Projekt Budżetu Powiatu Ryckiego na 2017 rok SPIS TREŚCI

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. Uzasadnienie 1. Wstęp Podstawa prawna Podstawowe wielkości budżetu 4 4. Dochody budżetowe Dochody majątkowe Dochody bieżące Wydatki budżetowe Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej Obsługa długu budżetu powiatu Przychody i rozchody budżetu Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego Wydzielony rachunek dochodów własnych w placówkach oświatowych Podsumowanie II. Załączniki 1. Plan dochodów załącznik Nr 1 2. Plan wydatków załącznik Nr 2 3. Planowany deficyt oraz przychody i rozchody budżetu załącznik Nr 3 4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu załącznik Nr 4 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej załącznik Nr 5 6. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym załącznik Nr 6 7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego załącznik Nr 7 8. Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych załącznik Nr 8 Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 1

2 U Z A S A D N I E N I E 1. Wstęp Budżet jest podstawowym i najważniejszym planem finansowym każdego samorządu na okres roku budżetowego. To narzędzie, za pomocą którego samorząd może działać w sposób celowy, oszczędny oraz uporządkowany. Z samego budżetu dowiadujemy się: 1. jakie dochody planuje powiat, 2. skąd te dochody pochodzą, 3. na co powiat przeznacza swoje dochody, 4. czy planowane dochody wystarczają na sfinansowanie wszystkich planowanych wydatków, 5. skąd powiat uzyska dodatkowe środki finansowe, jeżeli dochody nie wystarczą na sfinansowanie wszystkich wydatków. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu na 2017 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2016), a w wyjątkowych wypadkach do 31 stycznia roku budżetowego na który uchwalany jest budżet. Projekt budżetu powiatu składa się z części tabelarycznej oraz z uzasadnienia. Część tabelaryczna obejmuje: 1. Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, 2. Wydatki bieżące i majątkowe w podziale na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania rządowe, 3. Przychody i rozchody budżetowe oraz wynik budżetu, 4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu, 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, 6. Wykaz inwestycji jednorocznych i wieloletnich, 7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, 8. Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych. Uzasadnienie zawiera omówienie dochodów według źródeł pochodzenia oraz ich strukturę. W wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 3. dotacje na zadania bieżące, 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, 6. obsługę długu budżetu powiatu. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 2

3 2. Podstawa prawna Projekt budżetu powiatu sporządzono na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz tekst jednolity, z późn. zm.), 2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 256, z późn. zm.), 3. Uchwały Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 4. Uchwały Nr CX/489/16 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 07 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2017 rok przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, 5. Pisma Ministra Finansów- znak ST z dnia 14 października 2016 r. w sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynikających z projektu budżetu państwa, 6. Pisma Wojewody Lubelskiego- znak FC-I z dnia 21 października 2016 r. w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, 7. Wycinkowych materiałów planistycznych złożonych przez kierowników/dyrektorów poszczególnych jednostek powiatu, 8. Wniosków Radnych oraz mieszkańców wspólnoty samorządowej złożonych do projektu budżetu. Skalkulowane dochody przez Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, a także skalkulowane dochody własne nie pokrywają w 100% zgłoszonych potrzeb w materiałach planistycznych złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu. Dokonano podziału środków finansowych na realizację poszczególnych bieżących własnych zadań powiatu biorąc przede wszystkim pod uwagę możliwości finansowe budżetu powiatu, zgłoszone potrzeby oraz poziom realizacji zadań własnych powiatu. Zaplanowano, iż wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty zostaną sfinansowane z subwencji oświatowej, dochodów ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie, z rachunku dochodów własnych utworzonych przy placówkach oświatowych. Z dochodów własnych powiatu zaplanowano rezerwę celową oświatową w kwocie zł. Jednak mając na uwadze możliwości finansowe budżetu konieczna jest daleko idąca racjonalizacja wydatków bieżących. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 3

4 3. Podstawowe wielkości budżetu (według załącznika Nr 3) Tabela Nr 1 Wyszczególnienie Kwota ( w zł) 1 2 DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻACE WYNIK BIEŻĄCY (nadwyżka operacyjna) DOCHODY MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIK MAJĄTKOWY DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM WYNIK BUDŻETU (deficyt) ROZCHODY, spłata kredytów i pożyczek PRZYCHODY, planowane kredyty W projekcie budżetu zaplanowano na działalności bieżącej nadwyżkę operacyjną (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie zł. W kwocie nadwyżki operacyjnej mieści się pomoc finansowa w wysokości zł udzielona przez miasto Dęblin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na działalności inwestycyjnej planuje się deficyt w kwocie zł, który zostanie pokryty dochodami własnymi w kwocie zł i kredytem komercyjnym w kwocie zł. Ogółem planuje się deficyt budżetowy w kwocie zł, który zostanie pokryty kredytem komercyjnym. 4. Dochody budżetowe (załącznik Nr 1) Planuje się dochody budżetowe w kwocie zł. Szczegółowy podział dochodów na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz na dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z zawartymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 1. Dochody budżetowe zostały skalkulowane przez Ministerstwo Finansów (subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), a pozostałe dochody własne przez poszczególne jednostki budżetowe powiatu gromadzące te dochody. Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe oraz na zadania własne zostały skalkulowane przez Wojewodę Lubelskiego i przekazane do wiadomości Zarządowi Powiatu. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 4

5 Wielkości przyjęte do budżetu są wielkościami wstępnymi, a wynikającymi z projektu budżetu państwa. W toku prac w Sejmie nad projektem budżetu państwa mogą one ulec zmianie. O ostatecznych kwotach dochodów budżetu powiatu wynikających z budżetu państwa Zarząd Powiatu zostanie poinformowany przez Ministra Finansów oraz przez Wojewodę Lubelskiego po uchwaleniu budżetu państwa. Wówczas zostanie dokonana korekta budżetu powiatu uchwałą organu stanowiącego. Dochody budżetu według źródeł pochodzenia oraz ich struktura i dynamika w 2017 r. Tabela Nr 2 Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), w tym: Przewidywane wykonanie za 2016 r. Plan na 2017 r. Dynamika 2017/2016 w (zł) Struktura dochodów na 2017 r ,94 100,00% DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: ,50 7,38% środki z funduszy państwowych ,00 0,00% środki unijne dotacje na projekty ,00 0,00% dotacje z budżetu państwa na inwestycje środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych ,05 0,27% ,00 0,00% pomoc finansowa od miast i gmin ,97 6,92% pomoc finansowa od miast i gmin na projekty ,00 0,00% ze sprzedaży majątku ,29 0,65% DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: ,02 92,62% subwencja oświatowa ,00 36,18% subwencja wyrównawcza ,13 6,24% subwencja równoważąca ,95 2,71% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział w podatku dochodowym od osób prawnych dotacja z budżetu państwa na zadania własne dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe środki unijne i wkład z budżetu państwa na programy tzw. "miękkie" ,06 17,85% ,00 0,18% ,80 0,40% ,96 13,72% ,27 0,81% pozostałe dochody własne ,02 14,52% Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 5

6 Struktura planowanych dochodów budżetowych na 2017 r Dochody majątkowe (załącznik Nr 1) Planuje się uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej kwocie zł z następujących źródeł: 1) sprzedaży majątku w kwocie zł trzech działek położonych w Sobieszynie, gmina Ułęż za łączną kwotę zł, na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Z planowanych dochodów utworzono rezerwę celową majątkową w kwocie zł. 2) pomocy miast i gmin w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50 % zadań drogowych. Organy stanowiące następujących jednostek samorządu terytorialnego podjęły uchwały o udzieleniu pomocy finansowej: a) gmina Ryki w kwocie zł, b) gmina Nowodwór w kwocie zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych, c) gmina Ułęż w kwocie zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych, d) gmina Ryki w kwocie zł, e) miasto Dęblin w kwocie zł z przeznaczeniem na budowę boisk wielofunkcyjnych w ZSZ nr 1 w Dęblinie. 3) dotacji z budżetu państwa na inwestycje w kwocie zł z przeznaczeniem na Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 6

7 budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Na podstawie podjętych uchwał podpisano porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a wójtami i burmistrzami poszczególnych miast i gmin regulujące realizację zadań. Na podstawie w/w uchwał złożono wniosek o dofinansowanie w 50% w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Dochody bieżące (załącznik nr 1) Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz 10,25% udział powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały skalkulowane przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne tj. dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz na zadania z zakresu administracji rządowej zostały skalkulowane przez Wojewodę Lubelskiego. 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa zostały zaplanowane w budżecie powiatu na podstawie przyjętego Programu Operacyjnego RYBY i Programu Operacyjnego RYBACTWO i MORZE , Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ i Program ERASMUS+. Planuje się uzyskanie dochodów bieżących w kwocie zł, w tym zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Subwencja oświatowa w kwocie ,00 zł wyliczona na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r. oraz liczby uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2016 r. Subwencja wyrównawcza w kwocie zł składa się z kwoty podstawowej, która w 90% wyrównuje dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu w stosunku do średniej krajowej oraz z kwoty uzupełniającej na dofinansowanie zadań z zakresu obsługi bezrobotnych ze względu na wyższą stopę bezrobocia w powiecie od średniej krajowej. Dla porównania: 1) dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w powiecie w 2015 roku wynosiły 155,56 zł, a średni wskaźnik krajowy dla wszystkich powiatów wynosi 216,38 zł, 2) stopa bezrobocia w kraju na koniec 2015 roku wyniosła 9,8%, a w powiecie ryckim 12,5%. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 7

8 Subwencja równoważąca w kwocie zł została ustalona przez Ministra Finansów według następujących kryteriów: 1) 9% ogólnej kwoty między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok budżetowy (z tego tytułu otrzymamy kwotę zł), 2) 30% ogólnej kwoty między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w naszym powiecie nadwyżka długości dróg od średniej krajowej wynosi 155,8 km i z tego tytułu otrzymamy kwotę zł), Powiatowi przysługuje 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, a z tego tytułu zaplanowano kwotę zł oraz 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który zaplanowano w kwocie zł. Z budżetu państwa zaplanowano dotację na zadania własne powiatu w kwocie zł na częściowe utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie. Również z budżetu państwa zaplanowano dotacje w łącznej kwocie zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności na następujące zadania: 1) funkcjonowanie nadzoru budowlanego w kwocie zł, 2) prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie zł, 3) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie zł, 4) obronę cywilną w kwocie zł, 5) prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa zł, 6) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie zł, 7) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie zł, 8) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie zł, 9) funkcjonowanie ośrodka wsparcia w kwocie zł, 10) gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz prace geodezyjne w kwocie zł, 11) realizację nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wg zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. w kwocie zł, 12) wynagrodzenia rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej oraz realizację dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w kwocie zł. Z budżetu unijnego zaplanowano dochody w łącznej kwocie zł na realizację tzw. projektów miękkich, w tym na: 1. przedsięwzięcie o nazwie Działania wodno środowiskowe z Programu Operacyjnego RYBY realizowane w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie zł, Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 8

9 2. projekt Debiutanci na europejskim rynku pracy w ramach programu Erasmus + prowadzonego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie, w kwocie zł, 3. projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój realizowany w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach w kwocie zł. Pozostałe dochody własne w kwocie zł zaplanowano z następujących źródeł: 1) Środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie w kwocie zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych na prowadzenie uprawy leśnej, 2) Najmu i dzierżawy majątku powiatu (w tym: z umowy dzierżawy szpitala powiatowego spółce AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. w kwocie wynikającej z umowy dzierżawy obowiązującej w dacie sporządzania projektu budżetu) w kwocie zł, 3) Wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd majątku powiatu oraz ze sprzedaży mediów (na zasadzie refakturowania dla jednostek powiatu) w łącznej kwocie zł, 4) Z tytułu 25% udziału w opłatach za zarząd i wieczyste użytkowanie majątkiem Skarbu Państwa w kwocie zł, 5) Ze sprzedaży druków dzienników budowy oraz kart wędkarskich w łącznej kwocie zł, 6) Ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy oraz opłat za wydane licencje na wykonanie przewozów krajowych w kwocie zł, 7) Z wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie zł, 8) Częściowej odpłatności ( 10%, 30%, 50% ) miast i gmin, z których dzieci zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie zł ( gm. Ryki zł, gm. Kłoczew zł, miasto Dęblin zł, gm. Stężyca zł, gm. Ułęż zł), 9) Częściowej odpłatności (10%,30%,50%) miast i gmin, z których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie zł (gm. Ryki zł, miasto Dęblin zł, gm. Ułęż zł, gm. Stężyca zł, gm. Kłoczew zł, a pozostała kwota od innych jst spoza terenu powiatu), 10) 2,5% za obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie zł, 11) 5% za obsługę Funduszu Pracy w kwocie zł, 12) Odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł za pobyt młodzieży z terenu innych powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu ryckiego, 13) Odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie za pobyt Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 9

10 w placówce w kwocie zł, 14) Wpływów za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie zł, 15) Wpływów za korzystanie ze środowiska oraz z kar za niewłaściwe korzystanie w kwocie zł, 16) Z odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie zł, 17) Ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie zł, 18) Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie zł z przeznaczeniem na sfinansowanie biblioteki, 19) Wpływów z dzierżawy majątku w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie zł, 20) Dotacji z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Lubelskim na kwalifikację wojskową w kwocie zł, 21) Dotacji od Miasta Dęblin na podstawie uchwały Rady Miasta Dęblin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie zł. 5. Wydatki budżetowe (załącznik Nr 2) Plan wydatków na rok budżetowy stanowi kwota zł, z tego na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę zł, a na sfinansowanie zadań bieżących kwotę zł. Poniższa tabela przedstawia podział wydatków według układu rodzajowego, natomiast załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia podział wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na realizację zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zawarto również planowane wydatki z podziałem na zadania bieżące oraz na zadania o charakterze majątkowym. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 10

11 Tabela Nr 3 Wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM, z tego: WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: Projekt Budżetu Powiatu Ryckiego na 2017 rok Plan wydatków na 2017 r. w układzie rodzajowym Przewidywane wykonanie za 2016 r. Plan na 2017 r. Dynamika 2017/2016 (w zł) Struktura wydatków na 2017 r ,96 100,00% ,83 17,15% wydatki inwestycyjne ,58 10,33% wydatki inwestycyjne wieloletnie ,19 2,50% zakupy inwestycyjne ,00 0,24 0,17% dotacje na inwestycje ,51 3,96% rezerwa na inwestycje ,32 0,18% WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,99 82,85% ,97 52,76% ,04 22,11% dotacje na zadania bieżące ,88 3,46% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące finansowane z UE ,06 3,29% ,03 0,77% obsługa długu publicznego ,18 0,46% Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli w 2017 roku nastąpi spadek wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych na 2017 rok zaplanowano wydatki w oparciu o środki własne z kredytu oraz z dochodów pochodzących z pomocy finansowej miast i gmin. Nie zaplanowano wydatków w oparciu o środki zewnętrzne bezzwrotne, o które zarząd występował będzie sukcesywnie w miarę ogłaszania terminów naboru. Jeśli chodzi o wydatki bieżące to nastąpił wzrost w wydatkach na realizację projektów tzw. miękkich z dofinansowaniem ze środków unijnych. Ze względu na spadającą liczbę uczniów w placówkach oświatowych w stosunku do roku poprzedniego ( patrz tabela na stronie nr 20) planuje się również spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 11

12 Wzrosły ogółem dotacje na zadania własne powiatu na inwestycje, w których to zawarto udzielenie gminie Ryki pomocy finansowej na zadanie drogowe w kwocie zł oraz miastu Dęblin w kwocie zł oraz powiatowi lubelskiemu na zarządzanie projektem e-geodezja i zakładu budżetowego na zakup sterownika pomp do układu filtracji wody. Struktura planowanych wydatków budżetowych w 2017 r. świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3,29% wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 22,11% dotacje na zadania bieżące; 3,46% wydatki bieżące finansowane z UE; 0,77% obsługa długu publicznego; 0,46% wydatki inwestycyjne; 10,33% wydatki inwestycyjne wieloletnie; 2,50% zakupy inwestycyjne; 0,17% dotacje na inwestycje; 3,96% rezerwa na inwestycje; 0,18% wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 52,76% wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne rezerwa na inwestycje wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu publicznego wydatki inwestycyjne wieloletnie dotacje na inwestycje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące wydatki bieżące finansowane z UE W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 17,15 %, a wydatki bieżące 82,85%. W wydatkach bieżących najwięcej środków planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczanych. Następną znaczącą pozycją to wydatki związane z realizacją zadań statutowych każdej jednostki organizacyjnej powiatu. Są to wydatki głównie związane z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej, jak opłata za media, a także wynikające z realizacji zadań statutowych poszczególnych jednostek Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2, 3, 4 i Nr 6) Na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym planuje się środki w kwocie zł (rezerwa celowa inwestycyjna w kwocie zł, dotacje na inwestycje dla gm. Ryki i Miasta Dęblina, pow. Lubelskiego i zakładu budżetowego w kwocie zł, Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 12

13 wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie zł oraz wydatki majątkowe w ramach zadań wieloletnich w kwocie zł). Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej zaplanowano następujące zadania inwestycyjne do realizacji: Inwestycje jednoroczne Dział: 600 Rozdział: Przebudowa dróg powiatowych Nr1433L, 1429L i 1423L łączących wschodnią część powiatu ryckiego oraz powiat łukowski i lubartowski z drogą krajową Nr 48 Montaż finansowy - wartość brutto ogółem: ,00 zł Wkład Powiatu Ryckiego: ,00 zł Wkład Gminy Ułęż: ,00 zł Wkład Gminy Nowodwór: ,00 zł Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata r ,00 zł Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Rykach. Powiat Rycki w dniu 15 września 2016 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania środkami z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata w kwocie ,00 zł. Plan dochodów i wydatków zostanie zwiększony o w/w kwotę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie. W budżecie powiatu zabezpieczono wymagany wkład własny, tj. 50 % wartości kosztorysowej zadania. Planowany zakres rzeczowy zadania Realizacja zadania polega na dostosowaniu parametrów technicznych odcinków dróg powiatowych klasy Z Nr 1433L, 1429L i 1423L o łącznej długości mb. Parametry dróg przedstawiają się następująco: - obecna szerokość nawierzchni jezdni wynosząca 4 5,5m zostanie zwiększona (na podbudowie) do normatywnych 6m, - obecne chodniki, nienormatywne i zniszczone zostaną poddane rozbiórce: na 1423L ok. 500 mb, w ramach zadania zostaną wykonane chodniki o normatywnej szerokości 2m, na 1433L mb, 1429L mb, - pobocza gruntowe zostaną profilowane (odcinkowo ulepszone kruszywem), - zadanie obejmuje wykonanie zjazdów, - skrzyżowanie dróg powiatowych Nr 1433L i 1429 L zostanie gruntownie przebudowane, - w miejscach niebezpiecznych zostaną zainstalowane bariery ochronne o łącznych długościach: 1433L - 824mb, 1429L - 220mb, 1423L mb, - 11 przystanków autobusowych będzie posiadać perony, a jeden jest wyposażony w zatokę, - pod drogami zostaną wyremontowane przepusty będące w fatalnym stanie na 1433L - 9szt., na 1429L - 5szt., na 1423L - 3szt., Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 13

14 - na 1423L i 1429 L będą aktywne, fotowoltaiczne przejścia D-6 z latarniami oświetlającymi przejścia dla pieszych - 2 kpl, - w ramach inwestycji zostanie wykonane oznakowanie poziome a istniejące oznakowanie pionowe przy drogach zostanie wymienione na nowe. Dział: 600 Rozdział: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425L, 1426L i 1430L od drogi krajowej Nr 48 poprzez Bazanów Jakubówkę Zawitałę Niedźwiedź Montaż finansowy - wartość brutto ogółem: ,00 zł Wkład Powiatu Ryckiego: ,00 zł Wkład Gminy Ryki: ,00 zł Wkład Gminy Nowodwór: ,00 zł Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa, która pozwoli w roku 2018 wnioskować o środki z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Dział: 600 Rozdział: Przebudowa dróg powiatowych Nr 1434L i 1436L łączących centrum gospodarcze i administracyjne gminy Ułęż z drogą krajową Nr 48. Montaż finansowy - wartość brutto ogółem: ,00 zł Wkład Powiatu Ryckiego: ,00 zł Gmina Ułęż: ,00 zł Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata : ,00 zł Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Rykach Powiat Rycki w dniu 15 września 2016 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania środkami Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata w kwocie ,00 zł. W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na wkład własny, tj. 50 % wartości kosztorysowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie dochody i wydatki budżetowe zostaną zwiększone o te środki. Zamierzenie inwestycyjne Powiatu Ryckiego polega na dostosowaniu parametrów technicznych odcinków dróg powiatowych klasy Z Nr 1434L, 1436L o łącznej długości 3519 mb. Parametry dróg przedstawiają się następująco: - obecna szerokość nawierzchni jezdni wynosząca 5,5 6,0m zostanie zwiększona na całej długości (na podbudowie) do normatywnych 6m, - obecne chodniki, nienormatywne i zniszczone zostaną poddane rozbiórce: na 1434L ok. 2131,5 mkw., 1436L ok mkw, w ramach zadania zostaną wykonane chodniki o min. szerokości 2m, na 1434L mb, 1436L - brak z uwagi na ograniczenie pasa drogowego i poszerzenie jezdni, Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 14

15 - pobocza gruntowe zostaną profilowane (odcinkowo ulepszone kruszywem), - zadanie obejmuje wykonanie zjazdów, - skrzyżowanie dróg powiatowych Nr 1434L i 1436L zostanie gruntownie przebudowane, - w miejscach niebezpiecznych zostaną zainstalowane bariery ochronne o łącznej długości 1000mb, - wszystkie przystanki autobusowe bez peronów zostaną wyposażone w perony - łącznie 4 szt., - na drogach będą zainstalowane dwa aktywne, fotowoltaiczne przejścia D-6 z lataniami oświetlającymi przejścia dla pieszych, - w ramach inwestycji zostanie wykonane oznakowanie poziome a istniejące oznakowanie pionowe przy drogach zostanie wymienione na nowe, - w ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę miejsc postojowych o szerokości 3 m w centrum gminy (w granicach pasa drogowego) przy obiektach użyteczności publicznej, - sposób odprowadzania wód opadowych z dróg nie ulegnie zmianie. Dział: 600 Rozdział: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L Montaż finansowy - wartość brutto ogółem: ,00 zł Gmina Ryki: ,00 zł ( pomoc finansowa) Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach W ramach zadania planuje się dostosowanie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 1426L w miejscowościach Oszczywilk i Brusów w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej, poboczy drogi i odwodnienia. W dniu 15 września 2016 r. została z Burmistrzem Ryk podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku. Dział: 600 Rozdział: Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej w Dęblinie Montaż finansowy - wartość brutto ogółem: ,00 zł Wkład Powiatu Ryckiego: ,00 zł Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach Powiat Rycki będzie się starał o uzyskanie wkładu środków w kwocie ,00 zł od Miasta Dęblin. W ramach zadania zostanie wykonana w roku 2017 dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej w Dęblinie. Dział: 600 Rozdział: Przebudowa mostu na rzece Irence oraz wykonanie przebudowy ul. Spacerowej, Balonna i Krasickiego w Dęblinie Montaż finansowy - wartość brutto ogółem: ,00 zł Wkład Powiatu Ryckiego: ,00 zł Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 15

16 Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach Powiat Rycki będzie się starał o uzyskanie wkładu środków w kwocie ,00 zł od Miasta Dęblin. W ramach zadania zostanie wykonana w roku 2017 dokumentacja projektowa obejmująca ul. Spacerową, ul. Ballona i Krasickiego w Dęblinie oraz obiekt mostowy przez rzekę Irenkę. Dział: 600 Rozdział: Zakup izolowanego zbiornika na emulsję asfaltową z podgrzewaczem o pojemności 10 tys. litrów Montaż finansowy - wartość brutto ogółem: ,00 zł Wkład Powiatu Ryckiego: ,00 zł Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach W ramach zadania dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach zostanie zakupiony zbiornik na emulsję asfaltową z podgrzewaczem o pojemności 10 m 3, którą wykorzysta się do remontów cząstkowych dróg powiatowych. W chwili obecnej jednostka posiada zbiornik o pojemności 7 m 3, służący do transportu wody, nieizolowany. Nie ma tu również możliwości podgrzewania emulsji. Przedmiotowy zbiornik usprawni i pozytywnie wpłynie na bieżące remonty dróg powiatowych. Dział: 700 Rozdział: Przebudowa infrastruktury podziemnej i nadziemnej w szpitalu w Rykach Montaż finansowy - wartość brutto ogółem: ,00 zł Wkład Powiatu Ryckiego: ,00 zł Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Rykach W ramach zadania planuje się budowę parkingu przy szpitalu w Rykach wraz z towarzyszącą infrastrukturą i likwidacją wszelkich kolizji z istniejącymi elementami uzbrojenia terenu. Dział: 700 Rozdział: Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej Montaż finansowy na 2017 rok: Powiat Rycki: ,00 zł, W budżecie powiatu zaplanowano środki na wkład własny, a po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie zostaną zwiększone dochody i wydatki budżetowe. Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Rykach Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Powiat jest podmiotem któremu bezpośrednio zależy na zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Zauważono problem, którym jest brak placówki Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 16

17 opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu ryckiego. Istotnym problemem wpływającym na podjęcie decyzji w kierunku zmiany obecnego stanu rzeczy jest również brak wystarczającej ilości rodzin zastępczych. Dlatego podjęto decyzję o przystosowanie budynku po dawnej przychodni przy ul. Żytniej 22 w Rykach dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej. W dniu 14 września 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLU /16 pn.: Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej, w odpowiedzi na konkurs nr RPLU IŻ /16 w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, projekty regionalne RPOWL na lata Dział: 801 Rozdział: Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie Montaż finansowy wartość brutto ogółem: ,00 zł Miasto Dęblin: ,00 zł ( pomoc finansowa Miasta Dęblina) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Rykach Planuje się, że zakres inwestycji przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie obejmie w szczególności: a) budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, b) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (obejmującego boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszowej, dwa boiska do piłki siatkowej) wraz z ogrodzeniem panelowym i piłko chwytami, c) budowę bieżni liniowej 4 torowej o długości 100 m i nawierzchni poliuretanowej, d) budowę rzutni do pchnięcia kulą, e) budowę skoczni do skoku w dal, f) budowę boiska do piłki plażowej, g) rozbiórkę istniejących ogrodzeń oraz budowę nowego ogrodzenia terenu przeznaczonego dla obiektów sportowych, h) budowę placu apelowego w miejscu istniejącej nawierzchni betonowej, i) budowę niezbędnych ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, j) rozbiórkę budynku rowerowi, k) rozbiórkę dotychczasowych obiektów sportowych, l) zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie w elementy małej architektury typu kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne. Dział: 754 Rozdział Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy KPPSP w Rykach Powiat Rycki w roku 2017 złoży wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania zostaną zwiększone dochody i wydatki budżetu. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 17

18 Inwestycje wieloletnie zostały ujęte w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a w części objaśniającej szczegółowo opisano okres realizacji zadań, łączne nakłady oraz montaż finansowy. Dotacje na inwestycje i rezerwy Dział 600 Rozdział: Pomoc finansowa dla Gminy Ryki na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych Nr L w m. Sierskowola, L w m. Moszczanka i L w m. Ryki w wysokości ,00 zł Dział 600 Rozdział: Pomoc finansowa dla Miasta Dęblin na zadanie pn.: Przebudowa dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie I etap w wysokości ,00 zł Dział 710 Rozdział Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na realizacje projektu E-geodezja w kwocie zł. Są to koszty wspólne na funkcjonowanie biura projektu. Dział 926 Rozdział Dotacja w kwocie zł na realizację zakupu inwestycyjnego, a w szczególności sterownika pomp do układu filtracji wody w pływalni powiatowej w Rykach. Dział 758 Rozdział Utworzono rezerwę na inwestycje w kwocie zł z tytułu zaplanowanych dochodów ze sprzedaży działek położonych w Sobieszynie. Po sprzedaży działek środki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Planowane źródła sfinansowania zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco; 1) nadwyżka operacyjna (dochody własne) zł, 2) kredyt długoterminowy zł, 3) pomoc finansowa miast i gmin zł, 4) dotacja z budżetu państwa ( zadania rządowe) zł, 5) dochody ze sprzedaży majątku zł Wydatki bieżące (załącznik Nr 2) Na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę zł. Na zadania związane z ochroną środowiska dochody w wysokości zł zaplanowano na: szkolenia pracowników wydziału ochrony środowiska, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów, zakup literatury, czasopism i nagród dla szkół biorących udział w alercie ekologicznym oraz w konkursach o charakterze ekologicznym oraz dotacji dla zakładu budżetowego. Szczegółowy podział środków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. Natomiast ogółem podział środków na poszczególne wydatki w układzie rodzajowym zawiera tabela powyżej i objaśnienia zawarte poniżej: Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 18

19 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Na wynagrodzenia osobowe brutto wynikające ze stosunku pracy (wynagrodzenie za prace, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne), wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło wraz z narzutami na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się kwotę zł. Kwota obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących: 1) zadania własne w kwocie zł: a) leśnicy w kwocie zł, b) zarząd dróg powiatowych w kwocie zł, c) starostwo powiatowe wraz z kadrą kierowniczą w kwocie zł, d) starostwo powiatowe zadania rządowe (urzędy wojewódzkie) w kwocie zł z (powodu niedoszacowania dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe), e) bezpieczeństwo publiczne (koszty szkolenia) w kwocie zł, f) pomoc społeczna, jak dom pomocy społecznej w kwocie zł, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w kwocie zł, powiatowe centrum pomocy rodzinie i interwencji kryzysowej w kwocie zł, g) powiatowy urząd pracy w kwocie zł, h) zadania na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło z zakresu dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej w łącznej kwocie zł. 2) zadania zlecone w kwocie zł: a) nadzór budowlany w kwocie zł, b) zadania geodezyjne w kwocie zł, c) zadania wykonywane w starostwie powiatowym z zakresu poboru do wojska oraz wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone w kwocie zł, d) komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w kwocie zł, e) ośrodek wsparcia w kwocie zł. W kwocie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wkalkulowano od 1 stycznia 2017 r. waloryzację wynagrodzeń. 3) pracowników oświaty (nauczycieli oraz administracji i obsługi) zł: a) poradnia psychologiczno pedagogiczna w Rykach i w Dęblinie w kwocie zł, b) internaty w kwocie zł, c) szkoły ponadgimnazjalne w kwocie zł. Zaplanowana kwota zawiera wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, o kwotę 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 19

20 Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach według stopnia awansu zawodowego wg sprawozdania SIO Nazwa jednostki Ogółem Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Bez stopnia I LO w Rykach 26,01 23,25 1,00 0,00 2,73 2,19 2,99 3,48 19,18 17,58 0,11 0,00 ZSZ Nr 1 w Rykach 49,35 48,18 0,00 1,78 3,47 3,00 12,20 12,00 33,68 31,40 0,00 0,00 ZSZ Nr 2 w Rykach 51,68 50,34 1,00 1,00 2,41 2,25 11,07 8,71 37,20 38,05 0,00 0,33 ZSZ Nr 1 w Dęblinie 47,90 49,22 4,73 3,52 4,84 9,65 13,88 10,64 21,95 23,02 2,50 2,39 ZSZ Nr 2 w Dęblinie 30,61 30,86 0,00 0,00 3,45 3,40 6,40 4,17 20,76 23,29 0,00 0,00 ZS w Sobieszynie 11,41 16,17 0,00 2,00 0,52 0,98 8,77 8,60 2,12 4,59 0,00 0,00 Poradnia w Rykach 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 7,00 7,00 0,00 0,00 Poradnia w Dęblinie 9,01 9,30 0,00 0,00 1,00 1,00 2,01 2,30 6,00 6,00 0,00 0,00 Razem: 234,97 236,32 6,73 8,3 18,42 22,47 59,32 51,9 147,89 150,93 2,61 2,72 Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września Szkoła 2015 r r. I LO w Rykach ZSZ Nr 1 w Rykach ZSZ Nr 2 w Rykach ZSZ Nr 1 w Dęblinie ZSZ Nr 2 w Dęblinie ZS w Sobieszynie Ogółem Liczba uczniów w szkołach niepublicznych Ogółem powiat Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września Internat 2015/ /2017 ZSZ Nr 1 w Rykach ZSZ Nr 1 w Dęblinie ZS w Sobieszynie Ogółem Zgodnie z danymi zawartymi w tabelach powyżej wzrosła liczba uczniów w szkołach publicznych, natomiast spadła w szkołach niepublicznych w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Liczba etatów nauczycieli wzrosła o 1,35 etatu. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 20

21 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wraz z rezerwami Na wydatki statutowe łączne zaplanowano kwotę zł, z tego: 1) na realizację zadań na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, 2) na realizację zadań własnych powiatu w kwocie zł, z tego naliczenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie zł. (dla pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie zł oraz dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w łącznej kwocie zł). Poniżej przedstawiono ważniejsze wydatki zaliczane do tej grupy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu: a) kontynuacja opracowania planów urządzania lasów na kwotę zł, b) utrzymanie służby leśnej, tj. opłata telefonów komórkowych,zwrot kosztów podróży za utrzymanie własnych samochodów do celów służbowych, zakup odzieży ochronnej oraz wyposażenia w sprzęt służby leśnej w kwocie zł, c) bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty infrastruktury drogowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, jak opłata rachunków za media, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenia itp. w łącznej kwocie zł ( po odliczeniu naliczenia na fundusz socjalny), d) regulacja stanów prawnych w kwocie zł, e) opłata mediów w budynkach administrowanych przez Wydział mienia i rozliczanie ich ze szkołą( wspólne ogrzewanie) w kwocie zł, f) prace geodezyjne w kwocie zł, g) utrzymanie budynku Starostwa Powiatowego, tj. opłaty za media, ubezpieczenie, drobne remonty i przeglądy, zakup materiałów biurowych i sprzętu oraz wyposażenia, zakup tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji, telefony komórkowe, zwrot za przejazdy służbowe, utrzymanie taboru samochodowego powiatu, opłaty pocztowe, licencje na obowiązkowe programy komputerowe w kwocie zł ( bez naliczenia na fundusz socjalny), h) promocja powiatu w kwocie zł, i) w placówkach oświatowych, tj. szkołach, internatach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych w kwocie zł, z tego naliczenie za fundusz socjalny w kwocie zł. Środki te zostaną wydatkowane na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, tj. opłata za media, ubezpieczenie, zakup niezbędnego drobnego sprzętu oraz materiałów biurowych i środków czystości, Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 21

22 j) w pomocy społecznej na opłatę za pobyt dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie zł oraz w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie zł, k) zakup leków, żywności i odzieży oraz utrzymanie budynku domu pomocy w kwocie zł ( bez naliczenia na fundusz socjalny), l) funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy z filią w Dęblinie w kwocie zł, m) działalność z zakresu ochrony środowiska i ekologii w kwocie zł, n) działalność z zakresu promowania zdrowia, sportu i turystyki oraz kultury w łącznej kwocie zł, 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, a najważniejsze z nich to: a) naliczenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie zł, b) opracowanie dokumentacji geodezyjnej w kwocie zł, c) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie zł, d) przekształcenie mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków do nowych wymogów prawnych i utworzenie bazy danych na terenie powiatu w kwocie zł, e) funkcjonowanie nadzoru budowlanego w kwocie zł (bez naliczenia na fundusz socjalny), f) funkcjonowanie komendy powiatowej straży pożarnej w kwocie zł, g) funkcjonowanie ośrodka wsparcia w kwocie zł, (bez naliczenia na fundusz socjalny), h) składka na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie zł, i) zakup usług prawniczych w celu świadczenia bezpłatnych porad prawnych w kwocie zł. W projekcie budżetu powiatu utworzono następujące rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, co stanowi 0,91% planowanych wydatków budżetowych (dopuszczalna do 1%), 2) celową w łącznej kwocie zł, co stanowi 3,31 % wydatków ogółem (dopuszczalna ogółem do 5%), z tego: a) bieżące wydatki w oświacie w kwocie zł (z dochodów własnych), b) na pomoc rodzinie w kwocie zł, c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, co stanowi 0,50 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu. d) celową inwestycyjną w kwocie zł. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 22

23 5.2.3 Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 4) Z budżetu powiatu planuje się udzielić dotacji w kwocie zł na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na mocy porozumień i wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie zł, z tego w zakresie: 1) administracji publicznej dla gmin w kwocie zł na zwrot kosztu dojazdu osobom objętym kwalifikacją wojskową zadania z zakresu administracji rządowej, 2) oświaty i wychowania dla Powiatu Puławskiego w kwocie zł na prowadzenie ośrodka doskonalenia nauczycieli na podstawie zawartego porozumienia, 3) polityki społecznej dla Powiatu Otwockiego w kwocie zł, Powiatu Kozienickiego w kwocie zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu na podstawie zawartego porozumienia, 4) zadań polityki społecznej w kwocie zł dla Miasta Dęblina na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie i Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci i młodzieży z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żelechowie, 5) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie zł na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach, 6) kultury fizycznej dotację przedmiotową dla Pływalni Powiatowej w Rykach w kwocie zł. Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie zł, z tego w zakresie: 1) zadań o charakterze pożytku publicznego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, w kwocie zł, 2) oświaty i wychowania dla szkół niepublicznych zł (podstawa prawna: zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, decyzja Starosty Ryckiego o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz wniosek o udzielenie dotacji szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, uchwały Nr XVI/84/16 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie powiatu ryckiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego, uchwała Nr CIV/472/16 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez Powiat Rycki w roku budżetowym 2016), 3) zadań polityki społecznej w kwocie zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach. Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 23

24 Świadczenia na rzecz osób fizycznych W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę zł na: 1) zadania własne w kwocie zł: a. ekwiwalent za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej oraz zakup odzieży ochronnej w kwocie zł, b. zakup odzieży i środków czystości dla pracowników zarządu dróg powiatowych w kwocie zł, c. diety radnych w kwocie zł, d. refundację zakupu okularów, odzieży ochronnej, napoi chłodzących w okresie letnim w kwocie zł, e. zwrot za karty pojazdów na podstawie prawomocnych wyroków sadowych w kwocie zł, f. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników szkół, internatów i poradni w kwocie zł, g. świadczenia z zakresu pomocy społecznej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz zakup odzieży ochronnej i refundacja okularów w kwocie zł, h. refundację zakupu okularów dla pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie zł, i. stypendia dla uzdolnionej młodzieży w kwocie zł, j. nagrody Starosty Ryckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za najwyższe wyniki sportowe dla zawodników i trenerów w kwocie zł, 2) zadania zlecone w kwocie zł: a. wypłatę równoważników za remont lokalu, brak lokalu, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy straży pożarnej w kwocie zł, b. świadczenia dla rodzin zastępczych dodatek wychowawczy zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (załącznik Nr 5) Planuje się realizację następujących projektów tzw. miękkich w kwocie zł z dofinansowaniem ze środków unijnych: 1) W Zespole Szkół w Sobieszynie planuje się dalszą kontynuację projektu w ramach działań wodno środowiskowych zawartych w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Projekt obejmuje działania prowadzone przez 6 lat począwszy od r., a całkowita wartość projektu wynosi zł. Celem prowadzonych działań jest wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie Zarząd Powiatu w Rykach Ryki, dnia r. Strona 24