowę dróg powiatowych w kwocie ,95 zł a także odszkodowania za uszkodzone bariery ,99 zł, pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych ,00 zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,86 zł ,86 zł 3

4 Środki otrzymane z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków powodzi: ,86 zł, środki otrzymane z Budżetu Państwa na usuwanie szkód powodziowych: ,00 zł oraz na dokumentację osuwiskową: ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,31 zł Co stanowi 127,44% Dochodami tego działu są: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ,32 zł - wpływy z opłat za zarząd 183,64 zł - dochody z najmu i dzierżawy ,56 zł - dochody związane ze sprzedażą składników majątkowych, sprzedaż działki w Sidzinie ,00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa ,79 zł Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł ,79 zł Co stanowi 146,10% Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł ,00 zł Co stanowi 350,88% - dotacja od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł - dotacja od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na modernizację gruntów i budynków ,00 zł - dotacja od Głównego Geodety kraju na modernizacje gruntów i budynków ,00 zł - kara za nieterminowe zrealizowanie umowy za modernizację gruntów i budynków ,00 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,18 zł Co stanowi 91,11% Wykonane dochody: - wpływy z usług: wyrysy i wypisy map, opłaty za czynności z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, poświadczenia dokumentów, udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego dla rzeczoznawców ,33 zł - dotacja od Wojewody na opracowania geodezyjne i kartograficzne ,85 zł 4

5 Rozdział Nadzór budowlany ,00 zł ,61 zł Co stanowi 100,18% Dochodem w wyżej wymienionym w rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na: - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,00 zł - odsetki od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 779,82 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa 11,79 zł Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł ,59 zł Co stanowi 147,58% Rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Dokumentacji Zasobów Geodezyjnych. Rozdział Starostwa powiatowe ,00 zł ,59 zł Co stanowi 154,87% Dochodami rozdziału są dochody własne Starostwa: - wpływy z różnych opłat, m.in. zwrot kosztów upomnienia, od kart wędkarskich, materiały przetargowe 3 217,78 zł - wpływ za złom 740,00 zł - wpływy z usług ,19 zł - wpływy z różnych dochodów, (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za energię elektryczną oraz gaz, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników) ,62 zł - środki z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej ,00 zł Rozdział Komisje poborowe ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowana przez Powiat z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Rozdział Pozostała działalność 3 200,00 zł 3 200,00 zł 5

6 Dochód tego rozdziału to darowizna na przyjęcie delegacji z Buriacji (Rosja). Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł 4 000,00 zł Co stanowi 100,00 % Dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie spraw obronnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,31 zł ,05 zł Co stanowi 100,03% Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,31 zł ,05 zł Co stanowi 100,03% Dochodami w tym dziale są: - nawiązka na rzecz Straży 1 550,00 zł - wpływy z różnych dochodów ,31 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,06 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 677,98 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 272,70 zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700,00 zł 700,00 zł Dotacja na usuwanie skutków powodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł ,70 zł Co stanowi 93,95% Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł ,23 zł Co stanowi 81,05% Dochód tego rozdziału stanowią: -wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, wystawianie licencji, itp.) w kwocie ,61 zł - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w wysokości 7 425,00 zł - za zajęcie pasa drogowego ,62 zł - za wycofanie pojazdów z użycia 5 617,00 zł 6

7 Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł ,47 zł Co stanowi 96,78% Dochodem w tym rozdziale jest udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie ,00 zł oraz udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu w kwocie ,47 zł. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł ,96 zł Co stanowi 100,14% Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł Dochód tego rozdziału to subwencja oświatowa na bieżącą działalność. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł Co stanowi 125,20% Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wysoka w wys ,00 zł oraz uzupełnienie dochodów Powiatu w wys ,00 zł. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł ,00 zł Dochodem w tym rozdziale jest subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatu. Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,96 zł Co stanowi 92,78% Odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł ,00 zł Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części równoważącej. 7

8 Dział 801 Oświata i wychowanie ,50 zł ,01 zł Co stanowi 96,76% Rozdział Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł ,99 zł - darowizna pieniężna na bieżącą działalność szkoły 2 800,00 zł - środki na realizację projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania ,99 zł Rozdział Licea ogólnokształcące ,69 zł ,96 zł Co stanowi 91,51% Dochodami tego rozdziału są dochody własne: Uzyskane dochody to: - nawiązka sądowa na rzecz szkoły 1 300,00 zł - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 1 577,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy ,80 zł - wpływy z usług (m.in. za sprzedaż obiadów i śniadań w stołówce szkolnej) ,18 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym ,36 zł - wpłaty z różnych dochodów (odpłatności za C.O, wodę, energię i inne wpływy) ,32 zł - dotacja na realizację Programu POKL Dobry Start w dorosłość ,30 zł - rozliczenie Placówki Niepublicznej za 2011 r ,00 zł - darowizna na rzecz szkoły 2 000,00 zł Rozdział Szkoły zawodowe ,81 zł ,06 zł Co stanowi 100,94% Uzyskane dochody to: - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 5 803,89 zł - dochody z najmu i dzierżawy ,11 zł - wpływy z usług 1 118,51 zł - wpływy ze sprzedaży maszyn użytkowych 1 857,26 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym ,08 zł - wpłaty z różnych dochodów (odpłatności za C.O, wodę, energię i inne wpływy) ,83 zł - dotacja otrzymana na realizację Programu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego realizowana przez Starostwo Powiatowe ,38 zł - darowizna na rzecz szkoły 2 496,00 zł Rozdział Pozostała działalność 1 232,00 zł 1 232,00 zł Dotacja dla osób ubiegających się o awans zawodowy. 8

9 Dział 851 Ochrona zdrowia : ,00 zł : ,07 zł Co stanowi: 97,20% Rozdział Szpitale ogólne : ,00 zł : ,00 zł Co stanowi: 49,15% Pomoc finansowa gmin dla ZOZ na wspieranie inwestycji w zakresie modernizacji chodnika, parkingu, dróg pożarowych oraz dróg wewnętrznych. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 zł ,07 zł Co stanowi 99,96% Na dochody składa się: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka ,27 zł - rozliczenie z lat ubiegłych 1,80 zł Dział Pomoc społeczna ,51 zł ,88 zł Co stanowi 100,85% Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 zł ,21 zł Co stanowi 207,28% - opłata za pobyt dziecka w placówce 246,89 zł - odsetki od nieterminowej wpłaty 57,93 zł - środki od powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach ,22 zł - rozliczenie z lat ubiegłych Rodzinny Dom Dziecka ,17 zł Rozdział Domy pomocy społecznej ,00 zł ,73 zł Co stanowi 99,97% Dochodami w tym rozdziale są: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej w powiecie suskim w kwocie ,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy 7 152,00 zł - dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w ośrodku ,74 zł 9

10 - odsetek od środków na rachunku bankowym 5 452,71 zł - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne itp.) ,28 zł - za sprzedaż składników majątkowych 2 300,00 zł - darowizny na rzecz DPS-ów 3 700,00 zł Rozdział Ośrodki wsparcia ,00 zł ,00 zł Dochodem są: - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia oraz dotacja na zadania inwestycyjne - montaż platformy przychodowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Rozdział Rodziny zastępcze ,49 zł ,30 zł Co stanowi 115,97% Dochodem są wpływy z różnych opłat: - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej ,23 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 19,58 zł - dotacja otrzymana z Ministerstwa na realizację zadania Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ,49 zł - dotacja na zadania bieżące na realizację zadań rodzin zastępczych ,00 zł Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 000,00 zł 7 991,38 zł Co stanowi 99,89% Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno edukacyjnych. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie ,79 zł ,28 zł Co stanowi 94,22% Dochody w tym rozdziale to: - dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych 3 600,00 zł - opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 3 192,60 zł - odsetek od środków na rachunku bankowym 4 714,58 zł - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika), 896,00 zł - dotacja na realizację programu Aktywni mogą więcej ,40 zł - wpływ środków zgodnie z wyrokiem Sądu ,70 zł 10

11 Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,23 zł ,98 zł Co stanowi 102,99% Dochody to: - wpływ środków zgodnie z wyrokiem Sądu 7 587,00 zł - odsetek od środków na rachunku bankowym 678,98 zł - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne itp.) 84,00 zł - pomoc finansowa gmin na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej ,00 zł - sprzedaż składnika majątkowego (recykling komputera) 10,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,67 zł ,26 zł Co stanowi 102,37% Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 zł ,00 zł Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł ,82 zł Co stanowi 111,34% Dochodem są wpływy 2,5 % od środków przekazanych z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi zadań z funduszu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej. Rozdział Powiatowe urzędy pracy ,67 zł ,44 zł Co stanowi 102,27% Dochody w tym rozdziale to: - odsetki od środków na rachunku bankowym 5 990,76 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot z rozmowy telefoniczne itp.) 25,01 zł - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ,00 zł - dotacja na realizację projektu Krok do jakości ,67 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,93 zł 11

12 ,93 zł Co stanowi 100,22% Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 zł ,11 zł Co stanowi 97,93% Dochodem tego rozdziału są dochody: - opłata za duplikat świadectw 26,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy 1 900,00 zł - dochody z usług (wyżywienie) ,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 1 751,11 zł Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 500,00 zł 500,00 zł Darowizna na rzecz poradni na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 346,45 zł 3 527,59 zł Co stanowi 1018,21% Dochody w tym rozdziale to: - odsetki od środków na rachunku bankowym 3 021,14 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefon.) 506,45 zł Rozdział Internaty i bursy szkolne ,16 zł ,30 zł Co stanowi 108,31% W tym rozdziale wpływy to: - dochody z najmu i dzierżawy 6 128,72 zł - dochody z usług (zakwaterowanie, usługi gastronomiczne i pralnicze) ,42 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 22,16 zł Rozdział Domy wczasów dziecięcych ,32 zł ,89 zł Co stanowi 94,32% Dochodem tego rozdziału są: - dochody z najmu i dzierżawy 6 274,32 zł - dochody z usług (pobyt dzieci na zielonej szkole) ,80 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 149,77 zł - darowizna na rzecz DWD 200,00 zł - wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika 90,00 zł Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 zł 12

13 ,06 zł Co stanowi 88,80% Dochody to: - wpływ środków zgodnie z wyrokiem Sądu 7 332,26 zł - wpływy z usług (zakwaterowanie itp.) ,40 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 1 004,37 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefon, rozliczenia z tytułu VAT.) ,03 zł - wpływy z najmu i dzierżawy 2 309,00 zł Rozdział Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0,00 zł ,98 zł Co stanowi 0,00% Rozliczenie z lat ubiegłych Placówka Niepubliczna. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł ,92 zł Co stanowi 84,46% Rozdział Gospodarka odpadami ,00 zł ,64 zł Co stanowi 63,61% Pomoc finansowa gmin na usuwanie azbestu. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 zł ,62 zł Co stanowi 84,46% Wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na współfinansowanie inwestycji oraz dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie instalacji solarnych. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł ,69 zł Co stanowi 98,87% Dochodami tego rozdziału są: - wpływy z opłat i kar ( w tym za usuwanie i niszczenie drzew) 2 786,91 zł - wpływy z różnych opłat ( w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) ,75 zł Rozdział Pozostała działalność 2 000,00 zł 2 000,00 zł Darowizna pieniężna na zakup nagród w konkursie Najpiękniejszy ogród przydomowy. 13

14 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,45 zł Co stanowi 57,02% Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 zł ,97 zł Co stanowi 63,97% Środki na realizację projektu Współpraca transgraniczna. Mniejsze wykonanie wynika z braku refundacji środków z Euroregionu, przewidywany wpływ w 2013 r. Rozdział Pozostała działalność ,00 zł 9 807,48 zł Co stanowi 28,51% Pomoc finansowa na promocję Powiatu na targach. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, że realizację projektu z PROW przesunięto na 2013 r. 14

15 Wydatki budżetowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,50 zł ,04 zł Co stanowi 97,20% - środki zostały wydatkowane na opracowanie klasyfikacji gruntów wraz z wykazem zmian gruntowych ,00 zł - scalenie części obszaru wsi Łętownia, gmina Jordanów, w wys ,04 zł Dział 020 Leśnictwo ,00 zł ,26 zł Co stanowi 97,83% Rozdział Gospodarka leśna 980,00 zł 979,56 zł Co stanowi 99,96% Wydatek tego rozdziału to zakup sadzonek na zalesianie gruntów porolnych. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną ,00 zł ,70 zł Co stanowi 97,83% Środki przekazano zgodnie z zawartymi umowami (proporcjonalnie do obszaru lasów objętych nadzorem) dla Nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną: - Nadleśnictwo Sucha ,56 zł - Nadleśnictwo Myślenice ,80 zł - Babiogórski Park Narodowy 1 444,66 zł Ponadto wykonano plan urządzenia lasu dla wspólnot gruntowych i osób fizycznych z Gminy Maków Podhalański o powierzchni ha ,68 zł oraz zakupiono program do obsługi bazy danych z ewidencji gruntów - 897,00 zł. Dział 600 Transport i łączność ,25 zł ,63 zł Co stanowi 88,99% Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,39 zł ,61 zł Co stanowi 88,07% W ramach tego rozdziału wykonano: 15

16 1. Odnowa nawierzchni: - odbudowa drogi powiatowej nr K 1698 Pewelka-Hucisko-Krale od km , , , o łącznej długości 520 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1694 Jeleśnia Koszarawa Zawoja od km , , , o łącznej długości 1190 mb - remont nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr K 1713 ul. Zamkowa od km do km 0+700, ul. K 1711 ul. Hr. Tarnowskiego od km do km w Suchej Beskidzkiej o łącznej długości 1200 mb. - remont nawierzchni drogi K 1691 Skawica Warty-Juszczyn - remont nawierzchni drogi nr K 1688 Maków-Żarnówka Wieprzec - remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1690 Maków Grzechynia - remont nawierzchni drogi pow. nr K 1696 Stryszawa Roztoki Koszarawa - remont nawierzchni drogi K 1697 Kuków Lachowice Koszarawa - remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia-Pawelka Hucisko - remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1669 Jordanów- Wysoka- Spytkowice (dojazdy do mostu) 2. Remonty cząstkowe wykonano w gminach: - Gmina Budzów - Gmina Zembrzyce - Gmina Sucha Besk. - Gmina Maków Podh. - Gmina Stryszawa - Gmina Zawoja - Gmina Jordanów 3. odwodnienie, rowy, pobocza: - odwodnienie drogi K 1714 w Makowie Podh. - zabezpieczenie przepustu dr. K 1697 w m. Lachowice (Krzystki) - awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1696 w Stryszawie - renowacja rowów K 1694 w m. Zawoja - wykonanie odwodnienia K 1690 Maków Grzechynia Zawoja - wykonanie renowacji rowu dr K 1699 Moszczanica Ślemień - awaryjne wykonanie regulacji odwodnienia dr.k 1697 w m. Lachowice - wykonanie przepustu drogowego fi 80 na drodze pow. K 1691w m. Skawica - awaryjny remont odwodnienia droga K 1696 w m. Stryszawa - wykonanie przykanalika dr K 1698 Pewelka Hucisko-Krale - wykonanie ubezpieczenia przy przepuście K 1703 w Stryszawie. - koszenie poboczy dróg Powiatu Suskiego 4. Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia Pewelka Hucisko poprzez wybudowanie muru oporowego i zabezpieczenie dna potoku w m. Hucisko. 5. Montaż barier energochłonnych na drogach powiatowych. 6. Projekty techniczne, przeglądy książki obiektu: - wykonanie książek obiektu, oraz przeglądów obiektu mostowych w ciągu dróg powiatowych - projekt techniczny i zgłoszenie ul. Zamkowej - wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w Wysokiej - obliczenie światła 2 mostów na potoku Grzechynka K 1690 w Grzechynia - obliczenie światła mostu K 1699 w m. Wysoka. 7. Mosty: - wykonanie umocnienia stożka K 1688 w Wieprzcu 16

17 - wykonanie ubezpieczenia przyczółku mostu dr. K 1699 w Kurowie - czyszczenie i malowanie mostu dr. K 1701 Kuków Targoszów - awaryjne wykonanie umocnienia stożka przy moście K 1692 w m Zawoja 8. Roboty remontowe: - wykonanie umocnienia korpusu drogi K 1693 Zawoja Markowa - remont nawierzchni K 1715 Za Wodą - awaryjny remont masą - odnowa nawierzchni na drodze K 1690 w m. Grzechynia w rejonie szkoły w Grzechyni - remont chodnika w ciągu drogi K 1669 w m. Jordanowie, ul. Kolejowa - wykonanie umocnienia korpusu drogowego droga K 1691 w m. Skawica - wykonanie wyrównania nawierzchni drogi K 1714 ul. Makowska Góra. 9. Zakup materiałów: - części do skody, zimna masa, farby, urządzenia miernicze, znaki drogowe, itp. Ponadto zakończono inwestycję Przebudowa drogi powiatowej 1677 Zubrzyca Łętownia w ramach MRPO. W ramach przedsięwzięcia założono poszerzenie jezdni w obrębie pasa drogowego, budowę 5 nowych i przebudowę 39 istniejących przepustów, budowę 2 nowych mostów i remont kapitalny 6 istniejących obiektów mostowych, wykonanie murów oporowych, nawierzchni drogowych typu A, B i C oraz barier chodnikowych i energochłonnych. Ponadto w ramach inwestycji wykonano również działania związane z nadzorem inwestorskim, autorskim, zarządzaniem projektem i jego promocją. Rozdział Drogi publiczne gminne ,00 zł ,01 zł Co stanowi 95,88% Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych (gminy: Budzów, Stryszawa, Maków Podhalański, Zubrzyce, Jordanów) oraz modernizacji drogi powiatowej (Gmina Sucha Beskidzka). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,86 zł ,01 zł Co stanowi 92,40% 1. Szkody powodziowe - odbudowa drogi powiatowej nr K 1698 Pewelka-Hucisko-Krale od km ,, , o łącznej długości 604 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1715 ul. Za Wodą od km , o łącznej długości 1600 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1705 Stryszów Barwałd-Marcówka Zembrzyce od km do km odbudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim Łętownia Jordanów od km o łącznej długości 1300 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1694 Jeleśnia Koszarawa Zawoja od km , o łącznej długości 1300 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1683 Jordanów Toporzysko-Sidzina w km , , odbudowa drogi powiatowej nr K 1687 Wieprzec Skomielna Czarna od km do km Rozdział 630 Turystyka 7 500,00 zł 17

18 5 693,00 zł Co stanowi 75,91% Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 500,00 zł 1 800,20 zł Co stanowi 51,43% W ramach tego działu wydatkowano na zakup nagród oraz znaczków dla uczestników: rajdu młodzieży na Laskowiec, rajdu młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz rajdu Gwiaździstego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w ramach upowszechniania turystyki wśród młodzieży. Rozdział Pozostała działalność 4 000,00 zł 3 892,80 zł Co stanowi 97,32% Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego określonego szczegółowo przez Powiat na utrzymanie szlaków turystycznych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,32 zł Co stanowi 99,67% - sporządzanie operatów szacunkowych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w celu przekształcenia w prawo własności, operaty szacunkowe nieruchomości wykonane w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, operat szacunkowy nieruchomości Skarbu Państwa wykonany w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego Zarządu, sporządzenie dokumentacji geodezyjno prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi w celu wypłaty odszkodowań ,20 zł - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową, ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa 2 049,39 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi ,07 zł - koszty postępowania sądowego o zniesienie współwłasności oraz zaliczka na poczet postępowania sądowego o zniesienie współwłasności 1 950,66 zł Dział 710 Działalność usługowa ,75 zł ,82 zł Co stanowi 99,41% Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł ,00 zł Co stanowi 99,99% aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego: - przetworzenie operatów z inwentaryzacji powykonawczych i map do postaci cyfrowej ,00 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Budzów i Naprawa ,00 zł - umowa zlecenie na nadzór nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków ,00 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18

19 ,75 zł ,82 zł Co stanowi 94,88% Wydatki tego rozdziału to: - umowy zlecenia: obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakup materiałów biurowych, pudeł archiwizacyjnych, papieru do drukarek, ,60 zł tonerów ,15 zł - prenumerata literatury fachowej 799,07 zł - sporządzenie porównania ewidencja kataster, celem regulacji stanu prawnego, sporządzenie dokumentacji geodezyjno prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy dróg powiatowych, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego kataster ewidencja wraz z obrazem graficznym w związku z postępowaniem o zwrot nieruchomości ,80 zł - dostępu do Internetu ,00 zł - szkolenia pracowników Geodezji 1 931,70 zł -zakup sprzętu komputerowego specjalistycznego oraz kserokopiarki z podajnikiem dla potrzeb Geodezji ,50 zł Rozdział Nadzór budowlany ,00 zł ,00 zł Środki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w całości pochodzą z dotacji Wojewody, które wydano na: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa oraz części do naprawy samochodu służbowego, zakup materiałów do sieci komputerowej, zakup mebli, komputerów, programów i licencji ,45 zł - wydatki rzeczowe na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń: zakupy w ramach BHP- herbaty, mydeł, odzieży ochronnej kurtek, dofinansowanie do okularów 1 296,93 zł - zakup energii 7 401,35 zł - zakup usług remontowych: remont samochodu, konserwacja ksero 3 983,20 zł - zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników 221,00 zł - zakup usług pozostałych: poczta, usługi geodezyjne, opłaty za kanalizację i śmieci, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, koszty przesyłki, usługi serwisowe, itp ,62 zł - opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 355,27 zł - opłaty za korzystanie z usług internetowych 653,28 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż ,76 zł - podróże służbowe krajowe 426,49 zł - różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu 1 365,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 178,92 zł - szkolenia członków korpusu służby cywilnej 724,93 zł Dział 750 Administracja publiczna ,65 zł ,38 zł Co stanowi 97,57% Rozdział Urzędy wojewódzkie 19

20 ,85 zł ,16 zł Co stanowi 99,87% Zrealizowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,90 zł - odpisy na zfśs ,26 zł Rozdział Rady powiatów ,00 zł ,09 zł Co stanowi 98,74% Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu zostały wydatkowane na: - wypłaty diet dla radnych ,48 zł - artykuły biurowe, drukarka, kasety do nagrywania, papier do drukarek, toner 5 582,10 zł - konserwację i naprawę kserokopiarki wykonywanie pieczątek 4 196,21 zł - rozmowy telefoniczne stacjonarne 1 448,30 zł W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Powiatu oraz 65 posiedzeń stałych komisji Rady. Rozdział Starostwa powiatowe ,80 zł ,98 zł Co stanowi 97,18% planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Na zaplanowaną kwotę ,00 zł wydatkowano ,75 zł, co stanowi 87,63%. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dopłacono do okularów korekcyjnych przy pracy na komputerze a także wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP Wynagrodzenia osobowe pracowników Zaplanowana kwota ,49 zł wydatkowana została na poziomie ,46 zł, tj. 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zaplanowanej kwoty ,31 zł wykonano ,31 zł, co stanowi 100,00% wykonania Składki na ubezpieczenia społeczne Na zaplanowane ,69 zł wydatkowano ,70 zł, co stanowi 99,90% wykonania Składki na Fundusz Pracy Na plan ,64 zł wykonanie wynosi ,05 zł, tj. 99,91% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,77 zł, co stanowi 98,98%. Przy planowaniu wydatków w tym paragrafie przyjęto wielkość wynikającą z wysokości należnej składki bez obniżania jej o wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Na plan ,36 zł wykonanie wynosi ,36 zł, tj. 100,00% zakup materiałów i wyposażenia Z zaplanowanej kwoty ,61 zł wydatkowano ,09 zł, co stanowi 75,43% wykonania. Wydatki z omawianego paragrafu dokonano na m.in.: - zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów ,73 zł - zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania ,02 zł - zakup części do samochodu 8 104,86 zł 20

21 - zakup sprzętu i urządzeń (niszczarki, tabliczki informacyjne, krzesła obrotowe, aparaty telefoniczne, szafy na akta, regały do archiwum, meble) ,71 zł - zakup benzyny, gazu i akcesoriów samochodowych ,77 zł - zakup środków czystości 6 895,77 zł - inne niezbędne do bieżącej działalności ,23 zł - wydatki ponoszono w wysokości zgodnej z potrzebami 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zaplanowanej kwoty ,00 złotych wydatkowano 9 223,40 zł, co stanowi 70,95% - prenumerata aktów prawnych, prasy, zakup książek fachowych, aktualizacje kodeksów itp zakup energii Na zaplanowaną kwotę wydatków ,00 zł wydatkowano ,38 zł, co stanowi 99,99% z czego na zakupy: - energii elektrycznej ,48 zł - wody ,67 zł - gazu ,23 zł 4270 zakup usług remontowych Na zaplanowane ,00 zł wydatkowano ,06 zł, co stanowi 74,88%. Wydatki sfinansowane z tego paragrafu to drobne naprawy i remonty w budynkach Starostwa Powiatowego, przebudowa garażu na archiwum, naprawy i konserwacje ksero, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Architektury zakup usług zdrowotnych Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, z czego wydatkowano 3 803,40 zł. Stanowi to 95,09%. W ramach wydatków z tego paragrafu finansowane były wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zakup usług pozostałych Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,47 zł, co stanowi 89,36%. Najważniejsze wydatki tego paragrafu związane były z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji. W 2012 r. wydatki na ten cel wyniosły ,46 zł co stanowi 71,40% ogółu wydatków tego paragrafu Najważniejsze wydatki to: - zakup druków: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, kary pojazdów, nalepki, znaki legalizacyjne - koszty druku praw jazdy -zakup tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic Pozostałe wydatki tego paragrafu: - opłaty pocztowe ,91 zł - wywóz nieczystości 6 643,26 zł - odprowadzanie ścieków ,77 zł - obsługa administracyjno techniczna (bud. ul. Szpitalna) 7 620,18 zł - prowizje bankowe 2 354,46 zł - naprawy i konserwacje (w tym konserwacja ksero) przeglądy ,81 zł - inne usługi (aktualizacja oprogramowania antywirusowego, opłata kosztów podniesienia kwalifikacji pracowników, usługi fotograficzne, wykonanie pieczątek, koszty wysyłki, usługi tłumacza na j. angielski, obsługa prawna; usługa prawnicza, koszty przesyłki, dorabianie kluczy, usługa audytowa, przewóz osób, prowizja bankowa, wymiana grzejników, konserwacja gaśnic, opłata za przyłącz, udrażnianie kanałów, ogłoszenia w prasie, opinie techniczne, wymiana opon ) ,62 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, z czego wydatkowano 2 735,52 zł. Stanowi to 78,16%. Opłata abonamentowa za dostęp do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Na plan 6 500,00 zł wydatkowano 5 965,58 zł tj. 91,78% wykonania planu. 21

22 Wydatki poniesiono na opłaty za abonament oraz rozmowy telefoniczne komórkowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Na plan ,00 zł wydatkowano ,32 tj. 96,56% wykonania planu (opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne) Zakup usług obejmujących tłumaczenia Na plan ,00 zł wydatkowano ,77 zł tj. 86,96% wykonania planu. Wydatki poniesiono na tłumaczenia praw jazdy z języka niemieckiego i angielskiego oraz tłumaczenia projektu solarnego na j. angielski podróż służbowe krajowe Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,82 zł stanowi to 99,27%. Wydatkowana kwota to podróże służbowe pracowników podróże służbowe zagraniczne Na zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł wydatkowano 2 787,18 zł co stanowi 92,91% różne opłaty i składki Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,18 zł. Stanowi to 99,56%. Wydatki tego paragrafu to przede wszystkim koszt ubezpieczenia budynków i mienia Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Na plan ,70 zł, wykonanie wynosi ,70 zł, czyli 100,80% Podatek od nieruchomości Na plan 5 500,00 zł, wykonanie wynosi 5 309,00 zł, czyli 96,53% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Na plan ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, czyli 98,51%. Zwrot za karty pojazdu zgodnie za wyrokiem sądu Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Na plan 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 917,89 zł, czyli 98,36%. Koszty za postępowanie sądowe w sprawie kart pojazdu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,21 zł. Stanowi to 95,39% wykonania planu. Wydatki z tego paragrafu to kursy i szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zaplanowana kwota ,00 zł, wydatkowano ,00 zł wykonanie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Na plan ,00 zł wykonano ,62 zł co stanowi 84,03%. Zakupiono klimatyzator, program wraz z drukarką do środków trwałych. Rozdział Komisje poborowe ,00 zł ,00 zł Realizacja wydatków na tym poziomie w pełni zabezpieczyła wykonanie zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej. Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,15 zł Co stanowi 97,75% Wydatki tego rozdziału to opłacanie składek w związku uczestnictwem Powiatu Suskiego w związkach i stowarzyszeniach skupiających jednostki samorządu terytorialnego, zakup kwiatów składanych w celu upamiętnienia rocznic państwowych i regionalnych, przyjmowanie delegacji zagranicznych, zakup nagród starosty. 22

23 Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł 4 000,00 zł Przygotowanie struktur nie militarnych do działania w czasie kryzysu i wojny, ćwiczenia obronne Październik 2012 doskonalenie systemu kierowania realizacją zadań obronnych z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem uzupełnienia i rozwinięcia jednostek przewidzianych do militaryzacji. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,31 zł ,02 zł Co stanowi 99,85% Rozdział Komendy powiatowe Policji ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji na remont budynków, wykonanie prac remontowych wokół budynków, zakup wyposażenia i materiałów, ewentualnie sprzętu techniki policyjnej. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,31 zł ,73 zł Co stanowi 99,95% W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki: - nagrody, wydatki osobowe funkcjonariuszy ,09 zł - wynagrodzenia, nagrody roczne oraz świadczenia dla funkcjonariuszy ,97 zł - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku ,25 zł - równoważniki za umundurowanie i jednorazowe odszkodowania ,21 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie, wyposażenie kwaterunkowe, części samochodowe) ,29 zł - zakup środków żywnościowych 714,78 zł - zakup sprzętu specjalistycznego ,64 zł - energia elektryczna i woda ,25 zł - zakup środków opatrunkowych 1 326,36 zł - konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu oraz pomieszczeń i budynków ,65 zł - badania lekarskie pracowników 6 967,52 zł - usługi pocztowe, bankowe, komunalne i transportowe, opłata za radio, konserwacja sprzętu łączności, masztów, nadajników ,17 zł - podróże służbowe pracowników 2 488,10 zł - szkolenia pracowników 938,00 zł - podatek od nieruchomości ,00 zł - opłaty od środków transportowych, ubezpieczania majątkowe ,04 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t ,00 zł 23

24 - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe ,41 zł - odpis na ZFŚS 3 282,00 zł W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego ,00 zł Rozdział Zarządzanie kryzysowe ,00 zł ,29 zł Co stanowi 82,49% W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na: - rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne 4 940,46 zł - zakup materiałów i wyposażenia, papieru do drukarek, tonery 3 495,39 zł - konserwacja sprzętu i urządzeń 4 431,44 zł - szkolenia pracowników 2 376,00 zł - prenumerata literatury fachowej 168,00 zł - umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności 715,00 zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700,00 zł 700,00 zł Dotacja na usuwanie skutków powodzi Dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł ,08 zł Co stanowi 94,34% Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,08 zł Co stanowi 99,42% Wydatki w tym rozdziale stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 zł 0,00 zł Co stanowi 0,00% Środki w tym rozdziale są zabezpieczone na spłatę poręczeń dla szpitala. - kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł ZOZ Sucha Beskidzka spłaca kredyty w terminie, w związku z tym Powiat nie wydatkował kwot w/w poręczenia. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe 24

25 ,00 zł 0,00zł Co stanowi 0,00% Rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe nie wykorzystana w 2012 r. brak sytuacji kryzysowej. Dział 801 Oświata i wychowanie ,78 zł ,37 zł Co stanowi 97,78% Rozdział Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł ,99 zł W rozdziale tym wydatki zostały skierowane na: - świadczenia wynikające z przepisów BHP 1 178,97 zł - wynagrodzenia i pochodne ,00 zł - materiały wyposażeniowe, artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy 2 732,14 zł - zakup energii, wody ,79 zł - rozmowy telefoniczne 434,08 zł - badania okresowe pracowników 200,00 zł - kanalizację, bankowe usługi, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe 4 586,32 zł - dostęp do Internetu 280,00 zł - podróże służbowe 688,80 zł - ubezpieczanie budynku 798,56 zł - odpis na zfśs ,00 zł - remont sali logopedycznej, usunięcie awarii wodociągowej, malowanie pomieszczeń, położenie wykładzin ,34 zł Ponadto szkoła realizowała projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 4 499,99 zł oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,00 zł. Rozdział Gimnazja specjalne ,00 zł ,00 zł W rozdziale tym wydatki zostały skierowane na: - świadczenia wynikające z przepisów BHP 400,00 zł - wynagrodzenia i pochodne ,00 zł - wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, 1 494,54 zł - zakup energii, wody ,48 zł - badania okresowe pracowników 200,00 zł - rozmowy telefoniczne 651,10 zł - bankowe usługi, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe 3 764,34 zł - dostęp do Internetu 364,64 zł - delegacje służbowe 457,00 zł - ubezpieczenie budynku 1 100,36 zł - odpis na zfśs ,00 zł - drobne remonty malowanie klas 4 250,54 zł 25

26 Rozdział Licea ogólnokształcące ,95 zł ,77 zł Co stanowi 99,59% planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznych Szkół w kwocie ,00 zł i przekazano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w kwocie ,15 zł. wyniosło 99,82%. W rozdziale tym wydatki skierowano na: - wynagrodzenia i pochodne ,79 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów korekcyjnych 6 311,90 zł - wpłaty na PFRON ,50 zł - zakup materiałów gospodarczych w celu dokonywania drobnych napraw, materiały do i malowania pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, paliwa, papieru do drukarek i tonerów, opału ,79 zł - zakup środków żywnościowych ,00 zł - zakup książek, tablic szkolnych, prenumerata ,50 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu ,90 zł - przeglądy sprzętu i naprawy, remont posadzki, instalacji elektrycznej, remont palnika i kotła gazowego ,71 zł - badania okresowe pracowników 6 325,38 zł - kanalizacja, wywóz śmieci, opłaty bankowe, opłata RTV, inst. informatyczne pocztowe, kominiarskie, szklarskie, przeglądy okresowe ,95 zł - opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej 9 979,09 zł - delegacje służbowe krajowe 7 915,22 zł - delegacje służbowe zagraniczne 1 134,64 zł - rozmowy telefoniczne i komórkowe ,78 zł - odpis na zfśs ,14 zł - opłaty za ubezpieczenie budynków ,05 zł - podatek od nieruchomości 1 012,00 zł - szkolenia pracowników 3 850,00 zł Ponadto ZS Jordanów realizuje Program POKL Dobry start w dorosłość. W ramach Programu zrealizowano wydatki w wysokości ,28 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne ,96; pomoce dydaktyczne ,72; pozostałe m.in.: koszty wycieczek, prowadzenie strony WWW dla POKL, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne ,60 Rozdział Licea profilowane ,99 zł ,99 zł planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 420,96 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,17 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości itp ,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych 4 248,84 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 656,82 zł - rozmowy telefoniczne i komórkowe 1 831,47 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody ,86 zł - badania okresowe pracowników 310,00 zł - opłaty bankowe, wyjścia na basen, usługi kominiarskie 7 828,47 zł - podróże służbowe pracowników 1 404,40 zł 26

27 - odpis na zfśs ,00 zł - drobne remonty 2 500,00 zł - ubezpieczenie budynku 500,00 zł Rozdział Szkoły zawodowe ,14 zł ,34 zł Co stanowi 96,36% W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznych Szkół w kwocie ,89 zł i przekazano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w kwocie ,51 zł tj. 99,08%. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,45 zł - środki BHP, dopłaty do okularów korekcyjnych ,62 zł - opał, odzież robocza, artykuły biurowe, druki szkolne, środki czystości, krzesła, meble, artykuły malarskie oraz inne drobne materiały ,13 zł - pomoce dydaktyczne, plansze, książki, ,26 zł - energia elektryczna, woda i gaz ,94 zł - wpłaty na PFRON ,50 zł - remont sal lekcyjnych, remont instalacji wentylacyjnej, remont bramy wjazdowej, remont hali sportowej ,48 zł - badania okresowe pracowników 8 921,90 zł - usługi pocztowe i kominiarskie, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, usługi stolarskie, ścieki, wyjścia na basen, opłaty RTV, zakup znaczków, itp ,81 zł - opłata za abonament dostępu do sieci Internet 8 058,02 zł - delegacje służbowe krajowe pracowników ,42 zł - delegacje zagraniczne 418,00 zł - opłata za związki zawodowe, polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenie budynku ,33 zł - odpis na zfśs ,00 zł - podatek od nieruchomości ,00 zł - szkolenia pracowników ,00 zł - rozmowy telefoniczne i komórkowe ,77 zł - opłaty na rzecz budżetu Państwa 384,37 zł - wykonanie ekspertyzy i analizy 2 669,10 zł - w ramach wydatków inwestycyjnych przebudowano SSM w ZS Dańkowskiego w Jordanowie Ponadto są realizowane programy ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej: a) COMENIUS Uczenie się przez całe życie b) POKL Modernizacja kształcenia zawodowego ,99 zł Wydatki za 2012 r. na realizację programów zgodnie z harmonogramem wyniosły ,74 zł. W ramach projektu COMENIUS zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne oraz poniesiono wydatki: przewozy, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu na wymianę młodzieży. W roku 2012r. w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce przeprowadzono: W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej : - przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki, - przeprowadzono zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego zawodowego;