Uchwała Nr 45/205/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 45/205/2012 Zarządu Powiatu ego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu ego uchwala co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Powiatu ego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu powiatu za 2011 rok oraz informację o stanie mienia, w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącej załączniki do niniejszej uchwały 2 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu ego oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 Roman Letki Andrzej Spór Cezary Zając Andrzej Zielonka Członkowie Zarządu Powiatu ego Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński

2 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDśETU POWIATU ZA 2011 ROK (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania =6/5 DOCHODY BIEśĄCE Rolnictwo i łowiectwo ,66% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,61% Leśnictwo ,36% Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów ,00% Transport i łączność ,00% Pozostałe odsetki ,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,00% Gospodarka mieszkaniowa ,17% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,43% Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,44% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z róznych opłat ,00% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,80% Pozostałe odsetki ,97% Wpływy z róŝnych dochodów ,18% Działalność usługowa ,64% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,19% Wpływy z usług ,32% Pozostałe odsetki ,18% Wpływy z róŝnych dochodów ,18% Administracja publiczna ,16% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,08% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,09% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,60% Wpływy z róŝnych opłat ,26% Pozostałe odsetki ,86% Wpływy z róŝnych dochodów ,23% Obrona narodowa ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,99% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dochody ustawamiz najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,97% Strona 1 z 3

3 Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania =6/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,93% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,03% Podatek dochodowy od osób prawnych ,84% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,92% Pozostałe odsetki ,62% RóŜne rozliczenia ,01% Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa - subw. wyrównawcza ,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa - subw. oświatowa ,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa - subw. równowaŝąca ,00% Pozostałe odsetki ,75% Oświata i wychowanie ,01% Wpływy z róŝnych opłat ,24% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,77% Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów ,11% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,50% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,95% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,24% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,00% Ochrona zdrowia ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% Pomoc społeczna ,12% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,03% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,01% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,99% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,98% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% Wpływy z usług ,26% Pozostałe odsetki ,71% Wpływy z róŝnych opłat ,20% Wpływy z róŝnych dochodów ,05% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,39% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,18% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,90% Strona 2 z 3

4 Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania =6/5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,18% Wpływy z róŝnych opłat ,24% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,79% 80 Razem dochody bieŝące ,10% DOCHODY MAJĄTKOWE Rolnictwo i łowiectwo ,81% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,22% Transport i łączność ,58% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,23% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestcyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00% Gospodarka mieszkaniowa ,93% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności ,00% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,93% Administracja publiczna ,00% Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00% Oświata i wychowanie ,34% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,34% Pomoc społeczna ,00% Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00% 99 Razem dochody majątkowe ,18% 100 Ogółem dochody ,17% Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński Strona 3 z 3

5 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDśETU POWIATU ZA 2011 ROK Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie (zł) % wykonania =5/4 WYDATKI BIEśĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,66% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% Pozostała działalność ,61% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,61% 020 Leśnictwo ,59% Gospodarka leśna ,40% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,40% * wydatki na zadania statutowe ,40% Nadzór nad gospodarką leśną ,27% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,27% * wydatki na zadania statutowe ,27% Pozostała działalność ,99% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,99% * wydatki na zadania statutowe ,99% 600 Transport i łączność ,92% Drogi publiczne powiatowe ,92% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,92% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,60% * wydatki na zadania statutowe ,94% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,18% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,43% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,43% * wydatki na zadania statutowe ,43% Pozostała działalność ,17% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,17% * wydatki na zadania statutowe ,17% 710 Działaność usługowa ,62% Prace geodezyjne i kartograficzne ,82% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,82% * wydatki na zadania statutowe ,82% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% Strona 1 z 9

6 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/ Nadzór budowlany ,70% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,68% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,31% * wydatki na zadania statutowe ,22% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,96% Pozostała działalność ,89% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,89% * wydatki na zadania statutowe ,89% 750 Administracja publiczna ,25% Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,09% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt ,09% "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej" Urzędy wojewódzkie ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% Rady Powiatów ,79% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,96% * wydatki na zadania statutowe ,96% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80% Starostwa powiatowe ,38% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,40% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,65% * wydatki na zadania statutowe ,92% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,07% Kwalifikacja wojskowa ,99% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,99% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,13% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,13% * wydatki na zadania statutowe ,13% 752 Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,66% Komendy wojewódzkie Policji ,00% Strona 2 z 9

7 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Zarządzenie kryzysowe ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00% - dotacje na zadania bieŝące ,00% Pozostała działalność ,02% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,02% * wydatki na zadania statutowe ,02% 757 Obsługa długu publicznego ,01% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na obsługę długu ,01% 758 RóŜne rozliczenia ,66% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwrot do budŝetu ,00% Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budŝetowych Oświata i wychowanie ,49% Szkoły podstawowe specjalne ,89% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,89% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99% * wydatki na zadania statutowe ,04% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,77% Gimnazja specjalne ,88% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,88% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99% * wydatki na zadania statutowe ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Licea ogólnokształcące ,88% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,88% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99% * wydatki na zadania statutowe ,06% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,25% - dotacje na zadania bieŝące ,00% Szkoły zawodowe ,49% Strona 3 z 9

8 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,95% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,63% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,86% - dotacje na zadania bieŝące ,23% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci ,57% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci ,61% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci ,49% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 2 ZSM ,12% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół" wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II" ,96% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości" ,57% Szkoły zawodowe specjalne ,89% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,89% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99% * wydatki na zadania statutowe ,07% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,06% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,06% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,84% * wydatki na zadania statutowe ,56% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,18% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,95% * wydatki na zadania statutowe ,95% - dotacje na zadania bieŝące ,00% Pozostała działalność ,35% Strona 4 z 9

9 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,20% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% 851 Ochrona zdrowia ,82% Szpitale ogólne ,77% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,77% * wydatki na zadania statutowe ,77% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% - dotacje na zadania bieŝące ,00% Pozostała działalność ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% 852 Pomoc społeczna ,60% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,40% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,61% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,84% * wydatki na zadania statutowe ,84% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,58% - dotacje na zadania bieŝące ,27% Domy pomocy społecznej ,98% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,98% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,94% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% - dotacje na zadania bieŝące ,97% Rodziny zastępcze ,85% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,23% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80% - dotacje na zadania bieŝące ,71% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,23% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,33% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,44% * wydatki na zadania statutowe ,21% - świadczenia na rzecz osób fizycznych Strona 5 z 9

10 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00% - dotacje na zadania bieŝące ,00% Pozostała działalność ,97% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,96% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,96% - dotacje na zadania bieŝące ,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" ,03% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,69% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% - dotacje na zadania bieŝące ,00% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% Powiatowe urzędy pracy ,38% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,44% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,58% * wydatki na zadania statutowe ,25% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,45% Pozostała działalność ,79% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% - dotacje na zadania bieŝące ,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sprawny Urząd II" ,26% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sieć moŝliwości" wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II" wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Przełam bariery" ,12% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00% Strona 6 z 9

11 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze ,00% - dotacje na zadania bieŝące ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% Pozostała działalność ,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% - dotacje na zadania bieŝące ,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,71% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,98% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,96% * wydatki na zadania statutowe ,96% - dotacje na zadania bieŝące ,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,44% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,44% * wydatki na zadania statutowe ,44% Pozostała działalność ,89% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,41% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,99% - dotacje na zadania bieŝące ,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,66% Biblioteki ,00% - wydatki bieŝące-dotacja ,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00% - wydatki bieŝące-dotacja ,00% Pozostała działalność ,12% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,12% * wydatki na zadania statutowe ,12% 926 Kultura fizyczna i sport ,47% Pozostała działalność ,47% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym ,61% Strona 7 z 9

12 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 * wydatki na zadania statutowe ,61% - dotacje na zadania bieŝące ,00% Razem wydatki bieŝące ,93% WYDATKI MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,81% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,81% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,81% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa" ,81% 600 Transport i łączność ,90% Drogi publiczne powiatowe ,90% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,90% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce" ,89% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,40% Pozostała działalność ,40% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,40% 710 Działaność usługowa ,22% Pozostała działalność ,22% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,22% 750 Administracja publiczna ,25% Starostwa powiatowe ,25% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00% Pozostała działalność ,00% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% 801 Oświata i wychowanie ,96% Licea ogólnokształcące ,36% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,36% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "eszkoła drogą do ciekawej przyszłości" ,36% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,81% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,81% Pozostała działalność ,00% Strona 8 z 9

13 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej" ,00% 851 Ochrona zdrowia ,60% Szpitale ogólne ,60% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60% 852 Pomoc społeczna ,60% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,45% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,45% Domy pomocy społecznej ,00% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Razem wydatki majątkowe ,85% Ogółem wydatki ,65% Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński Strona 9 z 9

14 Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU POWIATU ZA 2011 ROK (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania =4/3 PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu powiatu za 2010 rok ,47% 2 Przychody z tytułu kredytów i poŝyczek Razem przychody ,61% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A ,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska ,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach ,00% 4 Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,00% 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 6 Spłata poŝyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ,00% 7 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium ,00% 8 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 9 Razem rozchody ,00% Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński

15 Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za 2011 rok Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Zespół Szkół Rolniczych I Dochody ogółem Wpływy z usług II Wydatki ogółem wydatki bieŝące wydatki majątkowe 0 0 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów II Wydatki ogółem wydatki bieŝące wydatki majątkowe 0 0 Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński

16 Załącznik Nr 5 L.p. Nazwa Projektu i jego cel BudŜet powiatu BudŜet państwa i inne środki krajowe Środki z budŝetu Unii Europejskiej i inne Projekt Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budŝetu Unii Europejskiej 2. Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy Ŝywienia i turystyki na europejskim rynku usług - w ramach programu Leonardo da Vinci 7, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 3. Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do włsnych firm - w ramach programy Leonardo da Vinci 8, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 4. Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy architektury, krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach pr. Leonardo da Vinci 9, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 5. Projekt - COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół - uczenie się przez całe Ŝycie, którego celem jest poznanie szkół partnerskich w ramach wyjazdów zagranicznych 6. Projekt - Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej 7. Projekt - Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej 8. Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników logistyków za granicą szansą na lepszą przyszłość - w ramach programu Leonardo da Vinci 2, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 9. Projekt - Wspólnymi siłami ku samodzielności, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Projekt - Sprawny Urząd II, którego celem jest wsparcie działalności Powiatowy Urząd Pracy w Powiatowego Urzędu Pracy Namysłowie Projekt - Przełam bariery, którego celem jest podniesienie poziomu Powiatowy Urząd Pracy w aktywności zawodowej na terenach miejskich Namysłowie Projekt - Sieć moŝliwości, którego celem jest podniesienie poziomu Powiatowy Urząd Pracy w aktywności zawodowej i społecznej osób zagroŝonych wykluczeniem Namysłowie społecznym Projekt - Zamknij drzwi wykluczeniu II, którego celem jest podniesienie Powiatowy Urząd Pracy w poziomu aktywności zawwodowej na terenach miejskich Namysłowie Razem Wydatki majątkowe 15. Projekt - Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości, celem projektu jest Starostwo Powiatowe w podniesienie poziomu kształcenia poprzez wykorzystanie technologii Namysłowie informatycznych Projekt - Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa II etap Starostwo Powiatowe w Namysłowie Projekt - Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej, celem projektu jest obniŝenie bieŝących kosztów utrzymania oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 18. Projekt - Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce, celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych - etap I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2011 ROKU Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Okres realizacji projektu Wydatki bieŝące Łączne nakłady finansowe (zł) Planowana wysokość wydatków w roku 2011 (zł) Źródła finansowania Razem Ogółem wydatki (w w. 19) Wykonanie za 2011 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński

17 Załącznik Nr 5a Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2011 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dochody bieŝące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 środowiska Wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 5 województw, pozyskane z innych źródeł Wydatki bieŝące 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki jednostek budŝetowych przeznaczone na zadania statutowe dotacje na zadania bieŝące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki jednostek budŝetowych przeznaczone na zadania statutowe Pozostała działalność wydatki jednostek budŝetowych przeznaczone na zadania statutowe dotacje na zadania bieŝące Wydatki majątkowe 15 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej Ogółem dochody i wydatki Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński

18 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki budŝetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2011 rok (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 17 powiat Strona 1 z 5

19 Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Strona 2 z 5

20 Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 58 powiat Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 62 powiat Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i 63 funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Strona 3 z 5

21 Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetu państwa OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 89 do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Strona 4 z 5

22 Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński Strona 5 z 5