Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

2 Spis treści CZĘŚĆ I BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU Plan dochodów Plan wydatków...8 CZĘŚĆ II REALIZACJA BUDŻETU W 2013 ROKU Dochody Wydatki INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo DZIAŁ 020 Leśnictwo DZIAŁ Transport i łączność DZIAŁ 630 Turystyka DZIAŁ Gospodarka mieszkaniowa DZIAŁ Działalność usługowa DZIAŁ 750 Administracja publiczna DZIAŁ 752 Obrona narodowa DZIAŁ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem DZIAŁ Obsługa długu publicznego DZIAŁ Różne rozliczenia Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia DZIAŁ 852 Pomoc społeczna DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień r...49 Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień r...50 Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r...50 Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2013 r...51 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r...56 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień r...58 Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2013 r...59 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2013 roku...3 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r...4 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r...6 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r...6 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r...7 Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2013 roku...8 Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów...10 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...13 Tabela 9 Realizacja wydatków w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...24 Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2013 roku

4 Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2013 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody w 2013 roku zwiększono ogółem o ,02 zł do kwoty ,02 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2013 roku ( w zł) Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan ogółem ogółem Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , Transport i łączność , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,71 wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura fizyczna , ,00 Razem: , , ,02 3

5 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r. (w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na Udział % Razem dotacje: ,31 23,28 Dotacje celowe w ramach programów Rozdz , 75411, 85333, finansowanych z udziałem środków ,00 1, , europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Rozdz , Rozdz , 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75478, 85156, Rozdz Rozdz Rozdz.75045, Rozdz , 85204, Rozdz , Rozdz , Rozdz Rozdz Rozdz.75414, 85149, 85154, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, ,00 11, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,31 2, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,16 4

6 Rozdz , 75411, Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 4, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,22 Razem subwencja ogólna: ,00 50,10 Rozdz Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 0,00 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 42,23 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 4,99 Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 2,88 Pozostałe dochody powiatu: ,71 26,62 Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,71 11,63 podatek dochodowy od osób fizycznych Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0,78 podatek dochodowy od osób prawnych Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 2,21 5

7 Rozdz Rozdz ,80130, Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Rozdz , , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690, 2700 Wpływy ze sprzedaży majątku ,00 1,23 Dochody z najmu i dzierżaw ,00 1,64 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 0,22 Pozostałe dochody ,00 8,91 RAZEM PLANOWANE NA r ,02 100,00 Dochody bieżące: ,02 92,64 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269,6309, 6410, 6417, 6419) ,00 7,36 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Wykonanie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM: ,00 983, ,46 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Wykonanie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27

8 , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00-296, , ,00 0, , ,00-296, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,50 Razem: , , ,30 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r. ( w zł ) Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdz. Paragraf Plan r. Plan r. Zmiany ogółem Wykonanie r DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , ,00 r-m bieżące: ,00 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych , , , , , ,72 7

9 ,00 r-m bieżące: , ,00 r-m majątkowe: ,00 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , , , , , , ,00 r-m bieżące: ,00 ogółem bieżące: ,67 ogółem majątkowe: ,00 Ogółem: , Plan wydatków Planowane wydatki w 2013 roku zwiększono ogółem o ,31 zł do kwoty ,31 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2013 roku w poszczególnych działach. Dział Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2013 roku Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia ( w zł) Plan Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , , Transport i łączność , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , ,00 8

10 801 Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna , ,00 Razem: , , ,31 9

11 Część II 2. Realizacja budżetu w 2013 roku 2.1. Dochody Realizacja dochodów w 2013 roku przedstawiała się następująco: plan na r.; ,02 zł wykonanie; ,38 zł tj. 97,5 % planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Wyszczególnienie Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów Nazwa Plan na Wykonanie na % 4 : 3 Razem dotacje: , ,85 80,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z Rozdz , 75411, 85333, 85395, udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , ,88 67,5 Rozdz , Rozdz , 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75478, 85156, Rozdz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,49 64, , ,67 99, , ,24 100,0 10

12 Rozdz Rozdz.75045, Rozdz , 85204, Rozdz , Rozdz , Rozdz Rozdz Rozdz.75414, 85149, 85154, Rozdz , 75411, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , ,42 99, , ,46 100, , ,31 100, , ,39 99, , ,79 99, , ,00 100, , ,29 100, , ,59 81, , ,75 18,6 11

13 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Razem subwencja ogólna: Rozdz Rozdz Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 745, ,00 870, , ,60 100, , ,00 100, , ,89 86, , ,81 100, , ,27 99, , ,00 100,2 0, ,00 0, , ,00 100,0 12

14 Rozdz Rozdz Pozostałe dochody powiatu: Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz ,80130, Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Rozdz , , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690, 2700 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 100, , ,00 100, , ,53 107, , ,00 111, , ,33 135, , ,50 107,2 Wpływy ze sprzedaży majątku , ,44 100,1 Dochody z najmu i dzierżaw , ,34 102,1 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,94 102,8 Pozostałe dochody , ,98 100,6 RAZEM NA r , ,38 97,5 Dochody bieżące: , ,62 101,3 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269,6309, 6410, 6417, 6419) , ,76 49,2 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo , ,63 98,1 % 6:5 13

15 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2117 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2119 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6417 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6419 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,63 98, , ,00 100, , ,24 100, , ,42 99, , ,89 86, , ,81 100, , ,27 99,7 020 Leśnictwo , ,89 98, Gospodarka leśna , ,89 98, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,89 98,2 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,0 630 Turystyka , ,43 40, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,43 40, , ,17 87,4 14

16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,26 2, , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,37 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,37 101, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 101, ,36 99, , ,27 98, , ,40 100, Wpływy z usług , ,53 106, Pozostałe odsetki 7 100, ,93 175,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,08 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,80 102,5 710 Działalność usługowa , ,13 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,30 101, Wpływy z różnych opłat , ,62 101,9 15

17 0920 Pozostałe odsetki 1 800, ,68 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,83 100, Pozostałe odsetki 200,00 145,17 72, Wpływy z różnych dochodów 6 900, ,96 101,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,70 100,0 750 Administracja publiczna , ,00 102, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,38 109, Wpływy z różnych opłat 3 740, ,59 108,5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,15 102, Wpływy z usług , ,44 126, Pozostałe odsetki 700, ,33 161, Wpływy z różnych dochodów , ,87 104, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,62 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,16 100, , ,46 100,0 752 Obrona narodowa 2 000, ,01 99, Pozostałe wydatki obronne 2 000, ,01 99,9 16

18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 000, ,01 99,9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,56 96,9 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,56 96, Wpływy z usług 8 614, ,38 100, Wpływy ze sprzedaży składników 69,00 68,40 99, Pozostałe odsetki 1 261, ,10 86, Wpływy z różnych dochodów , ,11 808,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,85 77,6 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania , ,20 100,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 514,14 0,0 innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,29 100, , ,49 70, , ,00 870, , ,60 100, Obrona cywilna 7 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, ,00 100,0 17

19 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 000, ,00 100, , ,68 112, , ,35 108, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,50 107, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,46 110, , ,60 100, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 112, Wpływy z różnych opłat 9 000, ,79 100,6 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,33 113, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 111, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,33 135,6 758 Różne rozliczenia , ,85 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 0, ,00 0,0 0, ,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,85 114, Pozostałe odsetki , ,85 114,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,21 115, Szkoły podstawowe specjalne 7 763, ,07 98,6 18

20 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 780,00 780,00 100, Pozostałe odsetki 45,00 43,41 96, Wpływy z różnych dochodów 6 938, ,49 98, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,17 0, Licea ogólnokształcące , ,03 137, Wpływy z różnych opłat 350,00 378,00 108, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,96 137, Pozostałe odsetki 90,00 78,67 87, Wpływy z różnych dochodów 350,00 523,40 149, Szkoły zawodowe , ,11 114, Wpływy z różnych opłat 1 540, ,57 115,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,87 106, Wpływy z usług , ,63 176, Pozostałe odsetki 6 458, ,47 137, Wpływy z różnych dochodów 6 129, ,39 117, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,00 93,5 0,00 262,54 0, Pozostała działalność , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , ,61 98, Programy polityki zdrowotnej , ,00 79, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 79,4 19

21 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 700, ,59 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 700, ,59 100, , ,02 99, , ,02 99,6 852 Pomoc społeczna , ,70 100, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,47 101, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 3 862, ,48 100, Wpływy z różnych opłat 250,00 364,00 145, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250,00 289,64 115, Pozostałe odsetki 420,00 199,28 47, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 465, ,12 100, Wpływy z różnych dochodów 8 500, ,15 140,2 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,80 99,7 samorządu terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 160, ,00 50, Domy pomocy społecznej , ,86 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,53 165, Wpływy z usług , ,94 100, Pozostałe odsetki 1 900, ,69 61, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,70 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,97 99,9 20

22 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 416,00 416,28 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 300,00 300,00 100, , ,00 100, , ,31 100, , ,59 99, , ,79 100, , ,50 100, , ,50 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,83 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 880, ,00 100, Pozostałe odsetki 5 350, ,10 101, Wpływy z różnych dochodów 176,00 175,73 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 292, ,00 100,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8 500, ,07 101,7 kryzysowej 0830 Wpływy z usług 8 500, ,07 101,7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,18 65,5 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,25 99, Wpływy z różnych dochodów , ,25 99, Powiatowe urzędy pracy , ,98 98, Wpływy z różnych opłat , ,50 27,5 21

23 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800, ,00 100, Pozostałe odsetki 700,00 579,18 82, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,90 99, , ,00 100, Pozostała działalność , ,95 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,35 43, , ,60 59,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,83 111, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,10 117, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 766, ,24 105, Wpływy z usług , ,29 100, Pozostałe odsetki 500,00 412,43 82, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 1 600, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,80 144, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 9, , , , ,20 100,0 22

24 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,68 100, Pozostałe odsetki 40,00 32,52 81, Wpływy z różnych dochodów 540,00 560,00 103, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,53 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 860,00 630,00 73, , ,00 100, Pozostałe odsetki 15,00 23,03 153, Wpływy z różnych dochodów 20,00 68,00 340, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,61 100,0 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 567, ,89 144,7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,30 9,2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,30 47,2 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,30 47, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna 6 000, ,00 100, Obiekty sportowe 6 000, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, ,00 100,0 Razem: , ,38 97,5 23

25 w tym: Dochody bieżące: , ,62 101,3 Dochody majątkowe: , ,76 49, Wydatki Realizacja wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco: plan na r.: ,31 zł wykonanie: ,94 zł tj. 92,9 % Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela 9 Realizacja wydatków w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo , ,63 98, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6: , ,63 98,1 Wydatki bieżące , ,66 99, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,24 100, Zakup usług pozostałych , ,42 99,7 Wydatki majątkowe , ,97 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 86, , ,81 100, , ,27 99,7 020 Leśnictwo , ,92 97, Gospodarka leśna , ,92 97,1 Wydatki bieżące , ,92 97,1 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,92 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 245,00 0,00 0,0 600 Transport i łączność , ,01 93, Infrastruktura kolejowa 2 000,00 0,00 0,00 24

26 Wydatki majątkowe 2 000,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,01 93,2 Wydatki bieżące , ,69 93,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,66 95, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 5 000, ,93 72,1 samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,98 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 91, Składki na Fundusz Pracy 6 907, ,17 85, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 97, Zakup energii , ,99 38, Zakup usług remontowych , ,40 98, Zakup usług zdrowotnych 300,00 190,00 63, Zakup usług pozostałych , ,65 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,11 88,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 400,00 358,83 25,6 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 000, ,51 60,6 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 657, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 960,00 0,00 0,0 Wydatki majątkowe , ,32 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 100, , ,34 93,1 630 Turystyka , ,10 44, Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki , ,10 44,5 Wydatki bieżące , ,42 69,8 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,84 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 788, ,91 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 118, ,86 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 551,00 548,97 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 779, ,74 99, Składki na Fundusz Pracy 1 436, ,92 99,9 25

27 4129 Składki na Fundusz Pracy 254,00 253,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 850,00 849,60 100, Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 149,93 100, Zakup usług pozostałych , ,19 49, Zakup usług pozostałych , ,69 49, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 9 044, ,86 28, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 596,00 455,10 28, Podróże służbowe krajowe 2 437, ,93 92, Podróże służbowe krajowe 430,00 395,69 92, Podróże służbowe zagraniczne 105,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 820, ,39 70, Podróże służbowe zagraniczne 500,00 348,20 69,6 Wydatki majątkowe , ,68 41, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,23 41, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 43, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100, ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 93,6 Wydatki bieżące , ,51 93,5 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,50 92, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych , ,60 100,0 zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 787,00 786,45 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 347, ,59 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 90, Składki na Fundusz Pracy 2 706, ,27 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 95, Zakup energii , ,99 99, Zakup usług remontowych , ,87 93, Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100, Zakup usług pozostałych , ,31 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 660, ,52 79,3 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 500,00 955,76 63,7 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,83 85, Różne opłaty i składki , ,56 32,5 26