UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2015 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2015 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,46 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie ,50 zł, b) dochody majątkowe w kwocie ,96 zł, jak poniżej wg źródeł: 1. DOCHODY w tym Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 2015 Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 1

2 60004 Lokalny transport zbiorowy , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie , ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie , ,00 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za trwały zarząd , ,00 - opłata za wieczyste użytkowanie , ,00 - dochody z tytułu obciążenia nieruchomości komunalnych służebnościami , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali , ,00 - dzierżawa gruntów komunalnych , ,00 - dzierżawa gruntów rolnych 3 530, ,00 - wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem , ,00 komunalnym - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku , , Wpływy z usług 5 000, ,00 - zwrot kosztów dokumentacji 5 000, , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 2

3 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań , ,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków , ,00 - I opłata za wieczyste użytkowanie , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - zwrot kosztów za postępowania rozgraniczeniowe Pozostała działalność , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 Środki na dofinansowanie zadania "Budynek socjalny - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mielcu przy ul. Inwestorów" , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze , , Wpływy z usług , ,00 -sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym , ,00 - wykup miejsc w kolumbarium , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , ,00 - obsługa zadań administracji rządowej , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 3

4 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - informacja adresowa 200,00 200, Urzędy miast 6 000, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 2 000, ,00 fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000, , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 100,00 100, Pozostała działalność , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 575, , Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 - oznakowanie taxi 200,00 200, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 4

5 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , Straż gminna (miejska) , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty , , DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej , , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 4 000, , Podatek leśny 7 990, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od zaległości podatkowych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 5

6 0320 Podatek rolny , , Podatek leśny 1 450, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 - koszty upomnień 5 000, , Odsetki od zaległości podatkowych , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - opłata rezerwacyjna - hala , ,00 - opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłat skarbowej , , Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż , ,00 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,00 - opłata planistyczna 3 800, ,00 - zajęcie pasa drogowego , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn , ,00 samorządu terytorialnego Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 6

7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , ,00 - odsetki z lokat bankowych, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - podatek VAT , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Przedszkola , , Wpływy z usług , ,00 - opłata stała za wyżywienie , ,00 - opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową , ,00 - refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z usług , ,00 - wpływy od rodziców , , POMOC SPOŁECZNA , , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 7

8 - za pobyt w domu opieki społecznej , , Ośrodki wsparcia , , Wpływy z usług , ,00 - Dom Dziennego Pobytu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , ,00 - Środowiskowy Dom Samopomocy , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , , ,00 - świadczenia rodzinne , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 8

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja zasiłki okresowe , , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,40 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec" , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec" 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 975, , , , , , , ,00 - środki na dofinansowanie działalności MOPS , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 9

10 0830 Wpływy z usług , ,00 - wpływy za usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , ,00 - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Żłobki , , Dochody z najmu i dzierżawy składników 5 784, ,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 - opłata stała i za wyżywienie , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 - Warsztat Terapii Zajęciowej 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA , , ,92 WYCHOWAWCZA Pozostała działalność , , ,92 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 10

11 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Nasz szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Nasz szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr , , , , , , , , , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,00 przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , , , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za korzystanie ze środowiska , , Pozostała działalność , , , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - refundacja za media , ,00 - szalety 3 000, ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 11

12 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca 6207 Dotacje celowe w ramach programów , , ,68 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu , , ,68 o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW 6209 Dotacje celowe w ramach programów , , ,28 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu , , ,28 o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW 926 KULTURA FIZYCZNA , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 MOSIR , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych , , Wpływy z usług , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 12

13 -usługi MOSIR (baseny, lodowisko) , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - zwrot podatku VAT , ,00 MOSIR BASEN SMOCZKA , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych - wynajem pomieszczeń , , Wpływy z usług , ,00 - usługi MOSIR , ,00 STADION 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych DOCHODY OGÓŁEM , , , , ,96 2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. jak poniżej : w tym Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof ADMNISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 13

14 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONYY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 14

15 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OGÓŁEM , ,00 3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł jak niżej: Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 15

16 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , ,00 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,99 zł z tego : a) wydatki bieżące w kwocie ,62 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,37 zł jak poniżej: 2. Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2015 Wydatki bieżące WYDATKI wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane, z tego: z tego z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO , , ,00 0, , , ,00 I ŁOWIECTWO Melioracje wodne , , ,00 0, , , Zakup usług remontowych , , , ,00 0,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 16

17 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska , , , ,00 0, , , , ,00 0, Opłaty na rzecz jednostek 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 budżetu państwa - opłata za dzierżawę 90,00 90,00 90,00 90,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie dławika na kanale deszczowym w lasku obok cmentarza komunalnego Wykonanie przykrycia otwartej części rowu Trześń Mała , , , , , , Izby rolnicze 2 885, , , Wpłaty gmin na rzecz izb 2 885, , ,00 rolniczych 2% - 2% planu podatek rolny 2 885, , , TRANSPORT , , , , ,00 I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport , , , ,00 zbiorowy 4270 Zakup usług remontowych , , , ,00 - remont wiat , , , ,00 przystankowych 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 MKS - rekompensata dla , , , ,00 podmiotu wewnętrznego Audyt i opinie prawne 2 000, , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 17

18 60016 Drogi publiczne gminne , , , , , Zakup usług remontowych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Droga dojazdowa przy ul. Sportowej , , , ,00 Budowa ul Duńskiej - przedłużenie Budowa ronda przy ul. Iwaszkiewicza Przedłużenie ul. Nałkowskiej do ul. Traugutta Połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Lelewela- II etap Przebudowa ul. Bigo,Siorka, Kazany Przebudowa ul. Wiesiołowskiego ( R) w Mielcu Modernizacja parkingu przy Cmentarzu Komunalnym Przebudowa układu komunikacyjnego przy Hali Targowej Ciąg pieszo rowerowy od ul. Jodłowej do Klonowej ul. Rusina - połączenie ulicy Szafera z ul. Metalowców Remont ulicy Łowieckiej - wymiana chodnika (od ul. Łowieckiej do ul. Metalowców) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 18

19 Wykonanie parkingów poprzecznych do jezdni przy ul. Piotra Skargi (od Staffa do ul. Grunwaldzkiej, od ul. Dworcowej do ul. Kossaka) Wymiana chodników oraz modernizacja parkingu przy ul. Chopina 10 i , , , , Pozostała działalność 5 000, , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , ,00 Opracowania w zakresie monitorowania wskaźników 700 GOSPODARKA , , , , , ,00 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami , , , , ,00 i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 600, Podatek od nieruchomości , , , , Pozostałe podatki na rzecz 500,00 500,00 500,00 500,00 budżetów samorządu terytorialnego - podatek leśny 500,00 500,00 500,00 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 19

20 budżetowych Wykupy gruntów , , Pozostała działalność , , , , , , Wynagrodzenia 6 600, , , ,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów 600,00 600,00 600,00 600,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odpady 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budynek socjalny - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mielcu przy ul. Inwestorów Przyłącz gazowy do istniejących budynków socjalnych , , , , , , , , , , , , , , DZIAŁALNOŚĆ , , , , , ,00 USŁUGOWA Plany zagospodarowania , , , , ,00 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia , , , ,00 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 20

21 71014 Opracowania geodezyjne , , , ,00 i kartograficzne 4300 Zakup pozostałych usług , , , , Cmentarze , , , , , Zakup usług remontowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym Rozpoczęcie prac nad wykonaniem nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym , , , , , , ADMINISTRACJA , , , , , , ,00 PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie , , , ,00 zad. zlecone 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Rady gmin , , , , , Różne wydatki na rzecz , , ,00 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów 7 070, , , ,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 2 550, , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 950, , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 21

22 75023 Urzędy gmin , , , , , , , Nagrody i wydatki , , ,00 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia , , , ,00 bezosobowe 4140 Wpłaty na PFRON , , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 8 130, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu usług , , , ,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących , , , ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe 6 000, , , ,00 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 22

23 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynków UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26 Remont pomieszczeń UM przy ul. Żeromskiego 23 i Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego łącznie z dokumentacją , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi , , , , ,00 600, , Nagrody i wydatki 600,00 600,00 0,00 600,00 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 804, , , , Wpłaty na PFRON 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 23

24 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 600, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu usług 3 650, , , ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Zintegrowanego.Systemu Informatycznego w tym łącznie z dokumentacją - część dotycząca gospodarki odpadami 7 658, , , ,00 600,00 600,00 600,00 600, , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100,00 100,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja miasta i promocja MŚP 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 24

25 4210 Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących 3 000, , , ,00 tłumaczenia 4430 Różne opłaty i składki 3 000, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne - promocja , , , , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety dla Przewodniczących Rady Osiedli , , , URZĘDY , , , , ,00 NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych , , , , ,00 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenie osobowe 6 000, , , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 1 032, , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 74,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 3 599, , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 25

26 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu , , , , , , , , , , , , , Ochotnicze straże , , , , ,00 pożarne 3020 Nagrody i wydatki 3 000, , ,00 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 2 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , , , Zakup usług pozostałych 2 500, , , , Różne opłaty i składki 2 000, , , ,00 MOPS 4260 Zakup energii 2 100, , , , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 500, Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 240,00 240,00 240,00 240, Straż gminna (miejska) , , , , , , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 380, , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 26

27 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na PFRON 3 000, , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 6 600, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 800, , , , Zakup usług pozostałych 3 060, , , , Opłaty z tytułu zakupu , , , ,00 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 200, Różne opłaty i składki 1 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu - Straż Miejska 8 752, , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe 5 000, , , , Zakup materiałów 3 000, , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 2 000, , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 27

28 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , , , Różne rozliczenia , , , ,00 finansowe 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , ,00 Rezerwa ogólna , , , ,00 Rezerwy celowe: , , , ,00 - na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - na inwestycje przy udziale środków zewnętrznych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej , , , , , , , ,00 - na remonty i inwestycje , , , ,00 - na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , , , , , , , OŚWIATA , , , , , , , ,00 I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 28

29 2540 Dotacja podmiotowa dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła , , ,00 Podstawowa Niepubliczna Katolicka , , ,00 Szkoła Podstawowa 3020 Nagrody i wydatki , , ,00 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3050 Zasądzone renty , , , Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 Społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia , , , ,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4230 Zakup leków, wyrobów 500,00 500,00 500,00 500,00 medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, , , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu , , , ,00 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 29

30 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 Remont świetlika w Szkole Podstawowej Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 2 - remont kuchni Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus - Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy" - Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 30

31 - Niepubliczne przedszkole , ,00 0, ,00 Artystyczno - Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka "Żaczek" - Niepubliczne , ,00 0, ,00 Przedszkole"Jeżyk" - Niepubliczne Przedszkole , ,00 0, ,00 "Bajkowa Akademia" - Niepubliczne Przedszkole , ,00 0, ,00 SUN RISE 3020 Nagrody i wydatki , ,00 0, ,00 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia , , , ,00 bezosobowe 4140 Wpłaty na PFRON 1 500, , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności , , , , Zakup pomocy naukowych, , , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu , , , ,00 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 510, , , , Różne opłaty i składki , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 31

32 4440 Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 560,00 560,00 560,00 560, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120,00 120,00 120,00 120, , , , , , , , ,00 Pomieszczenia zajmowane , , , ,00 przez przedszkola 4210 Zakup materiałów 5 880, , , ,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 8 440, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego UM 333,00 333,00 333,00 333, Zakup usług przez , , , ,00 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja. i wyposażenie ogrodów przedszkolnych PM 9 Remonty przedszkoli wraz z otoczeniem ,00 0,00 0, , , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 32

33 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwest ycyjne - przedszkola , , , , Gimnazja , , , , , , ,00 0, Dotacje celowe przekazane 3 236, ,00 0, ,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Punkt Katechetyczny 3 236, , , Dotacja podmiotowa dla , ,00 0, ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Gimnazjum , ,00 0, ,00 Niepubliczne Katolickie , , ,00 Gimnazjum 3020 Nagrody i wydatki , ,00 0, ,00 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia , , , ,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, , , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 33

34 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu , , , ,00 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 8 700, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do , , , , ,00 szkół 4110 Składki na ubezpieczenie 4 928, , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 660,00 660,00 660,00 660, Wynagrodzenia , , , ,00 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , Nagrody i wydatki 1 900, , ,00 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 34

35 4210 Zakup materiałów 8 100, , , ,00 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, 4 500, , , ,00 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080, , , , Zakup usług pozostałych 1 600, , , , Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Komisje egzaminacyjne 5 080, , , ,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 580, , , ,00 500,00 500,00 500,00 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych - szkoły 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - przedszkola Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 35

36 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 850,00 850,00 850,00 850, Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 972,00 972,00 972,00 972, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków , , , , , , Nagrody i wydatki 2 700, , ,00 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 500, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , , , , , ,00 Id: 61EF4516-A2E BC11-9B992787E980. Podpisany Strona 36