Bydgoszcz, dnia 21 marca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 303/2013 BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŁASIN. z dnia 4 marca 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 marca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 303/2013 BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŁASIN z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok w niżej podanych wielkościach: 1) Dochody: a) plan po zmianach ,00 zł, w tym dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, b) wykonanie ,16 zł, w tym dochody bieżące ,38 zł, dochody majątkowe ,78 zł; 2) Wydatki: a) plan po zmianach ,00 zł, w tym wydatki bieżące ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł, b) wykonanie ,53 zł, w tym wydatki bieżące ,08 zł, wydatki majątkowe ,45 zł; 3) Wynik finansowy budżetu: a) plan po zmianach ,00 zł, b) wykonanie ,63 zł; 4) Przychody: a) plan po zmianach ,00 zł, b) wykonanie ,92 zł; 5) Rozchody: a) plan po zmianach ,00 zł, b) wykonanie ,00 zł; 6) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody ,06 zł, b) koszty ,30 zł; 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: a) dotacje - plan po zmianach ,00 zł, - wykonanie ,53 zł, b) wydatki: - plan po zmianach ,00 zł, - wykonanie ,53 zł;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz ) Dotacje udzielone z budżetu: a) plan po zmianach ,00 zł, b) wykonanie ,71 zł Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne i część opisowa, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Miasta i Gminy Franciszek Kawski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Łasin, marzec 2013 r. załącznik do zarządzenia nr 303/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2013 r. Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zwierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego. Do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie. Wstęp Burmistrz Miasta i Gminy Franciszek Kawski Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: - wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów, - wykonania wydatków według działów i rozdziałów wydatków. Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz podległe jednostki organizacyjne i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów i wydatków budżetu. Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej. Uchwalony na 2012 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy: Jednostki budżetowe: - Szkoła Podstawowa w Łasinie, - Szkoła Podstawowa w Szonowie, - Szkoła Podstawowa w Wydrznie, - Szkoła Podstawowa w Zawdzie, - Gimnazjum Nr 1 w Łasinie,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, - Przedszkole Miejskie w Łasinie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie, - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie, - Urząd Miasta i Gminy w Łasinie. Samorządowe zakłady budżetowe: - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Instytucje Kultury: - Biblioteka Publiczna w Łasinie, - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie. Informacja ogólna Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XIII/84/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Uchwalony plan budżetu po zmianach DOCHODY , ,00 w tym 1. dochody bieżące w tym: , ,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na 0, ,00 realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2. dochody majątkowe w tym: , ,00 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego: , ,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na , ,00 realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody z tytułu przekształcenia prawa 5.000, ,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 WYDATKI , ,00 w tym - wydatki bieżące w tym: , ,00 - wydatki jednostek budżetowych z tego: , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem , ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 - obsługa długu , ,00 - wydatki majątkowe , ,00 w tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem , ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 DEFICYT , ,00 Źródła pokrycia deficytu: - nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ,00 0,00 0, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz ubiegłych - zaciągniętych kredytów i pożyczek , ,00 - spłaty udzielonych pożyczek , ,00 Zmiany do budżetu w 2012 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza wydane na podstawie stosownego upoważnienia. Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w 2012 roku Lp. Wyszczególnienie Dochody zwiększenie/zmniejszenie Razem dochody zadania własne gminy zadania zlecone/ powierzone gminie I Uchwały Rady Miejskiej , , ,00 1. XVII/104/2012 z dnia r , , ,00 2. XVIII/114/2012 z dnia r , , ,00 3. XIX/124/2012 z dnia r ,00 562, ,00 4. XXI/137/2012 z dnia r , , ,00 5. XXI/151/2012 z dnia r , ,00 II Zarządzenia Burmistrza , , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , , /2012 z dnia r. 132,00 132, /2012 z dnia r , , , /2012 z dnia r , , ,00 RAZEM , , ,00 Lp. Wyszczególnienie Wydatki zwiększenie/zmniejszenie Razem wydatki zadania własne gminy zadania zlecone/ powierzone gminie I Uchwały Rady Miejskiej , , ,00 1. XVII/104/2012 z dnia r , , ,00 2. XVIII/114/2012 z dnia r , , ,00 3. XIX/124/2012 z dnia r ,00 562, ,00 4. XXI/137/2012 z dnia r , , ,00 5. XXI/151/2012 z dnia r , ,00 II Zarządzenia Burmistrza , , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , /2012 z dnia r , , , /2012 z dnia r. 132,00 132, /2012 z dnia r , , , /2012 z dnia r , , ,00 RAZEM , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Na zmiany w budżecie w 2012 roku miały wpływ: zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok ,00 zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie 2.232,00 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ,00 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta 1.121,00 i Gminy w Łasinie przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ,00 oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów ,00 o charakterze socjalnym przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na ,00 realizację projektu systemowego Pomysł na aktywność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznanie pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu analizatora krwi ,00 dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4.565,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego ,00 Domu Samopomocy dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów ,00 dochody własne gminy - z wynajmu pomieszczeń, z tytułu różnych dochodów, darowizn ,00 dochody własne gminy - podatek od nieruchomości ,00 dochody własne gminy - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych ,00 z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania Program usuwania wyrobów ,00 zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin przyznanie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wpierania osób ,00 pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach ,00 programu Wyprawka szkolna zwiększenie dotacji celowej na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu 9.571,00 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Asystent rodziny zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,00 przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach ,00 funduszu sołeckiego w 2011 roku przyznanie dotacji na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych ,00 Zawda-Szynwałd przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych 132,00 w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli przyznanie dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla ,00 pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych 7.920,00 usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznanie środków z rezerwy subwencji ogólnej ,00 Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmianami w poziomie subwencji,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie. Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin zmieniających przychody i rozchody budżetu w 2012 roku oraz wysokość planowanego deficytu Lp. Wyszczególnienie Finansowanie Przychody Rozchody Deficyt I Uchwały Rady Miejskiej , ,00 Nr XVII/104/2012 z dnia r. 1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ,00 2. Wolne środki ,00 II Uchwały Rady Miejskiej 5.000, , ,00 Nr XVIII/114/2012 z dnia r. 1 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych 5.000,00 2. Pożyczki udzielone 5.000,00 Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2012 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco: - po stronie dochodów ,00 zł (wzrost o ,00 zł, tj. 7,46% pierwotnego planu), - po stronie wydatków ,00 zł (wzrost o ,00 zł, tj. o 8,84% pierwotnego planu), - po stronie przychodów ,00 zł (wzrost o ,00 zł, tj. o 17,75% pierwotnego planu), - po stronie rozchodów ,00 zł (wzrost o 5.000,00 zł, tj. o 0,65% pierwotnego planu). Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej Dz. NAZWA na dzień po zmianach Wykonanie % r. na r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,99 123, Leśnictwo 1.000, , ,80 368, Transport i łączność 1.000, , ,35 92, Gospodarka mieszkaniowa , , ,14 97, Działalność usługowa 1.000, ,00 979,82 97, Administracja publiczna , , ,39 110, Urzędy naczelnych organów 1.402, , ,87 87,11 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 0, , ,72 156,53 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, , , ,82 111,65 od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , , ,08 100, Oświata i wychowanie , , ,52 93, Ochrona zdrowia 0, , ,48 114, Pomoc społeczna , , ,54 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,35 99,31

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Lp. 854 Edukacyjna opieka 0, , ,46 99,26 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna , , ,47 97,31 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 3.000, , ,36 99,81 narodowego Ogółem dochody , , ,16 103,64 Rodzaj dochodów Realizacja dochodów własnych za 2012 rok na r. po zmianach na r. Wykonanie % DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM , , ,39 112,70 I Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,20 95,71 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 97,22 2 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,20 81,58 II Podatki i opłaty ogółem , , ,94 119,74 1 Podatki i opłaty lokalne , , ,26 134,16 a) Podatek od nieruchomości , , ,61 138,53 b) Podatek od środków transportowych , , ,65 106,37 c) Opłata od posiadania psów 2.000, , ,00 54,00 2 Pozostałe podatki i opłaty , , ,68 97,55 a) Podatek rolny , , ,81 97,89 b) Podatek leśny , , ,70 117,17 c) Wpływy z karty podatkowej 2.400, , ,72 95,70 d) Podatek od spadków i darowizn , , ,50 281,17 e) Opłata skarbowa , , ,00 97,42 f) Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,95 84,53 III Dochody z majątku gminy , , ,43 170,20 Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na 1 własność 5.000, , ,63 123,13 2 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,80 217,55 3 Sprzedaż składników majątkowych , , ,00 70,22 IV Pozostałe dochody , , ,82 115,77 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 1 alkoholowych , , ,75 98,40 2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 829,57 3 Wpływy z różnych opłat , , ,80 97,40 4 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,12 367,49 5 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,09 113,69 6 Wpływy z usług , , ,54 89,16 7 Pozostałe odsetki , , ,28 131,60 8 Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych , , ,26 297,37 9 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.803, , ,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz % dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych 0,00 0,0 130,80 11 Wpływy z różnych dochodów , , ,21 139,25 12 Darowizny 0, , ,42 112,66 13 Kary umowne 0,00 0, ,98 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 14 świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,52 114,60 15 Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0, ,48 Lp. Rodzaj dochodów Dochody wg źródeł powstania za 2012 rok na r. po zmianach na r. Wykonanie % I DOCHODY WŁASNE , , ,39 112,70 II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100,00 1 Część oświatowa , , ,00 100,00 2 Cześć wyrównawcza , , ,00 100,00 3 Część równoważąca , , ,00 100,00 4 Uzupełnienie subwencji ogólnej 0, , ,00 100,00 III DOTACJE CELOWE , , ,25 99,87 Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 gminie ustawami , , ,53 99,95 2 Na realizację zadań własnych gminy , , ,55 99,88 3 Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000, , ,82 99,84 4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 0, , ,35 95,00 IV PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW , , ,52 96,18 OGÓŁEM DOCHODY , , ,16 103,64 Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2012 rok Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Rozłożenia na Skutki Skutki Rodzaj raty, droczenia Razem Lp. obniżenia udzielonych Umorzenia podatków i opłat terminu skutki górnych ulg i zwolnień zaległości płatności na stawek (bez podatkowych dzień podatkowych ustawowych) r I Razem skutki , , , , ,89 1. Podatek od , , , , ,78 nieruchomości w tym: - osoby prawne , , ,00 0, ,52 - osoby fizyczne , ,00 436, , ,26 2. Podatek rolny w tym: ,46 0, , , ,46 - osoby prawne ,03 0,00 0,00 0, ,03

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz osoby fizyczne ,43 0, , , ,43 3. Podatek leśny w tym: 0,00 0,00 33,00 82,00 115,00 -osoby prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -osoby fizyczne 0,00 0,00 33,00 82,00 115,00 4. Podatek od środków ,95 0, ,00 0, ,95 transportowych w tym: - osoby prawne ,66 0, ,00 0, ,66 - osoby fizyczne ,29 0,00 0,00 0, ,29 5. Odsetki za zwłokę 0,00 0, , , ,70 z tytułu podatków i opłata prolongacyjna w tym: - osoby prawne 0,00 0,00 682,00 0,00 682,00 - osoby fizyczne 0,00 0, , , ,70 II Udział % 84,97 7,26 3,01 4,76 100,00 III Udział % 92,23 7,77 100,00 W 2012 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła ,89 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one ponad 92% ogółu ulg. Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 84,97% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 7,26% ogółu ulg. Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie prawie 8% w tym: - umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,01%, - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiły w ogólnych ulgach 4,76%. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. NAZWA na dzień r. po zmianach na dzień r. Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne , , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa , ,00 0,00 i sanitarna wsi Postęp biologiczny w produkcji 4.000, , ,20 99,41 roślinnej Izby rolnicze , , ,27 90, Program Rozwoju Obszarów , , ,26 56,95 Wiejskich na lata Pozostała działalność 4.000, , ,22 100,0 RAZEM DZIAŁ , , ,95 74, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność , , ,00 98,40 RAZEM DZIAŁ , , ,00 98, Transport i łączność Drogi publiczne gminne , , ,73 56,12 RAZEM DZIAŁ , , ,73 56, Turystyka Pozostała działalność 7.000, , ,21 99,29 RAZEM DZIAŁ 7.000, , ,21 99,29

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,20 56, Pozostała działalność , , ,82 100,0 RAZEM DZIAŁ , , ,02 97, Działalność usługowa y zagospodarowania przestrzennego , , ,20 99, Cmentarze 1.000, , ,82 98, Pozostała działalność , , ,00 49,62 RAZEM DZIAŁ , , ,02 82, Informatyka Pozostała działalność 0, , ,25 99,99 RAZEM DZIAŁ 0, , ,25 99, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , ,02 98, Rady gmin , , ,34 89, Urzędy gmin , , ,74 91, Promocja jednostek samorządu , , ,53 96,33 terytorialnego Pozostała działalność , , ,39 90,06 RAZEM DZIAŁ , , ,02 92, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa 1.402, , ,00 100, Wybory do rad gmin 0, , ,87 85,47 RAZEM DZIAŁ 1.402, , ,87 87, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji , , ,50 99, Ochotnicze straże pożarne , , ,35 87, Obrona cywilna 2.500, , ,87 41,55 RAZEM DZIAŁ , , ,72 87, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t , , ,17 54,83 RAZEM DZIAŁ , , ,17 54, Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 RAZEM DZIAŁ , ,00 0, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , ,83 96, Oddziały przedszkolne przy , , ,85 99,31 szkołach podstawowych Przedszkola , , ,52 92, Gimnazja , , ,31 96, Dowożenie uczniów do szkół , , ,34 94, Dokształcanie i doskonalenie , , ,78 56,78 zawodowe Stołówki szkolne , , ,79 95, Pozostała działalność , , ,85 94,29 RAZEM DZIAŁ , , ,27 96, Ochrona zdrowia

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Szpitale ogólne , , ,83 46, Zwalczanie narkomanii 1.100, , ,00 90, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,28 96,60 RAZEM DZIAŁ , , ,11 54, Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,64 99, Domu pomocy społecznej , , ,16 79, Ośrodki wsparcia , , ,64 98, Rodziny zastępcze 3.960, ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania 0, ,00 992,54 99,25 przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny 0, , ,30 51, Świadczenia rodzinne, świadczenia , , ,94 99,60 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.750, , ,67 98,57 opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,11 99,38 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , ,38 95, Zasiłki stałe , , ,35 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,83 89, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 0, , ,00 100,0 usługi opiekuńcze Centra integracji społecznej , , ,23 98, Pozostała działalność , , ,20 80,40 RAZEM DZIAŁ , , ,99 96, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 0, , ,48 80,90 RAZEM DZIAŁ 0, , ,48 80, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , , ,26 92, Kolonie i obozy oraz inne formy , , ,09 98,54 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów , , ,59 99, Dokształcanie i doskonalenie 1.436, ,00 0,00 nauczycieli Pozostała działalność 3.253, , ,56 99,98 RAZEM DZIAŁ , , ,50 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , , ,40 71, Oczyszczanie miast i wsi , , ,92 82, Utrzymanie zieleni w miastach , , ,87 58,99 i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,91 75, Pozostała działalność , , ,34 61,45

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz RAZEM DZIAŁ , , ,44 69, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,47 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice , , ,44 94,95 i kluby Biblioteki , , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad , , ,00 100,0 zabytkami RAZEM DZIAŁ , , ,91 96, Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 96, Pozostała działalność , , ,87 81,92 RAZEM DZIAŁ , , ,87 95,20 OGÓŁEM WYDATKI , , ,53 91,22 Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok Dz. NAZWA Wykonanie Wykonanie % dochodów wydatków % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,99 3, ,95 5, Leśnictwo 3.687,80 0,01 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 0, ,00 0,04 elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność ,35 0, ,73 1, Turystyka 0, ,21 0, Gospodarka mieszkaniowa ,14 7, ,02 14, Działalność usługowa 979,82 0, ,02 0, Informatyka 0, ,25 0, Administracja publiczna ,39 0, ,02 9, Urzędy naczelnych organów władzy ,87 0, ,87 0,04 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 7.826,72 0, ,72 1,44 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób ,82 30,63 0,00 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 757 Obsługa długu publicznego 0, ,17 0, Różne rozliczenia ,08 39,43 0, Oświata i wychowanie ,52 1, ,27 37, Ochrona zdrowia ,48 0, ,11 1, Pomoc społeczna ,54 15, ,99 20, Pozostałe zadania w zakresie polityki ,35 0, ,48 0,59 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,46 0, ,50 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,47 0, ,44 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,36 0, ,91 2, Kultura fizyczna i sport 0, ,87 1, ,16 100, ,53 100,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok Wyszczególnienie (po zmianach) Wykonanie DOCHODY , ,16 w tym Dochody bieżące , ,38 Dochody majątkowe , ,78 WYDATKI , ,53 w tym Wydatki bieżące , ,08 Wydatki majątkowe , ,45 DEFICYT/NADWYŻKA , ,63 FINANSOWANIE , ,92 Przychody ogółem , ,92 z tego: Przychody ze spłat pożyczek i kredytów , ,00 udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek , ,00 i kredytów na rynku krajowym Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 Inne źródła wolne środki , ,92 Rozchody ogółem , ,00 z tego: Spłata pożyczek , ,00 Pożyczki udzielone 5.000,00 0,00 dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości ,00 zł został wykonany w 2012 roku w kwocie ,16 zł, tj. na poziomie 103,64% kwoty planowanej. Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 33,91% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 19,76% ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 39,18% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 7,15% ogółu dochodów budżetowych. Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości ,00 zł, w 2012 roku wykonane zostały w kwocie ,53 zł, tj. 91,22% kwoty planowanej. Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (39,26% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 20,61% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 9,12%. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok w wysokości ,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonane zostały w kwocie ,45 zł, tj. 84,66% kwoty planowanej. Zaplanowane w budżecie na 2012 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco: - dochody zaplanowane w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w wysokości ,53 zł co stanowi 99,95% planu, - wydatki zaplanowane w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w wysokości ,53 zł co stanowi 99,95% planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco: - dochody zaplanowane w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w wysokości ,55 zł co stanowi 99,88% planu,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz wydatki zaplanowane w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w wysokości ,55 zł co stanowi 99,88% planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco: - dochody zaplanowane w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w wysokości ,82 zł co stanowi 99,84% planu, - wydatki zaplanowane w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w wysokości ,82 zł co stanowi 99,84% planu. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2012 roku w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,75 zł, tj. 98,40% kwoty planowanej. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2012 roku w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,28 zł, tj. 96,60% kwoty planowanej. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2012 roku w wysokości 1.100,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.000,00 zł. Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2012 roku w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w 2012 roku w kwocie ,71 zł, tj. 79,30% kwoty planowanej. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości ,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości ,63 zł. Przychody budżetu gminy planowane w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,92 zł. Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,00 zł. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2012 roku osiągnęły następujące wartości: - przychody ,06 zł, - koszty ,30 zł. Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł. W 2012 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę ,17 zł. w tym na: - spłatę rat kapitałowych ,00 zł, - spłatę odsetek ,17 zł. Pozostałe do spłaty pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr pożyczki Saldo wynikające z Przeznaczenie ksiąg rachunkowych PT 11004/OA-bsc Kapitał ,00 pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie inwestycyjne Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie ,00 Zobowiązania długoterminowe samorządowego zakładu budżetowego pożyczka udzielona przez Miasto i Gminę Łasin ,00 zł. 1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy Zobowiązania niewymagalne ,70 zł - jednostek budżetowych ,85 zł, - zakładu budżetowego ,85 zł. 2. Należności Należności długoterminowe z tytułu: - sprzedaży nieruchomości na raty ,44 zł,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz udzielonej pożyczki dla Zakładu budżetowego ,00 zł Należności wymagalne w tym: ,50 zł - z tytułu dostaw towarów i usług ,04 zł - pozostałe ,46 zł Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią: Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne Zaległości z tytułu kar pieniężnych Zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji ,98 zł 3.802,46 zł 9.910,28 zł ,90 zł ,82 zł ,15 zł 1.814,30 zł ,35 zł 8.789,00 zł 320,00 zł 122,60 zł ,89 zł 1.163,86 zł Pozostałe należności ,73zł - z tytułu dostaw towarów i usług ,20 zł - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne ,97 zł - z innych tytułów 7.931,56 zł Dotacje celowe realizacja dochodów za 2012 rok Dz. Rozdz. NAZWA na dzień po Wykonanie % r. zmianach NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 0, , ,99 100,0 RAZEM 0, , ,99 100,0 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,0 RAZEM , , ,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 1.402, , ,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin 0, , ,87 85,47 RAZEM 1.402, , ,87 87, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,25 99,99

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz Składka na ubezpieczenie zdrowotne 3.100, , ,42 97,43 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 0, , ,00 100,0 usługi opiekuńcze Pozostała działalność 0, , ,00 100,0 RAZEM , , ,67 99,99 OGÓŁEM , , ,53 99,95 NA ZADANIA WŁASNE 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 0, , ,46 100,0 RAZEM 0, , ,46 100,0 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 0,00 132,00 132,00 100,0 RAZEM 0,00 132,00 132,00 100,0 852 Pomoc społeczna Wspieranie rodziny 0, , ,28 99, Składka na ubezpieczenie zdrowotne 4.400, , ,05 99,98 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , , ,95 99,98 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zasiłki stałe , , ,35 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100,0 RAZEM , , ,63 99, Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,46 99,24 RAZEM 0, , ,46 99,24 OGÓŁEM , , ,55 99,88 NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ 710 Działalność usługowa Cmentarze 1.000, ,00 979,82 97,98 RAZEM 1.000, ,00 979,82 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 0, , ,00 100,0 Razem 0, , ,00 100,0 OGÓŁEM 1.000, , ,82 99,84 OGÓŁEM DOTACJE , , ,90 99,93 Dotacje celowe realizacja wydatków za 2012 rok Dz. Rozdz. NAZWA na dzień po Wykonanie % r. zmianach NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 0, , ,99 100,0

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz RAZEM 0, , ,99 100,0 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,0 RAZEM , , ,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 1.402, , ,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin 0, , ,87 85,47 RAZEM 1.402, , ,87 87, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia , , ,25 99,99 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składka na ubezpieczenie zdrowotne 3.100, , ,42 97,43 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 0, , ,00 100,0 usługi opiekuńcze Pozostała działalność 0, , ,00 100,0 RAZEM , , ,67 99,99 OGÓŁEM , , ,53 99,95 NA ZADANIA WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 0,00 132,00 132,00 100,0 RAZEM 0,00 132,00 132,00 100,0 852 Pomoc społeczna Wspieranie rodziny 0, , ,28 99, Składka na ubezpieczenie zdrowotne 4.400, , ,05 99,98 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , , ,95 99,98 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zasiłki stałe , , ,35 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100,0 RAZEM , , ,63 99, Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,46 99,24 RAZEM 0, , ,46 99,24 OGÓŁEM , , ,09 99,87 NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ 710 Działalność usługowa Cmentarze 1.000, ,00 979,82 97,98 RAZEM 1.000, ,00 979,82 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz Gospodarka odpadami 0, , ,00 100,0 Razem 0, , ,00 100,0 OGÓŁEM 1.000, , ,82 99,84 OGÓŁEM DOTACJE , , ,44 99,93 Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2012 roku Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji po zmianach na 2012 rok Wykonanie r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu , ,00 100,00 w Łasinie Biblioteka Publiczna w Łasinie , ,00 100, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu , ,00 100,00 w Łasinie RAZEM , ,00 100,00 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych 6220, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin projekt Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego % , ,83 45, , ,00 100,00 RAZEM , ,83 46,23 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafia p.w. św. Barbary w Świętem dotacja na remont i konserwację zabytkowego kościoła , ,00 100,00 RAZEM , ,00 100,00 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie dofinansowanie IX edycji współzawodnictwa w tenisie stołowym 2.000, ,00 100, , ,00 100,00 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820, Dofinansowanie zadań z zakresu promowania roli społeczeństwa obywatelskiego zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.100,00 0, Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Ludowy Klub Sportowy PIAST Łasindofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji 5.000, ,88 96, , ,00 100, ,00 0,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz stowarzyszeniom Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja 5.000, ,00 100,00 STAL Grudziądz dofinansowanie XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza Oddział Wojewódzki Związku OSP RP 6.000, ,00 100,00 Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dofinansowanie projektu Ludziom na ratunek RAZEM , ,88 91,11 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie , ,00 100,00 wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin RAZEM , ,00 100,00 OGÓŁEM , ,71 79,30 Realizacja funduszu sołeckiego w 2012 roku Rada Miejska Łasin 25 marca 2011 roku podejmując uchwałę Nr V/35/2011 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2012 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim. Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 14 lipca 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. Ustawa o funduszu sołeckim ściśle określa wzór, według którego naliczono kwotę funduszu przypadającego na dane sołectwo. Mieszkańcy wsi decydowali jakie zadania zostaną zaplanowane do realizacji w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego. Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2011 roku. Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem: - wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości), - czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo, - czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2012 roku. Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku Lp. Nazwa sołectwa Kwota funduszu sołeckiego Wydatki sołectw na dzień r. Określenie przedsięwzięcia 1. Goczałki 8.000, ,48 Remont dróg gminnych 845,70 845,70 Organizacja imprez kulturalnych i sportowych Razem 8.845, ,18 2. Huta Strzelce 8.735, ,84 Remont dróg gminnych 1.000,00 469,99 Organizacja imprez kulturalnych i sportowych Razem 9.735, ,83