PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok Rady Miejskiej w Krzeszowicach

Transkrypt

1 PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2016 Nr../ /.. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) Rada Miejska w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości ,69 zł, 1) dochody bieżące: ,69zł; 2) dochody majątkowe: ,00zł; w specyfikacji jak poniżej: Dochody budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie Dział Źródło (ważniejsze) dochodów Razem wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 dochody bieżące: 700,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 700,00 0,00 dochody majątkowe: ,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 0, Handel ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470) ,00 0,00 1

2 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 0, ,00 0,00 dochody majątkowe: ,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 500,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 0, Działalność usługowa ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 0, Administracja publiczna ,69 0,00 dochody bieżące: ,69 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 2 000,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,69 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 900,00 0,00 dochody bieżące: 5 900,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 5 900,00 0, Obrona narodowa ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 200,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) ,00 0,00 2

3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 dochody majątkowe: , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) ,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) ,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego ( 0320) ,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego ( 0330) ,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) ,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) ,00 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 0360) ,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) ,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) ,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjne ( 0460) ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) ,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) ( 2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0,00 w tym dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) ,00 0,00 3

4 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670) ,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) ,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) ,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 1 200,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 3 700,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) ,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 600,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 3 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 0,00 Wpływ z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0980) 5 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 w tym dochody bieżące: , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 0,00 4

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) , ,00 Razem dochody , ,00 dochody bieżące , ,00 dochody majątkowe , ,00 2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości ,00 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości: ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: ,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: Wydatki budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, Izby rolnicze , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Leśnictwo , ,00 0, Gospodarka leśna , ,00 0, Handel , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Transport i łączność , , , Lokalny transport drogowy 3 000, ,00 0, Drogi publiczne krajowe ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie , Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne , , , Drogi wewnętrzne 3 000, ,00 0, Turystyka , ,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania , ,00 0,00 turystyki Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0, Gospodarka gruntami i , , ,00 nieruchomościami 5

6 Działalność usługowa , ,00 0,00 Plany zagospodarowania , ,00 0,00 przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach , ,00 0,00 powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 5 900, ,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900, ,00 0,00 Obrona narodowa , ,00 0, Pozostałe wydatki obronne , ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji , , ,00 Komendy powiatowe Państwowej , ,00 0, Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne , , , Obrona cywilna 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, , ,00 0,00 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Oddziały przedszkolne w szkołach , ,00 0,00 podstawowych Przedszkola , ,00 0,00 Inne formy wychowania , ,00 0, przedszkolnego Gimnazja , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie , ,00 0,00 nauczycieli Stołówki szkolne , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 6

7 Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0, , Programy polityki zdrowotnej 5 000, ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, Izby wytrzeźwień , ,00 0, Pozostała działalność 4 000,00 0, ,00 Pomoc społeczna , ,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania , ,00 0,00 przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,00 0,00 usługi opiekuńcze Pozostała działalność , ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 0,00 społecznej Pozostała działalność , ,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju , ,00 0,00 dziecka Poradnie psychologiczno , ,00 0, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie 9 270, ,00 0, nauczycieli Pozostała działalność 3 268, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka odpadami , ,00 0,00 7

8 Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i , ,00 0,00 gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i , ,00 0,00 klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Pozostała działalność , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i , , ,00 kluby Biblioteki , ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad , , ,00 zabytkami Pozostała działalność , ,00 0,00 Kultura fizyczna , ,00 0, Obiekty sportowe 6 000, ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 Razem wydatki , , ,00 8

9 Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Razem wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnictwo ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Handel , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport drogowy 3 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

10 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne 3 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10

11 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 5 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 5 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne ,00 200,00 0,00 200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 200,00 0,00 200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwa na wydatki sołectw i osiedli rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 12

13 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby wytrzeźwień ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , ,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 100,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 Dodatki ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowe Zasiłki stałe ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 14

15 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 268,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 900, ,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 900, ,00 0,00 0,00 15

16 Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieka nad zabytkami Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 6 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki , , , , , , ,00 0, ,00 16

17 1. Wydatki majątkowe ogółem Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne krajowe , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Oświata i wychowanie 8 000, ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0,00 0, Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki , , , ,00 0,00 18

19 2. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2016 roku Lokalizacja zadania rok nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy środki osiedla/ dział rozdział nr zadania 2015 budżet gminy sołectwa inne środki Wola Filipowska ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Czerna ,00 0, ,00 0, Filipowice ,00 0, ,00 0, Łany ,00 0, ,00 0, Miękinia ,00 0, ,00 0,00 Nawojowa Góra ,00 0, ,00 0, Paczółtowice ,00 0, ,00 0,00 Projekt przebudowy przejścia + chodnik przy drodze krajowej DK 79 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowegopomiędzy autostradą A4 węzeł Rudno i drogą krajową Nr 94 w Olkuszu Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej na szlaku do klasztoru. Droga powiatowa nr 1076K Czerna Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowa nr 2125K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2123K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K 19

20 Sanka ,00 0, ,00 Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej 0,00 w ciągu drogi powiatowej nr 2186K Siedlec 2 000,00 0, ,00 Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej 0,00 w ciągu drogi powiatowej nr 2127K Wola Filipowska ,00 0, ,00 Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej 0,00 w ciągu drogi powiatowej nr 2124K Zalas ,00 0, ,00 Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1034K, Modernizacja 0,00 drogi powiatowej nr odwodnienie os.parkowe ,00 0, ,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K ul. Miękińskiej (przebudowa zakrętu drogi, tzw. 0,00 Dziećmiorgu) Krzeszowice , , ,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2194K ul. 0,00 Krakowska w Krzeszowicach Tenczynek , ,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 1033K - budowa 0,00 chodnika ul. Chrzanowska w Tenczynku os. Czatkowice , ,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K- 0,00 przebudowa przepustu Nowa Góra 0,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K - 0,00 odwodnienie Dębnik 0,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K - 0,00 odwodnienie Ostrężnica 8 500, ,00 Modernizacja i zakup wiat przystankowych , , ,00 0, Gmina Krzeszowice , , ,00 0,00 Modernizacja dróg gminnych Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 Modernizacja mostów 20

21 Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Zakup gruntów Krzeszowice Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Nawojowa Góra 8 000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Krzeszowice , ,00 0,00 0, Gmina Krzeszowice , ,00 0, ,00 Koncepcja rozbudowy budynku administracyjnego zlokalizowanego przy pl. Kulczyckiego Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup klimatyzatora do serwerowni i USC, sprzętu Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup kosiarki Dofinansowanie zakupu wyposażenia do KPP - wpłata na państwowy fundusz celowy Modernizacja budynku OSP w Krzeszowicach Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu (w tym pożyczka ,00 z WFOŚ) Paczółtowice Zakup bramy garażowej do OSP Paczółtowice , ,00 0,00 0,00 Wola Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wola Filipowska, Filipowska i OSP Zalas Zalas , ,00 0,00 0, Ostrężnica Modernizacja budynków komunalnych , ,00 0,00 0,00 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 21

22 Ostrężnicy , ,00 0, , Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Paczółtowice 8 000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zalas ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Wola Filipowska 4 000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - dostawa i montaż Obiektów DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP - 50 Modernizacja obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach - modernizacja placu zabaw Modernizacja budynków komunalnych - Wykonanie parkingu przy ośrodku zdrowia w Zalasiu Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup defibrylatora , ,00 0,00 0, Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach 22

23 Gmina Krzeszowice ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Gmina Krzeszowice , , ,00 0, Zalas ,00 0, ,00 0,00 Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne Zakup i montaż siłowni na zewnątrz w Zalasiu Dubie , ,00 0,00 0,00 Ogrodzenie sołtysówki w Dubiu os. Nowy Modernizacja placu zabaw - zakup urządzeń na Świat ,00 0, ,00 0,00 osiedlu Nowy Świat , , ,00 0, , , ,00 0, Tenczynek ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Rudno , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Zagospodarowanie poddasza na świetlicę wiejską - opracowanie dokumentacji Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIVw.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap VII 23

24 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: ,69 zł, która zostanie z przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,69zł, w specyfikacji jak poniżej: Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok Lp. Treść Kwota Dochody ogółem: ,69 Wydatki ogółem: ,00 Nadwyżka: ,69 Przychody ogółem: ,00 1 Kredyty i pożyczki krajowe ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,69 1 Spłaty kredytów i pożyczek ,69 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów i pożyczek w wysokości do ,00 zł, z czego na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu ,00zł 2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do wielokrotnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej ,00zł; - 24

25 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ,00zł. 3) rezerwa na wydatki sołectw i osiedli ,00zł. 4) rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy ,00zł 6 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 2016 Plan 2016 dochody wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich ,00 naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , , , ,00 Wydatki bieżące 5 900,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 357,00 - wydatki związane z realizacją zadań 3 543,00 statutowych 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 25

26 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 200,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące 200,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 852 Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 361, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 361,00 Wydatki bieżące 8 361,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 361,00 26

27 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 361,00 0, , , ,00 wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich ,00 naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 306,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem zadania zlecone , ,00 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 dochody bieżące: 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych R A Z E M: , ,00 27

28 3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w specyfikacji jak poniżej: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2016 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2015 roku (wolne środki) , , , ,00 Wydatki w zł. 2. OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii (razem) ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 575, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem , ,00 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Wydatki w zł. 28

29 1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2015 roku Razem dochody na 2016 rok i niewykorzystane środki z 2015 roku , , ,00 2. Ochrona Środowiska , Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 6 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem: , ,00 5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2016 roku w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 29

30 1.1.1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 2. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 4) wydatki na programy finansowane z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Razem: , , Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,00zł, w specyfikacji jak poniżej: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2016 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - TREŚĆ KWOTA 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - Sołectwo Wola Filipowska 5 000,00 - Sołectwo Zalas 6 000, Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - Sołectwo Paczółtowice , Transport i łączność ,00 30