z dnia 13 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 455/182/14 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu budżetu na 2015 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz.938, poz.1646, Dz.U. z 2014 r., poz.379,poz.911, poz.1146) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: - projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Starosta Jerzy Bauer Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Dariusz Zygmunt Chmielewski Waldemar Wojtkowski Urszula Wołosiewicz Id: AA3B0F06-366F-4F3F-A9D3-82A09D5911AF. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik do uchwały Nr 455/182/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 listopada 2014 roku. POWIAT OSTROWSKI PROJEKT BUDŻETU NA 2015 r. Ostrów Mazowiecka dnia 13 listopada 2014 roku.

3 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK Planowane dochody zł w tym: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł, Planowane wydatki ,00zł w tym: na wydatki majątkowe ,00 zł, tj. 17,49 % zaplanowanych wydatków, na wydatki bieżące zł, 1. Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek ,00 zł. 2. Planowane kredyty na 2015 rok zł. 3. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2015 wyniesie ,00 zł. Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,97 %, przy dopuszczalnym 7,73%. 4. Środki finansowe na realizację zadań majątkowych zostały zaplanowane w wysokości wkładu własnego powiatu w realizacji poszczególnych zadań powiększonych o środki finansowe z Gminy Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie i Brok, zgodnie z podpisanymi umowami. 5. Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: - droga nr 2632W Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica droga nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria- Zaręby Kościelne - droga nr 2636W Morzyczyn - Kiełczew - Prostyń - Treblinka droga nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo Szulborze - Zuzela i 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianka - droga nr 2646W Stok- Rynek - Rząśnik Szalchecki - Przedświt droga nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela - droga nr 2606W Andrzejewo - Paproć Duża droga 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo

4 - droga nr 2601W Długobórz - Skarżyn - Ołdaki droga 2602W Mroczki - Drogoszewo - Przeździecko - Grzymki droga 2605W Srebrna - Paproć Duża - Króle Małe Kowalówka - droga nr 2653W Jasienica - Nieskórz - Daniłowo - Kańkowo Zawisty - Rondo w Nieskórzu, etap I - droga 2607W Jasienica - Kowalówka - Ruskołęka Stara droga 2652W Kowalówka - Króle Duże droga 2609W Andrzejewo - Pieńki Żaki do dr.nr droga nr 2610W Czyżew Osada - Jabłonowo-2604W Wyszomierz Wielki - Ruskołęka Stara - Andrzejewo - droga 2631Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński, 2630W Koskowo - Turobin - Stary Lubotyń w m. Stary Lubotyń droga 2625W Godlewo - Warsze - Kunin Zamek do dr 2622W droga 2611W Czyżew - Żelazy Brokowo - Gostkowo Mianowo - droga 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki pomoc finansowa dla Gminy Boguty Pianki pomoc finansowa dla Gminy Zaręby Kościelne pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Maz pomoc finansowa dla Gminy Szulborze Wielkie pomoc finansowa dla Gminy Wąsewo dotacja na projekt kluczowy "EA" ,00 - dotacja na projekt kluczowy "BW" - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - modernizacja kotłowni c.o w ZSS w Starym Lubiejewie budowa sali gimnastycznej w L.O. w Ostrowi Maz budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Małkini Górnej dokumentacja projektowa - remont pomieszczeń w budynku B Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. na potrzeby zajęć wychowania fizycznego remont klatki schodowej i korytarza w Bursie Szkolnej

5 - dotacja dla Szpitala Powiatowego Ostrowi Mazowieckiej remont budynku pod Warsztaty Terapii Zajęciowej (PCPR) Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zostały zaplanowane w wysokości subwencji oświatowej tj ,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza wszystkich wydatków do bieżącego funkcjonowania oświaty w wysokości zł, z tego: - wynagrodzenia(godziny ponadwymiarowe) z pochodnymi zł, - wydatki rzeczowe zł. 7. Zaplanowane zostały rezerwy celowe : - na zarządzanie kryzysowe zł, - na współpracę z organizacjami pozarządowymi zł, - na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych zł, 9. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości zł. 8. Do projektu budżetu na 2015 rok dołącza się : I. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2015 w wersji porównawczej do roku II. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2015 w wersji porównawczej do roku Sporządziła: Konrad Małgorzata 3

6 Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami:dz.u.z 2013r., poz.938, poz.1646, Dz.U.z 2014 r., poz.379,poz.911, poz.1146) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2013r. poz.645, Dz.U.z 2014r., poz.379, poz.1072) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości zł. 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: Id: F41802BD-231A-4BC E0B50EE25671 Strona 1

7 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.1 pkt.1, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE, 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt. 1, Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej zł; - z czego: 1) rezerwę na współpracę z organizacjami pozarządowymi zł, 2) rezerwę na na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł, 3) rezerwę na na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zł. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł; 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł; 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Id: F41802BD-231A-4BC E0B50EE25671 Strona 2

8 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Stanisław Rafalik Id: F41802BD-231A-4BC E0B50EE25671 Strona 3

9 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku Zestawienie planowanych dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Melioracje wodne 25 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 122, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Strona 1 z 67

10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa 8 00 Pozostałe wydatki obronne 8 00 Strona 2 z 67

11 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna 1 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1 60 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 Strona 3 z 67

12 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy ze sprzedaży wyrobów Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków ,00 gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Strona 4 z 67

13 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 7 31 zastępczych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie ,00 zadań bieżących Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 5 z 67

14 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,00 majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie Strona 6 z 67

15 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Licea ogólnokształcące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu majątkowe razem: Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 7 z 7 Strona 7 z 67

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku Zestawienie planowanych wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Spółki wodne Leśnictwo Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2015 rok , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Strona 8 z 67

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 9 z 67

18 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 376, , , , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 Strona 10 z 67

19 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4430 Różne opłaty i składki , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup usług pozostałych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 093, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 093, ,00 216,00 Strona 11 z 67

20 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku Obrona cywilna Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa ,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 00 Strona 12 z 67

21 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 713, , , , , , , , , , , , , , , Strona 13 z 67

22 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,00 zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 353, , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 14 z 67

23 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne Rodziny zastępcze ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 7 632, podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 488, Świadczenia społeczne , , , , , , ,00 Strona 15 z 67

24 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 3119 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 16 z 67

25 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , , , , , , ,00 705, , Strona 17 z 67

26 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4267 Zakup energii 4269 Zakup energii 4277 Zakup usług remontowych 4279 Zakup usług remontowych 4287 Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 773, , , , ,00 878, ,00 568, , , , ,00 404, ,00 729, , ,00 101, ,00 246, , ,00 905, , , ,00 85,00 356,00 19, ,00 152,00 Strona 18 z 67

27 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Internaty i bursy szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 19 z 67

28 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 7 236, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Strona 20 z 67

29 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku Wydatki majątkowe w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na projekt kluczowy "BW" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Droga 2602W Mroczki - Drogoszewo - Przeździecko - Grzymki Droga 2605W Srebrna - Paproć Duża - Króle Małe - Kowalówka Droga 2607W Jasienica - Kowalówka - Ruskołęka Stara Droga 2609W Andrzejewo - Pieńki Żaki do dr nr Droga 2611W Czyżew - Żelazy Brokowo - Gostkowo - MIanowo Droga 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo Droga 2625W Godlewo - Warsze - Kunin Zamek do dr 2622W Droga 2631 Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński, 2630W Koskowo - Turobin - Stary Lubotyń w m. Stary Lubotyń Droga 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki Droga 2652W Kowalówka - Króle Duże Droga nr 2601W Długobórz - Skarżyn - Ołdaki Droga nr 2606W Andrzejewo - Paproć Duża Droga nr 2610W Czyżew Osada - Jabłonowo W Wyszomierz Wielki - Ruskołęka Stara - Andrzejewo Droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo Droga nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry Droga nr 2632 W Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica Droga nr 2636W Morzyczyn - Kiełczew - Prostyń - Treblinka Droga nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Szlachecki - Przedświt Droga nr 2653W Jasienica - NIeskórz - Daniłowo - Kańkowo - Zawisty - Rondo w NIeskórzu, etap I Droga nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne Groga nr 2608W Andzrejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela i 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianka Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Gminy Andzrejewo Pomoc finansowa dla Gminy Boguty Pianki Pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Mazowiecka Strona 21 z 67