2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Przyjmuje się materiały informacyjne: 1) o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 PREZYDENT MIASTA KALISZA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT BUDśETU KALISZA NA 2014 ROK KALISZ LISTOPAD 2013 ROK

3 Uchwała Nr. Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie uchwały budŝetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budŝetu na 2014 rok w wysokości ,31 zł, 1) dochody budŝetu miasta w wysokości ,33 zł, 2) dochody budŝetu powiatu w wysokości ,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) dochody bieŝące w wysokości ,56 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,75 zł. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości ,98 zł Ustala się łączną kwotę wydatków budŝetu na 2014 rok w wysokości ,19 zł, 1) wydatki budŝetu miasta w wysokości ,36 zł, 2) wydatki budŝetu powiatu w wysokości ,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieŝące w wysokości ,06 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1

4 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 3. Deficyt budŝetu w wysokości ,88 zł zostanie sfinansowany kredytami i emisją papierów wartościowych Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ,59 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ,71 zł. 3. Przychody i rozchody budŝetu określa załącznik Nr 4 do uchwały. 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budŝetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budŝetu, 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pienięŝnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie 2

5 Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 10. Dochody z opłat produktowych przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 15. Ustala się plan dochodów budŝetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 16. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, a) w budŝecie miasta w wysokości zł, b) w budŝecie powiatu w wysokości zł, 2) celowe w kwocie ,63 zł, a) na inwestycje w wysokości ,13 zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,50 zł. 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczki oraz emisji papierów wartościowych w wysokości ,59 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w wysokości zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości ,88 zł, 3

6 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów w wysokości ,71 zł. 19. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczki oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ,59 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budŝetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposaŝenia, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budŝetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy. 20. Określa się sumę zł, do której Prezydent Miasta Kalisza moŝe samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieŝące, które nie są przedsięwzięciami. 21. uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 22. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 4

7 Dział PLAN DOCHODÓW BUDśETU KALISZA NA 2014 ROK PROJEKT Treść Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.... Rady Miejskiej Kalisza z dnia Plan na 2014 r. /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat DOCHODY WŁASNE , , , Leśnictwo dochody bieŝące, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy ze sprzedaŝy wyrobów / 0840/ Transport i łączność , ,98 dochody bieŝące, wpływy z róŝnych opłat / 0690/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ dochody majątkowe, , ,98 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,98 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 6207/ , , Gospodarka mieszkaniowa , , dochody bieŝące, wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości / 0470/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecona ustawami / 2360/ dochody majątkowe, wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / 0760/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości / 0770/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Ŝródeł / 6290/ , , , , Działalność usługowa , , dochody bieŝące, , , wpływy z usług / 0830/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2008/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2009/ , , , , , , Administracja publiczna dochody bieŝące, wpływy z róŝnych opłat / 0690/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/

8 Dział Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa dochody bieŝące, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych / 0570/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z usług / 0830/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , dochody bieŝące, , , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / 0010/ , , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych / 0020/ podatek od nieruchomości / 0310/ podatek rolny / 0320/ podatek leśny / 0330/ podatek od środków transportowych / 0340/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej / 0350/ podatek od spadków i darowizn / 0360/ wpływy z opłaty skarbowej / 0410/ wpływy z opłaty komunikacyjnej / 0420/ wpływy z opłaty targowej / 0430/ wpływy z opłaty eksplatacyjnej / 0460/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych / 0480/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ podatek od czynności cywilnoprawnych / 0500/ wpływy z dywidend / 0740/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 0910/ pozostałe odsetki / 0920/ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / 2680/ , , RóŜne rozliczenia , , ,00 dochody bieŝące, , , ,00 pozostałe odsetki / 0920/ subwencje ogólne z budŝetu państwa / 2920/ , , , Oświata i wychowanie , , ,40 dochody bieŝące, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2009/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ , , , , , , , , , Ochrona zdrowia dochody bieŝące, wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ Pomoc społeczna , , ,00 dochody bieŝące, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych / 0680/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , ,

9 Dział Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat wpływy z usług / 0830/ , ,00 pozostałe odsetki / 0920/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej / 0960/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ , ,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu / 2130/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,60 dochody bieŝące, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ , ,00 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP / 2690/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,60 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2009/ , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieŝące, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieŝące, wpływy z opłaty produktowej / 0400/ grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / 0580/ wpływy z róŝnych opłat / 0690/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ dochody majątkowe, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Ŝródeł / 6290/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI , , , Gospodarka mieszkaniowa dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Działalność usługowa dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Administracja publiczna , , ,00 dochody bieŝące, , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 / 2010/ dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , , , , , ,00 7

10 Dział Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Ochrona zdrowia dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Pomoc społeczna , ,00 dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Administracja publiczna dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 2120/ DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , Transport i łączność , ,56 dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ , , , , Oświata i wychowanie dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ Pomoc społeczna , ,00 dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego / 2320/ , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ DOCHODY OGÓŁEM , , ,98 8

11 Dział/ rozdz. PLAN WYDATKÓW BUDśETU KALISZA NA 2014 ROK PROJEKT Treść /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE , , , Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Leśnictwo , , Gospodarka leśna 3 724, ,00 wydatki bieŝące 3 724, ,00 wydatki jednostek budŝetowych 3 724, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 724, , Nadzór nad gospodarką leśną 7 932, ,00 wydatki bieŝące 7 932, ,00 wydatki jednostek budŝetowych 7 932, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 932, , Przetwórstwo przemysłowe , , Rozwój przedsiębiorczości , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane 3 836, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 337, ,00 dotacje Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majatkowe: , ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,83 wydatki bieŝące: , , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: , ,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,83 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Plan na 2014 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.... Rady Miejskiej Kalisza z dnia , , Drogi publiczne gminne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatki bieŝące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Towarzystwa budownictwa społecznego wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Cmentarze , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne

13 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i wydatki majatkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,40 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: , ,40 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy powiatowe Policji wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań StraŜ Graniczna wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Ochotnicze straŝe poŝarne wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Obrona cywilna wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań StraŜ gminna (miejska) wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , , wydatki bieŝące: , , wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki na obsługę długu , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budŝetowym , , RóŜne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , wydatki bieŝące: , , wydatki jednostek budŝetowych , , wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , wydatki majątkowe: , , inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Szkoły podstawowe specjalne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 092, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 315, , Przedszkola wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieŝące dotacje Gimnazja , , wydatki bieŝące: , , wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Gimnazja specjalne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 188, , DowoŜenie uczniów do szkół wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Licea ogólnokształcące , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Szkoły zawodowe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Szkoły artystyczne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 776, , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 372, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,40 wydatki bieŝące: , ,40 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 935, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatki bieŝące dotacje Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 297,00 196,00 101, Pozostała działalność , , wydatki bieŝące: , , wydatki jednostek budŝetowych , , wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , ,00 wydatki majątkowe: , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty , , Programy polityki zdrowotnej wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie narkomanii wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje

17 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Izby wytrzeźwień wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Domy pomocy społecznej , , ,00 wydatki bieŝące: , , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki wsparcia wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wspieranie rodziny , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Dodatki mieszkaniowe wydatki bieŝące: świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Zasiłki stałe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieŝące: dotacje Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje 533,00 533,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , śłobki , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Kluby dziecięce wydatki bieŝące: dotacje Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 dotacje , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Powiatowe urzędy pracy wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , ,60 wydatki bieŝące: , ,60 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,60 16

19 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 036, ,00 111, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 139, ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 75,00 75, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 591, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 639, , Internaty i bursy szkolne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 757,00 757, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieŝące: świadczenia na rzecz osób fizycznych MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze wydatki bieŝące: dotacje Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieŝące: , , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 17

20 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty Gospodarka odpadami wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Schroniska dla zwierząt wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , ,77 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: , ,77 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieŝące: dotacje Teatry wydatki bieŝące: dotacje