Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 8 486, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 2 582, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 582, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 445, Składki na Fundusz Pracy 69, Wynagrodzenia bezosobowe 2 841, Zakup usług pozostałych 5 000, Różne opłaty i składki , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300, Różne opłaty i składki 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 700, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 180, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 376, Różne opłaty i składki 10, Opłaty na rzecz budżetu państwa 360, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 350, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900, Działalność usługowa 9 000, Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000, Zakup usług pozostałych 9 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,46 Strona 1 z 10

2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 854, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 839, Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, Zakup usług pozostałych 450, Podróże służbowe krajowe 1 050, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 2 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000, Podróże służbowe krajowe 0,00 600, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 400, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 800, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 780, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostałe odsetki 2 342, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 Strona 2 z 10

3 4300 Zakup usług pozostałych ,00 200, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 200, Pozostała działalność 3 300, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, Zakup usług pozostałych 300,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 180, Składki na ubezpieczenia społeczne 200, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 880, Wybory do Parlamentu Europejskiego , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 560, Składki na ubezpieczenia społeczne 205, Składki na Fundusz Pracy 32, Wynagrodzenia bezosobowe 2 178, Zakup materiałów i wyposażenia 2 892, Zakup usług pozostałych 333, Podróże służbowe krajowe 151,37 145, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 468, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji 0, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 500, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 500, Ochotnicze straże pożarne , do realizacji stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 2 958, Zakup usług pozostałych 8 900, Zakup usług dostępu do sieci Internet 233, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 208, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000, Różne opłaty i składki 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450, Obrona cywilna 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 500, Zarządzanie kryzysowe 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 450,00 Strona 3 z 10

4 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 150, Pozostała działalność 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Podróże służbowe krajowe 428, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 671, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 7 439, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 700, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 131, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 950, Zakup materiałów i wyposażenia 5 750,00 Strona 4 z 10

5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, Zakup usług zdrowotnych 50, Zakup usług pozostałych 600, Podróże służbowe krajowe 1 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 100, Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 700, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki 2 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 Strona 5 z 10

6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 9 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 9 855, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 770, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 700, Zakup usług pozostałych 4 700, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 300, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,39 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 Strona 6 z ,00

7 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 480, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 378, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 208, Zakup materiałów i wyposażenia 1 784, Zakup usług pozostałych 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 654, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 300, Wynagrodzenia bezosobowe 850, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 904, Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 539, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 400, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 9 000, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki 543, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 515, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 100, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Strona 7 z 10

8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność , do realizacji fundacjom do realizacji stowarzyszeniom do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 3 400, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 666, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Podróże służbowe krajowe 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 900, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 250, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 347, Podróże służbowe krajowe 1 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży do realizacji fundacjom do realizacji stowarzyszeniom , , , Zakup usług pozostałych 2 000, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów , Zakup usług pozostałych 700, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup materiałów i wyposażenia 2 100, Zakup usług pozostałych 7 000, Różne opłaty i składki 4 400, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,25 Strona 8 z 10

9 90002 Gospodarka odpadami , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 745, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 8 400, Zakup usług pozostałych , Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 50, Zakup usług zdrowotnych 382, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 380, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 300, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 9 z 10 40,51

10 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300, Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 800, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , do realizacji stowarzyszeniom 200, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 340, Zakup usług zdrowotnych 160, Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,59 Przewodniczący Rady Miejskiej / - / Mieczysław Podlewski Strona 10 z 10