Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/218/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 : 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą ,43 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,32 zł wprowadzoną Zarządzeniami: - nr 327 Prezydenta Olsztyna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej Zarządzeniem nr 327, - nr 339 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej Zarządzeniem nr 339, - nr 347 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej Zarządzeniem nr 347, z tego: a) pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą ,98zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,32 zł wprowadzoną Zarządzeniami 327, 339 i 347, b) pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą ,45 zł. 2) ust. 2: a) pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ,26zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 327, 339 i 347,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą ,17zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,32 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 327 i W 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą ,43 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,32 zł wprowadzoną Zarządzeniami: - nr 338 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanym dalej Zarządzeniem nr 338, - nr 340 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej Zarządzeniem nr 340, - nr 348 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej Zarządzeniem nr 348, oraz wymienionymi w 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 327, 339 i 347, z tego: 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,08zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,32zł wprowadzoną Zarządzeniami nr: 327, 338, 339, 340 i 347, 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą ,35zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem nr W 3 pkt 4 zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) o zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) po zmianach wynoszą zł. 4. W 7 ust. 1: 1) pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi zł, 2) pkt 2 zmniejsza się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi zł. 5. W 9 : 1) ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 340, 2) ust. 2 pkt 1 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi zł i obejmuje kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 348, 3) ust. 2 pkt 3 zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 8. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 9. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. zmiana do niniejszej uchwały.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 13. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 14. Załącznik nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały. 15. Załącznik nr 6b (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucja kultury w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały. 16. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały. 17. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6d do niniejszej uchwały. 18. Załącznik nr 6f (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6e do niniejszej uchwały. 19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 20. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w 1 wynosi: 1) po stronie dochodów ,43zł, 2) po stronie wydatków ,43zł Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu. 2. Przychody budżetu wynoszą zł. 3. Rozchody budżetu wynoszą zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miasta Halina Ciunel

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/218/15 do Uchwały Nr XXVIII/406/16 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 28 września 2016 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie A. DOCHODY GMINY I. Dochody bieżące , , ,81 1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu ,00 0, ,00 państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 0, ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 2. Podatki i opłaty , , ,00 Podatek od nieruchomości , , ,00 Podatek rolny i leśny ,00 0, ,00 Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 Podatek od działalności gospodarczej os.fiz ,00 0, ,00 karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 Opłata skarbowa ,00 0, ,00 Opłata targowa ,00 0, ,00 Opłata miejscowa ,00 0, ,00 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,00 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 0, ,00 alkoholowych Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za , , ,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego Pozostałe wpływy z podatków i opłat , , ,00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, ,00 Subwencja oświatowa ,00 0, ,00 Subwencja równoważąca ,00 0, ,00 4. Dotacje i środki na cele bieżące , , ,81 Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone ,81 0, ,81 zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na własne ,00 0, ,00 zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania ,00 0, ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące ,00 0, ,00 5. Pozostałe dochody bieżące , , ,00 Grzywny, mandaty i kary , , ,00 Dywidendy ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,00 majątku Wpływy z usług , , ,00 Odsetki , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych 2 910, , ,00 Wpływy z jednostek i samorządowych ,00 0, ,00 zakładów budżetowych Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 0, ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące) ,00 0, ,00 Różne dochody , , ,00 II. Dochody majątkowe , , ,45 1. Sprzedaż majątku ,00 0, ,00 2. Dotacje i środki na inwestycje , , ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone ,00 0, ,00 zadania inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu państwa na własne , , ,00 zadania inwestycyjne Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji , , ,00 Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych , , ,00 Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje ,00 0, ,00 3. Pozostałe dochody majątkowe ,45 0, ,45 Przekształcenie prawa użytkowania ,00 0, ,00 wieczystego w prawo własności Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe) ,45 0, ,45 B. DOCHODY POWIATU I. Dochody bieżące , , ,17 1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu ,00 0, ,00 państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 0, ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 2. Wpływy z opłat , , ,00 Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa ,00 0, ,00 jazdy Pozostałe wpływy z opłat , , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Subwencja oświatowa , , ,00 Subwencja równoważąca ,00 0, ,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 0, ,00 4. Dotacje i środki na cele bieżące , , ,17 Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone ,07 0, ,07 zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na własne , , ,00 zadania bieżące Dotacje z państwowych funduszy celowych na ,10 0, ,10 realizację zadań bieżących Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane , , ,00 w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane , , ,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące ,00 0, ,00 5. Pozostałe dochody bieżące , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 0, ,00 majatku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe Wpływy z usług ,00 0, ,00 Odsetki 2 180,00 0, ,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,00 0, ,00 Wpływy z jednostek i samorządowych ,00 0, ,00 zakładów budżetowych Różne dochody , , ,00 II. Dochody majątkowe , , ,00 1. Sprzedaż majątku 2 000,00 0, ,00 2. Dotacje i środki na inwestycje , , ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone ,00 0, ,00 zadania inwestycyjne Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji ,00 0, ,00 Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych , , ,00 Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje ,00 0, ,00 3. Pozostałe dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 DOCHODY MIASTA OLSZTYNA , , ,43 OGÓŁEM DOCHODY GMINY OGÓŁEM , , ,26 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM , , ,17

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/406/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 150 PRZETWÓRSTWO , , ,00 PRZEMYSŁOWE DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Rozwój kadr nowoczesnej , , ,00 gospodarki i przedsiębiorczości DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0, , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz organizacyjnych 0690D Wpływy z różnych opłat , , , D Wpływy z pozostałych odsetek 0, , , D Wpływy z różnych dochodów , , , D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE 0, , , D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE 0, , , D Wpływy z różnych opłat 0, , , D Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Dochody majątkowe na zadania , , ,00 finansowane z udziałem środków unijnych 700 GOSPODARKA , , ,00 MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE , , , Gospodarka gruntami i , , ,00 nieruchomościami DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , DOCHODY OD OSÓB , , ,00 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE , , , Wpływy z podatku rolnego, , , ,00 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z podatku od , , ,00 nieruchomości Wpływy z podatku rolnego, , , ,00 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z innych opłat , , ,00 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,45 DOCHODY BIEŻĄCE , , , Część oświatowa subwencji , , ,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 państwa Rozliczenia między jednostkami , , ,00 samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z różnych dochodów , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,92 DOCHODY BIEŻĄCE ,92-270, ,92 Dochody bieżące na zadania ,00-270, ,00 finansowane z udziałem środków unijnych DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 0, Szkoły podstawowe ,99 59, ,99 DOCHODY BIEŻĄCE ,99 59, , D Wpływy z pozostałych odsetek 1 240,00 4, , D Wpływy z różnych dochodów ,00 55, , Przedszkola ,00-563, ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00-563, , D Wpływy z opłat za korzystanie z ,00-572, ,00 wychowania przedszkolnego 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 963,00 0, , D Wpływy z różnych dochodów 5 399,00 9, , Gimnazja ,59 61, ,59 DOCHODY BIEŻĄCE ,59 61, , D Wpływy z różnych dochodów 3 926,00 61, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 443, ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 443, , D Wpływy z usług ,00 443, , Pozostała działalność , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00-270, , D Dotacje celowe w ramach ,00-270, ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące na zadania ,00-270, ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz finansowane z udziałem środków unijnych DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 0, D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 0, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0, POMOC SPOŁECZNA , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Świadczenia rodzinne, ,00 0, ,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE ,00 0, , D Wpływy z różnych dochodów , , , D Wpływy z tytułu zwrotów , ,00 0,00 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2360D Dochody jednostek samorządu 0, , ,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ośrodki pomocy społecznej ,00 600, ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 600, , D Wpływy z różnych opłat 0,00 600,00 600, Pozostała działalność , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę , , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,10 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE , , ,10 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Pozostała działalność , , ,10 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , EDUKACYJNA OPIEKA , , ,00 WYCHOWAWCZA DOCHODY BIEŻĄCE , , , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z różnych dochodów 4 770, , , GOSPODARKA , , ,00 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0, , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz organizacyjnych Utrzymanie zieleni w miastach i , , ,00 gminach DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z tytułu grzywien i 0, , ,00 innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0830D Wpływy z usług , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Schroniska dla zwierząt , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z otrzymanych spadków, , , ,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE 0, , , D Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wpływy i wydatki związane z , , ,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z różnych opłat , , , Pozostała działalność , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpływy z różnych opłat 0, , , D Wpływy z najmu i dzierżawy , , ,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , , , D Wpływy z różnych dochodów , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0, , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad 0, , ,00 zabytkami DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , , D Dotacje celowe w ramach 0, , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 0, , , KULTURA FIZYCZNA ,00 0, ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 0, , Obiekty sportowe , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 0, D Dotacje otrzymane z , ,00 0,00 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 0, , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , , D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 OGÓŁEM , , ,43 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,98 Dochody bieżące na zadania , , ,00 finansowane z udziałem środków unijnych DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,45 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/406/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 150 PRZETWÓRSTWO , , ,00 PRZEMYSŁOWE WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych , , , Rozwój kadr nowoczesnej , , ,00 gospodarki i przedsiębiorczości WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich , , , W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4019W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 557,00-863, , W Składki na Fundusz Pracy 2 065,00-846, , W Składki na Fundusz Pracy 364,00-149,00 215, W Wynagrodzenia bezosobowe , , , W Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup energii 0, , , W Zakup energii 0, , , W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług obejmujących 8 500, , ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399W Zakup usług obejmujących 1 500,00-862,00 638,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4417W Podróże służbowe krajowe , , , W Podróże służbowe krajowe 2 723, ,00 839, W Podróże służbowe zagraniczne , , , W Podróże służbowe zagraniczne 4 680, , , W Różne opłaty i składki 6 800, , , W Różne opłaty i składki 1 700, ,00 542,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz W Szkolenia pracowników , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709W Szkolenia pracowników 3 303, ,00 463,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,45 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,45 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,45 - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Zakup energii , , , W Zakup usług remontowych ,00 500, , W Zakup usług pozostałych , , , W Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek 7 576, , ,00 budżetowych - Dotacje na inwestycje i zakupy , ,00 0,00 inwestycyjne 6639W Dotacje celowe przekazane do , ,00 0,00 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi , , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz gminne) WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000, , ,00 telekomunikacyjnych 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , , W Zakup usług pozostałych , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych - Dotacje na inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 6617W Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , Drogi wewnętrzne , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz budżetowych Pozostała działalność , , ,45 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług pozostałych 0, , , W Zakup usług obejmujących 0, , ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,45 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,57 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , GOSPODARKA , , ,00 MIESZKANIOWA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , Gospodarka gruntami i , , ,00 nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Podatek od nieruchomości , , , Pozostała działalność , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , ADMINISTRACJA , , ,00 PUBLICZNA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,10 - Wynagrodzenia i składki od nich , , ,38

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Pozostałe wydatki bieżące , , ,62 WYDATKI MAJĄTKOWE, z ,90 0, ,90 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,90 0, , Starostwa powiatowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług pozostałych , , , Urzędy gmin (miast i miast na , , ,30 prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,40 - Wynagrodzenia i składki od nich , , , W Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z ,90 0, ,90 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,90 0, , W Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Nagrody konkursowe 8 000, , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, , , Straż gminna (miejska) , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z 0, , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Zarządzanie kryzysowe , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego:

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 0,00 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 0,00 budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , ,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Rezerwy , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,92 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,92 - Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,92 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych ,00-270, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , Szkoły podstawowe , , ,99 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,99 - Wynagrodzenia i składki od nich , , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , , W Składki na Fundusz Pracy , , , W Wynagrodzenia bezosobowe ,00 323, ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną , , ,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz Świadczenia na rzecz osób , , ,00 fizycznych 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Wpłaty na Państwowy Fundusz , , ,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Zakup środków dydaktycznych i ,02 831, ,02 książek 4260W Zakup energii , , , W Zakup usług remontowych ,00 300, , W Zakup usług zdrowotnych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,00 telekomunikacyjnych 4390W Zakup usług obejmujących 1 213,00-757,00 456,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,00 58, , W Różne opłaty i składki 477,00-160,00 317, W Odpisy na zakładowy fundusz , , ,00 świadczeń socjalnych 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły podstawowe specjalne , , ,18 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,18 - Wynagrodzenia i składki od nich , , , W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , , W Składki na Fundusz Pracy , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz , , ,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz przez osobę fizyczną - Świadczenia na rzecz osób ,00-137, ,00 fizycznych 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do ,00-137, ,00 wynagrodzeń - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Wpłaty na Państwowy Fundusz ,00 300, ,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Zakup środków dydaktycznych i , , ,39 książek 4260W Zakup energii , , , W Zakup usług zdrowotnych 4 661,00-590, , W Zakup usług pozostałych , , , W Opłaty z tytułu zakupu usług 8 285,00-748, ,00 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 3 105,00-550, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Oddziały przedszkolne w , , ,00 szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich , , , W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , , W Składki na Fundusz Pracy 9 459,00-300, ,00 - Świadczenia na rzecz osób 683,00 382, ,00 fizycznych 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do 683,00 382, ,00 wynagrodzeń - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Wpłaty na Państwowy Fundusz 0,00 131,00 131,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 675,00 11, , W Zakup energii , , , W Zakup usług remontowych 634,00 37,00 671, W Zakup usług zdrowotnych 517,00 96,00 613, W Zakup usług pozostałych 2 941,00-373, , W Opłaty z tytułu zakupu usług 407,00 26,00 433,00 telekomunikacyjnych 4440W Odpisy na zakładowy fundusz , , ,00 świadczeń socjalnych 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 936,00 281, ,00