Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł Rolnictwo i łowiectwo , ,11 100, ,66 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,12 101, ,66 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,91 101, , Pozostałe odsetki 1 500, ,21 148, , Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Pozostała działalność , ,99 99,99 0,00 0, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,99 99, Leśnictwo 800, ,99 363,00 0,00 0, Gospodarka leśna 800, ,99 363,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 800, ,99 363, Transport i łączność , ,94 100,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,94 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,94 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,71 32, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 100,00 0,00 0, , , Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0, , , Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 32, , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000, ,15 157, ,79 302, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,25 113, , ,31 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom 0760 fizycznym w prawo własności 3 300, ,71 100,54 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości , ,77 26, , Pozostałe odsetki 4 100, ,33 309, ,34 3, Wpływy z różnych dochodów , ,50 100, Działalność usługowa 1 800, ,00 100,00 0,00 0, Cmentarze 1 800, ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 800, ,00 100, Administracja publiczna , ,52 76, ,00 0, Urzędy Wojewódzkie , ,02 99,96 0,00 0, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, zleconych ustawami 50,00 17,02 34, Urzędy Gmin , ,74 64, ,00 0,00 Strona 1 z 5

2 Plan w zł. zł Pozostałe odsetki , ,02 32, Wpływy z różnych dochodów , ,94 161, , budżetu środków europejskich , ,78 100, Spis powszechny i inne , ,76 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 643, ,76 100, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2 445, ,00 100,00 0,00 0, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 445, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00 0,00 0, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 0,00 0, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, ,40 186, ,00 0, Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 0,00 0, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, Straż miejska 4 000, ,40 208, ,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 000, ,40 208, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,43 100, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,93 45, ,80 9, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,79 45, ,80 9, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 19,14 19,14 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,98 100, , , Podatek od nieruchomości , ,66 100, , , Podatek rolny , ,50 98,38 354,42 640, Podatek leśny , ,00 100,46 3,00 1, Podatek od środków transportowych , ,01 142, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 180, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,81 37,21 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,07 99, , , Podatek od nieruchomości , ,91 101, , , Podatek rolny , ,47 102, , , Podatek leśny 6 100, ,37 99, ,55 28, Podatek od środków transportowych , ,13 100, ,38 205, Podatek od spadków i darowizn , ,20 42,39 872,44 Strona 2 z 5

3 Plan w zł. zł podatek od posiadania psa 0,00 522,00 162, Wpływy z opłaty targowej 3 500, ,00 125, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 78, ,78 683, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,49 179, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , ,23 112, ,07 87, Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 113, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 118, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,04 106,73 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,69 141, ,07 87, Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,22 98,62 0,00 148, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70 148, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 34, Różne rozliczenia , ,07 100,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 100,00 0,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 0,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,07 100,17 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 6680 upływem roku budżetowego , ,07 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 0,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,36 100,43 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 112,25 0,00 0, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 65, Pozostałe odsetki 1 500, ,44 117, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00 400,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,56 162, (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,40 102,23 0,00 0, Pozostałe odsetki 130,00 307,35 236, Wpływy z różnych dochodów 1 224, ,90 111, ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich 7 000, ,97 412, budżetu środków europejskich , ,18 99, Gimnazjum , ,96 69,18 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 72,00 108,00 150, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,87 51, Pozostałe odsetki 550,00 621,83 113,06 Strona 3 z 5

4 Plan w zł. zł Wpływy z różnych dochodów 9 002, ,26 164,47 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 440, ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 250,00 539,00 215,60 0,00 0, Pozostałe odsetki 250,00 539,00 215, Pozostała działalność 306,00 306,00 100, (związków gmin) 306,00 306,00 100, Ochrona zdrowia , ,58 104,44 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,58 104,44 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0,00 948,58 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Pomoc społeczna , ,12 93, ,95 0,00 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,01 92, ,95 0, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,19 91, zleconych ustawami , ,82 135, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,57 90,06 0,00 0, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 600, ,40 83, (związków gmin) , ,17 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,23 99,99 0,00 0, (związków gmin) , ,23 99, Dodatki mieszkaniowe 0,00 529,46 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 529, Zasiłki stałe , ,71 98,87 0,00 0, (związków gmin) , ,71 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,17 98,76 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 7 170, ,57 114, Pozostałe odsetki 3 700, ,15 158, ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , ,20 91, ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich 3 830, ,13 91, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 825,00 825,00 100, (związków gmin) , ,12 99,65 Strona 4 z 5

5 Plan w zł. zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,97 97,36 0,00 0, Wpływy z usług 1 500, ,48 175, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 90, zleconych ustawami 0,00 41, Pozostała działalność , ,00 97,95 0,00 0, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 600, ,00 68, (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 86,91 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,49 86,91 0,00 0, (związków gmin) , ,49 86, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,41 99,08 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,92 100,00 0,00 0, budżetu środków europejskich , ,92 100, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8 000, ,00 100,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000, ,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,08 87,32 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,08 87, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 700, ,41 534,06 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 700, ,41 534, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,55 100,19 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,55 100,19 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 824,55 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków 6297 powiatów), samorządów województw,pozyskanie z innych źródeł , ,00 100, Kultura fizyczna 0,00 111,30 806,57 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 111,30 806,57 0, Pozostałe odsetki 0,00 11,00 4, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,30 801,98 Ogółem dochody , ,98 94, , ,37 Strona 5 z 5