Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Transkrypt

1

2

3 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 980, , , Wpływy z pozostałych odsetek 328,00-141,00 187, Wpływy z różnych dochodów 7 150,00 277, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 302,00-500,00 802, Wpływy z różnych dochodów 5 583, , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Wpływy z usług ,00 900, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-900,00 100, Nadzór budowlany ,00-80, , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00-40,00 60, Wpływy z różnych dochodów 150,00-40,00 110, Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 0, , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z różnych opłat 500,00-300,00 200, Wpływy z usług , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00-550,00 450, Wpływy z różnych dochodów 6 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00-850, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00-850, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-850,00 150, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00

4 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , , , Wpływy z różnych opłat ,00 600, , Wpływy z pozostałych odsetek 8 438, , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wpływy z różnych dochodów 1 700, , , Licea ogólnokształcące ,00 800, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 800, , Szkoły zawodowe ,00 734, , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 50, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00-500,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00-136,00 364, Wpływy z różnych dochodów ,00 320, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00-73, , Wpływy z pozostałych odsetek 84,00-73,00 11, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 521,00 212,00 733, Wpływy z pozostałych odsetek 182,00-39,00 143, Wpływy z różnych dochodów 9 733, , , Ośrodki wsparcia ,00-240, , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00-70,00 30, Wpływy z różnych dochodów 170,00-20,00 150, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 340,00-150,00 190, Rodziny zastępcze , , , Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Podpisany Strona 2

5 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00-248, , Wpływy z różnych dochodów 55,00 452,00 507, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 200,00-700,00 500, Fundusz Pracy , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Powiatowe urzędy pracy 450,00-75,00 375, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00-15,00 35, Wpływy z różnych dochodów 400,00-60,00 340, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-895, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 600,00-850, , Wpływy z pozostałych odsetek 900,00-850,00 50, Internaty i bursy szkolne ,00-45, , Wpływy z pozostałych odsetek 80,00-45,00 35, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , , ,00 RAZEM DOCHODY , , ,55 Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Zmiany planowanych wydatków w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 710 Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Pomoc społeczna , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 485, , Składki na Fundusz Pracy ,00 61, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 940,00-937, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 RAZEM WYDATKI , , ,55

7 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R. I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. DOCHODY 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Kwalifikacja wojskowa , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Gimnazja specjalne , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,73

8 851 Ochrona zdrowia ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Rodziny zastępcze , zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 RAZEM DOCHODY ,55 Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R. I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. WYDATKI 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 120, Składki na Fundusz Pracy 1 156, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 240, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 966, Różne opłaty i składki 1 155, Podatek od nieruchomości 7 233, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 548, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 859, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 300, Zakup energii 1 900, Zakup usług remontowych 800, Zakup usług zdrowotnych 610, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 562, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 190, Podróże służbowe krajowe 8 078, Różne opłaty i składki 130, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 730, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 690, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 440, Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600, Składki na Fundusz Pracy 90, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup usług pozostałych 4 900, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 855, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 905, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 400, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 3 237, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 120, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 316, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 193, Zakup usług pozostałych ,00 Oświata i wychowanie ,55 Szkoły podstawowe specjalne ,82 Zakup materiałów i wyposażenia ,32 Podpisany Strona 2

11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 940, Gimnazja specjalne , Zakup materiałów i wyposażenia 114, Zakup środków dydaktycznych i książek , Ochrona zdrowia ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 2 500, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200, Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 040, Składki na ubezpieczenia społeczne 353, Składki na Fundusz Pracy 50, Zakup materiałów i wyposażenia 696, Zakup usług pozostałych 1 595, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 030, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 648, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 971, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 100, Zakup usług remontowych 369, Zakup usług zdrowotnych 360, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 423, Podróże służbowe krajowe 1 923,00 Podpisany Strona 3

12 4430 Różne opłaty i składki 265, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 591, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 288, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120,00 RAZEM WYDATKI ,55 Podpisany Strona 4

13 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. DOCHODY 750 Administracja publiczna 3 500, Kwalifikacja wojskowa 3 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 500,00 RAZEM DOCHODY 3 500,00

14 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. WYDATKI 750 Administracja publiczna 3 500, Kwalifikacja wojskowa 3 500, Zakup usług pozostałych 3 500,00 RAZEM WYDATKI 3 500,00

15 966, Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R. III. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność ,00, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Pozostałe odsetki 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 131, Wpływy z różnych opłat 116, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15, Pomoc społeczna 7 900, Ośrodki wsparcia 7 900, Wpływy z usług 7 900, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności , Wpływy z różnych opłat ,00 RAZEM DOCHODY ,00

16 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki w 2016 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Działalność usługowa 5 000, Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 440,00 RAZEM DOCHODY ,00

17 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki w 2016 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego WYDATKI 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa 5 000, Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 820, ,00 RAZEM WYDATKI ,00

18 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych Gr. par. Dz. Roz. Par. Plan po zmianach B201 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze

19 Gr. par. Dz. Roz. Par. Plan po zmianach Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych B203 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 0 wyższym B204 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Podpisany Strona 2

20 Gr. par. Dz. Roz. Par. Plan po zmianach Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego B205 - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: Podpisany Strona 3

21 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 6 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 RAZEM DOCHODY ,00

22 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 6 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska WYDATKI 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000, Pozostała działalność 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000, Zakup usług pozostałych 7 000, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , Nagrody konkursowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 RAZEM WYDATKI ,00

23 Załącznik Nr 8 z dnia r Załącznik Nr 7 Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 710 Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Wpływy z usług ,00 900, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-900,00 100,00 RAZEM DOCHODY ,00 0, ,00

24 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 7 Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii WYDATKI 710 Działalność usługowa , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 900, Składki na Fundusz Pracy 250, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 764, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 RAZEM WYDATKI ,00