Sprawozdanie roczne z wykonania BUDśETU POWIATU NA 2010 ROK

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 24/2011 Sprawozdanie roczne z wykonania BUDśETU POWIATU NA 2010 ROK

2 Spis treści 1. WSTĘP 2 2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budŝetu 4 3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budŝetu Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Wykaz jednostek budŝetowych, o których mowa w art Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych SP ZOZ w likwidacji i MCZ Informacja o stanie mienia komunalnego Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, uŝytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu Dane o zmianach w stanie mienia Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia PODSUMOWANIE

3 1. WSTĘP Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2010 rok zostało przygotowane w oparciu o nowe regulacje prawne przewidziane art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto Rada Powiatu otrzyma, w terminie przewidzianym art. 270 tejŝe ustawy, sprawozdanie finansowe, które łącznie z niniejszym opracowaniem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie będzie podstawą sporządzenia wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu. BudŜet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2010 został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2009 r. roku uchwałą Nr XLVIII/215/2009. Przewidywał dochody w wysokości zł oraz wydatki w wysokości zł. Deficyt budŝetu zł, wynikał głównie z zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wyniosły zł. W budŝecie przewidziano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości w wysokości zł. Rada Powiatu ośmiokrotnie dokonywała zmian budŝetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując zmiany kierowników jednostek organizacyjnych oraz wykonując decyzje zmieniające wysokość dotacji podjął łącznie 28 uchwał w sprawie zmian budŝetu. Ostatecznie, po zmianach, budŝet powiatu przewidywał dochody w wysokości zł, a wydatki w wysokości zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2010 roku wzrosły do kwoty zł, zaś dochody majątkowe do kwoty zł. Ostateczny plan deficytu przewidywany na koniec roku zł, został zrealizowany w 34,8 % i wyniósł ,80 zł. W zakresie wydatków bieŝących, przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, z końcem 2010 roku nie zaistniała konieczność zwiększenia środków planowanych na wynagrodzenia i wykorzystania całości rezerwy celowej utworzonej na takie potrzeby. Analizując sprawozdanie Rb-NDS, sporządzone na dzień r., moŝna stwierdzić, Ŝe ostateczny wynik na działalności bieŝącej został zaplanowany na poziomie zł (dochody bieŝące; zł; wydatki bieŝące; zł). Realizacja dochodów bieŝących ( ,66 zł) i wydatków bieŝących ( ,97 zł) stworzyła w tym zakresie nadwyŝkę operacyjną w kwocie ,69 zł. Oznacza to, równowagę w wymaganą art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz ze zm.). W trakcie roku zaistniała konieczność poniesienia wydatków realizowanych przy udziale środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowe finansowanie tych wydatków, gdyŝ Zarząd skorzystał z programu emisji obligacji i uruchomił środki aby sfinansować wydatki, zwrócone później, przez Urząd Marszałkowski oraz gminę Pozezdrze i gminę Węgorzewo. 2

4 NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe wysokość osiągniętych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu nieuchronnie zbliŝa się do poziomu, po przekroczeniu którego wymagane będzie przeprowadzanie audytu. Powiat nie posiada osoby z uprawnieniami audytora. Proces uzyskania samodzielnych kwalifikacji w tym zakresie jest długotrwały i naleŝy zapewnić zatrudnienie i wyszkolenie odpowiedniej osoby. Łączne wykonanie budŝetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) obrazuje poniŝsze zestawienie: BILANS BUDśETU Lp. Treść Plan Wykonanie % 1. Dochody , ,43 103,4 2. Wydatki , ,47 97,7 NadwyŜka / Deficyt (1-2) , ,04 3. Przychody , ,00 0,0 Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 0, , ,00 0,0 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych , ,00 0,0 4. Rozchody , ,92 0,0 5. Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym , ,00 0,0 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów , ,92 0,0 RóŜnica (3-4) , ,08 Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i poŝyczek (4) , ,92 0,0 6. Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5) , ,51 107, Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6) Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (3) , ,96 25, , ,00 0,0 Dochody i przychody razem , ,43 103,5 Wydatki i rozchody razem , ,39 97,8 Jak widać z powyŝszego zestawienia ogólny wynik budŝetu w 2010 roku wyniósł ,04 zł. W kwocie tej uwzględniono planowane do wykorzystania w 2010 roku wolne środki wypracowane w latach poprzednich w wysokości zł. Wobec powyŝszego kwota ,04 zł pochodzi z rozliczeń 2010 roku. 3

5 2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budŝetu Wykonanie budŝetu według głównych źródeł dochodów obrazuje poniŝsze zestawienie. NaleŜy zauwaŝyć, ze sprawna realizacja zadań inwestycyjnych zaowocowała szybkim zwrotem części środków wydatkowanych z budŝetu UE, co pozwoliło uzyskać ,49 zł dochodów więcej niŝ pierwotnie zakładano w oparciu harmonogramy rzeczowo finansowe i terminy realizacji płatności przez Urząd Marszałkowski oraz wpłatą przez samorządy partycypujące w kosztach realizacji inwestycji kwoty ,28 zł ponad planowane wartości. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU Wyszczególnienie Plan (1) Wykonanie (2) strukt. % dochody bieŝące , ,66 77,1 101,1 subwencje , ,00 43,9 100,0 subwencja , ,00 100,0 100,0 udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,58 6,0 116,7 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 98,4 116,5 udziały w podatku od osób prawnych , ,58 1,6 132,0 dotacje na zadania własne , ,66 33,5 100,0 dotacje JST , ,00 0,1 100,0 dotacje BP , ,66 99,9 100,0 środki z Unii Europejskiej , ,19 1,3 89,0 dotacje UE , ,19 100,0 89,0 środki z funduszy celowych , ,00 1,3 107,5 dotacje funduszy , ,00 100,0 107,5 pozostałe dochody własne , ,23 13,8 102,5 wpływy z opłat , ,91 15,6 112,5 wpływy z usług , ,11 60,5 98,4 odsetki , ,48 1,8 140,0 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku , ,94 5,6 96,9 róŝne dochody , ,79 16,6 108,8 dochody majątkowe , ,77 22,9 112,0 dotacje i środki otrzymane na inwestycje , ,28 49,7 107,7 dotacje celowe na zadania własne majątkowe , ,28 100,0 107,7 dochody ze sprzedaŝy majątku 0, ,00 1,0 0,0 wpływy ze sprzedaŝy 0, ,00 100,0 0,0 środki z UE , ,49 49,4 114,4 dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne , ,49 100,0 114,4 2:1 % OGÓŁEM DOCHODY , ,43 100,0 103,4 4

6 Porównanie planowanych dochodów i wydatków w zestawieniu w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej zawiera tabela. Dz. Nazwa D o c h o d y W y d a t k i plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 0,1 100, , ,00 0,1 100,0 020 LEŚNICTWO , ,52 0,7 100, , ,52 0,7 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,35 21,7 111, , ,19 28,6 94,9 630 TURYSTYKA 0,00 0,00 0,0 0, ,00 807,03 0,0 11,4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,43 0,1 104, , ,00 0,0 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,70 0,6 100, , ,00 0,6 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,22 1,4 129, , ,92 7,0 94,6 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI , ,72 0,0 96, , ,72 0,0 96,5 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA , ,95 7,0 100, , ,09 6,8 99,7 PRZECIWPOśAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. 756 OSOB. PRAWN. ORAZ , ,77 6,1 116,4 0,00 0,00 0,0 0,0 WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU 757 PUBLICZNEGO 0,00 0,00 0,0 0, , ,34 1,5 97,2 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,90 34,0 100, ,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,84 0,2 63, , ,58 14,5 99,8 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 2,8 100, , ,00 2,8 99,9 852 POMOC SPOŁECZNA , ,21 22,5 99, , ,32 27,2 99,8 POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI , ,30 2,1 104, , ,81 3,3 98,9 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA , ,70 0,6 115, , ,86 4,4 100,0 WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA , ,82 0,2 94, , ,04 2,4 99,6 ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 0,00 0,00 0,0 0, , ,75 0,1 97,0 NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA 926 I SPORT 0,00 0,00 0,0 0, , ,30 0,1 97,0 RAZEM , ,43 103, , ,47 97,7 Dochody Powiatu wykonane w 2010 roku wyniosły ,43 zł i w porównaniu do uchwały budŝetowej zostały zrealizowane w sposób przestawiony na poniŝszym zestawieniu. 5

7 Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Data: MAJA 17B Moduł "BUDśET" wer BUDśETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d Ŝ e t W y k o n a n i e uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3: % % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0,1 100,0 100,0 Prace geodezyjnourządzeniowe na , , ,00 100,0 100,0 100,0 potrzeby rolnictwa Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez , , ,00 100,0 100,0 100,0 powiat 020 LEŚNICTWO , , ,52 0,7 103,5 100, Gospodarka leśna , , ,52 100,0 103,5 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na 2460D real. zad.bieŝ. jedn.zalicz. do , , ,52 100,0 103,5 100,0 SFP 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,35 21,7 127,7 111, Drogi publiczne powiatowe , , ,35 100,0 127,7 111,5 0970D Wpływy z róŝnych dochodów , , ,85 0,7 79,6 99,1 Dotacje celowe z BP na 2130D realizację bieŝących zadań 0, , ,92 4,2 0,0 99,9 własnych powiatu Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297D sam.woj. pozyskane z innych 0, , ,30 52,1 0,0 114,5 źródeł Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, 6298D sam.woj. pozyskane z innych ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 źródeł Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na 6300D dofinans. własnych zad.inwest.i , , ,00 3,6 26,3 51,0 zakupów inwes Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na 6309D dofinans. wł. zad.inwest.i , , ,81 22,5 240,0 147,2 zakupów inwes UE Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów 6430D inwestycyjnych własnych , , ,47 16,9 93,6 100,0 powiatów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,43 0,1 7,3 104, Gospodarka gruntami i , , ,43 100,0 7,3 104,7 6

8 D Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0,00 0,00 22,38 0,1 0,0 0,0 wieczyste nieruchomości Wpływy ze sprzedaŝy 0870D składników majątkowych ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez , , ,00 32,6 110,9 100,0 powiat Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z 2360D zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust 0, , ,05 67,3 0,0 108,0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,70 0,6 104,3 100,0 Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 14,0 100,0 100,0 (nieinwestycyjne) Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez , , ,00 100,0 100,0 100,0 powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000, , ,00 2,3 100,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 5.000, , ,00 100,0 100,0 100,0 powiat Nadzór budowlany , , ,70 83,7 105,2 100,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 80,70 0,0 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez powiat , , ,00 100,0 105,1 100,0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,22 1,4 286,8 129, Urzędy wojewódzkie , , ,00 26,6 133,6 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez , , ,00 100,0 133,6 100,0 powiat Starostwa powiatowe , , ,30 71,7 541,6 146,0 0690D Wpływy z róŝnych opłat 0,00 0,00 710,00 0,2 0,0 0,0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o , , ,21 10,2 173,4 120,4 podobnym charakterze Dochody ze zbycia praw 0780D majątkowych 0,00 0, ,00 23,1 0,0 0,0 Odsetki od nieterminowych 0910D wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 110,69 0,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0, ,55 2,9 0,0 0,0 0970D Wpływy z róŝnych dochodów , , ,85 63,7 505,3 106, Kwalifikacja wojskowa 9.000, , ,92 1,7 98,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez powiat 9.000, , ,92 100,0 98,0 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, 0, , ,72 0,0 0,0 96,5 KONTROLI OCHRONY PRAWA 7

9 D Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 0, , ,72 100,0 0,0 96,5 0, , ,72 100,0 0,0 96, , , ,95 7,0 100,1 100, , , ,40 99,9 100,1 100,1 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0, ,40 0,1 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez , , ,00 99,9 100,0 100,0 powiat Obrona cywilna 2.000, , ,55 0,0 58,0 58,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz 2110D inne zad. zlec. ustawami 2.000, , ,55 100,0 58,0 58,0 realiz przez powiat Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0, , ,00 0,1 0,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez powiat 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ , , ,77 6,1 105,3 116,4 WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,19 23,5 137,1 115,5 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 0420D komunikacyjnej , , ,80 85,1 134,1 118,2 0690D Wpływy z róŝnych opłat , , ,39 14,9 157,6 102,5 Udziały powiatów w podatkach stanowiących , , ,58 76,5 98,3 116,7 dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób 0010D fizycznych , , ,00 98,4 97,9 116,5 Podatek dochodowy od osób 0020D prawnych , , ,58 1,6 141,9 132,0 RÓśNE ROZLICZENIA , , ,90 34,0 98,5 100,1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,00 55,0 96,9 100,0 terytorialnego D Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla po , , ,00 100,0 96,9 100, , , ,00 31,4 100,0 100,0 8

10 801 Subwencje ogólne z budŝetu 2920D państwa , , ,00 100,0 100,0 100, RóŜne rozliczenia finansowe , , ,90 0,4 244,6 114,8 0920D Pozostałe odsetki 0, , ,81 84,6 0,0 118,9 0970D Wpływy z róŝnych dochodów , , ,09 15,4 37,8 96,6 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla , , ,00 13,3 100,0 100,0 powiatów Subwencje ogólne z budŝetu 2920D państwa , , ,00 100,0 100,0 100,0 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,84 0,2 100,5 63, Licea ogólnokształcące , , ,67 30,6 103,6 101,2 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o , , ,79 74,4 119,5 119,5 podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 500, ,56 6,0 0,0 260,9 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 7.500, , ,32 19,7 57,3 57, Szkoły zawodowe 600, , ,85 6,0 714,3 10,4 0690D Wpływy z róŝnych opłat 0,00 0,00 130,00 3,0 0,0 0,0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o 50,00 50,00 40,00 0,9 80,0 80,0 podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 550,00 550,00 141,81 3,3 25,8 25,8 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, ,04 92,7 0,0 0,0 Dotacje celowe w ramach 2007D programów finansowanych z 0, ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 udziałem środków europejskich Pozostała działalność , , ,32 63,4 91,7 91,0 Dotacje celowe w ramach 2007D programów finansowanych z 0, , ,24 84,3 0,0 91,0 udziałem środków europejskich 2008D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Polityki Rolnej 2009D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 7.401, , ,40 14,9 91,0 91,0 Polityki Rolnej 2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieŝących zadań 0,00 380,00 379,68 0,8 0,0 99,9 własnych powiatu 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,00 2,8 91,1 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , ,00 1,1 0,0 100,0 Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bieŝ. real. na podst. 2310D porozumień między 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 jedn.sam.terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie , , ,00 98,9 75,7 100,0 objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez , , ,00 100,0 75,7 100,0 powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,21 22,5 101,9 99, Domy pomocy społecznej , , ,75 92,2 101,8 99,3 9

11 853 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o 3.456, ,00 848,40 0,0 24,5 24,5 podobnym charakter 0830D Wpływy z usług , , ,12 27,2 97,8 97,8 0840D Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0,00 0,00 496,74 0,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki , , ,57 0,1 69,5 69,5 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 167,92 0,0 0,0 0,0 Dotacje celowe z BP na 2130D realizację bieŝących zadań , , ,00 62,7 89,2 100,0 własnych powiatu Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów 6430D inwestycyjnych własnych 0, , ,00 10,0 0,0 100,0 powiatów Ośrodki wsparcia , , ,17 4,3 103,2 100,2 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 542,37 0,1 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez , , ,08 99,8 103,1 100,0 powiat Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z 2360D zakresu adm.rząd. oraz innych 0,00 0,00 133,72 0,0 0,0 0,0 zadań zlec. ustawami Rodziny zastępcze , , ,31 1,6 95,0 95, D Wpływy z usług , , ,31 100,0 95,0 95,0 Zadania w zakresie przeciwdziałania , , ,44 0,1 100,0 100,0 przemocy w rodzinie Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez , , ,44 100,0 100,0 100,0 powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,20 1,8 113,5 101,0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o , , ,16 88,2 100,1 100,1 podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 916,04 0,6 0,0 0,0 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,00 6,7 0,0 104,3 Dotacje celowe z BP na 2130D realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0, , ,00 4,5 0,0 100,0 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 0, , ,34 0,0 0,0 115,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 13,34 0,4 0,0 0,0 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 400,00 12,6 0,0 0,0 Dotacje celowe z BP na 2130D realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0, , ,00 86,9 0,0 100,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,30 2,1 131,9 104,4 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 0, , ,00 1,2 0,0 100,0 niepełnosprawnych 0830D Wpływy z usług 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0, , ,00 2,4 0,0 205,5 10

12 Niepełnosprawnych Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z 2360D zakresu adm.rząd. oraz innych 0, , ,00 100,0 0,0 205,5 zadań zlec. ustawami Powiatowe urzędy pracy , , ,40 48,2 79,6 108,4 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 619,40 0,2 0,0 0,0 Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. 2690D wynagr. i skł. na ubezp. społ , , ,00 99,8 79,5 108,2 pracown. UP Pozostała działalność , , ,90 48,2 315,6 98,5 Dotacje celowe w ramach 2007D programów finansowanych z 0, , ,95 92,5 0,0 98,8 udziałem środków europejskich Dotacje rozwojowe oraz środki 2008D na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Dotacje rozwojowe oraz środki 2009D na finansowanie Wspólnej 0, , ,95 3,8 0,0 97,9 Polityki Rolnej Dotacje z funduszy jako 2449D współfinansowanie , , ,00 3,7 90,7 90,7 EDUKACYJNA OPIEKA , , ,70 0,6 155,3 115,1 WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,31 29,5 144,7 129,0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o , , ,00 48,8 72,0 72,0 podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 1.000, , ,24 3,0 219,5 219, D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, ,88 39,8 0,0 0,0 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297D sam.woj. pozyskane z innych źródeł 0, , ,19 8,4 0,0 100,0 Szkolne schroniska młodzieŝowe , , ,39 70,5 160,3 110,2 0830D Wpływy z usług , , ,68 94,2 150,9 110,7 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,71 5,8 0,0 102,8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , ,82 0,2 97,0 94,8 ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 0, , ,82 100,0 0,0 94,8 korzystanie ze środowiska 0690D Wpływy z róŝnych opłat 0, , ,72 99,2 0,0 96,1 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,00 774,10 0,8 0,0 36,1 Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. 2690D wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 RAZEM , , ,43 105,5 103,4 UWAGA: oznaczenie D przy paragrafie oznacza dochody i pochodzi z programu komputerowego 11

13 3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budŝetu Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budŝetowe wyglądały w 2010 roku następująco: WYDATKI - Zestawienie kontrolne sum sprawozdań jednostek zarejestrowanych w jednostce 002 za miesiąc 12 Jednostka Oznaczenie Plan finansowy Wykonanie 001 SPow , PDS , OAO , KP PSP ZSO , ZSZ , SOSW , PPP PCPR , PUP , DPS , PINB RAZEM ,47 12

14 Zrealizowane w 2010 roku wydatki Powiatu wyniosły ,47 zł. W porównaniu do uchwały budŝetowej zostały zrealizowane w sposób przestawiony na poniŝszym zestawieniu. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Data: MAJA 17B Moduł "BUDśET" wer BUDśETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów Dz. Rozdz Nazwa B u d Ŝ e t W y k o n a n i e uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3: % % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0,1 100,0 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100,0 108,5 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 108,5 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 100,0 108,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 100,0 108,5 100,0 020 LEŚNICTWO , , ,52 0,7 103,5 100, Gospodarka leśna , , ,52 100,0 103,5 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,52 100,0 103,5 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , , ,52 100,0 103,5 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,19 28,6 102,2 94, , , Drogi publiczne powiatowe ,19 99,7 101,9 94, , ,00 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,37 18,8 109,9 99,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,45 16,8 101,6 99,8 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,79 2,8 66,1 99,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,66 14,0 113,9 99,9 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 0, , ,00 2,0 0,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 3.500, , ,92 0,0 32,3 94,3 2) wydatki majątkowe, z tego: , , ,82 81,2 100,2 93,8 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,82 81,2 100,2 93,8 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o , , ,22 49,4 111,4 96,2 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych , , ,60 31,8 86,7 90,3 (M1IWL) Drogi publiczne gminne 0, , ,00 0,3 0,0 100,0 2) wydatki majątkowe, z tego: 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 (M1IWL) 630 TURYSTYKA 0, ,00 807,03 0,0 0,0 11, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 807,03 100,0 0,0 11,4 2) wydatki majątkowe, z tego: 0, ,00 807,03 100,0 0,0 11,4 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0, ,00 807,03 100,0 0,0 11,4 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o 0, ,00 807,03 100,0 0,0 11,4 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0,0 110,9 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 100,0 110,9 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 110,9 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 100,0 110,9 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 100,0 110,9 100,0 13

15 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0,6 104,2 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 14,0 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 100,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 100,0 100,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 100,0 100,0 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000, , ,00 2,3 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 5.000, , ,00 100,0 100,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 5.000, , ,00 100,0 100,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000, , ,00 100,0 100,0 100, Nadzór budowlany , , ,00 83,7 105,1 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 105,1 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 100,0 105,1 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,70 88,1 99,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,30 11,9 192,5 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,92 7,0 103,6 94, Urzędy wojewódzkie , , ,00 5,0 133,6 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 133,6 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 100,0 133,6 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 94,7 126,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,00 5,3 0,0 100, Rady powiatów , , ,81 4,1 90,0 99,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,81 100,0 90,0 99,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 7.800, , ,14 5,7 82,5 88,9 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.500, ,00 700,00 0,6 46,7 46,7 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.300, , ,14 5,1 91,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , , ,67 94,3 90,5 99, Starostwa , , ,30 89,0 102,8 94,2 powiatowe 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,30 100,0 102,8 94,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,98 100,0 102,8 94,2 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,18 69,4 102,4 99,2 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,80 30,6 103,7 84,7 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 500,00 500,00 419,32 0,0 83,9 83, Kwalifikacja 9.000, , ,92 0,3 98,0 100,0 wojskowa 1) wydatki bieŝące, z tego: 9.000, , ,92 100,0 98,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 9.000, , ,92 100,0 98,0 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 4.700, , ,00 65,2 122,3 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.300, , ,92 34,8 71,4 100, Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za , , ,72 0,6 116,7 93,2 granicą 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,72 100,0 116,7 93,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,72 84,4 125,6 95,1 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.800, , ,72 84,4 132,0 98,8 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 2.840, , ,00 15,6 84,2 84, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,17 0,8 98,7 96,6 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,17 100,0 98,7 96,6 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,17 100,0 98,7 96,6 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 800,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,17 100,0 102,3 100, Pozostała 2.550, , ,00 0,3 274,5 57,9 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: 2.550, , ,00 100,0 274,5 57,9 14

16 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 2.550, , ,00 100,0 274,5 57,9 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.550, , ,00 100,0 274,5 57,9 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. 0, , ,72 0,0 0,0 96,5 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., 0, , ,72 100,0 0,0 96,5 burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. 1) wydatki bieŝące, z tego: 0, , ,72 100,0 0,0 96,5 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0, , ,72 86,9 0,0 99,9 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 0, , ,08 35,4 0,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,64 51,5 0,0 99,9 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 0, , ,00 13,1 0,0 78,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,09 6,8 100,1 99,7 PRZECIWPOśAROWA Komendy Powiatowe Policji 1.000, , ,68 0,5 127,47 98,1 1) wydatki bieŝące, z tego: 1.000, , ,68 100,0 127,5 98,1 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 1.000, , ,68 100,0 127,5 98,1 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000, , ,68 100,0 127,5 98, StraŜ Graniczna 0, , ,00 0,1 0,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,00 100,0 0,0 100, Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 99,0 100,3 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 100,3 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,83 95,0 99,6 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,46 83,6 99,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,37 11,4 100,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , , ,17 5,0 115,9 100, Obrona cywilna 2.000, , ,55 0,0 58,0 58,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 2.000, , ,55 100,0 58,0 58,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 2.000, , ,55 100,0 58,0 58,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000, , ,55 100,0 58,0 58, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0, , ,00 0,1 0,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 0, , ,00 100,0 0,0 100, Zarządzanie , , ,86 0,2 44,7 44,7 kryzysowe 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,86 100,0 44,7 44,7 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,86 100,0 46,0 46,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,86 100,0 47,3 47,3 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 0, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0, , ,00 0,1 0,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,34 1,5 85,8 97, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek , , ,34 100,0 85,8 97,2 jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,34 100,0 85,8 97,2 1.6) obsługa długu (B6DLG) , , ,34 100,0 85,8 97,2 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0,0 0,0 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 15

17 2) wydatki majątkowe, z tego: ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 (M1IWL) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,58 14,5 102,8 99, Szkoły podstawowe specjalne , , ,00 13,9 102,7 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 102,7 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,25 99,8 102,7 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 87,2 102,3 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,25 12,6 105,1 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.314, , ,75 0,2 103,7 100, Gimnazja specjalne , , ,00 7,8 107,5 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 107,5 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 99,5 107,6 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 72,9 109,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 26,7 102,6 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 2.189, , ,00 0,5 100,0 100, Licea , , ,88 37,3 102,4 100,0 ogólnokształcące 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,88 100,0 102,4 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 97,1 102,1 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 79,0 100,3 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 18,0 111,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , , ,88 2,8 112,3 99,4 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 2.560, , ,00 0,1 87,9 100, Szkoły zawodowe , , ,98 28,4 105,1 99,7 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,98 100,0 105,1 99,7 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,10 97,4 102,4 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 82,6 102,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,10 14,8 102,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.570,00 625,00 624,90 0,0 39,8 100,0 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których 0, , ,98 2,6 0,0 91,0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) Szkoły zawodowe specjalne , , ,00 10,8 96,8 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 96,8 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 99,9 96,8 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 88,3 95,7 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 11,5 105,6 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 876,00 876,00 876,00 0,1 100,0 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,40 0,6 89,8 89,8 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,40 100,0 89,8 89,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,40 100,0 89,8 89,8 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,40 100,0 89,8 89, Pozostała , , ,32 1,3 101,0 94,5 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,32 100,0 101,0 94,5 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,68 41,4 119,7 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 0,00 299,00 298,68 0,4 0,0 99,9 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 41,0 118,6 100,0 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których , , ,64 58,6 91,0 91,0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,00 2,8 91,2 99, Szpitale ogólne , , ,00 1,8 97,1 97,1 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 97,1 97,1 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , , ,00 100,0 97,1 97, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , ,00 1,1 0,0 100,0 16

18 1) wydatki bieŝące, z tego: 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 0, , ,00 63,0 0,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,00 37,0 0,0 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla , , ,00 97,1 90,1 100,0 osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 90,1 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 100,0 90,1 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 100,0 90,1 100,0 852 POMOC ,32 27,2 107,2 99,8 SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,45 2,8 104,6 97,8 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,45 100,0 104,6 97,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,35 88,4 115,4 99,7 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,35 88,4 115,4 99,7 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , , ,10 11,6 60,8 85, Domy pomocy społecznej , , ,24 79,8 109,1 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,24 87,3 103,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,83 87,2 103,0 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,60 58,5 102,6 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,23 28,8 103,8 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.800, , ,41 0,0 93,8 100,0 2) wydatki majątkowe, z tego: , , ,00 12,7 183,3 100,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,00 12,7 183,3 100,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych , , ,00 12,7 183,3 100,0 (M1IWL) Ośrodki wsparcia , , ,08 3,4 103,1 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,08 100,0 103,1 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,08 100,0 103,1 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,19 75,5 101,3 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,89 24,5 108,8 100, Rodziny zastępcze , , ,31 6,9 95,0 99,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,31 100,0 95,0 99,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,80 20,9 72,3 95,5 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,66 5,7 56,8 99,8 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,14 15,2 80,4 94,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , , ,51 79,1 103,6 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,44 0,1 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,44 100,0 100,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,44 100,0 100,0 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 7.729, , ,44 64,4 100,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.271, , ,00 35,6 100,0 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,24 5,8 103,2 99,6 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,24 100,0 103,2 99,6 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,08 99,9 103,4 99,6 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 66,8 103,6 99,4 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,08 33,1 103,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 2.000,00 927,00 926,16 0,1 46,3 99, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , , ,37 0,4 97,2 83,0 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,37 100,0 97,2 83,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,37 100,0 97,2 83,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.000, ,00 990,00 2,5 99,0 99,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,37 97,5 97,2 82, Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze , , ,19 0,9 100,9 98,2 17

19 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,19 100,0 100,9 98,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,19 100,0 100,9 98,2 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,27 70,7 92,5 97,5 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,92 29,3 129,4 99,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,81 3,3 108,0 98,9 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , ,00 5,0 96,3 96,3 niepełnosprawnych 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 112,1 96,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0, , ,00 10,8 0,0 73,5 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,00 10,8 0,0 73,5 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , , ,00 89,2 100,0 100, Powiatowe urzędy pracy , , ,79 67,5 101,1 99,9 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 95,5 101,2 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,74 95,2 101,3 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 79,9 100,1 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,74 15,2 108,2 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 4.000, , ,26 0,3 74,6 100,0 2) wydatki majątkowe, z tego: 0, , ,79 4,5 0,0 98,2 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0, , ,79 4,5 0,0 98,2 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 0, , ,79 4,5 0,0 98,2 (M1IWL) Pozostała , , ,02 27,5 133,2 96,9 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,02 100,0 133,2 96,9 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których , , ,02 100,0 133,2 96,9 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,86 4,4 104,3 100, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,86 63,1 101,4 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 97,0 98,4 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 96,6 98,4 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,17 71,4 98,1 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,83 25,2 99,5 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 4.378, , ,00 0,4 100,0 100,0 2) wydatki majątkowe, z tego: 1.000, , ,86 3, ,4 99,2 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1.000, , ,86 3, ,4 99,2 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o 0, , ,86 3,0 0,0 99,2 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 1.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 (M1IWL) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie , , ,00 22,3 100,2 100,0 specjalistyczne 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 100,2 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 99,9 100,2 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 83,8 100,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 16,1 101,3 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 300,00 300,00 300,00 0,1 100,0 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 1,7 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 100,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , , ,00 100,0 100,0 100, Szkolne schroniska młodzieŝowe , , ,00 9,1 145,5 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 145,5 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 100,0 145,5 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) , , ,00 22,0 234,9 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , , ,00 78,0 131,3 100, , , ,00 3,8 109,6 100,0 18

20 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 109,6 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,00 100,0 109,6 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 100,0 109,6 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 5.000, , ,04 2,4 1893,1 99,6 ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 0, , ,04 99,8 0,0 100,0 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki bieŝące, z tego: 0, , ,04 2,6 0,0 99,5 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0, , ,04 2,6 0,0 99,5 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,04 2,6 0,0 99,5 2) wydatki majątkowe, z tego: 0, , ,00 97,4 0,0 100,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0, , ,00 97,4 0,0 100,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 0, , ,00 97,4 0,0 100,0 (M1IWL) Pozostała 5.000, , ,00 0,2 34,2 34,2 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: 5.000, , ,00 100,0 34,2 34,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 5.000, , ,00 100,0 34,2 34,2 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000, , ,00 100,0 34,2 34,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , ,75 0,1 101,4 97,0 NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 41,7 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 100,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , , ,00 100,0 100,0 100, Biblioteki 6.000, , ,00 16,7 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 6.000, , ,00 100,0 100,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 6.000, , ,00 100,0 100,0 100, Pozostała , , ,75 41,6 103,4 93,1 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,75 100,0 103,4 93,1 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,75 100,0 103,4 93,1 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.000, ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,75 100,0 111,0 99,3 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,30 0,1 98,2 97, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 48,5 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,00 100,0 100,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , , ,00 100,0 100,0 100, Pozostała , , ,30 51,5 96,6 94,4 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: , , ,30 100,0 96,6 94,4 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,30 100,0 96,6 94,4 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 2.000, , ,00 9,1 72,5 72,5 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,30 90,9 100,0 97,3 RAZEM , , ,47 104,3 97,7 UWAGA: oznaczenia ujęte w nawiasach przy grupach paragrafów pochodzą z programu komputerowego i słuŝą zapewnieniu kompatybilności z oprogramowaniem BeSTi@ wymaganym do wymiany informacji w zakresie budŝetu JST z Ministerstwem Finansów i RIO. W ramach wydatków umieszczonych w powyŝszej tabeli realizowano zadania zlecone, na które środki, w formie dotacji, przekazywał Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje zostały wykorzystanie w całości i wydatkowanie przez: 1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgorzewie 3.675,00 zł na 19