UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm. # ) oraz art. 212, art. 222 ust. 4, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn.zm. # ), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXV/231/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/235/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/238/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr 452/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 maja 2018 roku Uchwałą Nr XXXVIII/243/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/246/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XL/250/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr 490/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 października 2018 roku oraz Uchwałę Nr 520/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości , zastępuje się sumą 2) w 2: , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; a) sumę wydatków powiatu w wysokości , zastępuje się sumą , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, 3) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński Marek Olszewski Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 Po zmianie , , , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Nadzór budowlany Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa , ,00 Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 2

3 35 768, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 597, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z usług Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 144, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i , ,00 wojewódzkie , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 454, , Szkoły zawodowe , ,00 Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 3

4 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Szkoły artystyczne Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 20 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, , ,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , Ochrona zdrowia ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , , , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Ośrodki wsparcia , , , , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 774, Pozostała działalność , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , Powiatowe urzędy pracy , , Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z różnych opłat , ,00 Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 4

5 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 362, Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z pozostałych odsetek Internaty i bursy szkolne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodzina Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 Razem: , , ,00 Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 981, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 6

7 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 509, , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2339 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 9 393, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 74-2,00 738, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 2 225,00-4, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 486, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 114, ,00 Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 7

8 75019 Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Starostwa powiatowe , ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia różne 9 585, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 1 143, , Składki na Fundusz Pracy 108,00 108, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 6 457, , Zakup usług zdrowotnych 9 597, , Zakup usług pozostałych 985,00 985,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,00 garażowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 8

9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 377, ,00 terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319, , Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 405, Składki na Fundusz Pracy 188,00 188, Składki na Fundusz Pracy 58,00 58, Podróże służbowe krajowe 389,00 389, Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 666,00 666, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204,00 204,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i , ,00 wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 786, , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 155, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 945, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Główna Policji Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , , Zakup usług pozostałych , , Obsługa długu publicznego ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,00 samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych , ,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 9

10 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gimnazja specjalne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Technika , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły policealne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 641, , Składki na Fundusz Pracy 662,00 662, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 181, , Branżowe szkoły I i II stopnia , ,00 Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 10

11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 062, , Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkoły zawodowe , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 4 354, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT). 16,00 16, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły artystyczne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 11

12 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe specjalne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129,00 129, Składki na Fundusz Pracy 19,00 19, Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 731, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 852, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 2 705, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 966, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 611, ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, , ,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 12

13 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 384,00 384, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne Wydatki na zakup i objęcie akcji Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie , ,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Ośrodki wsparcia , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 8 218, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 13

14 4480 Podatek od nieruchomości 2 808, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 802,00 802, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Składki na ubezpieczenia społeczne 695,00 695, Składki na Fundusz Pracy 99,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 872, , Zakup materiałów i wyposażenia 236,00 236, Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 306,00 306, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 261, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 682, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 758, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 442,00 442, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 566, , Składki na Fundusz Pracy 2 185, , Składki na Fundusz Pracy 219,00 219, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 924,00 924, Zakup materiałów i wyposażenia 76,00 76, Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe 109,00 109, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 157, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215,00 215, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 14

15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe urzędy pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 7 762, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 313, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 937,00 937, Świadczenia społeczne , , Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Pracy 3 918, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 5 059, , Zakup środków żywności 131,00 131, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 2 176, , Podróże służbowe krajowe 384,00 384, Różne opłaty i składki 2 495, , Różne opłaty i składki 165,00 165, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 357,00 357, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 Id: 29F6F605-F B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 15