ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY AUGUSTÓW z dnia 6 marca 2017 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY AUGUSTÓW z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r,. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych ( Dz. U. z poz.1870) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić: 1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać Radzie Gminy Augustów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Zbigniew Buksiński Strona 1

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR Wójta Gminy Augustów z dnia r. Sprawozdanie Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2015 r. budżet na 2016 rok określał: dochody w kwocie zł, wydatki w kwocie zł, przychody w kwocie zł i rozchody w wysokości zł. W wyniku wprowadzonych zmian na koniec 2016 roku plan dochodów wyniósł ,64zł, a wydatków ,64 zł. Plan przychodów wyniósł zł, a rozchodów zł. Rada Gminy w ciągu roku podjęła 6 uchwał zmieniających budżet. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz zmian w planowanych przychodach. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w budżecie, polegające na ujęciu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy ogólnej. Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie zł oraz rezerwa celowa na działania antykryzysowe w uchwalonej wysokości zł. Na planowaną kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości zł na koniec roku uzyskano ,79zł. Planowane przychody w wysokości zł pochodzące z wolnych środków uzyskano w kwocie ,20zł. W 2016 roku dokonano spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie zł. Na planowaną kwotę dochodów ,64zł w trakcie roku uzyskano ,72,zł, tj. 101,05% planu. Wydatki na planowaną kwotę ,64zł wykonano w wysokości ,93zł, co stanowi 94,81%. DOCHODY Dochody Gminy Augustów za 2016 rok dotyczą zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między j.s.t. wynosił 1.000zł i został zrealizowany w 100%. Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę ,99zł, a uzyskano ,11zł, tj. 101,95%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to ,65zł plan, który został wykonany w kwocie ,61zł, tj. w 99,06%. Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę ,22zł dochodów bieżących uzyskano ,59zł, tj. 101,05% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę ,42zł wykonano w wysokości ,13zł, tj. 103,03%. Wykonane dochody majątkowe stanowią 0,26% wykonanych dochodów ogółem. Planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w kwocie ,59zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty. Dochody te dotyczyły zadań zrealizowanych w 2015 roku. Wykonanie dochodów w 2016 roku przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela. Wykonanie dochodów za 2016 rok wg jednostek L.p. Nazwa jednostki Plan Kwota 1. Urząd Gminy Augustów , ,20 2. Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego , ,78 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 3. Jabłońskich , ,35 4. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce 3 718, ,89 Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Kolnicy , ,94 5. Strona 2

3 6. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie 280,00 549,94 7. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach , ,87 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie 270,00 319,65 9 Gimnazjum w Janówce 320, , Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów 280,00 367,65 11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 3 300, ,92 Razem , ,72 Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym uzyskano dotację w kwocie 1.000zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego do OSP w Topiłówce. Zadania własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wykonanie dochodów w tym dziale za 2016r. wynosi 6.952,82zł i stanowi 386,27 % panu. Dochody majątkowe w kwocie 1.950zł dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dochody bieżące wykonano w wysokości 5.002,82zł i dotyczą czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły ,37zł, tj. 111,98 % planu rocznego. Zaległości z tytułu nieterminowo opłacanych faktur za czynsze na koniec 2016r. wyniosły 135,30 zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody w tym dziale wynoszą 743,10zł. Są to dochody z tytułu kar określonych w umowie. Dział 720 Informatyka W dziale tym ujęta jest płatności na realizację projektu Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego. W 2016 roku wpłynęło ,59zł, w tym ,71zł to dochody majątkowe. Dochody zostały zrealizowane w planowanej wielkości. Dział 750 Administracja publiczna Na planowaną kwotę zł w 2016 roku do budżetu wpłynęło ,86zł, tj. 115,27 % planu. W całości są to dochody bieżące. Zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wpływ zasądzonych należności wyniosły ,66zł. Wpływy z różnych opłat wyniosły 4.659,10zł, a opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej wyniosły 40zł. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Strona 3

4 Dochody w dziale zostały wykonane w 105,73%, tj. w kwocie 9.939zł i są to dochody bieżące. Stanowią je: dotacje dla OSP Netta i OSP Kolnica na zakup sprzętu przeciwpożarowego z Komendy Głównej Straży Pożarnej 9.399zł oraz wpływy z różnych dochodów -540zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale za rok 2016 zrealizowano w kwocie ,97 zł, tj. 104,86 % planu rocznego. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły zł, tj. 98,65 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, opłaty za odpady komunalne i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie ,02 zł, tj. 112,21 % planu. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego ,95zł. Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2016 roku wpłynęło ,95 zł (tj. ponad 142 tys. mniej niż w roku 2015), z tytułu podatku od nieruchomości ,26 zł (około 19 tys. więcej niż w roku 2015), z podatku leśnego ,70zł (prawie 124 tys. więcej niż w roku 2015), z podatku od środków transportowych zł (ponad 15 tys. więcej niż w roku 2015) i z podatku od czynności cywilnoprawnych zł (ponad 78 tys. więcej niż w roku 2015), od spadków i darowizn 3.397zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły zł, tj. 92,28 %, z opłaty eksploatacyjnej 3.480zł, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,83zł, tj. 105,50 % planu rocznego. Opłaty za zajęcie dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych za rok 2016 wyniosły 8.751,09zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł zł, tj. 102,10 % planu rocznego oraz prawie 14% więcej niż w roku W roku poprzednim uzyskaliśmy wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 363,03zł. Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2016r. wynoszą ,90zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to ,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 2.305,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego ,04 zł i podatku od nieruchomości ,50zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 434 upomnienia oraz 153 tytuły wykonawcze. Stan zaległości w porównaniu do r. zmniejszył się o 31,79%. Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę ,15zł, w tym z podatku od nieruchomości o ,15 zł i zł z podatku od środków transportowych. Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi ,62 zł. W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatkach rolnym, od nieruchomości i leśnym w łącznej wysokości 4.773zł oraz odsetki w kwocie 822zł. W 2016 roku udzielono 28 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 6 podatnikom ulgi inwestycyjnej. Dział 758 Różne rozliczenia Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2016 wyniosła 45,13% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło zł, tj. 100 % planu. Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły ,47zł oraz dotacja w wysokości 40% wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2015 w łącznej wysokości ,99zł, w tym dochody majątkowe ,42zł. Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło ,46zł, tj. 100,31% planu rocznego. Strona 4

5 Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowana kwota zł wykonana została w wysokości ,58 zł, tj. 109,56 % planu rocznego. W rozdziale Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło ,57 zł, tj. 90,10% planu i były to dochody bieżące. Dochody bieżące w tym dziale to głównie dochody z najmu pomieszczeń szkolnych ,74zł oraz dotacja w kwocie zł na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. W 2016 roku wpłaty Gminy Bargłów, Kalinowo, Płaska i Sztabin z tytułu uczęszczania do naszych przedszkoli i szkół dzieci zamieszkałych w ww. gminach wyniosły ,01zł. Prowizja płatnika, środki otrzymane od firmy ubezpieczeniowej oraz odsetki od nieterminowo płaconego czynszu wyniosły ,83zł. Ponadto SP w Rutkach pozyskała środki w kwocie 7.824zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia nauczycieli. Dział 852 Opieka społeczna Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości ,96zł, tj. 101,08% planu. Ujęte tu są dotacje, wpływy z usług oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym od Wojewody wpłynęły środki w kwocie ,99zł. W ciągu roku wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,04zł. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniosły 7.035,17zł. Wpływy z usług wyniosły 5.177,76zł. Zaległości wobec naszej gminy od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą ,81 zł. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Na planowaną kwotę zł dotacji w roku 2016 uzyskano 100 % planu. Środki przeznaczone były na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym zł oraz na wyprawki szkolne 675zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości zł, a w ciągu roku uzyskano ,40zł, tj. 107,76 %. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły ,13zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na koniec roku wynosiły ,46zł. Dochody w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2016 roku wyniosły ,88zł, w tym zwrot wydatków z lat poprzednich zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu ,88zł. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły ,66zł oraz 4,73zł z tytułu opłaty produktowej. W dziale 600 Transport na koniec 2016 roku jest zaległość w kwocie ,75zł z tytułu kary umownej oraz odsetek za niewykonanie umowy. Zadania zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Otrzymaliśmy dotację w kwocie ,26zł. Dział 750 Administracja publiczna Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła zł, tj. 95,17 % planowanej kwoty. Strona 5

6 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców oraz zakup urn do lokali wyborczych wpłynęło 6.545,54 zł, tj. 92,27 % planowanej kwoty, na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu wpłynęło zł. Ogółem dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie ,54zł, tj. 96,89%. Dział 801 Oświata i wychowanie Dotacja na podręczniki i pomoce dydaktyczne wyniosła ,74zł, tj. 100% planu, w tym dla szkół podstawowych ,47zł, a dla gimnazjów ,27zł. Dział 852 Opieka społeczna Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na program Karta Dużej Rodziny. Na planowaną kwotę ,02zł w 2016 roku wpłynęło ,07zł, tj. 98,95% planu rocznego, w tym dochody majątkowe 5.000zł. Najwięcej środków wpłynęło na świadczenia wychowawcze ,08zł. WYDATKI Planowane wydatki budżetowe w wysokości ,64zł wykonane zostały w 94,81%. Szczegółowe wykonanie wydatków przestawia załącznik nr 3. Na wydatki bieżące zaplanowano ,64 zł, a w ciągu roku wydano ,01 zł, tj. 95,05 %. W ciągu roku na inwestycje wydano ,92zł, tj. 91,28% planowanej kwoty. Wydatki obejmują zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne i zadania zlecone. Wykonanie wydatków za 2016 rok przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela. Wykonanie wydatków za 2016 rok wg jednostek L.p. Nazwa jednostki Plan Kwota 1. Urząd Gminy Augustów , ,75 2. Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego , ,04 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich , , Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce , ,94 Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Kolnicy , , Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie , ,29 7. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach , ,97 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie , ,14 9 Gimnazjum w Janówce , , Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów , ,89 11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie , ,70 Razem wydatki , ,93 Strona 6

7 1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale dotyczą: - pomocy finansowej w kwocie 5.000zł Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie; - zakupu prądownicy za kwotę 1.300zł do OSP Topiłówka. Środki na ww. cel w kwocie 1.000zł zostały przekazane przez Powiat Augustowski; Dział 851 Ochrona zdrowia Udzielono pomocy finansowej w wysokości zł dla Powiatu Augustowskiego medycznej dla szpitala w Augustowie. na zakup aparatury 2. Zadania własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 97,47 %, tj ,04zł. Były to wydatki bieżące. Przeznaczone zostały na dotację dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych zł, opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne ,43 zł oraz na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej ,61 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego. Dział 600 Transport i łączność Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości ,86 zł, tj. 93,88 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żwirem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w 2016 roku wyniosły 1.366zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remonty mostów w Janówce i Mazurkach za kwotę ,78zł. W Białobrzegach i Żarnowie ułożono progi zwalniające za kwotę 5.798,22zł. Za koszenie rowów przy drogach gminnych zapłacono 3.044,60zł. W roku 2016 przeprowadzono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów. Cena dostawy i zakupu 1 metra sześciennego pospółki wyniosła 20,60 zł netto. W 2016 r. 19 wsi przeznaczyło ,46zł środków z funduszy sołeckich głównie na remonty dróg, w tym wykonano m.in. próg zwalniający w Białobrzegach oraz przystanek w Jeziorkach. Wydatki majątkowe z funduszy sołeckich wyniosły 2.839,68zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania: - przebudowę drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd poniesione koszty ,79zł; przebudowę drogi gminnej przez wieś Świderek - poniesiony koszt ,08zł; przebudowę drogi gminnej przez wieś Promiski ,82zł; przebudowę drogi gminnej Nr B Żarnowo Drugie Białobrzegi (droga Prosta) ,80zł; przebudowa drogi we wsi Bór ,90zł; przebudowa drogi gminnej Chomontowo po granicy gminy ,99zł; przebudowa drogi gminnej Czarnucha Góry ,48zł; przebudowę drogi w miejscowości Jeziorki Kamionka ,92zł; przebudowę drogi w miejscowości Netta Pierwsza Netta Druga ,93zł; Strona 7

8 przebudowę drogi w miejscowości Rutki Nowe Prawdziska ,58zł; przebudowę drogi w miejscowości Rutki Stare Ginie ,06zł; przebudowę drogi Rutki Nowe granica gminy ,28zł; przebudowę drogi Rutki Stare Biernatki ,28zł; przebudowę drogi Rutki Stare - Trokiele ,10zł; przebudowa drogi we wsi Turówka ,95zł; przebudowę drogi w Żarnowo Drugie kościół ,19zł budowa przystanku w Jeziorkach 2.998,68zł opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi -Netta Pierwsza zł, opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Białobrzegach 8.610zł. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wyniosły ,83zł, tj. 98,31%. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym na planowaną kwotę zł wydatki wyniosły ,12zł, tj. 84,73% planu. W ramach funduszy sołeckich 10 wsi zakupiono m.in. tabliczki informacyjne, gablotę informacyjną za kwotę ,42zł oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD za kwotę 9.500zł. Za remont świetlicy w Turówce zapłacono 7.190zł. Ogłoszenia w prasie i przegląd kominów w budynkach będących własnością gminy kosztowały 2.156,22zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano zł, a w ciągu roku wydatkowano ,41zł. Środki majątkowe przeznaczone są na: ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD 9.500zł, utwardzenie placu przy oczyszczalni w Rutkach ,41zł. - zakup działki zabudowanej w Żarnowie Drugim zł. Dział 710 Działalność usługowa W dziale tym z zaplanowanej kwoty zł wykorzystano zł na prace urbanisty, w tym na prace związane z opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego zł. Dział 720 Informatyka W dziale tym ujęto kwotę 2.000zł na utrzymanie infrastruktury dotyczącej zadanie Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego. W 2016 roku wydatków nie poniesiono. Dział 750 Administracja publiczna Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie zł w roku 2016 wydano ,80 zł, tj. 84,61 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano ,56zł, tj. 90,81 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które przeznaczono zł. Wydatki w rozdziale Urzędy gmin wyniosły ,61zł tj. 85,39% planowanej kwoty. Wynagrodzenia wyniosły ,39zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły ,94 zł, odpis na fundusz socjalny zł. Na szkolenia pracowników wydano 6.584,50zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły ,04zł. Opłata za energię elektryczną i cieplną ,16zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 9.673,50zł. Na promocję gminy wydatkowano zł. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność to składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, polisy za ubezpieczenie majątku gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat za rok 2016 wynoszą ,63 zł, co stanowi 73,31% planowanej kwoty. Na diety sołtysów wydano zł, prowizja wypłacona sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego zł. W ramach wydatków majątkowych w dziale 750 ujęto zł na opracowanie dokumentacji na budowę Strona 8

9 budynku urzędu gminy. Wydatku nie poniesiono. W 2016 roku do urzędu zakupiono serwer za kwotę 4.500,01zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przekazano 2.500zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostki Straży Granicznej w Augustowie. Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy zł, z czego wydano ,64 zł, tj. 87,34 % planu rocznego. Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości zł. Na zakup paliwa, części, wyposażenia oraz oleju opałowego i węgla w ciągu roku wydano ,93zł. Jednostki OSP w Netcie i Kolnicy korzystały z dofinansowania w wysokości 9.399zł od Komendanta Głównego Straży Pożarnych. OSP Netta zakupiła m.in. mundury i wyposażenie za kwotę 7.599zł, a Kolnica za kwotę 1850zł. Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich wyniosły 7.234zł a koszt badań strażaków 6.447zł. W ramach funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie oraz wykonano monitoring w OSP w Jabłońskich (6.789,79zł), zakupiono wyposażenie i opał do Izby w Rutkach (5.870,63zł), zakupiono wyposażenie i wykonano termoizolację budynku OSP w Topiłówce (16.838,83zł), wyposażenie do OSP w Prusce Wielkiej (2.667,12zł), wyposażenie i kamery do monitoringu w OSP w Netcie Drugiej (3.674,86zł), zakup opału i remont komina w OSP w Jeziorkach (2.446,60zł) oraz opłacono wynagrodzenie osoby zatrudnionej w OSP Kolnica (3.332,82zł). Ogółem wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły ,35zł, w tym wydatki majątkowe ,53zł. W ramach wydatków inwestycyjnych, na które zaplanowano w budżecie zł w 2016 roku wydano ,19zł. Zrealizowano następujące zadania: Modernizacja remizy OSP w Prusce Wielkiej (wykonanie sanitariatu) planowana kwota zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszy sołeckich za kwotę ,09zł. Termoizolacja budynku remizy OSP Topiłówka. Kwota zaplanowana w budżecie zł. Poniesione wydatki to ,49zł, w tym środki funduszu sołeckiego ,83zł. Ułożenie kostki przy Izbie Regionalnej w Rutkach. Zadanie realizowane było ze środków funduszy sołeckich ,61zł. W ramach obrony cywilnej zaplanowano 1.200zł, jednak wydatku nie poniesiono. Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ,64zł, tj. 87,10 % planu. Dział 757 Obsługa długu publicznego Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości ,97 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie zł oraz rezerwa celowa na działania antykryzysowe w uchwalonej wysokości, tj. w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan wydatków budżetowych na 2016 r. w dziale oświata i wychowanie wynosił ,99 zł i został zrealizowany w kwocie ,85 zł, tj. 96,55 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wykonane wydatki bieżące oświaty w roku 2016 stanowią 41,70 % wydatków bieżących ogółem. W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2016 r. było zatrudnionych 129 osób osób, w tym 104 nauczycieli w wymiarze 97,39 etatów oraz 25 pracowników administracyjno-obsługowych i pomocniczych w wymiarze 21,5 etatu. Strona 9

10 Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Istotny wydatek stanowi dowożenie uczniów. Aktualnie do szkół w Gminie Augustów i szkół specjalnych w Augustowie jest dowożonych 527 uczniów. Kwota wydana w 2016 roku na dowożenie dzieci wyniosła ,34zł. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2016 roku zakupiono l oleju opałowego za kwotę ,72 zł. Na remonty w szkołach wydano ,95zł. Głównym wydatkiem był remont Gimnazjum w Janówce za kwotę ,84zł. W ramach prac remontowych m.in. przystosowano pomieszczenia na potrzeby przedszkola, dokonano remontu instalacji odgromowej, elektrycznej oraz sanitarnej i co. W Białobrzegach mn.in. dostosowano pomieszczenia szkolne na potrzeby przedszkola, przeprowadzono remont kotła c.o. za łączna kwotę ,50zł. W SP Jabłońskie wykonano m.in. remont trzech łazienek, remont pokrycia dachowego, przed szkołą ułożono polbruk za łączną kwotę ,58zł. Ponadto wykonano remonty w SP w Janówce za kwotę ,98zł, w SP w Kolnicy za 3.531,11zł, w SP w Rutkach za ,83zł oraz w SP w Żarnowie za kwotę 1.545,70zł. Sołectwa na finansowanie prac remontowych w szkołach, w tym zakup materiałów przeznaczyły zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano zł. Wydatki za rok 2016 wyniosły ,48zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące inwestycje: wykonano ogrodzenie w szkole w Netcie za kwotę ,71zł, aktualizacja audytów oraz opracowanie wniosku na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie za kwotę 7.749zł, wykonanie oświetlenia przy gimnazjum w Janówce ,77zł (środki funduszu sołeckiego). Do szkół podstawowych uczęszcza 500 dzieci (łącznie z oddziałami przedszkolnymi), do gimnazjów 212, a do innych form wychowania przedszkolnego 81 dzieci. Liczba dzieci w porównaniu z okresem poprzednim wzrosła o 10 w innych formach wychowania przedszkolnego a w pozostałych jednostkach oświatowych zmalała o 43. Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe za rok 2016 zostały wykonane w kwocie ,03 zł, tj. 98,08 %, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły ,71zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wyniosły ,43zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł. Z zaplanowanej kwoty zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano ,15 zł, tj. 96,14 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota ,09 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Dla gminy Kalinowo oraz miasta Suwałki przekazano środki w wysokości ,32zł z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Augustów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych w ww. gminach. Wydatki na przedszkola wyniosły ,82zł -była to odpłatność dla miasta Augustowa za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta. Wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego wyniosły ,15zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,53zł. Na utrzymanie dwóch gimnazjów wydano ,22 zł, tj. 95,29 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły ,67zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało ,74 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły ,61zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły ,27 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego za rok 2016 wyniosła zł, a w szkołach podstawowych i gimnazjach ,84zł. W rozdziale Pozostała działalność wydano ,29 zł, tj. 93,02 % planu, w tym: na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli zł. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dziale 801 wyniosło ,77zł, z tego wydatki bieżące zł, a wydatki majątkowe ,77zł. Dział 851 Ochrona zdrowia W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie Strona 10

11 sprawozdawczym wydatkowano 4.442,78 zł, tj. 74,05 % planu. W ramach tych środków m.in. zakupiono materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień, prowadzono działania profilaktyczne. Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości ,80zł, tj. 79,09 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnych Konkursach Antyalkoholowych i materiały na konkursy, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zorganizowano szkolenie dla członków GKRPA, członków LZI i pracowników socjalnych. Zgodnie z umową z Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia wykupiono usługi terapeutyczne na kwotę 5.860zł. Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano zł, a w ciągu roku 2016 wydatkowano ,58zł, tj. w 78,60%. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie ,22 zł, tj. 94,84% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła ,99zł. Z tego działu wypłacane są m.in. zasiłki stałe, okresowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W 2016 roku wydatki w rozdziale wyniosły 1.300zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. opłacono za udział 1 osoby w seminarium dotyczącym osób stosujących przemoc. Wydatki rozdziału Wspieranie rodziny, dotyczą częściowej opłaty za pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej i 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wynagrodzenia 2 asystentów rodziny. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ,39zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniósł 7.035,17zł. Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestniczące w centrum integracji społecznej, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła ,25 zł, tj. 89,16 % planu. Na zasiłki okresowe wydano ,27zł, a zasiłki celowe ,23zł. Na zasiłki stałe, które wypłacano 17 osobom wydano ,80zł, tj. 98,31% planowanej kwoty. Nikt z mieszkańców naszej gminy nie złożył wniosku na dodatek mieszkaniowy. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej za rok 2016 wyniosło ,26zł, tj. 96,65 % planu, w tym wynagrodzenia wyniosły ,83zł, czynsz za wynajem pomieszczeń zl. W rozdziale ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych. Wydatki na ten cel za rok 2016 wyniosły ,32 zł, tj. 79,23 % planu. Programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania objęto osoby potrzebujące, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła ,39zł. Dofinansowanie pobytu 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło ,56 zł. Ponadto opłacono 4.171,57zł za usługę przygotowania modułu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przygotowania i dokonania analizy ankiet diagnozujących problemy społeczne na terenie gminy Augustów. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są głównie na stypendia szkolne. W 2016 roku na pomoc materialną uczniom wydano zł, z czego środki w kwocie zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły 675zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2016r. na ten cel wydano ,54zł, tj. 94,35% planowanej kwoty. W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki w kwocie 2.670zł z funduszu sołeckiego i dotyczą utrzymania parku w Białobrzegach. W rozdziale na usuwanie azbestu z terenu gminy poniesiono wydatki w wysokości ,97zł. Strona 11

12 Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne w 2016 roku wydano zł. W rozdziale ujęte są opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano zł, a w 2016 roku wydano ,59zł, w tym wydano ,07zł na rozbudowę oświetlenia w Kolnicy. W ramach funduszy sołeckich wydano ,96zł, m.in. na zakup opraw i rozbudowę oświetlenia. W rozdziale zaplanowano wydatki na usuwanie padłych zwierząt. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi 3.888zł. Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości ,10 zł, tj. 85,21% planu. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek zł,tj. 100,00 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic zł, tj. 100,00% planu rocznego. W ramach funduszy sołeckich zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Borze oraz sprzęt do GOK za łączną kwotę 7.514,99zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4.280zł. W ramach funduszu sołeckiego za tę kwotę zakupiono namiot aluminiowy. Wykonanie wydatków w tym dziale za rok 2016 wyniosło ogółem ,99zł, tj. 100,00%. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody W dziale tym ujęto środki w kwocie 2.000,00zł na opracowanie audytu i wykonanie ogrodzenia oraz tabliczki informacyjnej dotyczącej pomnika przyrody - dębu w Gabowych Grądach. Za opracowanie audytu zapłacono 1.200zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Zaplanowana kwota zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości ,15 zł. Kwota ta dotyczy głównie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości zł dla UKS Grab i zł dla UKS Białobrzegi. Na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych wydano 1.180zł. Ponadto na zakupu nagród na zawody sportowe oraz na nagrodę sportową wydano 1.400zł. Środki w kwocie zł na wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji kompleksu sportoworekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Biernatkach. Za opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz za aktualizację wyrysu działki zapłacono 8.107zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3. Zadania zlecone W 2016 roku wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 957 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami ,06 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły ,20 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej. Dotacja otrzymana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego została wykorzystana w całości. Łącznie wydatkowano ,26zł, tj, 100,00 % planu. Dział 750 Administracja publiczna Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty zł wydano zł, tj. 95,17%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone. Strona 12

13 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2016 roku wydano 1.382zł, oraz 5.163,54zł na zakup urn do lokali wyborczych. Na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu zł 98,98% planu. Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły ,54zł, tj. 96,89% planowanej kwoty. Dział 801 Oświata i wychowanie W dziale tym zostały ujęte wydatki w wysokości ,37zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W ciągu roku na ten cel wydano ,74zł, tj. 100,00% planu, z tego w rozdziale szkoły podstawowe ,47zł a w rozdziale gimnazja ,27zł. Dział 852 Opieka społeczna Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości ,08zł na świadczenie wychowawcze Program rodzina 500+, w tym wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły ,20zł. Wydatkiem majątkowym jest zakup serwera za kwotę 5.000zł. Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości ,31 zł, tj. 97,96%, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano ,77zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych ,88zł. Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 6.674,40zł. Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł zł. Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny wyniosły 257,28zł. Łącznie wydatki w dziale Opieka społeczna za rok 2016 wyniosły ,07zł, co stanowi 98,95% planowanej kwoty. Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na planowaną kwotę ,65zł w 2016 roku zostały wykonane w wysokości ,61zł, tj. w 99,06%. Łącznie wydatki bieżące za 2016 rok wykonano w kwocie ,01zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,61zł, tj. 95,99% planowanej kwoty, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych ,13zł, tj. 88,64%; dotacje na zadania bieżące zł, tj. 100% planu; świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30zł, tj. 98,65% planu; na obsługę długu ,97zł, tj. 58,97% planu. Wykonanie funduszy sołeckich przedstawia załącznik nr 8. Na dzień 31 grudnia 2016r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ,65 zł. Pozostałe zobowiązania za rok 2016 wyniosły ,96zł, w tym wymagalne 330zł. Zobowiązanie wymagalne powstało wskutek błędnie przelanej kwoty dotyczącej faktury za zakup czasopism. Pozostałe zobowiązania dotyczą; dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2016 w łącznej kwocie ,92zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń ,61zł dostaw towarów i usług za grudzień 2016r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych) ,43zł Należności wymagalne na koniec 2016 roku wynoszą ,63zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług Strona 13

14 ,46zł, z tego z tytułu zasądzonych kar za niewykonanie umowy ,16zł oraz pozostałe ,17zł (głównie są to: zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,36zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych ,81zł.) W 2016 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej W 2016 roku nie były realizowane projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej. Zostały złożone wnioski na realizację z udziałem środków z Unii Europejskiej trzech projektów: 1. Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie. Wartość zadania zł. Okres realizacji rok. Dokumentację na to zadanie opracowano w 2015 roku. W 2016 roku wydatkowano 7.749zł na uzupełnienia audytów energetycznych oraz przygotowanie wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO Województwa Podlaskiego został złożony w grudniu 2016 roku. 2. Przebudowa drogi gminnej Nr B Żarnowo Drugie Białobrzegi (droga Prosta). W 2016 roku na opracowanie dokumentacji wydano ,80zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2017 rok. W lipcu 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu ze środków PROW. Wartość dofinansowania zł. 3. Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego. Wartość projektu zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł. Realizacja projektu zaplanowana była na lata W roku 2016 wydano na opracowanie wniosku 4.267,99zł. Wniosek na to zadanie został złożony do programu Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA POLSKA w ramach osi priorytetowej Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami. Niestety projekt nie uzyskał dofinansowania. Strona 14

15 Wykonanie dochodów za 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR Wójta Gminy Augustów z dnia r. Rodzaj: Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie W tym: % Bieżące Majątkowe wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, , ,00 0,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 1 000, , ,00 0,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000, , ,00 0,00 100,00% Razem: 1 000, , ,00 0,00 100,00% Rodzaj: Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie W tym: % Bieżące Majątkowe wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 800, , , ,00 386,27% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Pozostała działalność 1 800, , ,82 0,00 277,93% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800, , ,82 277,93% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,37 0,00 111,98% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,37 0,00 111,98% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego , , ,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,37 114,95% 710 Działalność usługowa 0,00 743,10 743, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 743,10 743, Wpływy z różnych dochodów 0,00 743,10 743, Informatyka , , , ,71 100,00% Pozostała działalność , , , ,71 100,00% Strona 15

16 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,88 100,00% 6637 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,71 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,86 0,00 115,27% Administracja rządowa 0,00 3,10 3, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 3,10 3, Urzędy gmin , , ,04 0,00 101,04% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 40,00 40, Wpływy z różnych dochodów , , ,04 100,98% Pozostała działalność 2 200, , ,72 0,00 545,35% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 100, , ,10 221,86% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100, , , ,62% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 400, , ,00 0,00 105,73% Ochotnicze straże pożarne 9 400, , ,00 0,00 105,73% Wpływy z różnych dochodów 0,00 540,00 540, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 400, , ,00 99,99% , , ,97 0,00 104,86% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 0,00 0,00 0,00% , , ,00 0,00 98,65% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 98,35% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 500, , ,00 96,80% 0330 Wpływy z podatku leśnego , , ,00 100,22% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 89,68% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3,00 3,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,02 0,00 112,21% Strona 16

17 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,26 114,33% 0320 Wpływy z podatku rolnego , , ,95 102,22% 0330 Wpływy z podatku leśnego , , ,70 103,66% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 122,65% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000, , ,00 339,70% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 219,01% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, , ,11 123,92% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,92 0,00 105,97% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 92,28% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 480, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,83 105,50% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 700, , ,09 100,59% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,03 102,12% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 102,10% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 363,03 363, Różne rozliczenia , , , ,42 100,31% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , , , ,42 121,36% 0920 Pozostałe odsetki , , ,47 246,65% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,57 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,42 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,58 0,00 109,56% Szkoły podstawowe , , ,57 0,00 90,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,74 85,06% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,99 2, Wpływy z różnych dochodów , , ,84 111,37% Strona 17