Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r.

2 Spis treści Część I Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień r Plan dochodów Plan wydatków... 7 Część II Realizacja budżetu w 2017 roku Dochody Wydatki Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu żarskiego w 2017 roku DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo DZIAŁ 020 Leśnictwo DZIAŁ Transport i łączność DZIAŁ 630 Turystyka DZIAŁ Gospodarka mieszkaniowa DZIAŁ Działalność usługowa DZIAŁ 750 Administracja publiczna DZIAŁ 752 Obrona narodowa DZIAŁ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem DZIAŁ Obsługa długu publicznego DZIAŁ Różne rozliczenia Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia DZIAŁ 852 Pomoc społeczna DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej DZIAŁ 855 Rodzina DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień r Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień r Załącznik nr 3 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 r Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień r Załącznik nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2017 roku SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2017 roku... 3 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r Tabela 5 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2017 roku... 7 Tabela 6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów... 9 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Tabela 9 Realizacja wydatków w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2017 roku

4 Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień r Plan dochodów Planowane dochody w 2017 roku zwiększono ogółem o kwotę ,23 zł, do kwoty ,23 zł Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. D Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2017 roku Nazwa Plan r. Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem Plan r Rolnictwo i łowiectwo , , , Leśnictwo , , Transport i łączność , , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Obrona narodowa 1 300, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Wymiar sprawiedliwości , , Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nieposiadających os.i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Rodzina , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,29 Razem: , , , ,23 3

5 Wyszczególnienie Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r. Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 Stan na r Udział % Razem dotacje: ,34 32,43 Rozdz Rozdz.80195, 2051, Rozdz , 80195, 85149, , Rozdz Rozdz Rozdz , 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414,75478,75515, 80102, 80111,85156, 85205,85231, Rozdz.75045, Rozdz ,80120, 80130,80140,80195, 85202,85218, Rozdz Rozdz Rozdz.75020, Rozdz Rozdz , 63003, 70005, 80195, , Rozdz Rozdz.75411, Rozdz , Rozdz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, ,11 8, ,94 8, ,00 0, ,00 2, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,29 7, ,00 0, ,00 1, ,00 0,08

6 Rozdz Rozdz Razem subwencja ogólna: Rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 1, ,00 0, ,00 37, ,00 31,44 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 3,86 Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 2,45 Pozostałe dochody powiatu: ,89 29,82 Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 14,35 Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 1,00 Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 1,86 Rozdz Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 0,29 Rozdz Rozdz , 75411, 85202, Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 80140, 85202, 85218, 85403, Rozdz , Rozdz , 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700,2760, 2990, 6680 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 0, ,89 1, ,00 0, ,00 0,17 Pozostałe dochody ,00 10,16 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA r ,23 100,0 Dochody bieżące: ,94 87,50 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6180, 6257, 6258, 6260, 6300, 6410,6430, 6630, 6680) ,29 12,50 5

7 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r. Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Zmiany planu Plan dotacji Wykonanie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM: , , , ,79 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r. Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Zmiany planu Plan dotacji Wykonanie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 747, , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Razem: , , , ,34 6

8 1.2. Plan wydatków Planowane wydatki na r. zwiększono ogółem o ,94 zł do kwoty ,94 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków na dzień r. w poszczególnych działach. Tabela 5 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2017 roku Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo , , , Leśnictwo , , Transport i łączność , , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Obrona narodowa 1 300, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Wymiar sprawiedliwości ,00 1, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 100, , Obsługa długu publicznego , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Rodzina , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Kultura fizyczna , ,00 Razem: , , , ,94 7

9 Tabela 6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r. Dział Rozdz. Paragraf Plan r. Kwota dotacji /w zł/ Plan r. Zmiany ogółem Wykonanie r DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 r-m bieżące: , , , ,86 ogółem bieżące: , , , ,86 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 r-m bieżące: , , , , , , , , , ,00 r-m majątkowe: , , ,00 Ogółem bieżące i majątkowe: , , , ,98 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 r-m bieżące: , , , ,74 ogółem bieżące: , , , ,74 Ogółem: , , , ,58 8

10 2. Realizacja budżetu w 2017 roku 2.1. Dochody Część II Realizacja dochodów na dzień roku przedstawiała się następująco: plan na dzień r.; ,23 zł, wykonanie; ,27 zł tj. 94,6 % planu. W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Wyszczególnienie Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów Nazwa Plan r. Wykonanie r Razem dotacje: , ,67 83,0 Rozdz Rozdz.80195, 2051, Rozdz , 80195, 85149, , Rozdz Rozdz Rozdz , 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414,75478,75515, 80102, 80111,85156, 85205,85231, Rozdz.75045, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej % 4: , ,00 72, , ,58 99, , ,06 99, , ,79 100,0 Rozdz ,80120, 80130,80140,80195, 85202,85218, Rozdz Rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,62 100, , ,29 99, , ,00 100,0

11 Rozdz.75020, Rozdz Rozdz , 63003, 70005, 80195, , Rozdz Rozdz.75411, Rozdz , Rozdz Rozdz Rozdz Razem subwencja ogólna: Rozdz Rozdz Rozdz Pozostałe dochody powiatu: Rozdz Rozdz Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 100, , ,17 99, , ,17 29, , ,00 100, , ,00 100, , ,99 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,60 100, , ,00 102, , ,28 121,3 Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,75 93,1 Rozdz Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,86 92,1 Rozdz Rozdz , 75411, 85202, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,50 24,6 10

12 Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 80140, 85202, 85218, 85403, Rozdz , Rozdz , 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700,2760, 2990, 6680 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,63 98, , ,34 117, , ,00 100,0 Pozostałe dochody , ,24 98,6 RAZEM DOCHODY NA r , ,27 94,6 Dochody bieżące: , ,75 100,1 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6180, 6257, 6258, 6260, 6300, 6410,6430, 6630, 6680) , ,52 55,5 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa 11 Plan na r. Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % 6: , ,00 100, , ,00 100, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0 020 Leśnictwo , ,24 95, Gospodarka leśna , ,24 95, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,24 95,1 600 Transport i łączność , ,00 59, Drogi publiczne powiatowe , ,00 59, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których , ,00 15,6

13 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100, , ,00 100,0 630 Turystyka , ,03 76, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,03 76, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,05 106, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,98 72,2 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,94 57, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 57, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750,00 748,61 99, , ,54 93, , ,70 97, , ,00 21, Wpływy z usług , ,26 83, Wpływy z pozostałych odsetki , ,33 67,0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 1 262, ,98 100, Wpływy z różnych dochodów 0, ,56 0, Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,47 100,0 12

14 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,49 117, ,00 0,00 0,0 710 Działalność usługowa , ,40 95, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,82 94, Wpływy z różnych opłat , ,82 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,58 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,58 100,0 750 Administracja publiczna , ,14 93, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,55 81, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 533,60 106, Wpływy z różnych opłat 7 500, ,00 55, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000, ,39 83, Wpływy z usług , ,92 88, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 502,40 50, Wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00 625,72 56, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 300, ,96 104, , ,18 100, Wpływy z różnych dochodów , ,38 38,60

15 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,20 100, , ,79 100, Pozostała działalność , ,60 97, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,60 97,5 752 Obrona narodowa 1 300, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 300, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 300, ,00 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,69 100,0 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,24 100,0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 600, ,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 2 400, ,67 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,73 100,0 474,00 930,85 196, , ,00 100, , ,00 100,0 14

16 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,99 100, Obrona cywilna 8 500, ,45 97, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,45 0, Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,00 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości , ,92 99, Nieodpłatna pomoc prawna , ,92 99,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,92 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,73 101,8 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,45 92,2 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,75 93, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,90 85, , ,01 150,0 500,00 241,43 48, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000, ,00 96, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,86 92, Wpływy z różnych opłat , ,50 95,2 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,28 103, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,28 121,3 758 Różne rozliczenia , ,33 100,0 15

17 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,33 99, Wpływy z pozostałych odsetek , ,69 99, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 140,00 139,78 99, , ,86 100,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,21 112, Szkoły podstawowe specjalne , ,43 70, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 230,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetki 28,00 27,34 97,6 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów ,00 500,00 100,0 i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 666,05 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,76 57, , ,28 98, Gimnazja specjalne , ,38 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,38 51,90

18 80120 Licea ogólnokształcące , ,60 109, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 420,00 416,00 99, Wpływy z różnych opłat 150,00 117,00 78,0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,73 111, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 86,45 86, Wpływy z różnych dochodów 880,00 891,42 101, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 921, ,00 100, Szkoły zawodowe , ,76 88, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 468,00 676,00 144, Wpływy z różnych opłat 927,00 917,00 98,9 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 98, Wpływy z usług , ,27 73, Wpływy z pozostałych odsetek 580, ,30 224, Wpływy z różnych dochodów 8 730, ,59 120, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych , ,00 100,00 powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania , ,52 111,3 zawodowego 0690 Wpływy z różnych opłat 750,00 198,00 26,4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,13 139,3 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 900, ,09 179, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 106,91 106,9 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 1 390, ,09 100, Wpływy z różnych dochodów 5 600, ,30 49, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 700, ,00 100, Pozostała działalność , ,52 113,5 17

19 2004 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 72, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,11 100, , ,75 119, , ,97 93, , ,00 100, , ,00 100, , ,96 96, , ,73 93,1 851 Ochrona zdrowia , ,49 63, Szpitale ogólne , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Programy polityki zdrowotnej ,00 0,00 0,0 18

20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,17 99, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,17 99, , ,32 98, , ,32 98,1 852 Pomoc społeczna , ,35 100, Domy pomocy społecznej , ,03 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,67 90, Wpływy z usług , ,57 101, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 164,00 82, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 536,93 107, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 708, ,23 123, Wpływy z różnych dochodów , ,63 49,9 Dotacje celowe z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100,0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,70 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania , ,70 100,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 167, ,62 100,8 19

21 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 432, ,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 320,00 404,80 126, Wpływy z różnych dochodów 15,00 43,48 289, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,34 97,2 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 750,00 838,00 111,7 kryzysowej 0830 Wpływy z usług 750,00 838,00 111, Pomoc dla uchodźców 9 406, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 406, ,00 100, Pozostała działalność 4 682, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 682, ,00 100, , ,16 100, , ,63 99, Wpływy z różnych dochodów , ,63 99, Powiatowe Urzędy Pracy , ,83 100, Wpływy z usług , ,60 123, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 99,23 99,2 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 2690 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Pozostała działalność , ,70 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,70 100, , ,00 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,29 95, Świetlice szkolne , ,13 84, Wpływy z usług , ,13 84,8

22 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,07 95, Wpływy z różnych opłat 86,00 88,00 102,3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 600, ,65 374, Wpływy z usług , ,13 90, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,10 100, Wpływy z pozostałych odsetek 2 700, ,49 138, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 115, ,94 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 600,00 600,00 100, Wpływy z różnych dochodów 6 359, ,76 185,7 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,0 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 7 735, ,09 99, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 390, ,76 119, Wpływy z usług 3 915, ,64 82, Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 34,69 115, Wpływy z różnych dochodów 400,00 377,00 94,3 855 Rodzina , ,98 105, Rodziny zastępcze , ,52 104, Wpływy z usług , ,23 114, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,29 99,9 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , ,46 107, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50,00 50,00 100, Wpływy z różnych opłat 2 550, ,00 100, Wpływy z usług , ,95 107, Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 80,64 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 135,00 357,87 265,1

23 85595 Pozostała działalność 5 536, ,00 88, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 536, ,00 88, , ,37 16, , ,87 99, Wpływy z różnych opłat , ,71 98, Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,16 0, Pozostała działalność , ,50 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,50 1,6 Razem , ,27 94,6 w tym: Dochody bieżące: , ,75 100,1 Dochody majątkowe: , ,52 55, Wydatki Realizacja wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco: plan na dzień r.: ,94 zł, wykonanie: ,20 zł tj. 89,5% planu. Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela 9 Realizacja wydatków w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r. % 6: Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100,0 Wydatki bieżące , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,0 Wydatki majątkowe , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,0 020 Leśnictwo , ,40 95,4