SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 26 września 2011 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 26 września 2 r. Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. (Dz. U. 57 poz. 24 z póź. zm) zarządza się co następuje:.. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku, sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, informację o stanie mienia Gminy Grybów. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Nowym Sączu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku w celu wydania opinii oraz informację o stanie mienia Gminy Grybów. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Piotr Krok Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona

2 Załącznik do Sprawozdania Nr... Wójta Gminy Grybów z dnia 26 września 2 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku Zestawienie tabelaryczne Nr Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 2 a) dochody bieżące 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianac h , , , , Leśnictwo 5 7, Gospodarka leśna 5 7, a) dochody bieżące 2, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 2, b) dochody majątkowe 4 87 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody 8, a) dochody bieżące 8, 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 8, 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie a) dochody majątkowe 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie % wykona nia planu ,, ,, ,, ,, ,93 93, ,93 93,24 69,28 4,86 69,28 4, ,65 92, ,65 92, ,38 5, ,38 5, ,38 5, ,37 5,67 788, 43, ,5,4 66 Drogi publiczne gminne ,5 99,4 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona

3 a) dochody bieżące 5 69 Wpływy z różnych opłat 5 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 a) dochody bieżące 5 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 Turystyka 5 4, Pozostała działalność 5 4, a) dochody bieżące 5 4, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 4, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , a) dochody bieżące , 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 425, 4 97,5 99,4 4 97,5 99, ,86 52, ,86 52, ,86 52,9 2 37,86 66,8 69 Wpływy z różnych opłat 459, 58,7,69 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , 83 Wpływy z usług 36 8, 92 Pozostałe odsetki 6 583,65 62,6 5 3,8 2, ,24 6,88 69,85 69,8 97 Wpływy z różnych dochodów, 8, Administracja publiczna 47 47,6 Urzędy wojewódzkie 8 772, a) dochody bieżące 8 772, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 772, Urzędy gmin 5 a) dochody bieżące 5 92 Pozostałe odsetki ,48 56, , 53, , 53, , 53, ,88 46, ,88 46, ,2 39,87 97 Wpływy z różnych dochodów, 3 49, Kwalifikacja wojskowa 58, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 58, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 2

4 7556 gminie ustawami Spis powszechny i inne 5 27, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 27, 5 27,, 5 27,, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 524,6 524,6, 97 Wpływy z różnych dochodów 524,6 524,6, 8 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , 3 59, a) dochody bieżące 3 59, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 59, 2 76, 53,64 796, 5,3 796, 5,3 796, 5,3 28, 28,, a) dochody bieżące 28, 28,, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 28, 28,, Obrona narodowa 77, 7522 Pozostałe wydatki obronne 77, a) dochody bieżące 77, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25, 7544 Obrona cywilna 25, a) dochody bieżące 25, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ,5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 a) dochody bieżące 3 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 7565 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,5 a) dochody bieżące ,5 3 Podatek od nieruchomości ,5 32 Podatek rolny 2 37, ,36 5,58 835,22 6,7 835,22 6,7 835,22 6, ,85 64, ,85 64, ,62 6,96 946, 83,99 33 Podatek leśny ,5 54,4 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 3

5 , 34 Podatek od środków transportowych 3 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 69 Wpływy z różnych opłat 4 36, 9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , a) dochody bieżące , 3 Podatek od nieruchomości , 32 Podatek rolny 2 33 Podatek leśny 9 34 Podatek od środków transportowych 8 36 Podatek od spadków i darowizn 35 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych , 56,64 7,4, ,33 37, ,, ,77 62, ,77 62, ,88 4, ,5 82, ,56 78, ,9 64, ,3 7, ,72 88,55 69 Wpływy z różnych opłat 874, 43, 3,78 9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Wpływy z opłaty skarbowej , a) dochody bieżące , 4 82,96 96, ,74 69, ,74 69,86 4 Wpływy z opłaty produktowej, 2 43,92 4 Wpływy z opłaty skarbowej 2 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 28 53, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , a) dochody bieżące , Podatek dochodowy od osób fizycznych , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , a) dochody bieżące , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , 4 89,2 74,45 953, 27, ,62 69, ,78 42, ,78 42, , 42, ,78 27, , 57, , , , 6,54 6,54 6, , 5, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 4

6 a) dochody bieżące , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 26 52, a) dochody bieżące 26 52, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 52, Oświata i wychowanie ,2 Szkoły podstawowe 3 82, a) dochody bieżące 3 82, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 58 65, 83 Wpływy z usług 785, 92 Pozostałe odsetki 8 9, , 5, , 5, 63 24, 5, 63 24, 5, 63 24, 5, ,83 39, ,24 66,7 86 6,24 66, ,8 46, ,72 5, ,3 44,67 92 Pozostałe odsetki projekt comenius, 7, Pozostałe odsetki odsetki od rachunku,,2 97 Wpływy z różnych dochodów 3 6, 27 Szkoły podstawowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 59, ,5 84 Przedszkola 45 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola specjalne 33 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 8 Gimnazja ,4 a) dochody bieżące ,4 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 2 4, 92 Pozostałe odsetki 3 6, 28 39, 92, ,8 97,44 3 7,7 97,82 7 8,2 38,4 7 8,2 38,4 7 8,2 38,4 266,48 3, 266,48 3, 266,48 3, 2 76,49 2,4 2 76,49 2,4 8 2, 34,67 48,96 4,4 92 Pozostałe odsetki projekt comenius, 35,53 97 Wpływy z różnych dochodów ,4 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 5

7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 3, 23 76, ,6 2 2, 84 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 76,4 35, a) dochody bieżące 76,4 35,28 92 Pozostałe odsetki 76,4 35,28 Stołówki szkolne i przedszkolne , a) dochody bieżące , 83 Wpływy z usług , Pozostała działalność ,8 a) dochody bieżące , , 48, , 48, , 48, , 35, , 35, Odsetki od rachunku 247,6 458,3 84,98 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3, , Dotacje rozwojowe 7 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 25 a) dochody bieżące Wpływy z usług ,22 37,9 72,75 37, ,57 5, ,5 4, ,52 4, , Pozostałe odsetki, 47,63 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 34 66, a) dochody bieżące 34 66, ,82 5, ,82 5,95 69 Wpływy z różnych opłat, 8,8 92 Pozostałe odsetki 5, 3,46 29,57 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , 5,93 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 6

8 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 56, 5 4 6, , a) dochody bieżące , 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 36, 6 867, , a) dochody bieżące , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki stałe 28 9, a) dochody bieżące 28 9, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28 9, Ośrodki pomocy społecznej , a) dochody bieżące , 9 952,26 66, ,3 53, , 49, , 49, , 54, , 4, ,9 37 8,9 37 8, , 54, , 54, , 54, ,65 5, ,62 5,86 92 Pozostałe odsetki 8, 263,65 32,96 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 462, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 8, a) dochody bieżące 83 8, 83 Wpływy z usług 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72 8, Pozostała działalność , a) dochody bieżące , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , 3 462,, , 5, ,95 54, ,95 54,2 4 39,95 39,8 4 96, 56, , 59, , 59, , 59, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,4 5,88 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 7

9 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 282, , a) dochody bieżące , 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 59 84, Pozostała działalność ,87 a) dochody bieżące , , 5, , 5, , 5, ,4 52, ,4 52, Pozostałe odsetki, 23,49 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , 5 754,85 5,3 826,8 5, ,25, 629 Dotacje rozwojowe 8, 7,75 99,77 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , a) dochody bieżące , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,96 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,96 a) dochody bieżące 563 4,44 97 Wpływy z różnych dochodów 563 4,44 b) dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,52 Oczyszczanie miast i wsi ,68 a) dochody bieżące ,68 69 Wpływy z różnych opłat 3 83 Wpływy z usług , ,, ,, ,, ,, 6 7,6 2, ,, , 82, , 82, ,22 67, ,22 67,8 2 86, 95, ,35 66,9 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 8

10 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 92 Pozostałe odsetki 3 97 Wpływy z różnych dochodów 52,97 Oświetlenie ulic placów i dróg 3 3,32 97 Wpływy z różnych dochodów 3 3,32 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat ,9 4,36 52,97, 3 3,32, 3 3,32, ,6 52, ,65 52,9 92 Pozostałe odsetki 9,4 2,88 Kultura fizyczna 62, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 62, a) dochody bieżące 62, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnymi 62, Ogółem ,23 Wydatki budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku ,77 5,38 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi b) wydatki majątkowe Plan po zmianac h 8 74, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 Izby rolnicze 4 246, a) wydatki bieżące w tym: 4 246, 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 246, 95 Pozostała działalność , a) wydatki bieżące : , 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8,32 Wykonanie % wykonania planu 7 53,6 5,97 4 8,6 94,63 4 8,6 94,63 4 8,6 94, ,, ,, 8,32, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,35 68,35, 42 Składki na Fundusz Pracy 27,6 27,6, 443 Różne opłaty i składki 65 9, Leśnictwo 37 32, 2 Gospodarka leśna 37 32, 65 9,27, 29 5,95 78, 29 5,95 78, a) wydatki bieżące: ,95 78, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 9

11 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 32, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 8 6, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 3 56, 43 Zakup usług pozostałych 25 7, 3 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 464 8, 42 Dostarczanie wody 464 8, a) wydatki bieżące 399 8, 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 63, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 627, 4 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 56, 42 Składki na Fundusz Pracy 3 3, 42 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych 22 7, 6 296,76 78, ,69 65, ,5 79, ,28 32, ,28 32, ,28 37,78 95,3 3, 49 8,8 43, ,86, 9 344,9 47,77 437, 47, ,76 7, ,3 3,7 428 Zakup usług zdrowotnych 3, 43 Zakup usług pozostałych 37 75, 443 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 4, 448 Podatek od nieruchomości 6, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność ,88 6 Drogi publiczne krajowe a) wydatki bieżące 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 63 Drogi publiczne wojewódzkie 5 b) wydatki majątkowe 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 64 Drogi publiczne powiatowe ,37 8,67 92, 45, 2 87,86 9, , 5, , 2, ,4 28,8 47,2 4,72 47,2 4,72 47,2 4,72 883,, a) wydatki bieżące 883, 88,3

12 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,88 a) wydatki bieżące ,88 42 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych ,4 43 Zakup usług pozostałych 5 a) wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 63 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 67 Drogi wewnętrzne 7 a) wydatki bieżące Zakup usług remontowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 45 a) wydatki bieżące Zakup usług remontowych Pozostała działalność 44 b) wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka 32 4, 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 23 a) wydatki bieżące: Wynagrodzenia bezosobowe 3 42 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 8 2, 443 Różne opłaty i składki 8, 6395 Pozostała działalność 9 4, 883, 88,3 7 32,46 9, ,46 42, ,69 47, ,69 37, ,8 43,44 8,42 8, ,74 78, ,74 78, ,74 78, , 46, , 46, , 46, ,6 22, ,6 27, ,6 27, ,6 55,8 8,,,64 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona

13 a) wydatki bieżące 9 4, 27 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,64, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 43 Zakup usług pozostałych 7 8, 6 7 Gospodarka mieszkaniowa , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , a) wydatki bieżące : , 47 Wynagrodzenia bezosobowe 4 8, 42 Zakup materiałów i wyposażenia , 426 Zakup energii 8 688, 427 Zakup usług remontowych 6 262, 43 Zakup usług pozostałych 4 3, 443 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 7, 453 Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 326, 46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 b) wydatki majątkowe 8 888, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 888, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 427 Zakup usług remontowych 795 Pozostała działalność 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa 6 74 Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące: 47 Wynagrodzenia bezosobowe 3 42 Zakup usług pozostałych Plany zagospodarowania przestrzennego ,85 23, ,6 44, ,65 38,7 46,5 3, , 2, ,83 58, ,72 35, ,57 34, ,2 5,39 636,7 6,6 2 4,7,2 8 87,46 97,3 263,92, ,4 59, ,25, ,6 38, ,8 75, ,8 75, ,99, ,99, , 4,72 72, 7,2 72, 7,2 72, 57,7 643,,72 47 Wynagrodzenia bezosobowe 4 643, 6,7 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 2

14 42 Zakup materiałów i wyposażenie Administracja publiczna ,2 75 Urzędy wojewódzkie 8 772, a) wydatki bieżące: 8 772, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 62, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 376, 42 Składki na Fundusz Pracy 683, 7522 Rady gmin 38 55, a) wydatki bieżące 38 55, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 55, 47 Wynagrodzenie bezosobowe 3 42 Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urząd gminy ,2 a) wydatki bieżące: ,2 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 43, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 84, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne , 42 Składki na Fundusz Pracy 57 9, 47 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 29,4 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , 427 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych 2 393, 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych ,99 43, , 53, , 53, ,37 49,45 6,, 5 629,63 54,26 98, 53, ,52 38, ,52 38, , 38, , 4,88 48,5 2, ,89 44, ,89 44, ,68 35, ,3 4, ,67, 52 75,65 43, ,52 34,96 7 6, 3,4 7 79,84 53, ,8 39, ,57 54, ,24 2,23 36, 38, ,34 57,5 6,82 46, ,29 44,77 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 3

15 437 Opłaty z tyt. usług telek. telefonii stacjonarnej 4 44 Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,7 47 Szkolenia pracowników 25 b) wydatki majątkowe 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,7 4,33 2 2,9 53, , 76,6 64,55 44,26 3 9, 9,5 3 9, 9, Komisje poborowe 58, a) wydatki bieżące: 58, 43 Zakup usług pozostałych 58, 7556 Spis powszechny i inne 5 27, a) wydatki bieżące: 5 27, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 87,7 4 93,79 92, ,79 92, ,5 78,79 9,88 42 Składki na Fundusz Pracy 285, 259,7 9,2 47 Wynagrodzenia bezosobowe 4 35,3 4 35,3, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 8, 8,, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97 a) wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe 7 42 Zakup materiałów i wyposażenia 4 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , a) wydatki bieżące : , 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 68, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 42 Zakup materiałów i wyposażenia , 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 44 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 33 8, 9 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 87, 3 59, ,6 26, ,6 26,4 9 53,22 23, ,38 3,5 2 78,9 42, ,9 42, ,8 3 98,67 2, ,3 5,5 258,3 25, ,9 92,39 795, 46,38 795, 5, a) wydatki bieżące: 3 795, 5,5 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 4

16 59, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 463,54 23,78 5, 42 Składki na Fundusz Pracy 74,77 37,39 5, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 3 5, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 525,84 5, 28, 43 Zakup usług pozostałych 28, 752 Obrona narodowa 77, 7522 Pozostałe wydatki obronne 77, a) wydatki bieżące 77, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 77, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 7545 Komendy powiatowe Policji 3 a) wydatki bieżące 3 3 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , a) wydatki bieżące : 7 34, 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządy terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego 7 34, 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 737, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 8 42 Zakup materiałów i wyposażenia 69 49, 426 Zakup energii , 427 Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. usług telek. telef. 443 Różne opłaty i składki Obrona cywilna 75, a) wydatki bieżące : 75, 22 75,29 52, ,6 57, ,, 7 34,, 32, 5,82 557, 4, ,7 48, ,88 5,9 7 59,36 8,6 6, 35, ,4 34,56 665,63 44, , 76,75 47 Wynagrodzenia bezosobowe 25, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 7542 Zarządzanie kryzysowe 5 a) wydatki bieżące 5 42 Zakup materiałów i wyposażenia 4 72,68 4,5 72,68 4,5 647,68 6,9 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 5

17 43 Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące : 33 4 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Zakup usług pozostałych 2 46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Różne rozliczenia 59 3, Rezerwy ogólne i celowe 59 3,95 a) wydatki bieżące ,95 48 Rezerwy ,95 b) wydatki majątkowe 256 6, 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 6, 4 8 Oświata i wychowanie ,75 8 Szkoły podstawowe 6 555,9 a) wydatki bieżące : ,9 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 28, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne , 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 29,89 55, 5, ,47 73, ,47 73, ,47 73, , 82, ,47 67, ,7 5, ,2 5, ,8 52, ,89 44, ,55 48, ,28 89, ,3 5,42 29,89, 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,39 99,39, 42 Składki na Fundusz Pracy , ,4 47, Składki na Fundusz Pracy 83,2 83,2, 429 Składki na Fundusz Pracy 32,3 32,3, 44 Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe projekt 39,5 479 Wynagrodzenia bezosobowe 995,79 42 Zakup materiałów i wyposażenia , 42 Zakup materiałów i wyposażenia , 35,88 39,48, 995,72, 63 55,88 67,46 765,55 29, Zakup materiałów i wyposażenia 45,69 335,5 82,7 429 Zakup pomocy naukowych 59,25 59,2 99,92 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 6

18 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 69 25, 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 8 95, 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 5,7 38 6,4 54, ,7 5, ,79 7, , 25,49 99,5 5,7 4 79, 92,3 439 Zakup usług pozostałych 9,3 83,2 92,3 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 57, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 83, 44 Podróże służbowe krajowe 28 74, 442 Podróże służbowe zagraniczne 9, 442 Podróże służbowe zagraniczne 7 447,5 443 Różne opłaty i składki 3 962, 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , b) wydatki majątkowe 287 6, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 6, 83 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , a) wydatki bieżące : , 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 73 74, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 4 Składki na ubezpieczenia społeczne , 42 Składki na Fundusz Pracy 28 95, 42 Zakup materiałów i wyposażenia , 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26 2, 428 Zakup usług zdrowotnych 5, 43 Zakup usług pozostałych 2, 44 Podróże służbowe krajowe 3 29, 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , 6 362,94 46, ,6 4, ,44 34, ,63 69, , 43,46 52, 5, , 75, ,94 32, ,99 28, ,95 35, ,3 52, ,3 52, ,8 47, ,93 5, 68 38,89 85, ,7 53, ,95 44, ,2 36, ,34 38,2 32,65 2,66 54,66 4, , 75, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 7

19 84 Przedszkola , a) wydatki bieżące : , 23 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 549, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 268, 42 Składki na Fundusz Pracy 55, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 4 748, 424 Zakup pomocy naukowych Zakup energii ,7 5, ,7 5, ,84 75, ,82 5, , 43, ,9 46, ,44 75,86 3 7,49 43, ,48 42,3 2 5,68 45,32 67,38 4, ,86 54, Zakup usług zdrowotnych 5, 43 Zakup usług pozostałych 3 6, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2, 533,88 44,49 44 Podróże służbowe krajowe 682, 5, 7, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , 85 Przedszkola specjalne , a) wydatki bieżące : , 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 29 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 456 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gimnazja ,4 a) wydatki bieżące : ,4 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 93, 75, ,92 55, ,92 55, ,32 55,93 788, 787,6 99,95 29, 29,, , 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 4 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,5 5, ,5 5, , 45, ,47 47, ,72 93, ,94 5,42 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 3,7 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 23,24 42 Składki na Fundusz Pracy 3 976, ,4 48,9 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 8

20 427 Składki na Fundusz Pracy 2, Składki na Fundusz Pracy 3, Wynagrodzenia bezosobowe projekt 5 967,5 479 Wynagrodzenia bezosobowe 53, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 69 54, 42 Gimnazja zakup materiałów i wyposażenia 3 7, 427 Gimnazja zakup materiałów i wyposażenia 2 29, ,64 78, ,7 23,8 429 Gimnazja zakup materiałów i wyposażenia 389,9 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 3, 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 387, Gimnazja zakup pomocy naukowych projekt 27, Zakup energii Zakup usług remontowych 23, 428 Zakup usług zdrowotnych 5 2, 43 Zakup usług pozostałych 42 3, 43 Zakup usług pozostałych Comenius Zakup usług pozostałych 9 44, 439 Zakup usług pozostałych 596, 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 92, 437 Opłaty z tyt. usług telek. telef. 9 54, 44 Podróże służbowe krajowe 3 24, 2 385, 68,32 29,73 3,24, 48,5 2 42, 46, ,6 67, ,4 98, ,92 49, ,58 36, ,95 44,3 44 Podróże służbowe krajowe 225,67 45,3 442 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki 5 5, 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , b) wydatki majątkowe 7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 83 Dowożenie uczniów do szkół 58 78, a) wydatki bieżące : 58 78, 2 25, 4, , 75, ,84 52, ,84 52,64 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 735, 2 22, 46, ,88, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 33,73 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 9

21 42 Składki na Fundusz Pracy 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 43 Zakup usług pozostałych 4 485, 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 458,57 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56,82 34, ,44 6, ,8 52,73 94, 75, 744, 74,4 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 565, 335,8 59,32 84 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , a) wydatki bieżące : , 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 72, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 3, 42 Składki na Fundusz Pracy 3 3, 42 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34, 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 b) wydatki majątkowe 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , a) wydatki bieżące : , 47 Wynagrodzenia bezosobowe 2, ,24 48, ,24 49,43 599,75 9, ,4 48, ,8 99, ,33 44,3 5 48,5 4, ,92 25,2 3 54,7 76,37 7 9,9 56,86 742,27 37, 39,87 38, 3 44,78 48, , ,7 5, ,74 45, ,74 45,3 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 2

22 42 Zakup materiałów i wyposażenia 269, 43 Zakup usług pozostałych 3 75, 44 Podróże służbowe krajowe 3 7, 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 85, 848 Stołówki szkolne i przedszkolne 238 9, a) wydatki bieżące : , 4 Wynagrodzenie osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 37, 42 Składki na fundusz pracy 5 35, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 46 86, 422 Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 3, b) wydatki majątkowe , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , 895 Pozostała działalność ,26 a) wydatki bieżące : , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 299 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,54 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 6,3 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 694, Składki na fundusz pracy 55, ,5 65, ,24 68, , 42, ,89 53, ,84 52, , 46, ,76 9, ,72 49, ,94 37, 28 8,8 59, ,93 46, ,2 99,7 9 86, 75, ,5, ,5, ,26 3, ,26 28,87 4, 39,6 97, ,2 54,87 929,7 54,87 849,78 54, Składki na fundusz pracy 273,72 49,94 54,78 47 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe projekt , Wynagrodzenia bezosobowe ,57 42 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 36 24, ,4 27, ,42 27,73 65,4 3, ,69 9, Zakup materiałów i wyposażenia ,35 9,79 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 2

23 395, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 33 5, 4249 Zakup pomocy naukowych projekt 5 85, 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 2 584, Zakup usług pozostałych 2 22, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 434,8 32,3 447 Podróże służbowe krajowe Comenus 7 64,9 449 Podróże służbowe 348,39 b) wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów 24 a) wydatki bieżące Stypendia i zasiłki dla studentów Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 3 2, a) wydatki bieżące 3 2, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 2, 43 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,26 wydatki bieżące : ,26 23 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego jednostkę samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne ,, 5 85,, 6 563,5 5,9 9 52, 75,65 68, 75,65 3,8 4,97 96,44 4,97 5, 42, 7, 35 7, 56, , 56, , 56, , 56, ,25 58,72 6, 5, 6, 5, 6, 8, ,42 57, ,42 57,2 3, 6, 9, 3 33, 56,96 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 22

24 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 84,22 6,84 42 Składki na fundusz pracy, 3,58 3,58 47 Wynagrodzenia bezosobowe 32 9, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 353, 43 Zakup usług pozostałych ,26 46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 5 55, b) wydatki majątkowe 5 55, 65 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej 5 55, Pomoc społeczna 5 44, Domy pomocy społecznej 883,46 a) wydatki bieżące 722 6,66 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 4 Składki na ubezpieczenia społeczne , 42 Składki na Fundusz Pracy 7, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 9 4, 42 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych 429,6 34, ,52 25, ,5 52,2 2 88, 4, ,83 8, ,83 8, ,83 8, ,27 5, ,89 34, ,9 2, ,7, ,26 9,56 74,29,5 3 2,2 3, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5, 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 437 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 44 Podróże służbowe krajowe ,34 4, 8, 5,33 24,,5 83 7,34 59,79 395,59 46, Różne opłaty i składki 6, 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 52,72 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 b) wydatki majątkowe 6 983,8 5 7, 66,89 56, 8, ,8, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 23

25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 983, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4, a) wydatki bieżące : 4, 29 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 8, 3 Świadczenia społeczne , 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 58, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 79, 42 Składki na Fundusz Pracy 4 93, 42 Zakup materiałów i wyposażenia , ,8, ,32 5, ,32 5, ,3 5, ,4 5,2 27,35 49,2 3 58,4 99, ,2 46, ,69 5, ,3 7,2 428 Zakup usług zdrowotnych 4, 43 Zakup usług pozostałych 36 68, 437 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej 2, 44 Podróże służbowe krajowe 2 7, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5, 7,8 3,96 28,68 23,39 56,84 2, 3 282, 75, 3,46 29,57 46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3,79 2,76 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 6 7, 57 95, a) wydatki bieżące 57 95, 43 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 95, 8524 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , a) wydatki bieżące , 3 Świadczenia społeczne , 8525 Dodatki mieszkaniowe 4 a) wydatki bieżące 4 3 Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , a) wydatki bieżące , ,84 48, ,84 48, ,84 48, ,63 73, ,63 73, ,63 73, ,5 8, ,5 8, ,5 8,34 4 9,38 5,73 4 9,38 5,73 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 24

26 3 Świadczenia społeczne , 8529 Ośrodki pomocy społecznej 24 62, a) wydatki bieżące : 24 62, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 3 Świadczenia społeczne 3 462, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 4 Składki na ubezpieczenia społeczne , 42 Składki na Fundusz Pracy 8 294, 47 Wynagrodzenia bezosobowe , 42 Zakup materiałów i wyposażenia , 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej 437 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej 44 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 3,73 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 35, a) wydatki bieżące : 2 35, 4 9,38 5, ,35 5, ,35 5, , 7,7 3 9,59 86, ,42 48, ,22, ,24 54, ,5 45,88 2, 32,6 735,44 3,26 3 5,42 6, 9, 27, ,49 25,92 67,6 4,7 56, 33, ,2 43, , 75, 6 66,3 62, ,78 46, ,78 46,87 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 42, 84, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 2, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 4, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 355, 42 Składki na Fundusz Pracy 242, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 46 4, 44 Podróże służbowe krajowe 3 256,7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93, Pozostała działalność 3 35,5 a) wydatki bieżące 9 35,5 4 47,3 29,47 2 4,97, 3 99,4 46,79 44,6 33, ,8 63,62 698,96 2,47 82, 75, ,93 56, ,93 56,66 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 25

27 29 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości 68,5 3 Świadczenia społeczne , 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 4, 68,5, ,42 64,86 545,84 45,33 42 Składki na Fundusz Pracy 6, 3,62 5,3 47 Wynagrodzenia bezosobowe 2 6, 42 Zakup materiałów i wyposażenia , 456 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości b) wydatki majątkowe 4 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28 97, 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 62, 55, , 2,83 4, 3,9 99, , a) wydatki bieżące : , 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 8, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 42 Składki na Fundusz Pracy 5 47 Wynagrodzenia bezosobowe 42 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 9 84, 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 9, 44 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 765,28 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 552, ,37 36, ,93 48, ,93 48, 7 84,5 39, ,49 45, ,76, 24 56,4 4,9 2 27,2 4, ,4 45,96 39,32 59, ,9 35,59 79,27 4,66 968,2 96, , 44,33 324, 75, 3 552,, 478 Składki na Fundusz Emerytur pomostowych 4, 7,55 42, Pozostała działalność , a) wydatki bieżące : , ,44 9, ,44 2, 299 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie 5,44 5,44, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 26

28 zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 39 Świadczenia społeczne 2 25,79 47 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 3,38 49 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 43,52 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 35,23 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 268, Składki na Fundusz Pracy 837,3 429 Składki na Fundusz Pracy 634, Składki na ubezpieczenie zdrowotne projekt 6 395, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 77, Wynagrodzenia bezosobowe projekt 6 942,9 479 Wynagrodzenia bezosobowe 42, Zakup materiałów i wyposażenia 7 394, 4 82,4 2,67 79,59 2, ,75 4,6 429 Zakup materiałów i wyposażenia 2,26 3,76 4, Zakup usług pozostałych 8 985,8 439 Zakup usług pozostałych 26,2 b) wydatki majątkowe 8 892, 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 892, ,64 37,2 8,85 64, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8, Edukacyjna opieka wychowawcza , 854 Świetlice szkolne 275 2, a) wydatki bieżące : 275 2, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 794, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 68, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 383, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne , 42 Składki na Fundusz Pracy 5 4, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 4, 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 36 9, a ) wydatki bieżące : 36 9, 23 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,9 84, ,8 47, ,8 47, ,9 42, ,86 45, ,49 67, ,93 44, ,99 44,8 55, 75, 25 4,23 69,9 25 4,23 69, ,2 72,86 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 27