Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r.

2 Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł) 5 Załącznik Nr 1a Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) 7 Załącznik Nr 1b Dochody Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok (wg klasyfikacji budżetowej) 22 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji wydatków w 2006 roku Załącznik Nr 3 Kwoty dotacji przekazanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w 2006 roku 64 Załącznik Nr 5 Realizacja zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2006 rok Dochody Województwa Wielkopolskiego Subwencja ogólna Dotacje celowe Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych Pozostałe dochody własne Wydatki Województwa Wielkopolskiego Rolnictwo i łowiectwo - dział Górnictwo i kopalnictwo - dział Przetwórstwo przemysłowe - dział Transport i łączność - dział Turystyka - dział Gospodarka mieszkaniowa - dział Działalność usługowa - dział

3 2.8. Nauka - dział Administracja publiczna - dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział Obsługa długu publicznego - dział Różne rozliczenia - dział Oświata i wychowanie - dział Szkolnictwo wyższe - dział Ochrona zdrowia - dział Pomoc społeczna - dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział Edukacyjna opieka wychowawcza - dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział Kultura fizyczna i sport - dział Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok według sprawozdania Rb -NDS o nadwyżce/deficycie Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 a zrealizowane w 2006 roku Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa 4. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5. Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 6. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe wykonane w 2006 roku Analiza gospodarki pozabudżetowej 349

4 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosowanie do postanowień art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok. Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2005r. w wysokości: dochody zł wydatki zł Budżet po zmianach na 31 grudnia 2006r. wyniósł: dochody zł wydatki zł W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 19 grudnia 2005r. plan dochodów zwiększył się o 38,72%, a plan wydatków o 13,09%. Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2006r. zrealizowano: Dochody w wysokości ,10 zł, co stanowi 110,13% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1 i 1a,1b. Wydatki w wysokości ,20 zł, co stanowi 91,63% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2. Przychody w wysokości ,58 zł, co stanowi 99,36% planu Wykonanie przedstawiono w zał. nr 4. Rozchody w wysokości ,54 zł, co stanowi 101,58% planu Wykonanie przedstawiono w zał. nr 4. 4

5 Załącznik nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł) Poz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. po zmianach Wykonanie za 2006 rok % wykonania (4:3) DOCHODY OGÓŁEM ,10 110,13 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,53 124,16 I.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 119,58 I.2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,53 124,97 II. SUBWECJA OGÓLNA ,00 100,00 II.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 II.2 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,00 III. DOTACJE CELOWE ,14 84,04 III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa ,70 81,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania III.1.1 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,42 92,01 województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,92 99,60 realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.3 realizację bieżacych zadań własnych samorządu ,95 68,86 województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.4 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,41 69,14 samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania III.1.5 bieżące realizowane przez samorząd województwa na ,00 100,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.6 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z ,00 95,04 organami administracji rządowej III.2 Pozostałe dotacje ,59 97,70 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację III ,93 65,39 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie III.2.2 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,66 98,19 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące III.2.3 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego III.3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,46 100,00 III.4 dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,79 99,87 5

6 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych III.5 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,07 100,00 nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z III.6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,53 100,02 wysokości IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,43 108,96 IV.1. Dochody z majątku województwa ,47 68,49 IV.2. Inne dochody ,96 109,70 6

7 Załącznik nr 1a Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) Poz. Dział Rozdział Plan na 2006r. po zmianach Wykonanie za 2006 rok % wykonania (7:6) ,10 110,13 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,53 124,16 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,53 124,16 poborem Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,53 124, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 119, Podatek dochodowy od osób prawnych ,53 124,97 II. SUBWECJA OGÓLNA ,00 100, Różne rozliczenia ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 Część regionalna subwencji ogólnej dla ,00 100,00 województw 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 III. DOTACJE CELOWE ,14 84,04 III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa ,70 81,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.1 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,42 92,01 samorząd województwa 010 Rolnictwo i łowiectwo ,74 95, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa Melioracje wodne ,00 100, Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, ,74 48, ,65 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,09 46,21 przez samorząd województwa 100 Górnictwo i kopalnictwo ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 100, Dotacje celowe otrzyma z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Działalność usługowa ,37 99, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,37 98,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,37 98,47 przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna ,02 87, Urzędy wojewódzkie ,02 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,02 87, ,26 64, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,26 64,04 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,26 64,04 przez samorząd województwa 851 Ochrona zdrowia ,38 95, Ratownictwo medyczne ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,51 71,48 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,51 71, Staże i specjalizacje medyczne ,87 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,87 95,68 8

9 Pomoc społeczna ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,65 84, Wojewódzkie urzędy pracy ,65 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,65 84,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,92 99,60 ustawami realizowane przez samorząd województwa 010 Rolnictwo i łowiectwo ,92 99, Melioracje wodne ,90 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,90 100, ,00 100, ,02 56, ,76 53, ,26 67, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrzyma z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Ochrona zdrowia ,00 100, Ratownictwo medyczne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.3 realizację bieżacych zadań własnych samorządu ,95 68,86 województwa 150 Przetwórstwo przemysłowe ,40 40, Rozwój przedsiębiorczości ,40 40,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,40 40,64 województwa 730 Nauka ,98 57, Pozostała działalność ,98 57,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,98 57,15 województwa 750 Administracja publiczna ,52 96, Urzędy marszałkowskie ,52 96,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,52 96,02 województwa 801 Oświata i wychowanie ,00 84, Pozostała działalność ,00 84,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 84,21 województwa 803 Szkolnictwo wyższe ,54 92, Pomoc materialna dla studentów ,54 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,54 92, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,53 62, Wojewódzkie urzędy pracy ,53 62,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,53 62,58 województwa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 91, Pomoc materialna dla uczniów ,98 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,98 91,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.4 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,41 69,14 własnych samorządu województwa 150 Przetwórstwo przemysłowe ,33 13, Rozwój przedsiębiorczości ,33 13, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,33 13,66 własnych samorządu województwa 600 Transport i łączność ,00 100, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 własnych samorządu województwa 801 Oświata i wychowanie ,08 99, Zakłady kształcenia nauczycieli ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 własnych samorządu województwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,08 98,76 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,08 98,76 własnych samorządu województwa 851 Ochrona zdrowia ,00 67, Szpitale ogólne ,00 67, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 67,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.5 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Teatry ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Centra kultury i sztuki ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Biblioteki ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Muzea ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.6 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z ,00 95,04 organami administracji rządowej 600 Transport i łączność ,00 74, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 74, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 74, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Teatry ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6520 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z ,00 100,00 organami administracji rządowej Centra kultury i sztuki ,00 100,00 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100, Muzea ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 III.2 Pozostałe dotacje ,59 97,70 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację III.2.1 zadań bieżących jednostek sektora finansów ,93 65,39 publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 100,00 publicznych 100 Górnictwo i kopalnictwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 0,00 publicznych 710 Działalność usługowa ,00 0, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 0,00 publicznych 750 Administracja publiczna ,93 15, Urzędy marszałkowskie ,93 15,30 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów ,93 14,94 publicznych 2442 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 18,73 publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżacych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na III.2.2 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,66 98,19 finansów publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100, Biura geodezji i terenów rolnych ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 100,00 sektora finansów publicznych Melioracje wodne ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 100,00 sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy marszałkowskie ,00 0,00 12

13 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6262 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 0,00 sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,66 97, Ochrona gleby i wód podziemnych ,66 97,34 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,66 97,34 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania III.2.3 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Teatry ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między III.3 jednostkami samorządu terytorialnego na ,46 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 600 Transport i łączność ,46 99, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,12 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,12 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne wojewódzkie ,34 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,34 99,99 dofinansowanie własnych zadń bieżących 801 Oświata i wychowanie ,00 100, Biblioteki pedagogiczne ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 851 Ochrona zdrowia ,00 100, Szpitale ogólne ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Teatry ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Centra kultury i sztuki ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00 13

14 Muzea ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między III.4 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,79 99,87 zakupów inwestycyjnych 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100, Melioracje wodne ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność ,79 99, Drogi publiczne wojewódzkie ,79 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,79 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia ,00 100, Szpitale ogólne ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inewstycyjnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inewstycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Muzea ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych ,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych III.5 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,07 100,00 nadmiernej wysokości 150 Przetwórstwo przemysłowe ,43 100, Rozwój przedsiębiorczości ,43 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,43 100,00 nadmiernej wysikości 750 Administracja publiczna ,94 100, Urzędy marszałkowskie ,94 100,01 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,94 100,01 nadmiernej wysokości 803 Szkolnictwo wyższe ,84 99, Pomoc materialna dla studentów ,84 99,99 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2919 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,84 99,99 wysokości 851 Ochrona zdrowia ,82 100, Staże i specjalizacje medyczne ,82 100,00 14

15 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,82 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06 100, Wojewódzkie urzędy pracy ,06 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2918 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,46 100,00 nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,60 100,00 nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 99, Pomoc materialna dla uczniów ,98 99,99 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2919 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,98 99,99 wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z III.6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,53 100,02 wysokości 750 Administracja publiczna 15 14,54 96, Urzędy marszałkowskie 15 14,54 96,93 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 15 14,54 96,93 wysokości 803 Szkolnictwo wyższe 4 4,26 106, Pomoc materialna dla studentów 4 4,26 106,50 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 4 4,26 106,50 wysokości 851 Ochrona zdrowia ,09 100, Staże i specjalizacje medyczne ,09 100,07 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,09 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,44 100, Wojewódzkie urzędy pracy ,44 100,02 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0908 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,96 100,00 wysokości 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,48 100,07 wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,20 100, Pomoc materialna dla uczniów ,20 100,06 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,20 100,06 wysokości IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,43 108,96 IV.1. Dochody z majątku województwa ,47 68, Rolnictwo i łowiectwo ,53 127, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,53 127,12 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,93 127,49 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych ,60 93, Transport i łączność ,71 194, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 x 15

16 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 x Drogi publiczne wojewódzkie ,71 146,98 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,35 128,73 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,36 180, Gospodarka mieszkaniowa ,17 58, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,17 58, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 132, ,63 111,74 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,04 48, Oświata i wychowanie ,55 47, Szkoły zawodowe ,35 96,87 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,41 96,85 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych ,94 99, Zakłady kształcenia nauczycieli ,00 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 100,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Biblioteki pedagogiczne ,20 74, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,20 74, Edukacyjna opieka wychowawcza ,51 23, Internaty i bursy szkolne ,40 17, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,40 17, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,11 53,32 16

17 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,11 53,32 IV.2. Inne dochody ,96 109, Rolnictwo i łowiectwo ,11 312, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,43 292, Wpływy z usług ,77 20, Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów ,36 x Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego , , Melioracje wodne , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszrów wiejskich 0 83,19 x 0929 Pozostałe odsetki 0 83,19 x Pozostała działalność 0 277,91 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 277,91 x 150 Przetwórstwo przemysłowe ,83 128, Rozwój przedsiębiorczości ,83 128, Pozostałe odsetki 0 743,10 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,60 195,18 innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazane z innych ,13 95,87 źródeł 600 Transport i łączność ,80 106, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,74 x 0920 Pozostałe odsetki 0 193,74 x Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych ,00 x Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,78 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,78 x Drogi publiczne wojewódzkie ,28 102, Pozostałe odsetki 0 445,36 x 0920 Pozostałe odsetki ,93 977, Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z różnych opłat ,22 66,56 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazane z innych ,98 100,01 źródeł 630 Turystyka 0 53,72 x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 50,00 x Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 50,00 x Pozostała działalność 0 3,72 x Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0 3,72 x 700 Gospodarka mieszkaniowa ,55 x Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,55 x 0690 Wpływy z różnych opłat 0 237,60 x 17

18 Pozostałe odsetki ,95 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 x 710 Działalność usługowa ,34 x Biura planowania przestrzennego 0 512,36 x 0830 Wpływy z usług 0 70,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 442,36 x Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,76 x 0920 Pozostałe odsetki ,76 x Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 2,22 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2,22 x 730 Nauka ,95 168, Pozostała działalność ,95 168,34 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,66 168,32 innych źródeł 0928 Pozostałe odsetki 0 26,69 x 0929 Pozostałe odsetki 0 15,60 x 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,90 x Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,90 x Urzędy marszałkowskie , , Pozostałe odsetki ,46 x 0929 Pozostałe odsetki 0 409,32 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,44 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,01 413, ,43 x Pozostała działalność ,05 x 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,05 x Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,88 x Komendy wojewódzkie policji ,88 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 256,42 x wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,46 x Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,69 219,76 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,31 219,74 ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 211, Pozostałe odsetki ,31 x Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0 470,38 x Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez 0890 urząd skarbowy oraz organ celny 0 470,38 x 18

19 Różne rozliczenia ,50 105, Różne rozliczenia finansowe ,50 105, Pozostałe odsetki ,84 158, Wpływy z różnych dochodów ,66 100, Oświata i wychowanie ,52 103, Szkoły zawodowe ,29 147, Wpływy z różnych opłat ,00 102, Wpływy z usług ,05 112, Pozostałe odsetki ,76 162, Wpływy z różnych dochodów ,22 117,17 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub 2400 środków obrotowych ,26 x Kolegia pracowników służb społecznych 0 1,11 x 0920 Pozostałe odsetki 0 1,11 x Zakłady kształcenia nauczycieli ,84 104, Wpływy z różnych opłat 19 19,00 100, Pozostałe odsetki ,15 62, Wpływy z różnych dochodów ,69 108, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,01 95, Wpływy z usług ,00 1, Pozostałe odsetki ,75 123, Wpływy z różnych dochodów 0 969,69 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,42 98,44 innych żródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,15 98,44 innych żródeł Biblioteki pedagogiczne ,84 88, Wpływy z usług ,00 17, Pozostałe odsetki ,42 85, Wpływy z różnych dochodów ,42 169, Gospodarstwa pomocnicze ,43 x Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego ,43 x 803 Szkolnictwo wyższe ,02 100, Pomoc materialna dla studentów ,02 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,44 100,00 innych żródeł 2918 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,58 99,99 wysokości 851 Ochrona zdrowia ,45 x Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 162,40 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczniem lub pobranych w nadmiernej 0 24,07 x wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 138,33 x Pozostała działalność ,05 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,97 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 74,08 x wysokości 852 Pomoc społeczna ,84 235, Regionalne ośrodki polityki społecznej ,84 235,92 19

20 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 3,86 x wysokości 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,47 x innych żródeł 0920 Pozostałe odsetki ,49 95, Wpływy z różnych dochodów ,02 97, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,69 106, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 107, Wpływy z różnych dochodów ,00 107, Wojewódzkie urzędy pracy ,69 106, Pozostałe odsetki 0 17,41 x 0929 Pozostałe odsetki ,43 x 0920 Pozostałe odsetki ,57 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,51 x Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub 2400 środków obrotowych 0 310,61 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z ,61 106,47 innych źródeł 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 11,25 x wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w , ,30 101,13 nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,61 100, Internaty i bursy szkolne ,72 112, Wpływy z usług ,00 112, Wpływy z różnych dochodów ,72 99, Pomoc materialna dla uczniów ,63 100,52 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2918 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,52 100,00 wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 22,51 x 0929 Pozostałe odsetki ,41 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatow), samorządów województw pozyskane z ,19 100,00 innych źródeł Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,26 93, Wpływy z usług ,63 99, Pozostałe odsetki ,63 31, Wpływy z różnych dochodów ,00 x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,63 100,49 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,93 100,09 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,93 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,20 100, Wpływy z opłaty produktowej ,20 100, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych opłat , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,32 186, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,35 x 0920 Pozostałe odsetki 0 371,00 x 20

21 Wpływy z różnych dochodów 0 803,51 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 227,84 x wysokości Teatry ,12 100, Pozostałe odsetki ,12 100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,07 100, Pozostałe odsetki ,07 100, Centra kultury i sztuki ,84 99, Pozostałe odsetki ,84 99, Pozostałe instytucje kultury 17 16,95 99, Pozostałe odsetki 17 16,95 99, Biblioteki ,96 99, Pozostałe odsetki ,96 99, Muzea ,54 100, Pozostałe odsetki ,54 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,52 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,52 x Pozostała działalność 24 23,97 99, Pozostałe odsetki 24 23,97 99, Kultura fizyczna i sport ,90 x Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,90 x Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 125,00 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 72,12 x wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 195,17 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,61 x 21

22 Załącznik nr 1b Dochody Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok (według klasyfikacji budżetowej) Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 rok po zmianach Wykonanie za 2006 rok % wykonania (6:5) DOCHODY OGÓŁEM ,10 110, Rolnictwo i łowiectwo ,64 101, Biura geodezji i terenów rolnych ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,00 100,00 publicznych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,96 142, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,93 127, Wpływy z usług ,77 20, Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych ,60 93, Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów ,36 x Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego , , Melioracje wodne ,58 100,06 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,80 innych zadań zleconych ustawami 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,00 100,00 publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów ,00 100,00 inwestycyjnych Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszrów wiejskich 0 83,19 x 0929 Pozostałe odsetki 0 83,19 x Pozostała działalność ,91 100, Wpływy z różnych dochodów 0 277,91 x Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, Górnictwo i kopalnictwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Przetwórstwo przemysłowe ,99 44, Rozwój przedsiębiorczości ,99 44, Pozostałe odsetki 0 743,10 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,40 40, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,60 195, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysikości ,43 100,00 22