UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm. 1) ) oraz 1 i 2 Uchwały Nr IX/85/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za I półrocze, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze uchwala się, co następuje: 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

2 Załącznik do Uchwały Nr49 /622 /11 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za I półrocze 2011 roku Białystok 2011

3 SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2011r. 4 II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2011r. 17 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2011r 42 IV. Informacja opisowa z wykonania budżetu Uwagi ogólne Dochody Dochody własne Dotacje Subwencje Środki z Unii Europejskiej Wydatki Sytuacja finansowa samorządu województwa 54 V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Turystyka 86 7 Gospodarka mieszkaniowa 89 8 Działalność usługowa 91 9 Informatyka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 141 przyrody 23 Kultura fizyczna 141 VI. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej 148 VII. Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych VIII. Zakłady budżetowe 160 IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 164 realizacji przedsięwzięć 159

4 4

5 Dział Rozdział Paragraf I Dochody budżetu województwa za I półrocze 2011 r. Tabela nr 1 Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,90 26, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,23 27, Wpływy z usług ,00 28, Pozostałe odsetki 0 0 6,23 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 0 przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,97 62, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,94 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,94 X Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,79 43,2 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,79 X 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,71 X 0920 Pozostałe odsetki ,01 65, Wpływy z różnych dochodów , , Melioracje wodne ,63 17,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,85 7,0 przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,54 35,8 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,05 26,6 ustawami realizowane przez samorząd województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,06 31,6 ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,13 31,6 ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,10 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,79 31,9 przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,63 31,9 przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 4,1 5

6 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 3,9 ustawami realizowane przez samorząd województwa 8518 Wpływy z różnych rozliczeń ,50 X 8519 Wpływy z różnych rozliczeń ,18 X Pozostała działalność ,97 128, Wpływy z różnych opłat ,50 27, Pozostałe odsetki ,15 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,32 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 96,9 przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo ,63 30, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów ,63 30,0 rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 10,0 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,71 30,6 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,92 33,6 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 0 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 0 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 0 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 Przetwórstwo przemysłowe ,15 133, Rozwój przedsiębiorczości ,55 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,34 99,6 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,84 100,1 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,98 99,9 6

7 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,39 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,60 136, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,80 75,3 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,34 36,3 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,61 X Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , ,0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,98 78,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,48 80,3 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 Handel , Promocja eksportu , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność ,71 61, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,12 52, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,12 X 0920 Pozostałe odsetki ,80 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,20 X Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 51,1 jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,16 47,5 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,19 47,4 7

8 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,97 664,1 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne wojewódzkie ,19 146, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,26 X 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,95 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,34 102,5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,70 53,6 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki ,53 52, Wpływy z różnych dochodów ,41 189,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 99,0 własnych zadań bieżących Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,05 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,77 100,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,28 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Drogi publiczne gminne ,59 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,59 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0 własnych samorządu województwa Pozostała działalność ,60 75, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 105, Wpływy z różnych opłat ,62 44,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszeniem procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,98 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 630 Turystyka ,65 102, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,92 718,9 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych ,12 X 8

9 0979 Wpływy z różnych dochodów 0 0 5,78 X Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,00 0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,02 15,3 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność ,73 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,73 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,73 61, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,73 61, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,54 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,55 100,2 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,67 60,4 nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki ,92 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 X 710 Działalność usługowa ,37 117, Biura planowania przestrzennego ,06 171, Pozostałe odsetki ,71 60, Wpływy z różnych dochodów , , Prace geologiczne (nie inwestycyjne) ,00 50, Wpływy z różnych dochodów ,00 75,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 50,0 przez samorząd województwa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,53 20, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki ,86 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,67 X Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) ,78 123, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,78 144,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 0 przez samorząd województwa 720 Informatyka ,40 X Pozostała działalność ,40 X 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,40 X 750 Administracja publiczna ,21 57, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,00 54,7 9

10 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 54,7 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 54,7 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy wojewódzkie ,20 47,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 47,5 przez samorząd województwa 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 53,5 województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,20 49,2 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie ,35 62,4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,41 X zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,50 99,8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,50 98,9 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,17 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,61 X Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2008 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 59,0 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 49,8 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0 pozyskane z innych źródeł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,88 99,8 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 4 3,28 82,0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 0 0,02 X 10

11 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 0 0,02 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Komisje egzaminacyjne ,10 3,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 3,2 przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,10 18,0 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,70 48, Pozostałe odsetki ,70 19,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 48,3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 48,3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność ,84 54, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,08 2,1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 99,9 terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,92 X pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,84 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 0 5,57 X Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0 0 5,57 X Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 0 5,57 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,83 46,6 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 107,7 podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 107, Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,83 46, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 51, Podatek dochodowy od osób prawnych ,83 44,5 758 Różne rozliczenia ,13 37, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61,5 11

12 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w , granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Różne rozliczenia finansowe ,06 95, Pozostałe odsetki ,06 95, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Regionalne Programy Operacyjne ,11 17,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,09 19,3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 34,9 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 37,0 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,02 8,3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 16,4 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 37,3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,96 45,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,81 36,5 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,15 54,2 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 87,2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 40,0 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie ,30 107, Szkoły zawodowe ,92 58, Wpływy z różnych opłat ,00 87,0 12

13 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,08 50,5 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 X 0920 Pozostałe odsetki ,95 54, Wpływy z różnych dochodów ,69 X Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym ,20 X rachunku jednostki budżetowej Zakłady kształcenia nauczycieli ,96 248, Wpływy z różnych opłat ,00 101, Pozostałe odsetki ,76 79, Wpływy z różnych dochodów ,00 4,5 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,20 X innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,08 100,4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,21 65,4 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50 48, Pozostałe odsetki ,70 151, Wpływy z różnych dochodów ,67 X Biblioteki pedagogiczne ,34 659, Wpływy z usług ,50 55, Pozostałe odsetki ,23 41, Wpływy z różnych dochodów ,00 26,1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,61 X innych źródeł 851 Ochrona zdrowia ,59 88, Szpitale ogólne ,20 103,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 X Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,00 X w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,20 33, Kolumny transportu sanitarnego ,18 50, Wpływy z różnych dochodów ,18 50,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,00 54,1 ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 54,1 przez samorząd województwa Pozostała działalność ,21 95,4 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,94 100,0 13

14 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,87 29,3 przez samorząd województwa 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,40 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 852 Pomoc społeczna ,42 50, Domy pomocy społecznej ,00 49,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 49,0 województwa Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 0 województwa Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 56,1 społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 56,1 przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,00 0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Regionalne ośrodki polityki społecznej ,42 31, Pozostałe odsetki ,12 24, Wpływy z różnych dochodów ,30 X 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,54 39, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 0 0,20 X 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,20 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 16, Wpływy z różnych dochodów ,00 16, Wojewódzkie urzędy pracy ,87 56, Wpływy z różnych opłat , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,10 X 0920 Pozostałe odsetki ,44 105, Pozostałe odsetki 0 0 0,69 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,02 97,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2008 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 55,2 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 91,4 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,62 100,0 14

15 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 99,2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność ,47 4, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,50 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,83 72,6 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,43 82,8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,27 151,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 0 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,77 58,9 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,67 102,2 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub , w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,27 36, Internaty i bursy szkolne ,27 36,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 36,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,31 35, Gospodarka odpadami , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,57 140,0 środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,40 X 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,17 64, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,10 77, Wpływy z opłaty produktowej ,10 77, Pozostała działalność ,64 37, Wpływy z różnych opłat ,85 X 15

16 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,80 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1,83 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,21 80,1 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych ,85 37,1 do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,10 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,15 68, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,08 X Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,08 X w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Biblioteki ,00 50,6 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 50,2 terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 25,0 terytorialnego 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,07 70,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,46 X zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,66 171,3 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,91 X Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,30 103,9 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,74 69,7 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,85 53, Parki krajobrazowe ,85 53,4 16

17 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,54 23,3 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,97 53, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 419, Pozostałe odsetki ,30 97, Wpływy z różnych dochodów ,04 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 52,6 województwa 926 Kultura fizyczna ,88 81, Obiekty sportowe ,23 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,05 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,18 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,65 47,7 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,72 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,93 44,7 RAZEM ,59 42,8 17

18 Dział Rozdział Paragraf II Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2011 r. Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,42 24, Biura geodezji i terenów rolnych ,08 30, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,81 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 29, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 69, Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 45, Składki na Fundusz Pracy ,11 25, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe ,67 7, Zakup materiałów i wyposażenia ,11 48, Zakup energii ,52 29, Zakup usług remontowych ,16 26, Zakup usług zdrowotnych ,00 57, Zakup usług pozostałych ,40 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,75 2, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,39 52,0 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,26 45,2 telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,36 33, Podróże służbowe krajowe ,44 92, Różne opłaty i składki ,60 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,08 69, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 54, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,44 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,23 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 51, Składki na Fundusz Pracy ,59 41, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 75, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do ,68 100,0 sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 27, Zakup materiałów i wyposażenia ,55 41, Zakup energii ,67 55, Zakup usług remontowych ,62 83,4 Zakup usług zdrowotnych ,00 96, Zakup usług pozostałych ,39 35, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,05 64, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,87 50,8 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,92 57,2 Tabela nr 2 18

19 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,08 43, Podróże służbowe krajowe ,64 19, Różne opłaty i składki ,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83 74, Podatek od nieruchomości ,82 40, Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ,93 16, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,87 93, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,87 63, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,88 43, Melioracje wodne ,59 17, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,46 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 42, Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 41, Składki na Fundusz Pracy ,11 36, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do ,38 100,0 sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,49 33, Zakup energii ,17 62, Zakup usług remontowych ,06 1, Zakup usług zdrowotnych ,00 63, Zakup usług pozostałych ,00 54, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,12 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,29 70,7 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,84 29,5 telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki ,00 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,76 61, Podatek od nieruchomości ,00 49, Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ,00 24, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,95 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 26, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 31, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 31, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,79 27, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,08 99,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,74 99,3 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 82, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,04 82, Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 35, Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 35, Składki na Fundusz Pracy ,81 29, Składki na Fundusz Pracy ,39 29, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 59, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,8 19

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,46 14, Zakup materiałów i wyposażenia ,17 14, Zakup materiałów i wyposażenia ,02 14, Zakup energii ,94 44, Zakup energii ,94 43, Zakup energii ,70 43, Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,42 16, Zakup usług pozostałych ,18 20, Zakup usług pozostałych ,47 20, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,80 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,23 38, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,19 26,8 telefonicznej 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,66 25,9 telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,24 25,9 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,00 0 telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,00 0 telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,00 0 telefonicznej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia ,65 10, zakup usług obejmujących tłumaczenia ,74 77, zakup usług obejmujących tłumaczenia ,25 77, Podróże służbowe krajowe ,30 23, Podróże służbowe krajowe ,64 39, Podróże służbowe krajowe ,18 39, Podróże służbowe zagraniczne ,45 13, Podróże służbowe zagraniczne ,91 60, Podróże służbowe zagraniczne ,33 60, Różne opłaty i składki ,25 15, Różne opłaty i składki ,75 15, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 66,7 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,40 4,8 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 4, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 3, Pozostała działalność ,52 15,5 20