Sprawozdanie z wykonania budżetu. Powiatu Leszczyńskiego. za 2015 rok

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 126/2016 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2015 rok

2 I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU Dochody i wydatki planowane Uchwałą Nr II/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok ustalając: - dochody w kwocie zł - wydatki w kwocie ,00 zł który był budżetem niezrównoważonym. W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił ,00 zł i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku Budżet Powiatu uchwalony na 2015 r. był zmieniany uchwałami Rady (dziewięć razy) oraz Zarządu Powiatu (pięć razy). W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił: - dochody ,67 zł - wydatki ,67 zł Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę ,67 zł, tj. do kwoty ,67 zł, co stanowi zwiększenie o 9,03 w stosunku do uchwały budżetowej. Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek: Dokonanych zwiększeń: 1. dochodów własnych ,00 zł w tym: - zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę ,00 zł ( 0690), - zwiększenia z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę ,00 zł ( 0960), - zwiększenia wpływów z różnych dochodów o ,00 zł m.in. z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży ( 0970), - zwiększenia środków otrzymanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji ,00 zł ( 2460), - zwiększenia środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w warszawie ,00 zł ( 2460), 2. dotacji ,67 zł z tego: - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o ,67 zł ( 2110) z tego: 1) zmniejszenia na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o 1.515,00 zł, 2) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o ,00 zł, 3) zwiększenia na nadzór budowlany o 2.200,00 zł, 4) zwiększenia na szkoły podstawowe specjalne o 8.239,95 zł, 5) zwiększenia na gimnazja specjalne o ,72 zł, 6) zwiększenia na ośrodki wsparcia o 9.171,00 zł, 7) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 7.000,00 zł, 8) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o ,00 zł, - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące o 1.000,00 zł ( 2120) dotacja na kwalifikację wojskową, - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań o 5.000,00 zł ( 2130) z tego: 1) zwiększenia na szkoły podstawowe specjalne o 2.000,00 zł, 2) zwiększenia na powiatowe centra pomocy rodzinie o 3.000,00 zł, - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące o ,00 zł ( 2320) na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej, - zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o ,00 zł ( 2710 i 6300) z tego: z Gminy Krzemieniewo ,00 zł, z Gminy Włoszakowice ,00 zł, z Gminy Świeciechowa ,00 zł i z Gminy Rydzyna ,00 zł, 3. subwencji ,00 zł z tego: - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o ,00 zł ( 2920), 2

3 - zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o 50,00 zł ( 2920), - zwiększenia środków na inwestycje drogowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej o ,00 zł ( 6180) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej 4756P i przebudowa drogi powiatowej Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice Razem ,67 zł Planowane roczne wydatki wzrosły o ,67 zł, tj. do kwoty ,67 zł, co stanowi zwiększenie o 12,15 w stosunku do uchwały budżetowej. Zmiany planowanych wydatków na kwotę ,67 zł były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach: - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł - Dział 020 Leśnictwo ,00 zł - Dział 600 Transport i łączność ,00 zł - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł - Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł - Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł - Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł - Dział 801 Oświata i wychowanie ,67 zł - Dział 803 Szkolnictwo wyższe 6.000,00 zł - Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł - Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł - Dział 926 Kultura fizyczna 9.500,00 zł Razem ,67 zł Wykonanie dochodów i wydatków Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiało się następująco: - dochody w kwocie ,71 zł, - wydatki w kwocie ,20 zł W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła ,51 zł. Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt zrealizowania dochodów wyższych od planowanych o kwotę ,04 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych wydatków o kwotę ,47zł. Dochody zrealizowane wyniosły ,71 zł, co stanowi 103,70 planu, w tym: - dochody bieżące ,63 zł (77,52 dochodów ogółem) - dochody majątkowe ,08 zł (22,48 dochodów ogółem) Realizacja dochodów majątkowych obejmowała: a) Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w gminie Rydzyna, obręb Dąbcze ,00 zł ( 0770). b) Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego 249,50 zł ( 0870). c) Wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej nr 4756P ( ,00 zł) i przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice ( ,00 zł) ,00 zł ( 6180). d) Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,74 zł ( 6300), z tego z Gminy Krzemieniewo ,74 zł, z Gminy Osieczna ,00 zł, z Gminy Rydzyna ,00 zł i z Miasta Leszna ,00 zł e) Wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność Rozwój zadań: 3

4 - przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda ,00 zł ( 6430), - przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo ,00 zł ( 6430). f) Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku ,84 zł ( 6680). Wydatki zrealizowane zostały w kwocie ,20 zł co stanowi 91,99 planowanych wydatków, w tym: - wydatki bieżące ,58 zł (61,04 wydatków ogółem) - wydatki majątkowe ,62 zł (38,96 wydatków ogółem) Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła: 1. Wydatków inwestycyjnych ,72 zł ( 6050) na następujące zadania: - przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda ,47 zł, - przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, P od m. Osieczna do m. Berdychowo ,63 zł, - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4788P w m. Garzyn ,74 zł, - budowa chodnika w m. Tworzanice ,88 zł, - przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi pow. 4756P w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej drogi: 4756P Włoszakowice- Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo ,06 zł, - częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo ,96 zł, - modernizacja sieci CO w budynku przy ul. Energetyków ,83 zł, - modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 na potrzeby archiwum zakładowego ,75 zł, - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynku B i C przy placu Kościuszki ,40 zł, - modernizacja przyłącza energetycznego w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II ,00 zł ( w tym wydatek w kwocie ,00 ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015). 2. Wydatków na zakupy inwestycyjne ,90 zł ( 6060), z tego: - zakup głowicy koszącej ,00 zł, - zakup kosiarki ,00 zł, - zakup oprzyrządowania TUZ do ciągnika ,00 zł - nabycie nieruchomości w Lesznie przy pl. Kościuszki ,00 zł - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową 8.470,40 zł, - nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową ,50 zł, - zakup regałów do archiwum zakładowego ,00 zł, wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, - zakup ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie ,00 zł. 3. Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla KMPSP w Lesznie ,00 zł ( 6170). 4. Udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ,00 zł ( 6220). 5. Udzielenia dotacji dla OSP ,00 zł ( 6230): - Włoszakowice na zakup motopompy ,00 zł, 4

5 - Rydzyna na zakup piły ratowniczej i pompy do wody zanieczyszczonej 5.000,00 zł, - Dąbcze na zakup pompy do wody M 8/16/ wraz z przyczepą 5.000,00 zł. 6. Udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ( 6300) - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowych ,00 zł II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Planowane przychody i rozchody budżetu Zgodnie z uchwałą Nr II/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco: - przychody w kwocie ,00 zł - rozchody w kwocie 0,00 zł Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu Po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco: - przychody w kwocie ,00 zł - rozchody w kwocie 0,00 zł Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu W roku 2015 Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek. Przychody uzyskał wyłącznie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Rozchody nie wystąpiły. Na dzień Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Realizację planowanych i wykonanych w 2015 r.: dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2 wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3 i nr 4 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 6 wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 7. III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja ( 41,92 ), następnie dochody własne ( 32,24 ) i dotacje ( 25,84 ). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr Subwencja planowana w kwocie ,00 zł została wykonana w kwocie ,00 zł, tj. w 100,00 z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie ,00 zł, wykonana w 100,00, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie ,00 zł, wykonana w 100,00, - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie ,00 zł, wykonana w 100,00. - uzupełnienie subwencji ogólnej planowane w kwocie ,00 zł, zostało wykonane w 100,00 5

6 (środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej nr 4756P ( ,00 zł) i przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice ( ,00 zł)). 2. Dotacje celowe planowane w ogólnej kwocie ,67 zł zostały wykonane w wysokości ,00 zł tj. w 99,35, z tego: 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie ,67 zł ( 2110) zostały wykonane w kwocie ,29 zł tj. w 98,73 : a) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa planowana w wysokości 1.485,00 zł została wykonana w 100,00, b) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości ,00 zł została wykonana w kwocie ,70 zł, tj. w 94,80, c) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowana w kwocie ,00 zł została wykonana w 100,00, d) opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowana w kwocie ,00 zł, została wykonana w kwocie ,80 zł, tj. w 97,90, e) nadzór budowlany - planowana w kwocie ,00 zł, została wykonana w kwocie ,15 zł, tj. w 100,00, f) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie ,00 zł wykonana w kwocie ,68 zł tj. w 1000,00, g) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie ,00 zł została wykonana w kwocie ,47 zł, tj. w 96,50, h) szkoły podstawowe specjalne planowana w kwocie 8.239,95 zł, została wykonana w kwocie 7.252,60 zł, tj. w 88,02, i) gimnazja specjalne planowana w kwocie ,72 zł, została wykonana w kwocie 8.947,99 zł, tj. w 64,10, j) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie ,00 zł została wykonana w kwocie ,00 zł, tj. w 100,00, k) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie 7.000,00 zł została wykonana w kwocie 6.998,48 zł, tj. w 99,98, l) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana w kwocie ,00 zł została wykonana w kwocie ,42 zł, tj. w 100,00, 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie 2.000,00 zł ( 2120) została wykonana w kwocie 1.420,00 zł, tj. w 71,00 - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,79 zł tj. w ( 2008, 2009, 2057 i 2059), z tego: a) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie ( 2057 i 2059) planowana w kwocie ,00 zł została wykonana w kwocie ,99 zł, tj. w 97,70. Refundacja poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w 2015 r, b) refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację koncertu pn. XV lecie Powiatu Leszczyńskiego w wysokości ,00 zł ( 2008 i 2009). Projekt był współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata tzw. Małe Projekty, c) refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na opracowanie i wydruk publikacji albumowej promującej region leszczyński z okazji XV - lecia Powiatu Leszczyńskiego w wysokości ,80 zł ( 2008 i 2009). Projekt był współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata tzw. Małe Projekty, 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań planowane w kwocie 5.000,00 zł, zostały wykonane w 100,00 ( 2130), z tego: a) dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze 6

7 rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Książki naszych marzeń w wysokości 2.000,00 zł, b) dotacja 3.000,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015, 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące planowane w kwocie 2.500,00 zł ( 2316 i 2317), zostały wykonane w kwocie 2.445,06 zł, tj. w 97,80 - dotacja z Miasta Leszna na finansowanie dodatku koordynatora w projekcie Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej, 6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie ,00 zł ( 2320), zostały wykonane w kwocie ,25 zł, tj. w 106,18 - dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie pochodzących z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego i Powiatu Gostyńskiego, 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst planowane w wysokości ,00 zł, zostały wykonane w wysokości ,61 zł, tj. w 97,62, z tego: a) na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie ,00 zł ( 2710) zostały wykonane w kwocie ,87 zł, tj. w 80,65, - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości ,00 zł, została wykonana w kwocie ,87, tj. w 72,54, - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości ,00 zł, została wykonana w 100,00 - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości ,00 zł, została wykonana w kwocie ,00 zł, tj. w 95,38 - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości ,00 zł, została wykonana w 100,00 Środki wpływały w terminach wynikających z podpisanych umów. b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie ,00 zł ( 6300) zostały wykonane w kwocie ,74 zł, tj. w 100,00, - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości ,00 zł, została wykonana w kwocie ,74 zł - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości ,00 zł, została wykonana w 100,00, - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości ,00 zł, została wykonana w 100,00 - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości ,00 zł, została wykonana w 100,00 Środki wpływały w terminach wynikających z podpisanych umów. 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie ,00 zł ( 6430) zostały wykonane w 100,00. Pozycja obejmuje dotacje na dofinansowanie następujących zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: a) Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda, b) Przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, P od m. Osieczna do m. Berdychowo. 3. Dochody własne planowane w ogólnej kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,71 zł, tj. w 113,10 z tego: 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,00 zł, tj. w 100,87 udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10, podatek dochodowy od osób prawnych planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,79 zł, tj. w 306,83 udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1, wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,25 zł, tj. w 108,88 wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w kwocie 5.475,00 zł zostały wykonane w kwocie ,17 zł tj. w 190,82 7

8 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,55 zł, tj. w 139,56 zajęcie pasa drogowego 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 168,62 zł, tj. w 33, grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,10 zł, tj. w 274, wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie 0,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.000,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,81 zł, tj. w 107,57 m.in.: - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ,45 zł, - wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych ,62 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,96 zł, tj. w 112,76 w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntu na cele handlowe 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,00 zł, tj. w 96,14 sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w gminie Rydzyna, obręb Dąbcze 0830 wpływy z usług planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,77 zł, tj. w 147,63 - wpływy za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 8.905,20 zł, - wpływy z tytułu zaległości za 2014 rok z usług geodezyjnych i kartograficznych dochodzonych w drodze egzekucji 4.365,63 zł, - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego ,83 zł, - wpływy za noclegi, wyżywienie, za dowóz dzieci ,01 zł, - noclegi w schronisku w Boszkowie ,10 zł 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie 0,00 zł zostały wykonane w kwocie 249,50 zł - sprzedaż drewna 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie 0,00 zł 5,06 zł 0920 pozostałe odsetki planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,81 zł, tj. w 496,14 - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,00 zł, tj. w 100,00 - darowizna z Fundacji Muszkieterów w Poznaniu w wysokości 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Górznie, - darowizna z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego WAMET Spółka Jawna Dąbcze w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda, 8

9 - darowizna z Firmy Euro-Pegaz Transport Sp. z o.o. w Warszawie w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, P od m. Osieczna do m. Berdychowo wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,73 zł, tj. w 136,68 kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych ,70 zł, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych ,40 zł, 2,5 wpłaty na obsługę zadań z PFRON ,27 zł, odszkodowanie od PKP PLK SA z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ,61 zł, kara umowna z Biura Usług Technicznych 4.246,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 3.287,10 zł, refundacja szkolenia obronnego 2.093,00 zł, refundacja wynagrodzeń OHP ,72 zł, rozliczenie programów polskoniemieckiej współpracy ,00 zł, media (dotyczy lokatorów oraz za pomieszczenia wynajmowane w SOSW Rydzyna) ,83 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenia po nawałnicy w Schronisku w Boszkowie 5.779,27 zł, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero i in dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,02 zł, tj. w 156,33 wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,78 zł, tj. w 99,42 - środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,78 zł, - środki na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 8.000,00 zł 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie - zwrot dotacji z OSP Wilkowice 167,82 zł, - zwrot dotacji przez Polski Związek Emerytów z/s w Święciechowie 0,13 zł 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie 0,00 zł 167,95 zł 0,00 zł 0,84 zł IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 3.885,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.838,00 zł tj. w 73,05. w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan 1.485,00 zł, wykonanie 1.485,00 zł. - środki w wysokości 1.485,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości dz. 590, obręb Tarnowa Łąka w celu wydzielenia działki pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, pochodzącymi z gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, - środki w wysokości 1.353,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej w celu weryfikacji złożonego operatu klasyfikacji gruntów. Melioracje wodne planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,82 zł, co stanowi 98,38 z tego: Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych ( 2830) - Spółki Drenarskiej Tarnowałąka 3.321,00 zł, - Spółki Drenarskiej Kłoda 4.542,00 zł, ,00 zł 9

10 - Spółki Drenarskiej Jabłonna 3.780,00 zł, - Gminnej Spółki Wodnej Święciechowa ,00 zł, - Spółki Drenarskiej Pawłowice ,00 zł, - Spółki Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice 7.027,00 zł, - Spółki Melioracji Łąk Tarnowałąka 4.250,00 zł, - Spółki Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko 6.347,00 zł, - Spółki Drenarskiej Leszno-Gronowo 4.478,00 zł, - Spółki Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice 4.918,00 zł, - Spółki Odwodnienia Łąk Ratowice 1.169,00 zł, - Spółki Drenarskiej Moraczewo 5.036,00 zł, - Gminnej Spółki Wodnej Wijewo 2.985,00 zł. Odmulenie rowów przydrożno-melioracyjnych ( 4300) ,82 zł. Dział 020 Leśnictwo Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,19 zł, co stanowi 99,17, z tego na: Gospodarkę leśną planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,19 zł, co stanowi 98,81, Wydatkowaną kwotę ,19 zł przeznaczono na: - ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyli grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku ,99 zł, - wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów położonych na terenie gminy Wijewo(Potrzebowo, Zaborówiec) 5.550,41 zł, - wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla wsi Potrzebowo, Zaborówiec 3.456,00 zł, - wypłatę odsetek dla jednego rolnika w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przywracającego ekwiwalent, kiedy gospodarstwo było przekazane następcy w drodze darowizny 4.922,79 zł. Środki na wypłatę zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w 100,00. Wydatkowano kwotę ,00 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa : Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,35 zł, tj. w 97,95. Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,35 zł, tj. w 97,79, z tego: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,98 zł ekwiwalent za odzież i pranie ,67 zł, odzież robocza ,74 zł, posiłki profilaktyczne 2.845,68 zł, inne wydatki 6.206,89 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,62 zł 4120 składki na Fundusz Pracy ,99 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.926,69 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,47 zł w tym: - zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki - administracja ,27 zł m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych, zakup środków czystości, tuszy do drukarek, papieru, zakup 2 zestawów komputerowych, dwóch drukarek, głowic do drukarek, opraw do lamp, stołu do pomieszczenia socjalnego na OD, - zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych ,20 zł zakup oznakowania pionowego ,22 zł, części do maszyn, sprzętu i samochodów ,46 zł, emulsji asfaltowej ,96 zł, mieszanki mineralno asfaltowej ,75 zł, zakup soli, piasku, folii do zimowego utrzymania dróg ,97 zł, zakup rur betonowych i żeliwnych ,71 zł, sprężarki 10

11 3.078,90 zł, zakup kruszywa ,95 zł, barier ,00 zł, materiałów betonowych ,70 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych ,32 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg ,53 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, kabli, pędzli, kratek ściekowych, płynów do samochodów i maszyn ,73 zł zakup energii ,81 zł opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki ,38 zł, oświetlenie placu składowego OD i energia elektryczna OD 7.806,67 zł, ogrzewanie i oświetlenie pomieszczenia i oświetlenie placu do zimowej koordynacji pracy sprzetu 4.203,76 zł 4270 zakup usług remontowych ,16 zł - naprawa kserokopiarki 123,00 zł, - remont chodników: w m. Wilkowice 7.626,00 zł, m. Kłoda 5.098,60 zł, w ciągu drogi pow w m. Rydzyna ,50 zł, w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Krzemieniewo ,87 zł, - projekt usunięcia kolizji w ramach poprawy oświetlenia w m. Rydzyna 2.706,00 zł, - operat wodno prawny na zabudowę rowu w Rydzynie 7.380,00 zł, - remont nawierzchni drogi powiatowej 4756P ,30 zł, - remont maszyn, samochodów ,53 zł, - remont sprzętu do zimowego utrzymania ,29 zł, - powierzchniowe utrwalanie dróg: nr 4797P Lubonia-Oporowo ,00 zł, nr 4760P od granicy miasta Leszna do miejscowości Jezierzyce Kościelne ,80 zł, - podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg 4787P Karchowo Nowy Belęcin, 4793P Brylewo-Bielawy, 4797P Lubonia Oporowo ,60 zł, - remont drogi w m. Bukówiec Górny ,00 zł, drogi powiatowej Boszkowo-Włoszakowice ,42 zł, - remont przejścia w m. Rydzyna ,00 zł, - remont łuku w ciągu drogi powiatowej 4756P ,25 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 1.433,00 zł badania okresowe pracowników 4300 zakup usług pozostałych ,15 zł w tym: - zakup usług pozostałych administracja ,77 zł w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, montaż parapetów, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, wykonanie zdjęć i ewidencja dróg - zakup usług pozostałych na drogi ,38 zł w tym: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie ,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów ,34 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów ,96 zł (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych), sprzątanie rowów 6.299,99 zł, czyszczenie kanalizacji 6.842,31 zł, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w obrębie Gminy Rydzyna 5.050,00 zł, podział działek Boszkowo ,00 zł, równanie poboczy ,86 zł, odnowienie oznakowania poziomego ,23, transport kruszywa 6.124,80 zł, 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,75 zł 4410 podróże służbowe krajowe 94,60 zł 4430 różne opłaty i składki ,49 zł ubezpieczenia samochodów ,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe 8.732,49 zł, składki na Izbę Inżynierów 988,00 zł 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 zł 4480 podatek od nieruchomości 5.602,00 zł 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.882,00 zł podatek od środków transportowych 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 4.316,09 zł opłaty za ochronę środowiska 3.166,00 zł i za zarząd gruntami 1.150,09 zł 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 6.905,28 zł opłata za gospodarowanie odpadami 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych odszkodowanie zgodnie z ugodą z towarzystwem ubezpieczeniowym w związku z wystąpieniem szkody na drodze powiatowej 2.977,39 zł 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 654,25 zł 11

12 koszty procesu z towarzystwem ubezpieczeniowym 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.903,90 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 zł - przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszorowerowego i ronda ,47 zł, - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr. 4788P w m. Garzyn ,74 zł - przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, P od m. Osieczna do m. Berdychowo ,63 zł, - budowa chodnika w m. Tworzanice ,88 zł, - przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi pow. 4756P w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo ,06 zł, - częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice- Boszkowo ,96 zł, - modernizacja sieci CO w budynku przy ul. Energetyków ,83 zł 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł zakupiono kosiarkę ,00 zł, głowicę koszącą ,00, oprzyrządowanie TUZ do ciągnika ,00 zł Planowane wydatki na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie ,00 zł zostały wykonane w 100,00. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadania: Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie 1.000,000,00 zł, Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,00 zł. Dział 630 Turystyka Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 6.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.550,00 zł, tj. w 75,83. Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 6.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.550,00 zł, co stanowi 75,83 ; z tego: przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 4.050,00 zł oraz opłacono organizację XIII Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych 500,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,36 zł, tj. w 85,04. Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale: Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,21 zł, tj. w 92,25, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan ,00 zł, wykonanie ,70 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 83,68 zł środki własne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 zł środki z dotacji ,00 zł, środki własne 8.012,50 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.429,20 zł środki z dotacji 2.429,20 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.374,42 zł środki z dotacji 5.130,00 zł, środki własne 1.244,42 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 913,26 zł środki z dotacji 750,00 zł, środki własne 163,26 zł Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 12

13 4300 zakup usług pozostałych ,60 zł - środki z dotacji ,60 zł - wydatkowano na: rozliczenie 13 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości, zapłatę za porównanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków z elektroniczną bazą ksiąg wieczystych w zakresie działek Skarbu Państwa, cztery ogłoszenia w prasie dotyczące oddania nieruchomości w najem, dwa ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wykonanie 5 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny lub zamiany, wykonanie operatu szacunkowego w celu nabycia nieruchomości, dwa ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, dwa ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna, wykonanie 164 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie czterech operatów szacunkowych dla celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonanie operatu szacunkowego dla celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wykonanie operatu szacunkowego dla celów prowadzonego postępowania dot. zwrotu nieruchomości, wykonanie 6 operatów szacunkowych dla celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. - środki własne 3.799,00 zł - wydatkowano na: - zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatu szacunkowego dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, - zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatu szacunkowego dla celów oddania nieruchomości w trwały zarząd obręb Rydzyna, - zapłatę za wykonanie 2 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości w celu zbycia obręb Dąbcze, obręb Grotniki, - ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Dąbcze podróże służbowe krajowe 106,20 zł środki własne 4430 różne opłaty i składki 3.671,45 zł - środki z dotacji 36,90 zł - wydatkowano na opłatę za notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, w celu złożenia wniosku do sądu o sprostowanie oznaczenia w księdze wieczystej, - środki własne 3.634,55 zł - wydatkowano na: - notarialne poświadczenie podpisów na piśmie wyrażającym zgodę na bez ciężarowe odłączenie z księgi wieczystej działki, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu, - sporządzenie aktu notarialnego dot. umowy darowizny na rzecz powiatu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod wybudowaną ścieżkę pieszorowerową, - sporządzenie aktu notarialnego dot. nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki położonej w obrębie Tworzanice zajętej pod przystanek autobusowy, - sporządzenie aktu notarialnego dot. umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rydzyna, - sporządzenie aktu notarialnego dot. nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki położonej w obrębie Dąbcze zajętej pod przystanek autobusowy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł środki własne 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 zł - środki z dotacji celowej w wysokości 5.124,00 zł zostały przeznaczone na wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową, - środki własne w wysokości ,00 zł zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo oraz pod parking w miejscowości Zbarzewo koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł opłata sądowa za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego środki własne szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 62,00 zł środki własne zostały przeznaczone na szkolenia BHP oraz szkolenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 zł - spłata rat z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki ,00 zł, - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową 8.470,40 zł, 13

14 - nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod wybudowaną ścieżkę pieszo-rowerową ,50 zł. Pozostała działalność planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,15 zł, tj. w 80,26. Najważniejsze wydatki: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 951,04 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.163,33 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,56 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 1.747,95 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.361,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 233,4 zł 4270 zakup usług remontowych ,64 zł konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa 6.221,43 zł, przegląd instalacji elektrycznej 2.644,50 zł, wykonanie izolacji ściany budynku przy al. Jana Pawła II ,81 zł, naprawa klimatyzatora 270,60 zł, wymiana wentylatora 2.583,00 zł, serwis stolarki okiennej 135,30 zł zakup usług zdrowotnych 170,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,30 zł sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa ,04 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa ,27 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa ,60 zł, przegląd stanu technicznego oświetlenia 2.091,00 zł, pozostałe 4.461, podróże służbowe krajowe 83,09 zł 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.398,00 zł 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.084,96 zł 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 778,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 zł - modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 na potrzeby archiwum zakładowego ,75 zł, - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynku B i C przy placu Kościuszki ,40 zł, - modernizacja przyłącza energetycznego w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II ,00 zł ( w tym wydatek w kwocie ,00 ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł zakup regałów do archiwum zakładowego ,00 zł, wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,80 zł, tj. w 98,43, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan ,00 zł, wykonanie ,95 zł, tj. 99,91. Ze środków tych były finansowane wydatki na: Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9.840,00 zł, tj. w 98,40, z tego: koszty opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 9.840,00 zł. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie ,00 zł, (dotacja celowa z budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie 100,00) zostały wykonane w 100,00. Środki z dotacji w wysokości ,00 zł przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych: 14

15 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Henrykowo, jednostka ewidencyjna Święciechowa ,00 zł, - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Strzyżewice, jednostka ewidencyjna Święciechowa ,00 zł, - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbcze, jednostka ewidencyjna Rydzyna obszar wiejski ,00 zł. Środki własne w kwocie ,00 zł przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych: - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbcze, jednostka ewidencyjna Rydzyna obszar wiejski ,00 zł, - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Drzeczkowo, Kąty, Popowo Wonieskie, Witosław, Wojnowice, jednostka ewidencyjna Osieczna obszar wiejski ,00 zł. Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie ,00 zł, (dotacja celowa z budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,80 zł) zostały wykonane w kwocie ,32 zł tj. w 96,93 Środki dotacji w wysokości ,80 zł zostały wydatkowane na: - sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etapów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński obręb Radomicko, - dokonanie 2 podziałów nieruchomości polegających na wydzieleniu części działki stanowiącej własność Skarbu Państwa obręb Grotniki, obręb Tarnowa Łąka, - dokonanie I etapu podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 październik 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformują administrację publiczną obręb Grotniki, Dąbcze, - dokonanie 2 podziałów nieruchomości położonych we Włoszakowicach stanowiących własność Skarbu Państwa w celu zbycia oraz w celu dokonania zamiany. - wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, - wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości zajętych w części pod drogę publiczną powiatową. Środki własne w wysokości ,52 zł zostały wydatkowane na: - zapłatę za dokonanie I etapu podziału nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 październik 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformują administrację publiczną obręb Dąbcze, obręb Włoszakowice, obręb Łoniewo, obręb Kąkolewo, - zapłatę za ustalenie przebiegu granic działki stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego obręb Dąbcze, obręb Łoniewo, - zapłatę za sporządzenie dokumentacji do uregulowania prawa własności dróg powiatowych, - zapłatę za uwierzytelnienie dokumentów przewłaszczeniowych dla celów ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Powiatu, - zapłata za sporządzenie wypisu i wyrysu nieruchomości przeznaczonej do zamiany. Nadzór Budowlany planowane w kwocie ,00 zł, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie ,15 zł, tj. w 100,00. Najważniejsze wydatki to: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 310,80 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 zł 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,60 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,82 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 500,01 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.200,00 zł umowy zlecenia za usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.503,65 zł 15

16 zakup materiałów biurowych 2.852,56 zł, druków 355,45 zł, paliwa do samochodu służbowego 822,25 zł, zakup pozostałego wyposażenia ,39 zł m.in.: apteczki medycznej, wycieraczek samochodowych 4260 zakup energii 2.672,72 zł energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie 4270 zakup usług remontowych 1.719,00 zł naprawa samochodu służbowego 120,00 zł, konserwacja kserokopiarki 1.599,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 160,00 zł badania profilaktyczne pracownika 4300 zakup usług pozostałych 3.366,80 zł opieka autorska nad programami 2.742,80 zł, usługi pocztowe i kurierskie 13,53 zł, odprowadzanie ścieków 163,54 zł, sporządzenie wypisów i kopii map 66,00 zł, pozostałe 380,93 zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.113,56 zł 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,16 zł czynsz za pomieszczenia biurowe 4410 podróże służbowe krajowe 360,60 zł 4430 różne opłaty i składki 1.034,98 zł ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.151,00 zł 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 182,88 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej 474,50 zł 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.219,50 zł Pozostała działalność planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,33 zł tj. w 97,28 na następujące wydatki: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 387,84 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,43 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 5.646,17 zł środki w 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,36 zł zakup materiałów papierniczych i biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup monitora komputerowego, myszek i dwóch dysków zewnętrznych, zakup czajników, zakup rocznej prenumeraty miesięcznika Geodezja w Praktyce oraz Geodeta 4270 zakup usług remontowych ,56 zł bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek, plotera oraz wymiana zużytego developera i zbiornika za zużyty toner, bębna w kopiarce i zespołu utrwalania. Wykonano również konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II zakup usług zdrowotnych 680,00 zł wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy 4300 zakup usług pozostałych ,40 zł Środki zostały przeznaczone na: wykonanie pieczątek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, licencje oprogramowania antywirusowego oraz innych programów niezbędnych do sprawnej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uaktualnienia posiadanego oprogramowania, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, przesyłkę miesięcznika Geodezja w Praktyce, dojazd ekipy serwisowej do naprawy plotera Canon. utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT dla obrębów Kąkolewo i Świerczyna zł oraz nadzór inwestorski nad tą pracą w kwocie zł, wykonanie szafy do pok. nr 1 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej, 16

17 realizację opieki technicznej nad oprogramowaniem EWID 2007 (zgodnie z umową z firmą Geomatyka Kraków na świadczenie usług asysty technicznej) ,60 zł, publikację ogłoszeń w Gazecie Prawnej sprawie wyłożenia operatów opisowo-kartograficznych do publicznego wglądu wykonanych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zwrot nadpłat dokonanych w 2014 r. przez rzeczoznawców majątkowych za udostępnienie danych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 zł usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet 4410 podróże służbowe krajowe 1.611,18 zł podróże służbowe pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40,00 zł opłata sądowa za ujawnienie majątku 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.939,71 zł Dział 750 Administracja publiczna Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,64 zł, tj. w 85,75, w tym: - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,15 zł. Z wydatków tych były finansowane: Wydatki w rozdz urzędy wojewódzkie planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,78 zł, tj. 97,63,(z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan ,00 zł, wykonanie ,68 zł tj. w 100,00 ) w tym: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 167,36 zł środki własne 167,36 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 zł w tym z dotacji celowej ,00 zł oraz z środków własnych ,50 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.069,68 zł środki z dotacji 4110 składki na ubezpieczenie społeczne ,46 zł w tym z dotacji celowej ,00 zł oraz z środków własnych 2.488,46 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 2.142,10 zł w tym z dotacji celowej 1.796,00 zł oraz z środków własnych 346,10 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 170,00 zł środki własne 4410 podróże służbowe krajowe 296,68 zł środki własne 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł środki własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 940,00 zł środki własne Wydatki w rozdziale urzędy marszałkowskie planowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,99 zł tj. w 97,75. Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Część wydatków w wysokości 5.072,00 zł ( wydatki na badania lekarskie i odpisy na ZFŚS), które stanowiły koszty niekwalifikowalne nie zostały zrefundowane. Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: a) diagnoza potencjalnych beneficjentów i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, b) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, c) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów, d) konsultacje na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów, 17

18 e) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa, f) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych, g) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych, h) informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, i) dystrybucja materiałów informacyjno promocyjnych o funduszach europejskich. Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,82 zł, tj. w 93,06, w tym: 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,08 zł wypłacone diety dla radnych powiatu 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.509,74 zł 4300 zakup usług pozostałych 273,00 zł Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,06 zł, tj. w 85,11, w tym: 2910 zwrot dotacji oraz płatności 184,50 zł rozliczenie dotacji na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zwrot dotyczy wydatków za wynajem Sali konferencyjnej uznanych za niekwalifikowalne 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,13 zł m.in.: dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, odprawa pośmiertna 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,12 zł 4120 składki na Fundusz Pracy ,11 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,33 zł m.in. zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji ,62 zł, materiałów biurowych ,21 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek ,75 zł, pozostałe ,75 zł 4260 zakup energii 337,83 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 6.195,00 zł badania lekarskie pracowników 4300 zakup usług pozostałych ,51 zł wydatkowano m.in. na usługi pocztowe ,18 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji ,24 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi ,00 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego 8.953,90 zł, usługi kserograficzne 6.280,73 zł, konwoje 1.848,10 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu 6.976,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg 6.201,00 zł, druk listowników 6.457,50 zł, aktualizacja programu informacji prawnej Lex ,74 zł, dostęp do portalu Infor Lex 3.308,70 zł, usługi zakwaterowania 4.489,33 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego ,00 zł, obsługa prawna 9.471,00 zł, nadzór budowlany 2.000,00 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów 3.500,00 zł, wykonanie pieczątek 5.776,04 zł, utrzymanie portalu internetowego 1.906,50 zł, pozostałe ,55 zł 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ,06 zł 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 619,92 zł 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 289,98 zł 4410 podróże służbowe krajowe 5.880,42 zł 4430 różne opłaty i składki 3.564,99 zł ubezpieczenie majątkowe Starostwa 3.464,99 zł, składka na Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji - 100,00 zł 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 330,00 zł wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach 18

19 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 742,38 zł 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,46 zł Wydatki na kwalifikację wojskową planowane w kwocie ,00 zł, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł, tj. w 96,50, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.420,00 zł, tj. w 71,00 ) zostały wykonane w kwocie ,47 zł, tj. w 94,46, na następujące wydatki: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.761,30 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 120,05 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.832,77 zł zakup artykułów biurowych, środków czystości i higieny, apteczki, książki orzeczeń lekarskich, tonerów, tablicy okulistycznej 4300 zakup usług pozostałych 32,00 zł usługi kurierskie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.420,00 zł środki z dotacji 2120 koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 2.268,35 zł Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,36 zł, tj. w 78,98. Najważniejsze wydatki: 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 83,68 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.259,09 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.905,64 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 243,83 zł 4190 nagrody konkursowe 2.483,06 zł - zakup pucharów dla zwycięzców wystawy psów rasowych PRESTIGE 599,99 zł, - zakup pucharów na wystawę psów rasowych BEST IN SHOW 599,99 zł, - zakup tarczy i pucharów dla zwycięzców turnieju strzeleckiego organizowanego przez Bractwo Kurkowe z Włoszakowic 241,08 zł, - zakup statuetek dla zwycięzców MTB Wilkowice Maraton organizowany przez Solid Sports Events 480,00 zł, - zakup statuetek dla zwycięzców konkursu na przedsiębiorcę roku 312,00 zł, - zakup pucharów dla zwycięzców turnieju strzeleckiego 250,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 6.819,15 zł m.in.: zakup gazet ABC 3.760,00 zł, kubków porcelanowych, które po ozdobieniu przez uczestników ŚDS w Kąkolewie służą promocji Powiatu 467,97 zł, puzzli drewnianych 3D w formie wiatraków, które po oznakowaniu służą promocji Powiatu 825,33 zł, 5 sztuk albumu pt. Poczet wójtów, burmistrzów i starostów wielkopolskich 288,75 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 170,00 zł badanie lekarskie pracowników 4300 zakup usług pozostałych ,32 zł m. in. wydruk wkładki promocyjnej Wieści Powiatu Leszczyńskiego w ABC 4.500,00 zł, audycje promocyjne w Radio Elka 9.471,00 zł, torby papierowe 2.915,10 zł, kartki świąteczne 384,50 zł, dodatek do ABC 100 największych firm regionu leszczyńskiego 1.230,00 zł, wykonanie strony internetowej 3.259,50 zł, wykonanie kalendarzy 1.586,70 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.411,00 zł 19

20 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28,00 zł Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,16 zł, tj. w 82,06, na następujące wydatki: 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 454,72 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,45 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 2.322,70 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7.887,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,75 zł m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych ,62 zł, materiałów biurowych 2.660,34 zł, kwiatów 1.170,00 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych ,31 zł 4260 zakup energii ,89 zł energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody 4270 zakup usług remontowych 7.072,42 zł m.in.: naprawa samochodu, naprawa schodów, naprawa klimatyzatora, przegląd klimatyzacji, naprawa faxu, przegląd gaśnic 4280 zakup usług zdrowotnych 340,00 zł badanie lekarskie pracowników 4300 zakup usług pozostałych ,28 zł m.in. modernizacja systemu sygnalizacji pożaru 3.310,99 zł, mycie samochodów służbowych 881,02 zł, przegląd przewodów kominowych 1.300,00 zł, przegląd samochodów służbowych 1.194,60 zł, roboty instalacyjne 1.244, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 619,92 zł 4410 podróże służbowe krajowe 340,80 zł 4430 różne opłaty i składki ,05 zł składka członkowska WOKiSS ,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich 7.582,82 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior 2.514,95 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region ,80 zł, ubezpieczenie komunikacyjne 3.837,48 zł, opłata ewidencyjna 2,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 900,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego 5.000,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.908,00 zł 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8.848,60 zł opłata za trwały zarząd 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 535,88 zł W rozdziale pozostała działalność wypłacono również dodatek dla koordynatora projektu Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej w wysokości 2.445,06 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,36 zł, tj. w 95,08. Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w 100,00. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup przyczepki, osprzętu do łodzi motorowej, umundurowania dla stermotorzysty, zakwaterowanie policjantów w miejscowości Boszkowo Letnisko w okresie wakacyjnym oraz doposażenia komórek organizacyjnych KM Policji w Lesznie w sprzęt kwaterunkowy. Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w 100,00. Środki zostały przekazane na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na 20