Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami 1) ) w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami 2) ) oraz Uchwałą nr 3/207/2013 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie: zakresu i przebiegu prac nad sporządzeniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2012, Zarząd Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa za 2012 rok w ujęciu tabelarycznym zgodnie z załącznikami nr 1-11 oraz opisowym zawierającym informację o stanie mienia Samorządu Województwa Pomorskiego zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedkłada się Sejmikowi Województwa Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, Dz. U. z 2011 r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2012 r.: poz. 1456, poz. 1530, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1206; z 2006 r.: Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.: Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Mieczysław Struk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 309/233/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA wg stanu na r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,96 80,3% Biura geodezji i terenów rolnych ,00 103,7% Wpływy z usług ,00 103,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 984, Pozostałe odsetki 0 33, Wpływy z różnych dochodów ,97 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,00 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,56 97,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,44 85,4% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 108,1% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,90 21,4% 0920 Pozostałe odsetki ,71 115,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,51 162,9% Melioracje wodne ,34 78,4% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa ,00 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,70 77,3%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6200 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6289 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,13 77,3% ,33 100,0% ,84 136,1% ,00 100,0% ,80 100,0% ,09 69,4% ,00 70,5% ,12 73,0% ,00 100,0% ,33 100,0% ,13 65,4%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2218 administracji rządowej oraz inne ,85 65,4% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2219 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,28 65,4% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,05 118,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,33 118,5% 0920 Pozostałe odsetki ,72 93,7% Pozostała działalność ,88 122,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 128,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,88 99,9% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo ,06 69,0% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,06 69,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2000 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,76 4,5% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,72 80,0% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,58 80,0% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 Przetwórstwo przemysłowe ,69 58,0% Rozwój przedsiębiorczości ,00 88,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem ,49 93,7% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 50 37,51 75,0%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz nadmiernej wysokości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 0,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 0,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,69 88,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,76 84,9% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,60 84,9% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), ,33 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność ,71 98,3% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,39 100,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,39 101,2% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 99,3% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 100,0% publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji ,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 100,0%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,82 98,0% ,00 100,0% ,93 98,0% ,89 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,14 95,0% Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek ,00 56,3% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,87 94,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,39 86,5% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,00 11,5% 0920 Pozostałe odsetki ,92 59,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,40 94,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,99 - pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,14 97,3% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań ,43 95,7% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność ,36 69,2% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,86 68,8%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,90 97,8% Ośrodki informacji turystycznej 0 0,01 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,01 - pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,80 52,4% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,80 52,4% Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6667 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące ,09 98,1% ,17 67,6% ,15 79,0% ,64 84,0% ,82 99,2% ,22 99,5% ,09 100,0%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0470 i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0,0% ,62 103,1% ,62 103,1% ,52 78,5% 0690 Wpływy z różnych opłat ,58 116,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,67 194,1% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w ,00 100,0% prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,41 101,5% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki ,75 350,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,69 95,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% 710 Działalność usługowa ,49 118,1% Biura planowania przestrzennego ,00 100,0% 0830 Wpływy z usług ,00 100,0% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,40 88,2% Wpływy z różnych dochodów ,50 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,90 83,2% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,00 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,27 85,4% 0830 Wpływy z usług ,27 85,3% 0920 Pozostałe odsetki 0 107, Pozostała działalność ,82 131,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,28 - pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,87 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), ,49 - samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), ,65 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), ,53 66,9% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna ,21 90,5% Urzędy wojewódzkie ,89 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,89 100,0% 2360 przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie ,00 111,5% ,61 89,5% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych ,03 94,0% Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek ,27 844,2% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,05 116,7% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,41 74,1% 0830 Wpływy z usług ,00 90,0%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych , Pozostałe odsetki ,75 347,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,26 97,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,55 84,6% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,95 84,8% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,10 88,9% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań ,00 100,0% własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację ,00 41,4% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem ,48 62,1% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem ,08 62,1% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6208 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,68 34,8% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0% Komisje egzaminacyjne ,72 89,7%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,04 91,9% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej ,68 64,6% oraz innych zadań zleconych ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 91,2% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację ,00 91,2% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,99 97,9% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa ,87 - w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,12 97,3% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy państwowe 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,70 100,3% ,00 109,0% ,00 109,0% ,70 100,2% ,00 97,2% ,70 101,1% 0 8, ,42 95,7% ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i ,00 100,0% krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,51 110,0% 0920 Pozostałe odsetki ,54 169,7% Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z ,97 100,0% upływem roku budżetowego Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Regionalne Programy Operacyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,01 91,4% ,76 82,5% ,99 92,2% ,18 42,1% ,56 74,2% ,00 0,0% ,35 97,0%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,30 51,6% ,05 70,8% ,82 2,9% ,90 84,0% ,00 0,0% ,00 0,0% ,53 87,4% ,09 1,2% ,10 83,0% ,00 51,7%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem ,63 76,0% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem ,73 76,9% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,50 96,4% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6208 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,00 0,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,05 63,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6669 procedur, o których mowa w art ,27 26,6% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 801 Oświata i wychowanie ,65 99,5% Szkoły podstawowe specjalne ,17 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań ,00 100,0% własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych ,17 99,9% samorządu województwa Szkoły zawodowe ,38 98,4% 0690 Wpływy z różnych opłat ,45 116,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,87 101,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,32 92,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0 600,00 -

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,41 27,1% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 0 94, Wpływy z różnych dochodów ,30 107,8% Kolegia pracowników służb społecznych ,02 94,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,50 92,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,49 83,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,10 93,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 390, Wpływy z różnych dochodów , ,8% Szkoły zawodowe specjalne ,00 13,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 107, Wpływy z usług ,00 0,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,00 76,0% Zakłady kształcenia nauczycieli ,23 101,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,22 103,3% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,24 96,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,77 138,9% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 125,0% Biblioteki pedagogiczne ,85 102,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,10 93,4% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,64 110,8% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 20 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0 74,51 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej ,65 109,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,95 71,3% Pozostała działalność ,00 100,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 100,0%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz własnych samorządu województwa 851 Ochrona zdrowia ,21 98,9% Szpitale ogólne ,74 95,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,82 100,0% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,87 94,5% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji ,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań ,00 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art ,00 100,0% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Lecznictwo psychiatryczne ,43 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,43 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Medycyna pracy ,94 135,6% Wpływy z różnych opłat 0 960, Wpływy z usług ,33 135,3% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 256, Pozostałe odsetki ,37 401,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,34 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,20 70,1% ubezpieczenia zdrowotnego

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,20 70,1% ,90 100,0% ,90 100,0% 852 Pomoc społeczna ,75 100,1% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,79 100,1% Wpływy z różnych opłat 0 718,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,00 99,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 601,57 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 0 220, Wpływy z różnych dochodów ,00 108,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między ,12 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,20 99,9% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,55 100,0% i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,55 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,41 100,2% Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 0 241,74 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,84 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,25 93,7% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,12 99,1%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz Wpływy z różnych dochodów ,12 99,1% Wojewódzkie urzędy pracy ,48 96,9% 0690 Wpływy z różnych opłat ,36 98,5% 0920 Pozostałe odsetki ,81 830,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 93,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,64 99,2% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,00 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), ,29 69,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,65 80,8% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszenien procedur, o których mowa ,04 88,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,89 93,6% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,64 93,6% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,08 79,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,54 104,9% Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,50 87,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,00 49,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,32 83,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,00 -

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz Pozostałe odsetki ,32 176,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,86 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Internaty i bursy szkolne ,13 114,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,75 108,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,91 118,2% 0920 Pozostałe odsetki ,37 48,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,10 95,8% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,91 127,9% Wpływy z różnych opłat 0 39,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,00 100,0% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,40 129,4% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej ,00 75,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,51 606,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,40 94,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ,26 192,4% za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,26 192,4% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,56 101,2% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,56 101,2% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i ,58 96,6% akumulatorów 0690 Wpływy z różnych opłat ,87 99,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,71 96,1% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność ,00 90,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 40,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 33,4%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,15 99,1% Teatry ,44 100,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa 23 22,92 99,7% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art ,52 100,0% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Galerie i biura wystaw artystycznych ,79 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań ,79 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Centra kultury i sztuki ,00 99,6% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 99,6% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Muzea ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,92 97,0%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,92 95,7% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ,34 98,6% chronionej przyrody Parki krajobrazowe ,34 98,6% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych ,00 100,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 100,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań ,43 99,8% własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację ,61 97,4% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ŁĄCZNIE ,72 100,0% ,05 95,6%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 309/233/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA wg stanu na r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,64 78,9% Biura geodezji i terenów rolnych ,64 91,8% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,48 93,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 97,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 91,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 70,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 33,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 97,1% 4260 Zakup energii ,28 97,5% 4270 Zakup usług remontowych ,79 91,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 94,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 63,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,75 76,4% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,93 87,0% ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci ,69 61,2% telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia ,08 91,1% garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,30 44,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 75,6% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,97 98,6% 4480 Podatek od nieruchomości ,19 98,8% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 5,8% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 200 0,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,60 85,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,90 97,8% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,90 97,2% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,67 98,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 96,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 96,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 96,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65 94,9% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 97,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,99 99,4% 4260 Zakup energii ,56 96,7% 4270 Zakup usług remontowych ,46 99,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 99,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 99,7% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,21 95,5% ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci ,35 97,6% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia ,28 99,9% garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,18 98,1% 4430 Różne opłaty i składki ,18 99,7% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,84 99,5% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,5% Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego ,92 99,9% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,72 98,3% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,50 99,9% Melioracje wodne ,14 78,7% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa ,80 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 28,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 28,0% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 56,3% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 56,3% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 28,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 28,0% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,94 27,7%