ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK w złotych Plan dochodów na Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA w tym: 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O750 O760 O770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 500,00 Strona 1

2 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: O970 Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , Cmentarze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 5 200, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Strona 2

3 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) ,00 O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 1 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 O350 O910 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 O320 Wpływy z podatku rolnego ,00 O330 Wpływy z podatku leśnego 9 000,00 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Strona 3

4 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 O310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 O320 Wpływy z podatku rolnego ,00 O330 Wpływy z podatku leśnego 1 100,00 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów ,00 O430 Wpływy z opłaty targowej ,00 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 O410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,93 O920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów ,93 Strona 4

5 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,59 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 O690 Wpływy z różnych opłat 739,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , O750 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 496, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 840,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gimnazja ,00 0,00 O690 Wpływy z różnych opłat 607,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 5 113,00 Strona 5

6 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Ochrona zdrowia , Izby wytrzeźwień ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 450,00 O830 Wpływy z usług , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 150,00 Strona 6

7 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 550, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8 000,00 O690 Wpływy z różnych opłat 200,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 7 800, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 500,00 O830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 Strona 7

8 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 650, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 O830 Wpływy z usług , Pozostała działalność ,00 0,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Strona 8

9 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 140,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 4 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Strona 9

10 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 O970 Wpływy z różnych dochodów ,00 RAZEM zadania gminy , ,00 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo 1000,00 O1095 Pozostała działalność 1 000,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 7 650, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Nadzór budowlany , ,00 Strona 10

11 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Starostwa powiatowe ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 481, Wymiar sprawiedliwości , ,00 Strona 11

12 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,86 0, Przedszkola specjalne 6 000, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000, Licea ogólnokształcące ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 1 220,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Strona 12

13 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: O970 Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 4 986,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług 300,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 500, Komisje egzaminacyjne ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 O830 Wpływy z usług , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 3 545, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pomoc społeczna ,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 Strona 13

14 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 862,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 O830 Wpływy z usług , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 464,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 330,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 3 500, Internaty i bursy szkolne ,00 Strona 14

15 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 103, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3 000,00 O830 Wpływy z usług 3 000, Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Rodzina , , Rodziny zastępcze , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 000,00 O830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 Strona 15

16 Plan dochodów na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 RAZEM zadania powiatu , ,00 OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA , ,00 Strona 16

17 ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 O1030 Izby rolnicze 4 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 600, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1000, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe 12000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4000, Różne opłaty i składki 1600, Pozostałe odsetki 3000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10000, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000,00 Strona 1

18 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 37600, Zakup usług pozostałych 37000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 8300, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 90200, Podatek od nieruchomości 70000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) 56000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 30000, Różne opłaty i składki 55000, Pozostałe odsetki 6000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20000, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Działalność usługowa ,00 Strona 2

19 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 6000, Zakup usług pozostałych , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10000, Zakup usług pozostałych 10000, Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia 14000, Zakup energii 20000, Zakup usług remontowych 30000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2600, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) 32000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 89600, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 83155, , Składki na Fundusz Pracy 11851, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39478, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 10000, Zakup usług pozostałych 23000, Różne opłaty i składki 1000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11000, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 500,00 Strona 3

20 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 619, Składki na Fundusz Pracy 500, Składki na Fundusz Pracy 2 115, Składki na Fundusz Pracy 373,37 Strona 4

21 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000, Zakup materiałów i wyposażenia 17000, Zakup materiałów i wyposażenia 44200, Zakup materiałów i wyposażenia 7800, Zakup środków żywności 5950, Zakup środków żywności 1050, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 44697, Zakup usług pozostałych 8102, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11500, Różne opłaty i składki 2000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2227, , Składki na Fundusz Pracy 317,41 317, Wynagrodzenia bezosobowe 12955, , Obrona narodowa 5000, Pozostałe wydatki obronne 5000, Zakup usług pozostałych 5000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30000, Składki na ubezpieczenia społeczne 2850, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe 36600, Zakup materiałów i wyposażenia 62000, Zakup energii 10000, Zakup usług pozostałych 30000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Różne opłaty i składki 11600,00 Strona 5

22 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna 72300, Wynagrodzenia bezosobowe 3000, Zakup materiałów i wyposażenia 34000, Zakup usług pozostałych 8000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27300, Zarządzanie kryzysowe 89972, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, Zakup energii 15000, Zakup usług pozostałych 22300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45672, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5000, Wynagrodzenia bezosobowe 1100, Zakup materiałów i wyposażenia 10000, Zakup energii 3000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,94 w tym: rezerwa ogólna ,94 rezerwa celowa na zadania oświatowe ,00 zarządzanie kryzysowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43296, Oświata i wychowanie ,50 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 Strona 6

23 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zasądzone renty 20000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18000, Wynagrodzenia bezosobowe 53000, Nagrody konkursowe 300, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 80300, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 25340, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38751, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5400, Podróże służbowe krajowe 11200, Różne opłaty i składki 44843, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 7670, Opłata na rzecz budżetu państwa 3510, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 41773, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28930, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9000, Przedszkola ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 15000,00 Strona 7

24 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 31799, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 24115, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 5 600, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Gimnazja ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 400,00 Strona 8

25 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa 60, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19665, Podatek od towarów i usług (VAT) 1000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17500, Dowożenie uczniów do szkół 99530, Zakup usług pozostałych 99530, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia osobowe pracowników 80667, Składki na ubezpieczenia społeczne 13857, Składki na Fundusz Pracy 1975, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17980, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 33929, Wynagrodzenia bezosobowe 150, Zakup materiałów i wyposażenia 56143, Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 45201, Zakup usług zdrowotnych 2934, Zakup usług pozostałych 99242, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300, Różne opłaty i składki 1300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56393, Opłata na rzecz budżetu państwa 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7880, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3739, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 517,00 Strona 9

26 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 900, Zakup usług zdrowotnych 1 390, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 400, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 45, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3896, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 300, Zakup materiałów i wyposażenia 17380, Zakup środków dydaktycznych i książek 2565, Zakup energii 5390, Zakup usług remontowych 3170, Zakup usług zdrowotnych 1635, Zakup usług pozostałych 5949, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 Strona 10

27 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 2570, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 10, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1040, Zakup materiałów i wyposażenia 6806, Zakup materiałów i wyposażenia 1000, Zakup środków dydaktycznych i książek 17000, Zakup środków dydaktycznych i książek 2000, Zakup usług pozostałych 49910, Zakup usług pozostałych 48721, Zakup usług pozostałych 28888, Podróże służbowe zagraniczne 7500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 51413, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej 50000, Zakup usług zdrowotnych 50000, Zwalczanie narkomanii , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody konkursowe 1000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 5000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Strona 11

28 Plan wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26000, Składki na ubezpieczenia społeczne 48500, Składki na Fundusz Pracy 6900, Wynagrodzenia bezosobowe 40000, Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 11050, Zakup energii 25100, Zakup usług remontowych 1800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7600, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4000, Podróże służbowe krajowe 3700, Różne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10375, Podatek od nieruchomości 2017, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6150, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1500, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14088, , Składki na ubezpieczenia społeczne 27205, , Składki na Fundusz Pracy 3690, , Wynagrodzenia bezosobowe 7000, , Zakup materiałów i wyposażenia 10484, , Zakup energii 11000, ,00 Strona 12