INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, sierpień 2014 rok

2 Spis treści Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r....5 Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 4 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 5 Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 6 Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 7 Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 8 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r...75 Załącznik Nr 9 Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 11 Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 12 Realizacja planu dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2014 r Załącznik Nr 13 Realizacja planu dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz ze zm.) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2014 r Dochody Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych Dotacje celowe Dotacje z budżetu państwa Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

3 1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Subwencja ogólna Pozostałe dochody Wydatki Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r Rolnictwo i łowiectwo - dział Rybołówstwo i rybactwo - dział Przetwórstwo przemysłowe - dział Handel - dział Transport i łączność - dział Turystyka - dział Gospodarka mieszkaniowa - dział Działalność usługowa - dział Administracja publiczna - dział Obrona narodowa - dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział Obsługa długu publicznego - dział Różne rozliczenia - dział Oświata i wychowanie - dział Szkolnictwo wyższe - dział Ochrona zdrowia - dział Pomoc społeczna - dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział Edukacyjna opieka wychowawcza - dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział Kultura fizyczna - dział Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Opis zobowiązań wg sprawozdania Rb Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz należności wg sprawozdania Rb N kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Wykaz źródeł na podstawie których została sporządzona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r

4 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (ze zm.) przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w wysokości: dochody zł wydatki zł Budżet po zmianach na 30 czerwca 2014 r. kształtuje się następująco: dochody zł wydatki zł W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 3,70 %, a plan wydatków o 9,45 %. Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco: Dochody w wysokości ,86 zł, co stanowi 47,17 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1. Wydatki w wysokości ,22 zł, co stanowi 36,92 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2. Przychody w wysokości ,64 zł, co stanowi 42,52 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3. 4

5 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r. Załącznik nr 1 Wyszczególnienie z tego: z tego: Wykonanie za bieżące majątkowe I półrocze bieżące majątkowe DOCHODY OGÓŁEM, z tego: , , ,49 47,17 Wsk. wyk. w % 8/5 Dział Rozdział dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,70 50,45 dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,79 37, Rolnictwo i łowiectwo , , ,96 19, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , ,88 58, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,92 x 0690 Wpływy z różnych opłat ,80 184,80 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,93 52, Wpływy z usług , ,46 48, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,88 x 0920 Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów , ,97 x Melioracje wodne , , ,41 10, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 12, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,93 116, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,72 8, , ,94 10, , ,75 10, , ,72 0,00 44, Pozostałe odsetki ,47 292,47 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 44, , ,00 44, ,25 180,25 x ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , ,67 46, Wpływy z różnych opłat , ,78 46, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 x 6

7 Pozostałe odsetki , ,57 101, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,67 x Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, ,00 47, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 47, Pozostała działalność , ,73 0,00 33, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 10,00 x , ,00 20, ,00 0,00 0, , ,19 100, , ,54 x 050 Rybołówstwo i rybactwo , ,42 0,00 34, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , ,42 0,00 34, Pozostałe odsetki ,54 865,54 x 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,66 15,73 7

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,62 36, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,60 36, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe , ,57 0,00 76, Rozwój przedsiębiorczości , ,80 0,00 88, Pozostałe odsetki , ,56 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 87, , ,24 87, , ,77 0,00 75, , ,69 56,65 8

9 Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów ,25 413,25 41, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,85 138, , ,90 138, ,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,34 70, Handel , ,39 0,00 42, Promocja eksportu , ,39 0,00 42, Pozostałe odsetki ,39 47,39 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,80 42, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,20 42, Transport i łączność , , ,57 67, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , ,65 0,00 75,94 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych , ,00 x Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,30 43,78 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,98 x 9

10 Pozostałe odsetki , ,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,10 x 0979 Wpływy z różnych dochodów , ,27 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , ,00 0,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 60, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,57 76, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,40 x , ,38 x 0690 Wpływy z różnych opłat , ,35 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,96 55, Wpływy z usług , ,69 47, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,57 39, Pozostałe odsetki , ,63 43, Pozostałe odsetki , ,94 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,87 69, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, , ,00 56, Drogi publiczne powiatowe , ,25 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki , ,25 x Pozostała działalność , ,29 0,00 104, Pozostałe odsetki ,01 258,01 x 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 57, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 49, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,99 849,99 x , ,29 x 630 Turystyka , ,85 0,00 x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,85 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,59 96,59 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2,83 2,83 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 2,60 2,60 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,83 x 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,14 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,14 68, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,67 123, , ,70 59, , ,14 54, Wpływy z usług , ,53 49, Pozostałe odsetki , ,40 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,83 x 11

12 Działalność usługowa , ,17 0,00 31, Biura planowania przestrzennego , ,00 0,00 102, Wpływy z usług , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 790,00 x Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,70 0,00 15, , ,32 53, Wpływy z usług , ,38 6, Pozostałe odsetki ,07 909,07 17, Wpływy z różnych dochodów , ,93 32, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 0,00 49, , ,00 49, Pozostała działalność ,47 206,47 0,00 x 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,47 206,47 x 750 Administracja publiczna , ,39 0,00 42, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 51, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 425,00 8, Samorządowe sejmiki województw , ,22 0,00 x 0830 Wpływy z usług , ,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,22 x Urzędy marszałkowskie , ,74 0,00 27, Wpływy z różnych opłat , ,84 45, Wpływy z usług , ,47 57, Pozostałe odsetki , ,91 x 0929 Pozostałe odsetki , ,56 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,39 x 12

13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 48, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 51, , ,57 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich , ,00 0,00 79, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 86, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 37, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,68 0,00 132, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 x 13

14 Pozostałe odsetki ,87 23,87 x 0929 Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 49, Wpływy z różnych dochodów , ,72 142, Różnice kursowe ,47 82,47 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, Pomoc zagraniczna ,16 4,16 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 4,16 4,16 x Pozostała działalność , ,59 0,00 40, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 49, Wpływy z usług , ,55 36, Pozostałe odsetki ,95 221,95 369, Pozostałe odsetki ,81 24,81 x 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,19 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,59 60, , ,00 49, Obrona narodowa , ,00 0,00 28, Pozostałe wydatki obronne , ,00 0,00 28, Wpływy z różnych dochodów , ,00 28, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,24 0,00 56, , ,82 0,00 18, , ,00 16,74 14

15 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 169, Wpływy z różnych opłat , ,00 x 0920 Pozostałe odsetki , ,82 x Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,42 0,00 57, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 47, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,42 60, Różne rozliczenia , , ,79 42, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa , ,00 0,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,49 0,00 92, Pozostałe odsetki , ,49 92, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , ,00 0,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Regionalne Programy Operacyjne , , ,79 21, Pozostałe odsetki , ,40 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,62 21, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 38, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,79 11,19 15

16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 47, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , ,00 66, Pozostałe odsetki , ,42 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,20 66, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 67, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,51 85,61 53, Szkoły zawodowe , ,16 0,00 100, Pozostałe odsetki 0 0 2,97 2,97 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,44 223,44 x 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,24 282,24 100,09 16

17 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,51 100, Kolegia pracowników służb społecznych ,13 70,13 0,00 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,13 70,13 100, , ,88 85,61 6, Wpływy z różnych opłat ,90 846,90 60, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,61 85,61 x 0920 Pozostałe odsetki ,61 4,61 7, Wpływy z różnych dochodów , ,83 292, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,54 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Zakłady kształcenia nauczycieli , ,60 0,00 193, Pozostałe odsetki ,45 210,45 23, Wpływy z różnych dochodów , ,15 731, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,76 0,00 99, Pozostałe odsetki ,68 565,68 27, Wpływy z różnych dochodów ,55 582,55 116, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,53 100, Biblioteki pedagogiczne , ,72 0,00 94, Pozostałe odsetki ,53 166,53 23, Wpływy z różnych dochodów , ,93 70, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,26 393,26 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,26 0,00 53,27 17

18 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,10 53, , ,05 53, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 1,11 1,11 x 803 Szkolnictwo wyższe , ,00 0,00 100, Pozostała działalność , ,00 0,00 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100, Ochrona zdrowia , , ,13 7, Szpitale ogólne ,19 112,00 409,19 0, Pozostałe odsetki ,62 79,62 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,38 32,38 x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów ,00 0,00 0, ,19 409,19 x majątkowych Lecznictwo psychiatryczne , ,61 91,85 6, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,61 x 18

19 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,85 91,85 382, Ratownictwo medyczne ,05 332, ,00 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,05 332,05 x 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,00 x Centra zdrowia publicznego , ,00 0,00 30, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 30, Programy polityki zdrowotnej , ,91 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 0,86 0,86 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,05 x Zapobieganie i zwalczanie AIDS ,40 156,40 0,00 x 19

20 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,40 156,40 x Zwalczanie narkomanii ,02 243,02 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 33,00 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,02 210,02 x Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,09 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,29 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 8,80 8,80 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,22 x Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,09 x , ,00 0,00 26, , ,00 26, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 20

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,57 0,00 57, Domy pomocy społecznej , ,61 0,00 85, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 50, Pozostałe odsetki 2 2 0,45 0,45 22, Wpływy z różnych dochodów , ,16 x 2210 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,71 0,00 50, , ,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,71 41,71 x Regionalne ośrodki polityki społecznej , ,26 0, , Pozostałe odsetki ,50 804,50 100, Wpływy z różnych dochodów ,13 742,13 74, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,63 x Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,84 0,00 66, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 87,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00 21

22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 66, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,84 99, Pozostała działalność , ,15 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 34,00 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,15 x Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,29 50,77 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 170,00 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki ,00 170,00 x Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,99 0,00 52, Wpływy z różnych dochodów , ,99 52,35 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych , ,38 0,00 34, Pozostałe odsetki 0 0 1,79 1,79 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,59 34, Wojewódzkie urzędy pracy , ,72 0,00 52, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,55 48, Wpływy z usług , ,60 43, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,46 x 0920 Pozostałe odsetki , ,08 39,10 22

23 Pozostałe odsetki , ,91 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 x 0979 Wpływy z różnych dochodów , ,29 117, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 51, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 50, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,50 103, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,33 103, Pozostała działalność , , ,29 54, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,21 55, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów , ,29 107, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 23