DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2012 rok, stanowiące załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza: Jarosław Komorowski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik do uchwały nr XXXVII/393/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA 2012 R. Realizacja budżetu miasta Zgierza za 2012 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków, w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu Zgierz oraz zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wydatki majątkowe, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, wydatki Rad Osiedli, dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W części opisowej przedstawiono dochodów i wydatków z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco: 1. Dochody ogółem w wysokości ,71 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,71 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,00 zł, c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki ogółem w wysokości ,71 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,71 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,00 zł, c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 przedstawiały się następująco: 1. Dochody ogółem w wysokości ,35 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,98 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,37 zł, c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki ogółem w wysokości ,29 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,92 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,37 zł, c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł. Wykonanie budżetu miasta Zgierza w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości ,44 zł, co stanowi 96,35% planu po zmianach, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,15 zł, co stanowi 96,18% planu po zmianach,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,28 zł, co stanowi 98,15% planu po zmianach, c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości ,01 zł, co stanowi 99,87% planu po zmianach. Dochody ogółem w porównaniu do 2011 wzrosły o kwotę ,96 zł osiągając dynamikę 109,93%. 2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości ,67 zł, co stanowi 97,22% planu po zmianach, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,50 zł, co stanowi 97,12% planu po zmianach, b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,28 zł, co stanowi 98,15% planu po zmianach, c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości ,89 zł, co stanowi 98,91% planu po zmianach. Wydatki ogółem w porównaniu do 2011 wzrosły o kwotę ,56 zł osiągając dynamikę 109,89%. W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w 2012 wyniósł 4,69% osiągając poziom ,08 zł. W porównaniu do 2011 wydatki majątkowe wzrosły o ,50 zł osiągając dynamikę 152,23%. Zrealizowane kwoty uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie uchwały Nr XXXI/331/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. nie wygasły z upływem budżetowego Wydatki niewygasające stanowią kwotę ,67 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła ,77 zł. Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem ,92 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. 2. Rozchody ogółem ,41 zł, z tego: a) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ,41 zł, b) spłata pożyczki NFOŚiGW ,00 zł. Ogółem zobowiązania miasta Zgierza według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły ,63 zł, z tego: 1) z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ,63 zł; 2) z tytułu pożyczki z NFOŚiGW ,00 zł. W 2012 nie udzielono gwarancji ani poręczeń. Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2012 dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA ROK 2012 Planowane dochody ogółem w wysokości ,35 zł, wykonano na kwotę ,44 zł, co stanowi 96,35%. W ogólnej kwocie dochodów wpływy pochodziły z tytułów: - udziałów w podatkach budżetu państwa ,08 zł stanowią 24,83% dochodów - subwencji ogólnej ,00 zł - 19,75% w tym: - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 zł - podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych ,35 zł - 17,93% - dochodów z mienia komunalnego ,25 zł - 11,83% - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ,36 zł - 8,43% - dochody z MUK ,39 zł - 6,84% - dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące ,54 zł - 4,18% - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,90 zł - 2,68% - dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień ,01 zł - 0,38% - pozostałych dochodów ,56 zł - 3,14%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA ROK 2012 Planowane wydatki ogółem w wysokości ,29 zł, wykonano na kwotę ,67 zł, co stanowi 97,22%. Plan Wykonanie - zadania własne ,92 zł ,50 zł - zadania z zakresu administracji rządowej ,37 zł ,28 zł - zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 zł ,89 zł ogółem: ,29 zł ,67 zł, z tego % udział poszczególnych grup wydatków: DZ. 801 Oświata i wychowanie ,99 zł 34,34%, DZ. 852 Pomoc społeczna ,15 zł 16,37%, DZ. 600 Transport i łączność ,01 zł 14,83%, DZ. 750 Administracja publiczna ,62 zł 9,79%, DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,51 zł 8,03%, DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,61 zł 3,79%, DZ. 926 Kultura fizyczna ,83 zł 2,66%, DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,52 zł 2,26%, DZ. 757 Obsługa długu publicznego ,68 zł 2,09%, DZ. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,76 zł 2,01%, DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,31 zł 1,33%, DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,04 zł 0,95%, DZ. 851 Ochrona zdrowia ,51 zł 0,70%, DZ. 720 Informatyka ,59 zł 0,57%, DZ. 710 Działalność usługowa ,68 zł 0,25%, Pozostałe wydatki ,86 zł 0,03%.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Dział rozdział paragraf Nazwa Dochody ogółem (5+7) Wykonanie dochodów za rok 2012 r. dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe ( ) z tego: dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 pozostałe odsetki 600 Transport i łączność lokalny transport zbiorowy 0690 wpływy z różnych opłat Zadania własne w złotych środki zewnętrzne z budżetu krajowego ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 380,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (99,47%) ,88 355,83 0, , ,05 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 380,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (99,47%) ,88 355,83 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 335,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,95%) 334,83 334,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (99,48%) ,05 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46,67%) 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (79,75%) , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (79,75%) , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 700 Gospodarka mieszkaniowa zakłady gospodarki mieszkaniowej 0690 wpływy z różnych opłat 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów gospodarka gruntami i nieruchomościami (106,80%) , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,83%) , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (104,06%) 5 203, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (63,67%) , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 (99,08%) , ,84 0, , , ,80 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (96,50%) , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,34%) , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (96,33%) , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,54%) , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,83%) , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 (105,53%) , ,89 0, , , ,80 0,00 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95,15%) , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,98%) , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (88,45%) , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 (113,26%) ,80 0,00 0, ,80 0, ,80 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (114,15%) ,95 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 710 Działalność usługowa pozostała działalność wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (75,62%) , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,98 0,00 0, ,98 0,00 (29,51%) , ,46 0, ,95 0,00 0, ,95 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,98 0,00 0, ,98 0,00 (29,51%) , ,46 0, ,95 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (77,26%) 7 726, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 8 855, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (78,94%) 6 990, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (93,75%) 121,87 121,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz wpływy z różnych dochodów 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 720 Informatyka pozostała działalność 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 653, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (213,22%) 3 524, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,98 0,00 0, ,98 0,00 0, ,98 0,00 (23,37%) ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 (71,38%) , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (107,88%) 269,70 269,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (107,88%) 269,70 269,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 528, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 3 528, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 528, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 3 528, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 pozostałe odsetki (93,52%) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (87,13%) 3 485, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,93%) , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich promocja jednostek samorządu terytorialnego 0920 pozostałe odsetki 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,03%) , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 7 600, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (94,74%) 7 200, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (37,68%) , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,58%) 103,56 103,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (115,45%) , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz wpływy z usług 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 0920 pozostałe odsetki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,32%) , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,87%) , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,87%) , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (113,82%) 227,63 227,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,63%) , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,63%) , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,70%) , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (72,28%) 86,74 86,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39,72%) 238,29 238,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,15%) , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz (92,27%) , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny 0330 podatek leśny 0340 podatek od środków transportowych 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 zaległości z podatków i opłat zniesionych 0690 wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (92,86%) , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (77,53%) 7 752, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,42%) , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,49%) , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 770,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,04%) 770,29 770,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (108,08%) , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,26%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35,19%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24,78%) 5 699, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95,04%) 475,20 475,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,28%) , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny 0330 podatek leśny (99,55%) , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,59%) , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,31%) , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 284, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,35%) 2 360, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od środków transportowych 0360 podatek od spadków i darowizn 0430 wpływy z opłaty targowej 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0690 wpływy z różnych opłat plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (102,91%) , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (119,17%) , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,05%) , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (86,32%) , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (104,23%) , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (121,73%) , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (116,47%) , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (87,86%) , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz wpływy z opłaty skarbowej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 pozostałe odsetki udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (84,63%) , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,88%) , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (53,76%) 1 612, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (96,40%) , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,22%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (82,46%) , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,99 0,00 0,00 0, ,99 (100,41%) , ,26 0, ,99 0,00 0,00 0, , część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,01%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,01%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa różne rozliczenia finansowe 0920 pozostałe odsetki rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem budżetowego wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem budżetowego 801 Oświata i wychowanie szkoły podstawowe 0920 pozostałe odsetki 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej przedszkola plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,99 0,00 0,00 0, ,99 (99,52%) , ,26 0, ,99 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,36%) , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (87,47%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,99 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0, ,99 (100,00%) ,99 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0, , , , , ,44 0,00 0, ,44 0,00 plan po zmianach , , , ,96 0,00 0, ,96 0,00 (94,12%) , , , ,84 0,00 0, ,84 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 320, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (48,10%) 1 115, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 320, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46,17%) 1 071, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 44,89 44,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz (90,66%) , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów gimnazja wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0920 pozostałe odsetki dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej licea ogólnokształcące 0920 pozostałe odsetki 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (88,72%) , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 370, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (78,95%) 1 871, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (109,93%) , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 4 774, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 5 190, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (74,57%) 3 870, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (62,81%) 1 067, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 490, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (80,00%) 2 792, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 10,45 10,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,05%) 343,18 343,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,06%) 339,70 339,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 3,48 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,44 0,00 0, ,44 0,00 plan po zmianach , , , ,96 0,00 0, ,96 0,00 (95,33%) , , , ,84 0,00 0, ,84 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,68%) 272,14 272,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (105,13%) 6 307, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,25%) , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (85,36%) , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 188, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 1 188, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0, ,44 0,00 0, ,44 0,00 plan po zmianach ,11 0,00 0, ,11 0,00 0, ,11 0,00 (94,89%) ,78 0,00 0, ,78 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 689,85 0,00 0,00 689,85 0,00 0,00 689,85 0,00 (96,26%) 664,06 0,00 0,00 664,06 0,00 0,00 664,06 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (114,52%) , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (114,52%) , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (114,54%) , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 852 Pomoc społeczna ośrodki wsparcia 0830 wpływy z usług wspieranie rodziny 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22,23%) 4,89 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (71,16%) 269,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 (93,57%) , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (89,71%) , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (89,71%) , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (90,21%) , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (134,19%) 42,94 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (90,18%) , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,78%) , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (88,00%) 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (104,76%) 3 352, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz wpływy z różnych dochodów 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (102,23%) , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (105,36%) , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (72,66%) , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (93,41%) , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (93,41%) , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,62%) 52,80 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,87%) 4 176, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dodatki mieszkaniowe 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (83,26%) 1 665, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz (85,70%) 857,00 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów zasiłki stałe 0690 wpływy z różnych opłat 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ośrodki pomocy społecznej 0690 wpływy z różnych opłat 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (80,81%) 808,10 808,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,04%) , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,62%) 52,80 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (67,50%) 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 8 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,60%) 8 909, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,00%) , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 (84,59%) , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,78%) 8,80 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 8 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (111,53%) 9 814, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 5 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (51,75%) 2 690, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (68,30%) , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00