UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia za 2014 rok Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Zarząd Powiatu w składzie: 1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu 2. Leszek Gruchała - wiceprzewodniczący zarządu 3. Leszek Mężyński - członek zarządu 4. Jerzy Pakieła - członek zarządu 5. Zbigniew Piszczatowski - członek zarządu przyjmuje: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, które zawiera: 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę ,00 zł i wykonanie dochodów na kwotę ,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę ,00 zł i wykonanie wydatków budżetowych na kwotę ,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) Część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) Informację o stanie mienia Powiatu Wysokomazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie i informację o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Powiatu, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Zarządu Bogdan Zieliński 1. Leszek Gruchała 2. Leszek Mężyński 3. Jerzy Pakieła 4. Zbigniew Piszczatowski Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/44/2015 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok Dział Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie % dochody na zadania bieżące z tego: dochody na zadania majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % POROZUMIENIA Z AR 600 Transport i łączność ,25 100,00% 0 0, ,25 100,00% Drogi publiczne powiatowe ,25 100,00% 0 0, ,25 100,00% Dotacje celowe otrzymane 6430 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,25 100,00% ,25 100,00% inwestycyjnych własnych powiatu 852 Pomoc społeczna ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0, Rodziny zastępcze ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2120 przez powiat na podstawie ,00 100,00% ,00 100,00% porozumień z organami administracji rządowej RAZEM POROZUMIENIA AR ,25 100,00% ,00 100,00% ,25 100,00% POROZUMIENIA Z JST 600 Transport i łączność ,04 105,73% 0 0, ,04 105,73% Drogi publiczne powiatowe ,04 105,73% 0 0, ,04 105,73% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,04 105,73% ,04 105,73% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 720 Informatyka ,42 18,85% ,04 91,75% ,38 17,96% Pozostała działalność ,42 18,85% ,04 91,75% ,38 17,96% Dotacje celowe otrzymane od ,04 91,75% ,04 91,75% samorządu województwa na Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1

3 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,38 17,96% ,38 17,96% realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 801 Oświata i wychowanie ,02 100,00% ,02 100,00% 0 0, Licea ogólnokształcące ,02 100,00% ,02 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) ,02 100,00% ,02 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia ,28 1,69% ,28 24,94% , Szpitale ogólne ,28 1,69% ,28 24,94% ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2337 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,28 24,94% ,28 24,94% między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00% ,00 0,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna ,48 125,57% ,48 125,57% 0 0, Rodziny zastępcze ,48 125,57% ,48 125,57% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2320 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,48 125,57% ,48 125,57% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 228,99% ,00 228,99% 0 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 228,99% ,00 228,99% 0 0,00 niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane 2320 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 228,99% ,00 228,99% porozumień (umów) między j.s.t. RAZEM POROZUMIENIA Z JST ,24 77,22% ,82 109,00% ,42 75,17% WŁASNE Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 2

4 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00% ,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 0 0, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% ,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 020 Leśnictwo ,19 95,80% ,19 95,80% 0 0, Gospodarka leśna ,19 95,80% ,19 95,80% 0 0,00 Środki na dofinansowanie własnych 2700 zadań bieżących powiatu pozyskane ,19 95,80% ,19 95,80% z innych źródeł 600 Transport i łączność ,83 102,15% ,18 121,83% ,65 99,82% Drogi publiczne powiatowe ,83 102,15% ,18 121,83% ,65 99,82% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,59 134,96% ,59 134,96% podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,01 118,80% ,01 118,80% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,80 100,52% ,80 100,52% nieruchomości 0830 Wypływy z usług ,41 107,36% ,41 107,36% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Wpływy z różnych dochodów , ,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa ,00 95,00% ,00 95,00% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 630 Turystyka ,72 52,07% 0 0, ,72 52,07% Pozostałe odsetki ,72 52,07% 0 0, ,72 52,07% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,72 52,07% ,72 52,07% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 3

5 700 Gospodarka mieszkaniowa ,70 173,69% ,70 163,97% ,00 180,65% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,70 173,69% ,70 163,97% ,00 180,65% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie ,77 99,88% ,77 99,88% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,87 107,44% ,87 107,44% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 180,65% ,00 180,65% nieruchomości 0970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,99 213,55% ,99 213,55% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa ,98 129,53% ,98 129,53% 0 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,07 129,40% ,07 129,40% 0 0, Wpływy z różnych opłat ,33 129,38% ,33 129,38% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z różnych dochodów , , Nadzór budowlany , , Wpływy z różnych opłat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,95 418,95 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna ,57 110,62% ,78 110,26% , Starostwa powiatowe ,52 109,80% ,73 109,42% , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,99 107,29% ,99 107,29% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 49,50% ,00 49,50% Wpływy ze sprzedaży składników , ,79 majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów ,74 167,39% ,74 167,39% Promocja jednostek samorządu ,05 132,92% ,05 132,92% 0 0,00 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 132,92% ,05 132,92% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 4

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 0 4,22 0 4,22 0 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 0 4,22 0 4,22 0 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 0 0 4,22 0 4,22 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających ,33 100,67% ,33 100,67% 0 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu ,33 100,67% ,33 100,67% 0 0,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,11% ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,33 91,31% ,33 91,31% 758 Różne rozliczenia ,50 99,91% ,50 99,90% ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100,00% ,00 100,00% Środki na inwestycje na drogach 6180 publicznych powiatowych ,00 100,00% ,00 100,00% i wojewódzkich Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe ,50 77,65% ,50 77,65% 0 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 7,60 0 7, Pozostałe odsetki ,90 77,64% ,90 77,64% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,91 33,49% ,95 119,73% , Licea ogólnokształcące , ,75 0 0,00 Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 5

7 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Szkoły zawodowe , ,11% , ,11% 0 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu ,44 98,75% ,44 98,75% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,38% , ,38% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,71 108,42% ,71 118,05% ,00 100,00% dokształcania zawodowego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,00% ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym ,00 100,00% ,00 100,00% rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność ,81 22,02% ,85 79,91% ,96 1,24% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 100,00% ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa ,93 76,92% ,93 76,92% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa ,96 1,24% ,96 1,24% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna ,42 99,80% ,42 99,80% 0 0, Domy pomocy społecznej ,42 99,80% ,42 99,80% 0 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu ,00 100,00% ,00 100,00% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,67 99,95% ,67 99,95% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00% ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,15 101,78% ,15 101,78% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 6

8 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ,60 99,55% ,60 99,55% bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacja celowa otrzymana 2130 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100,00% ,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,64 94,51% ,64 94,51% 0 0, Fundusz Pracy ,00 100,03% ,00 100,03% 0 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 2690 wynagrodzenia i składek na ,00 100,03% ,00 100,03% ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 107,43% ,00 107,43% 0 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 107,43% ,00 107,43% Powiatowe urzędy pracy ,02 100,35% ,02 100,35% 0 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu ,00 100,00% ,00 100,00% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,02 100,92% ,02 100,92% Pozostała działalność ,62 93,73% ,62 93,73% 0 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa ,20 97,27% ,20 97,27% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa ,42 71,26% ,42 71,26% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,43 101,49% ,43 0 0, Poradnie psychologicznopedagogiczne , ,69 0 0, Wpływy z różnych dochodów , , Internaty i bursy szkolne ,74 66,94% ,74 66,94% 0 0,00 Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 7

9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,89 61,87% ,89 61,87% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,85 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,99 110,08% ,99 110,08% 0 0,00 Wypływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,99 110,08% ,99 110,08% 0 0,00 środowiska Grzywny i kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek , ,30 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,69 108,95% ,69 108,95% RAZEM WŁASNE ,43 88,88% ,31 100,94% ,12 55,42% ZLECONE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00% ,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa ,36 96,88% ,36 96,88% 0 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,36 96,88% ,36 96,88% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,36 96,88% ,36 96,88% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa ,53 100,00% ,53 100,00% 0 0, Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00 100,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2110 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 100,00% ,00 100,00% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 8

10 ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,53 100,00% ,53 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,53 100,00% ,53 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna ,49 100,00% ,49 100,00% 0 0, Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00 100,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa ,49 99,99% ,49 99,99% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,49 99,99% ,49 99,99% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 98,34% ,00 98,34% 0 0,00 sądownictwa Wybory do rad gmin, pad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,00 98,34% ,00 98,34% 0 0,00 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00 98,34% ,00 98,34% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,92 99,99% ,92 99,99% 0 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,92 99,99% ,92 99,99% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,92 99,99% ,92 99,99% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie klęsk żywiołowych ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2110 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji ,00 100,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 9

11 ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia ,80 99,90% ,80 99,90% 0 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,80 99,90% ,80 99,90% 0 0,00 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,80 99,90% ,80 99,90% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00 100,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,64 100,00% ,64 100,00% 0 0, Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,64 100,00% ,64 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,64 100,00% ,64 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM ZLECONE ,74 99,93% ,74 99,93% 0 0,00 OGÓŁEM ,66 89,04% ,87 100,89% ,79 64,90% Przewodniczący Zarządu Bogdan Zieliński Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 10

12 Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/44/2015 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2014 rok Dział Rozdział Nazwa / Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00% b) wydatki majątkowe , ,00 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,77 97,05% Gospodarka leśna , ,55 96,30% a) wydatki bieżące , ,55 96,30% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,55 96,30% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,55 96,30% Nadzór nad gospodarką leśną , ,22 98,17% a) wydatki bieżące , ,22 99,15% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,22 99,15% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 99,15% b) wydatki majątkowe , ,00 95,23% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 95,23% 600 Transport i łączność , ,55 96,99% Drogi publiczne powiatowe , ,49 97,01% a) wydatki bieżące , ,32 95,01% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,79 94,94% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,07 91,92% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,72 97,59% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,53 99,67% b) wydatki majątkowe , ,17 97,56% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,17 97,56% Drogi publiczne gminne , ,06 96,88% b) wydatki majątkowe , ,06 96,88% 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 96,88% 630 Turystyka , ,46 79,09% Pozostała działalność , ,46 79,09% b) wydatki majątkowe , ,46 79,09% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,46 79,09% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,19 97,80% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 97,80% a) wydatki bieżące , ,19 97,80% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,05 97,78% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,05 97,78% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 490,00 489,14 99,82% 710 Działalność usługowa , ,53 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1

14 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,53 100,00% a) wydatki bieżące , ,53 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,53 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,65 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 99,99% 720 Informatyka , ,46 18,47% Pozostała działalność , ,46 18,47% a) wydatki bieżące , ,01 84,96% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,01 84,96% b) wydatki majątkowe , ,45 17,69% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,45 17,69% 750 Administracja publiczna , ,06 91,18% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,00 100,00% Rady powiatów , ,88 91,96% a) wydatki bieżące , ,88 91,96% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 67,42% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 67,42% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 94,82% Starostwa powiatowe , ,72 90,81% a) wydatki bieżące , ,86 90,76% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,86 90,76% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,89 96,85% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 80,77% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, ,00 90,19% b) wydatki majątkowe , ,86 96,56% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,86 96,56% Kwalifikacja wojskowa , ,49 99,99% a) wydatki bieżące , ,49 99,99% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,49 99,99% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,52 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 014, ,97 99,98% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,97 89,85% a) wydatki bieżące , ,97 89,85% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,97 89,85% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,00 91,11% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 89,69% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98,34% a) wydatki bieżące , ,00 98,34% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,78 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 435, ,18 99,99% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 850, ,22 81,23% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 2

15 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,92 99,99% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,92 99,99% a) wydatki bieżące , ,92 99,99% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,50 99,99% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,39 99,99% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,42 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 271, ,00 100,00% a) wydatki bieżące 6 271, ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 271, ,00 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 061, ,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 210, ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,06 96,46% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,06 96,46% a) wydatki bieżące , ,06 96,46% 6) wydatki na obsługę długu , ,06 96,46% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00% b) wydatki majątkowe 549,00 0,00 0,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 549,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,91 82,05% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,52 98,51% a) wydatki bieżące , ,52 98,51% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 98,55% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,52 99,91% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,64 82,55% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 845,36 84,54% Licea ogólnokształcące , ,94 99,92% a) wydatki bieżące , ,43 99,92% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,58 99,95% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,80 99,94% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,78 99,99% 2) dotacja na zadania bieżące , ,58 87,65% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,27 99,87% b) wydatki majątkowe , ,51 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,51 100,00% Szkoły zawodowe , ,21 99,94% a) wydatki bieżące , ,21 99,94% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,13 99,94% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,82 99,95% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 99,86% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 99,96% Szkoły artystyczne , ,86 100,00% a) wydatki bieżące , ,86 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,86 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,49 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,37 99,99% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,74 99,34% a) wydatki bieżące , ,74 99,34% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,74 99,34% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,97 100,00% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 3

16 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 96,69% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,32 92,37% a) wydatki bieżące , ,32 92,37% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,32 92,37% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,32 92,37% Pozostała działalność , ,32 27,56% a) wydatki bieżące , ,32 59,82% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 78,80% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,00 0,00 0,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,32 47,26% b) wydatki majątkowe , ,00 12,79% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,00 12,79% 851 Ochrona zdrowia , ,32 98,55% Szpitale ogólne , ,52 97,73% a) wydatki bieżące , ,83 24,47% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,83 24,47% b) wydatki majątkowe , ,69 100,00% 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,69 100,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym , ,80 99,90% a) wydatki bieżące , ,80 99,90% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,80 99,90% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 99,90% 852 Pomoc społeczna , ,69 99,10% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,45 99,89% a) wydatki bieżące , ,45 99,89% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 600,00 200,00 33,33% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600,00 200,00 33,33% 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 99,99% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 330, ,45 99,99% Domy pomocy społecznej , ,89 100,00% a) wydatki bieżące , ,89 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,61 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,96 99,23% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,65 101,37% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,28 99,99% b) wydatki majątkowe , ,00 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% Rodziny zastępcze , ,75 95,26% a) wydatki bieżące , ,75 95,26% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,83 80,13% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,52 80,45% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 76,85% 2) dotacja na zadania bieżące , ,78 99,98% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,14 97,87% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 480,00 480,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,60 99,89% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 4

17 a) wydatki bieżące , ,60 99,89% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,60 99,89% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,96 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,64 99,01% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 740, ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 300,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące 300,00 0,00 0,00% 2) dotacja na zadania bieżące 300,00 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,07 91,96% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 96,17% a) wydatki bieżące , ,00 96,17% 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 96,17% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,64 100,00% a) wydatki bieżące , ,64 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,64 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,81 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,83 99,99% Powiatowe urzędy pracy , ,22 99,95% a) wydatki bieżące , ,22 99,95% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,02 99,95% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,82 99,95% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,20 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 921,00 920,20 99,91% Pozostała działalność , ,21 88,37% a) wydatki bieżące , ,21 88,37% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,21 88,37% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,97 99,64% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , ,07 99,85% a) wydatki bieżące , ,07 99,85% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,71 99,85% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,61 99,83% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 575,00 574,36 99,89% Internaty i bursy szkolne , ,90 99,99% a) wydatki bieżące , ,90 99,99% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,69 99,99% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,13 99,99% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,56 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 200,00 200,00 100,00% a) wydatki bieżące 200,00 200,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200,00 200,00 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100,00% Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze , ,00 99,34% a) wydatki bieżące , ,00 99,34% 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 99,34% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,37 98,40% Biblioteki , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,37 97,89% a) wydatki bieżące , ,37 97,89% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,37 97,55% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,37 97,55% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 5

18 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,68 90,25% Pozostała działalność , ,68 90,25% a) wydatki bieżące , ,68 90,25% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,68 90,94% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,57 89,78% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 92,47% 2) dotacja na zadania bieżące 4 500, ,00 79,33% RAZEM , ,01 88,72% W tym: a) wydatki bieżące , ,81 95,20% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,48 96,85% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,68 98,53% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 92,76% 2) dotacja na zadania bieżące , ,36 99,18% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 98,16% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,37 75,88% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 6) wydatki na obsługę długu , ,06 96,46% b) wydatki majątkowe , ,20 78,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,54 97,57% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych , ,91 50,65% 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 98,75% 4) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 Przewodniczący Zarządu Bogdan Zieliński Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 6

19 I. Charakterystyka ogólna budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/44/2015 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU za 2014 rok Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku. Przewidywane dochody zaplanowano w wysokości zł, zaś wydatki w wysokości zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów. W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia, kwot dochodów i wydatków. W wyniku działań tych powiat uzyskał zwiększenie dochodów o kwotę zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę zł. Zmiany wprowadzono uchwałami: Rady Powiatu: - Nr XXXII/226/2014 z dnia 19 marca 2014 r., - Nr XXXIII/247/2014 z dnia 30 maja 2014 r., - Nr XXXV/251/2014 z dnia 11 lipca 2014 r., - Nr XXXVI/256/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., - Nr XXXVII/268/2014 z dnia 29 września 2014 r., - Nr XXXVIII/280/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., - Nr II/15/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r., Zarządu Powiatu: - Nr 106/349/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., - Nr 107/356/2014 z dnia 19 lutego 2014 r., - Nr 109/374/2014 z dnia 27 marca 2014 r., - Nr 110/379/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r., - Nr 111/383/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., - Nr 112/385/2014 z dnia 14 maja 2014 r., - Nr 113/391/2014 z dnia 29 maja 2014 r., - Nr 114/393/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r., - Nr 115/399/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., - Nr 116/404/2014 z dnia 11 lipca2014 r., - Nr 117/407/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., - Nr 118/416/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r., - Nr 119/423/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., - Nr 120/428/2014 z dnia 12 września 2014 r., - Nr 121/431/2014 z dnia 29 września 2014 r., - Nr 122/438/2014 z dnia 16 października 2014 r., Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1

20 II. - Nr 123/440/2014 z dnia 30 października 2014 r., - Nr 125/452/2014 z dnia 25 listopada 2014 r., - Nr 1/2/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., - Nr 3/5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł zł, natomiast po stronie wydatków zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniosła zł. Wykonanie budżetu za 2014 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą ,66 zł, po stronie wydatków ,01 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości ,65 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytu. Wolne środki wyniosły ,79 zł. W 2013 roku Powiat Wysokomazowiecki zaciągnął kredyty: - na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości zł został on spłacony w 2014 r., - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego pn. Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w wysokości zł, który ma być spłacony w latach Powiat nie zaciągał pożyczek ani nie udzielał poręczeń i gwarancji. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości zł wykonanie wynosiło ,66 zł, co stanowi 89,04 % wykonania planu. Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2014 roku ilustruje tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura Dochody ogółem, w tym: , ,66 89,04% 100,00 - dotacje , ,32 96,36% 22,35 - subwencje , ,00 100,00% 44,75 - udziały w podatkach dochodowych , ,33 100,67% 9,68 - pozostałe dochody , ,08 118,68% 9,55 - środki z funduszy europejskich , ,93 51,18% 13,67 Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach z tytułu otrzymanych subwencji 44,75 %. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie 22,35 % w odniesieniu do dotacji, dochody własne 9,55 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 9,68 % ogółu dochodów, zaś środki z funduszy pomocowych 13,67 %. Wykonanie w działach w stosunku do planowanych dochodów przedstawia się następująco: Dział Nazwa Plan Wykonanie % Struktura Rolnictwo i łowiectwo ,00 100,00% 0, Leśnictwo ,19 95,80% 0, Transport i łączność ,12 103,27% 13, Turystyka ,72 52,07% 6, Gospodarka mieszkaniowa ,06 165,43% 0, Działalność usługowa ,51 113,75% 1, Informatyka ,42 18,85% 0, Administracja publiczna ,06 109,20% 2, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 98,34% 0,09 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,14 99,99% 4,62 Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 2