UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 203, poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 2,22,24,25,222, ,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 203,poz.885 z późniejszymi zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale budżetowej Nr V/35/205 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 205r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205, zmienionej uchwałą Nr VI/45/205 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 205r., uchwałą nr VIII/67/205 Rady Miejskiej z dnia 3 marca 205r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 6 lutego 205r., zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 24 lutego 205r., zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 3 marca 205r. wprowadza się następujące zmiany:. W ust. uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,4 zł i ustala się plan w wysokości ,54 zł, dochody bieżące w kwocie ,40 zł dochody majątkowe w kwocie ,4 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały 2. W ust. 2, pkt 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o ufp ustala się w wysokości ,8 zł 3. W 2 ust. uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,4 zł ustala się plan w wysokości ,54 zł, z tego wydatki bieżące ustala się w wysokości ,35 zł wydatki majątkowe w wysokości ,9 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 4. W załącznikach nr, 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr, 2 do niniejszej uchwały 5. W 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł i ustala się plan w wysokości ,9 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 6. W 4 uchwały budżetowej ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie zł, którą przeznacza się na spłatę, przypadających w 205 roku, rat zobowiązań długoterminowych Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona

2 7. W 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych: przychodów budżetu w wysokości zł, rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek zł 9. W 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę zł i ustala się plan w wysokości zł, a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 0. W 3 uchwały budżetowej a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 205 w wysokości ,8 zł b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 205 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości ,07 zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr do Uchwały Nr IX/8/205 Rady Miejskiej w Swarzędzu r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 6006 Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 270 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , ,00 Strona z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 3

4 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa , ,00 Strona 2 z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 7 543, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7507 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5 447, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5 447, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 7509 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 0 263,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 263,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0 263, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7565 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 Strona 3 z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 5

6 030 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i , ,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7566 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Strona 4 z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 6

7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe 47 5, , Pozostałe odsetki 47 5, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 80 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,60 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 6,00 4 6,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 270 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2 582, ,60 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8004 Przedszkola , ,00 Strona 5 z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 7

8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 404, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 800 Gimnazja 59 38, , , ,30 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 270 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,30 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 8522 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Strona 6 z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 8

9 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 8523 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 6 83 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 6 747, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8525 Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8526 Zasiłki stałe , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8529 Ośrodki pomocy społecznej Strona 7 z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 0 207, , , ,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 434, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 270 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 4 973, ,4 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Żłobki , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki Edukacyjna opieka wychowawcza 86 98, , Pomoc materialna dla uczniów 50 98, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8547 Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Strona 8 z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 0

11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 3 487, , Wpływy z różnych opłat 3 487, ,0 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , , , ,04 majątkowe 600 Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , ,4 Strona 9 z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona

12 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Strona 0 z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 2

13 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych majątkowe razem: , , , , ,4 Ogółem: ,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o , , , , ,8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona z Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 3

14 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/8/205 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 00 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 4

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Turystyka Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 5

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostała działalność 70 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7, , , , ,00 7, , , , ,00 7, , , , ,00 7, Strona 3 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 6

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , 3 744, 3 744, 63 98, , , , , , , , , , , 3 744, 63 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 7

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 8

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Strona 6 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 9

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 80 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 8 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 2

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 9 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 44, , , , ,00 44, , , , ,00 44, , , , , ,00 44, , , , , , , , , , , ,00 Strona 0 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8540 Świetlice szkolne ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 997, , , , , ,00 997, , , , , ,00 997, , , , , ,00 997, , , ,00 Strona z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Strona 2 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 27

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Strona 5 z 5 Id: E0554EAF-54C2-47B-B4F2-65E4C3428B. Podpisany Strona 28