ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY NUR. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY NUR z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2016 roku. Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z t.j.) oraz 1 i 2 ust.1 uchwały Nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Nur z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2016 roku, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Nur Jacek Murawski Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Nur z dnia 24 sierpnia 2016 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2016 roku część tabelaryczna Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 roku Dochody budżetu gminy Nur w I półroczu 2016 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących po zmianach Wykonanie dochodów bieżących % Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,83% Pozostała działalność , ,20 99,83% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 600, ,99 88,22% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,21 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę , ,71 46,08% Dostarczanie wody , ,71 46,08% 0830 Wpływy z usług , ,18 45,90% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 482,53 x 600 Transport i łączność ,50 650,00 2,49% Drogi publiczne powiatowe ,50 650,00 2,49% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 650,00 2,49% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,68 50,70% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,68 50,70% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 400, ,17 100,12% 0690 Wpływy z różnych opłat 590,63 603,18 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,27 57,19% 0830 Wpływy z usług , ,33 99,29% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 112,33 x 1 Strona 1 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany

3 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 572,40 2,73% 750 Administracja publiczna , ,60 60,16% Urzędy wojewódzkie , ,00 53,83% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 53,83% Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,60 65,55% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 500, Wpływy z różnych dochodów , ,60 64,32% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 588, ,00 91,50% 4 588, ,00 91,50% 4 588, ,00 91,50% , ,44 51,86% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,00 78,00% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 000, ,00 78,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 47,09% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 47,13% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 100,00 299,00 27,18% 0330 Wpływy z podatku leśnego 6 500, ,00 48,80% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,69 60,03% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,76 65,03% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,47 59,30% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,12 73,06% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,26 51,92% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 7,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 41,79% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 105,07% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 179,80 x 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 476,28 x 2 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 2

4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,73 85,60% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 57,68% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,36 83,55% , ,37 100,04% , ,02 46,03% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 46,12% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 800,00 795,02 20,92% 758 Różne rozliczenia , ,00 55,99% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , ,00 66,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 66,43% 801 Oświata i wychowanie , ,48 32,85% Szkoły podstawowe , ,48 106,38% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,24 61,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,24 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 084, ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00% Gimnazja 9 800, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 800, ,00 100,00% Pozostała działalność ,77 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o 2007 których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,77 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,98 47,40% Domy pomocy społecznej 6 000, ,00 33,33% 3 Strona 3 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany

5 0830 Wpływy z usług 6 000, ,00 33,33% Świadczenie wychowawcze , ,00 32,15% 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 32,15% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,71 61,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 620,00 611,21 98,58% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 61,49% 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 184,50 x Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 76,13% 6 561, ,00 82,69% 8 900, ,00 71,29% , ,00 80,17% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 80,17% Zasiłki stałe , ,00 95,98% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 95,98% Ośrodki pomocy społecznej , ,27 51,83% 0970 Wpływy z innych dochodów 6 000, ,27 73,55% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,07% Pozostała działalność , ,00 58,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 41,00 27,00 65,85% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 58,75% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,64 77,24% Świetlice szkolne , ,64 52,33% 0830 Wpływy z usług , ,64 52,33% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 4

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,10 50,90% Gospodarka odpadami , ,80 49,29% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 49,23% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 92,80 x Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, ,30 99,99% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,30 99,99% Dochody bieżące: , ,83 53,52% Plan dochodów majątkowych na Wykonanie dochodów majątkowych % Przetwórstwo przemysłowe 3 165, ,51 100,00% Rozwój przedsiębiorczości 3 165, ,51 100,00% 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 3 165, ,51 100,00% 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 1 997, ,31 100,00% Pozostała działalność 1 997, ,31 100,00% 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 1 997, ,31 100,00% Dochody majątkowe , ,82 0,36% Dochody ogółem , ,65 46,81% W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% 5 Strona 5 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany

7 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 roku Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2016 rok Wydatki bieżące Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,31 77,26% Melioracje wodne 5 000, ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000, ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,87 43,76% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 21,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 276,36 17,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 46,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 21,21% 4260 Zakup energii , ,55 50,52% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 42,89% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,13 84,75% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2 000,00 810,00 40,50% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 810,00 40,50% Izby rolnicze 6 300, ,23 59,19% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 300, ,23 59,19% Pozostała działalność , ,21 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 684,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 428,87 428,87 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,34 100,00% 600 Transport i łączność , ,86 7,72% Drogi publiczne powiatowe ,50 650,00 2,49% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 650,00 2,49% Drogi publiczne gminne , ,86 8,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 30,75 0,15% 4270 Zakup usług remontowych , ,95 17,67% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 1,87% 4430 Różne opłaty i składki 1 800, ,16 99,56% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,97 48,44% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 48,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 750,00 376,20 13,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 392,00 53,90 13,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 75,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 38,62% 4260 Zakup energii 2 500, ,69 61,79% 4270 Zakup usług remontowych , ,30 80,41% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 20,11% 4430 Różne opłaty i składki 2 500, ,34 96,21% 6 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 6

8 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 32,60 32,60 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,50 41,60% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,50 41,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 41,60% 720 Informatyka , ,65 60,78% Pozostała działalność , ,65 60,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 613,15 6,13% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 71,71% 750 Administracja publiczna , ,62 56,25% Urzędy wojewódzkie , ,98 65,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 61,97 61,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 65,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,83 98,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 64,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600, ,10 68,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 159,90 7,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 24,00 2,40% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 354,00 23,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 710,00 71,00% Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,67 44,74% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 49,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 141,67 4,72% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,79 56,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400, ,24 56,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 54,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 55,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 52,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,57 42,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 63,39% 4260 Zakup energii 9 000, ,86 52,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,21 17,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 360,00 36,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 62,63% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, ,34 52,66% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,63 34,26% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 97,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 400,00 52,94 3,78% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 73,43% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,58 51,39% 4190 Nagrody konkursowe 1 350, ,97 92,00% 7 Strona 7 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany

9 Zakup materiałów i wyposażenia 1 650,00 299,61 18,16% Pozostała działalność , ,60 43,35% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 500, ,60 85,71% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 588,00 0,00 0,00% 4 588,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 647,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 808,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,78 37,27% Ochotnicze straże pożarne , ,78 37,27% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000, ,00 18,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 500, ,00 49,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 498,53 99,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 620, ,84 42,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 91,59 45,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 49,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 39,87% 4260 Zakup energii 3 000, ,44 47,41% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 32,53% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 201,00 20,10% 4430 Różne opłaty i składki 6 000, ,00 36,10% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 114,00 11,40% służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego , ,07 19,85% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,07 19,85% , ,07 19,85% 758 Różne rozliczenia , ,84 8,20% Różne rozliczenia finansowe , ,84 29,42% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 41,67% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000,00 1,84 0,04% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,01 47,84% Szkoły podstawowe , ,02 48,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 45,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 47,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 99,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 52,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,61 38,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4190 Nagrody konkursowe 1 400,00 286,03 20,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 39,70% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,96 259,40 2,36% 4260 Zakup energii 9 229, ,81 62,41% Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 8

10 4270 Zakup usług remontowych , ,50 3,75% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 300,00 20,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,93 76,07% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 080, ,02 65,42% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500, ,00 42,86% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 914,25 36,57% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 42,56% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 250,00 12,50% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,60 50,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 500, ,80 45,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 46,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 729, ,42 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 49,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700, ,17 56,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 907,60 953,80 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 70,58 10,00 14,17% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, ,00 75,00% Przedszkola 6 000, ,39 35,09% 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 6 000, ,39 35,09% Gimnazja , ,13 50,11% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 50,98% 3240 Stypendia dla uczniów 2 000, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 46,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 99,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 51,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,82 33,86% 4190 Nagrody konkursowe 1 300,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 29,35% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,97 488,00 3,11% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 993,49 24,84% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 497,03 971,62 38,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 330,50 33,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,34 61,46% 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 61,46% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 20,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 66,67% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,50 106,44% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 50,00% 9 Strona 9 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 50,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600, ,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 50,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 4 771, ,50 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 50,00% Pozostała działalność , ,03 26,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 41,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 39,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 277,29 10,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 20,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,77 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,75 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 851 Ochrona zdrowia , ,01 26,81% Zwalczanie narkomanii 600,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,01 27,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 29,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 11,72% 4300 Zakup usług pozostałych , ,62 45,43% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 355,50 7,04% służby cywilnej 852 Pomoc społeczna , ,14 47,29% Domy pomocy społecznej , ,59 48,38% 4330 Zakup usług przez jst od innych jst , ,59 48,38% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,00 0,00 0,00% w rodzinie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 0,00 0,00% służby cywilnej Świadczenie wychowawcze , ,78 31,31% Świadczenia społeczne , ,20 31,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 686,00 4,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 537,00 118,10 4,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 338,00 17,00 5,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 186, ,38 90,35% 4300 Zakup usług pozostałych 3 200, ,10 76,85% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 220,00 14,67% , ,07 61,19% 500,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 66,88 66,88% 3110 Świadczenia społeczne , ,07 60,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 55,45% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 750, ,79 98,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 92,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00 490,96 55,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,90 81,15% Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 10

12 Zakup usług pozostałych , ,70 47,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 104,00 103,82 99,83% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 106,00 5,30% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,85 71,32% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,85 71,32% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,59 66,32% 3110 Świadczenia społeczne , ,56 64,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,43 26,89% 4300 Zakup usług pozostałych 7 873, ,60 99,99% Zasiłki stałe , ,52 92,20% 3110 Świadczenia społeczne , ,52 92,20% Ośrodki pomocy społecznej , ,61 54,11% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 178,63 59,54% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 47,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 924, ,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 67,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400, ,29 37,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 700, ,58 43,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 327, ,40 76,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300, ,42 44,26% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800, ,25 83,46% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 35,00 35,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 300, ,00 76,74% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 075,07 954,50 88,78% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,33 54,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 470, ,33 54,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 55,08% Pozostała działalność , ,80 45,69% 3110 Świadczenia społeczne , ,40 45,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41,00 13,40 32,68% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,37 67,35% Świetlice szkolne , ,60 50,53% 4220 Zakup środków żywności , ,61 51,24% 4260 Zakup energii 800,00 247,99 31,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,77 76,48% 3240 Stypendia dla uczniów , ,77 76,48% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 43,83% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100,00% Gospodarka odpadami , ,35 36,86% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 36,86% Oczyszczanie miast i wsi 6 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00% 11 Strona 11 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany

13 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,81 61,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45,00 45,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 58,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 461, ,39 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 038, ,92 55,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 820,00 478,10 58,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 592, ,60 78,40% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, ,00 100,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,27 50,77% 4260 Zakup energii , ,39 56,25% 4270 Zakup usług remontowych , ,42 57,76% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 41,68% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,30 11,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 449, ,30 20,97% 4300 Zakup usług pozostałych 5 372,54 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 26,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 69,70% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 21,78% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 31,25% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,35 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,51 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 083,84 0,00 0,00% Biblioteki , ,00 53,33% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 53,33% Wydatki bieżące , ,86 48,45% Dział Rozdział Nazwa Wydatki majątkowe plan na 2016 rok Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo ,00 800,50 1,46% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 800,50 1,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 800,50 1,46% 600 Transport i łączność ,82 67,50 0,00% Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,82 67,50 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 67,50 0,45% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 0,00 0,00% 12 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 12

14 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,00 24,69% Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,00 24,69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 24,69% ,00 0,00 0,00% Komendy wojewódzkie Policji 9 000,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9 000,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Obrona cywilna 5 000,00 0,00 0,00% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,50 16,73% Szkoły podstawowe , ,50 31,78% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 31,78% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 0,86% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,80 12,24% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 12,24% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,99 0,00 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,99 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 0,00 0,00% Wydatki majątkowe , ,30 0,66% Ogółem wydatki: , ,16 36,44% 13 Strona 13 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany

15 Plan zadań zleconych Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych za I półrocze 2016 roku Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo I łowiectwo , ,21 100, , ,21 100, Pozostała działalność , ,21 100, , ,21 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,21 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 684,00 100, Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 428,87 428,87 100, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,34 100, Administracja publiczna , ,00 53, , ,00 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, , ,00 53,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 185, ,50 50, Składki na Fundusz Pracy 700,00 350,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 588, ,00 91, ,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 588, ,00 91, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 588, ,00 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników 647,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 117,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 16,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 808,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 100, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 8 084, ,00 100, ,00 0,00 0,00 14 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 14

16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 084, ,00 100, ,96 0,00 0,00 80,04 0,00 0, Gimnazja 9 800, ,00 100, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 800, ,00 100, ,97 0,00 0,00 97,03 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 45, , ,59 44, Świadczenie wychowawcze , ,00 32, , ,78 31, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 32, Świadczenia społeczne , ,20 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 686,00 4, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 537,00 118,10 4, Składki na Fundusz Pracy 338,00 17,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia 5 186, ,38 90, Zakup usług pozostałych 3 200, ,10 76, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 100,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 220,00 14, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 61, , ,36 61, , ,00 61, Świadczenia społeczne , ,07 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 93,09 Strona 15 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany

17 Składki na Fundusz Pracy 502,00 200,26 39, Zakup usług pozostałych 6 851, ,70 78, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, ,00 100, Pozostałe odsetki 104,00 103,82 10, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 561, ,00 82, , ,05 82, , ,00 82, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 561, ,05 82, Pozostała działalność 41,00 27,00 65,85 41,00 13,40 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 41,00 27,00 65, Zakup materiałów i wyposażenia 41,00 13,40 32,68 RAZEM DOCHODY i WYDATKI , ,21 51, , ,80 50,73 Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r. Wyszczególnienie Plan ( po zmianach) Wykonanie A DOCHODY (A1+A2) , ,65 A1 Dochody bieżące , ,83 A2 Dochody majątkowe , ,82 B WYDATKI (B1+B2) , ,16 B1 Wydatki bieżące , ,86 B2 Wydatki majątkowe , ,30 C NADWYŻKA/DEFICYT (A -B) , ,49 D1 Przychody ogółem , ,72 D11 Kredyty i pożyczki ,00 0,00 D13 nadwyżka z lat ubiegłych w tym: , ,72 D131 na pokrycie deficytu ,72 0,00 D16 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: , ,00 D161 na pokrycie deficytu ,00 0,00 D2 Rozchody ogółem , ,00 D21 Spłaty kredytów i pożyczek , ,00 16 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 16

18 E.Finansowanie deficytu, zgodnie z art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan ( po zmianach) Wykonanie E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ,72 0,00 E.2 kredyty i pożyczki ,00 0,00 E.4 E.5 nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych ,72 0,00 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 0,00 Plan i realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 rok L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2016 Realizacja % Rolnictwo i łowiectwo ,00 800,50 1,46% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 800,50 1,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 800,50 1,46% Modernizacja hydroforni Ołowskie ,00 800,50 1,46% Transport i łączność ,82 67,50 0,00% Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694, w km od do na odcinku o długości 2,27 km, ,00 0,00 0,00% przejście przez miejscowość Nur Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,82 67,50 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 67,50 0,45% Modernizacja ulicy Łomżyńskiej ,00 67,50 0,45% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 0,00 0,00% Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo ,55 0,00 0,00% Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec ,98 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 0,00 0,00% Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo ,69 0,00 0,00% Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec ,60 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Wykup gruntu ,00 0,00 0,00% Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0,00% 17 Strona 17 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany

19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Modernizacja mieszkania komunalnego w Nurze ,00 0,00 0,00% Administracja publiczna , ,00 24,69% Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,00 24,69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Zakup sprzętu komputerowego 6 000, ,00 59,67% Zakup urządzenia do wydruku wielkoformatowego 8 500,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,00% Komendy wojewódzkie policji 9 000,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9 000,00 0,00 0,00% Zakup samochodu dla Policji 9 000,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Zakup zestawu ratunkowego dla OSP ,00 0,00 0,00% Obrona cywilna 5 000,00 0,00 0,00% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0,00% System obrony cywilnej 5 000,00 0,00 0,00% Oświata i wychowanie , ,50 16,73% Szkoły podstawowe , ,50 16,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 31,78% Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze , ,50 31,78% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Modernizacja oddziałów przedszkolnych ,00 0,00 0,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 0,86% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,80 12,24% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 12,24% Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna , ,80 12,24% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne ,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy Nur ,00 0,00 0,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,99 0,00 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,99 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 0,00 0,00% Łazienka przy świetlicy wiejskiej Żebry Laskowiec ,95 0,00 0,00% Modernizacja Świetlicy wiejskiej Obryte 8 219,86 0,00 0,00% Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nurze ,00 0,00 0,00% Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ślepowronach ,18 0,00 0,00% Montaż sanitariatów świetlicy wiejskiej Godlewo Wielkie 3 500,00 0,00 0,00% Razem , ,30 0,66% 18 Id: 5C E63-8D43-72FB1BCDED0E. Podpisany Strona 18