S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 Wójta Gminy Ciechanów z dnia r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2010 ROK ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania : 1

2 1. Rb 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2. Rb 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Rb NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 4. Rb 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych Wyszczególnienie Plan Plan po Wykonanie % uchwalony na 2010 rok zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,52 100, Infrastruktura wodociągowa , x i sanitacyjna wsi 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , x Pozostała działalność , ,52 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,52 100,0 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 1.500, , ,15 108, Gospodarka leśna 1.500, , ,15 108, Dochody z najmu i dzierżawy 1.500, , ,15 108,48 składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Środki na dofinansowanie , x własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,86 66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,86 66, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.500, , ,08 85, Wpływy z innych lokalnych opłat , ,00 - x 2

3 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,54 95,80 składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego , , ,20 45,22 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 6.000, , ,04 86, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,42 100, Urzędy wojewódzkie , , ,10 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 10,00 3,10 31, Urzędy gmin , , ,38 100, Pozostałe odsetki , , ,93 101, Otrzymane spadki, zapisy i , , ,00 100,0 darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,45 100, Spis powszechny i inne , ,94 99, Dotacje celowe otrzymane z , ,94 99,93 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH 1.034, , ,21 75,06 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.034, , ,85 99, , , ,85 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wybory Prezydenta , ,03 94,32 3

4 Rzeczpospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,03 94,32 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,33 99, Dotacje celowe otrzymane z , ,33 99,98 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów , ,00 59,16 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 59, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 300, x I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 300, x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 300, x 756 DOCHODY OD OSÓB , , ,14 98,43 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego 1.000, , ,90 110,86 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 1.000, , ,90 111,63 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50,00 9,00 18, Wpływy z podatku rolnego, , , ,32 98,68 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,32 99, Podatek rolny , , ,00 97, Podatek leśny , , ,00 98,94 4

5 0340 Podatek od środków , , ,00 86,72 transportowych 0500 Podatek od czynności , , ,00 76,23 cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, , , ,91 98,67 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,37 98, Podatek rolny , , ,81 101, Podatek leśny 1.000, , ,04 108, Podatek od środków , , ,20 99,68 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn , , ,00 67, Podatek od czynności , , ,80 95,23 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 800,00 669,69 83,71 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat , , ,64 93,57 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,70 107, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,37 90, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi , , ,88 92, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000,00 500,00 49,69 9, Udziały gmin w podatkach , , ,42 98,27 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , , ,00 97,87 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób , , ,42 117,82 prawnych Pobór podatków, opłat i 4.800, , ,95 93,25 niepodatkowych należności budżetowych 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500, , ,20 105, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.300, , ,75 90, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 100, Część oświatowa subwencji , , ,00 100,0 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,0 państwa Część wyrównawcza subwencji , , ,00 100,0 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 5

6 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,25 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,61 100,0 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 100,0 budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2360 Dochody j. s. t. związane z 6.000, , ,61 100,5 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie 6.600, , ,64 99,19 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z 3.600, , ,64 98,92 budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 3.000, , ,00 100,0 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,00 100,0 składki na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 100,0 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,0 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.000, , ,00 90,0 usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 6.000, , ,00 90, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,04 99,88 6

7 85395 Pozostała działalność , ,04 99, Dotacje celowe w ramach , ,09 99,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,95 99,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA , ,00 100,0 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,0 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,95 100,0 OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z , , ,43 100,0 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,43 100, Pozostała działalność , , ,52 100, Wpływy z różnych dochodów , , ,52 100,0 921 KULTURA I OCHRONA , ,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 DOCHODY OGÓŁEM w tym: , , ,54 98,72 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,34 99,08 w tym z tytułu dotacji i środków na 0, , ,04 99,88 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,20 54,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 x Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych 7

8 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po Wykonanie % na 2010 rok zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,02 94, Infrastruktura wodociągowa , , ,46 92,79 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,67 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , x 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,79 98,48 budżetowych Izby rolnicze 8.300, , ,04 91, Wpłaty gmin na rzecz izb 8.300, , ,04 91,13 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1.000, , ,52 100, Składki na ubezpiecz. Społeczne - 476,00 475,65 99, Składki na Fundusz Pracy - 69,00 68,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, , ,14 99, Różne opłaty i składki , ,80 100, Zakup materiałów papierniczych - 426,00 425,95 99,99 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,38 99, PRZETWÓRSTWO , ,00 - x PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości , ,00 - x 6639 Dotacje celowe przekazane do , ,00 - x samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,16 93, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc , , ,00 100,0 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,16 93, Wynagrodzenia bezosobowe 5.000, , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,11 98, Zakup usług remontowych , , ,36 99, Zakup usług pozostałych , , ,11 99, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,67 76,98 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,92 99,94 8

9 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,99 96,17 budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,89 90, Gospodarka gruntami i , , ,89 90,67 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,02 76, Zakup energii 8.000, , ,07 83, Zakup usług remontowych , , ,00 79, Zakup usług pozostałych , , ,87 99, Różne opłaty i składki 2.000, , ,93 95, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych , , ,00 95, Kary i odszkodowania wypłacone , x na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i , ,00 - x prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 - x budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek , x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , x 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 99,47 jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,52 96, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,48 97, Wynagrodzenia bezosobowe 5.000, x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,48 97, Zakup usług obejmujących , x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geodezyjne i , , ,04 96,22 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych , , ,04 96, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 97, Urzędy wojewódzkie , , ,77 98, Wynagrodzenie osobowe , , ,70 99,10 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.100, , ,03 99, Składki na ubezpieczenia , , ,33 96,39 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.100, , ,03 67, Odpis na zakładowy fundusz 2.200, , ,68 99,98 świadczeń socjalnych Rady gmin , , ,03 96, Różne opłaty na rzecz osób , , ,00 96,18 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, , ,93 97, Zakup usług pozostałych 1.000, ,00 855,10 85,51 9

10 75023 Urzędy gmin , , ,62 98, Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,69 97,09 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,30 99,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,71 100, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,42 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,60 98, Wpłaty na PFRON , , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,38 98, Zakup energii , , ,97 77, Zakup usług remontowych , , ,80 62, Zakup usług zdrowotnych 500,00 430,00 424,00 98, Zakup usług pozostałych , , ,03 99, Zakup usług dostępu do sieci 3.500, , ,96 99,79 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.000, , ,95 99,53 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , ,53 98, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000, x 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000, , ,32 63, Podróże służbowe zagraniczne 2.000, x 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 99, Odpis na zakładowy fundusz , , ,49 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 87, Zakup materiałów papierniczych 5.000, , ,77 62,57 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów , , ,10 90,79 komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,60 78,25 jednostek budżetowych Spis powszechny i inne , ,94 99, Nagrody i wydatki osobowe nie , ,00 100,0 zaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne , ,03 100, Składki na Fundusz Pracy - 339,81 329,24 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 100, Zakup akcesoriów komputer. w - 250,00 250,00 100,0 tym programów i licencji Promocja jednostek samorządu , , ,34 95,66 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000, , ,64 97, Zakup usług pozostałych , ,00 64,711,70 95,44 10

11 75095 Pozostała działalność , , ,30 97, Wydatki osobowe nie zaliczone 3.000, , ,73 99,53 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,62 99,97 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000, , ,90 99, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,22 99, Składki na Fundusz Pracy 4.600, , ,41 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 200,00 84,02 42, Zakup usług zdrowotnych 1.000, , ,00 75, Zakup usług pozostałych 500,00 100,00 - x 4440 Odpis na zakładowy fundusz , , ,40 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500, ,00 950,00 63, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t , ,00 - x 751 URZĘDY NACZELNYCH 1.034, , ,21 75,06 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów 1.034, , ,85 99,99 władzy państw., kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 133,00 132,80 132,80 100, Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,70 21,55 99, Wynagrodzenia bezosobowe 880,00 879,50 879,50 100, Wybory Prezydenta , ,03 94,32 Rzeczpospolitej Polskiej 3030 Różne opłaty na rzecz osób , ,00 100,0 fizycznych 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne - 310,00 245,46 79, Składki na Fundusz Pracy - 40,00 27,91 69, Wynagrodzenia bezosobowe , ,46 88, Zakup materiałów i wyposażenia - 848,00 810,48 95, Opłaty z tytułu zakupu usług - 200,00 200,00 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 175,00 173,72 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 94,00 - x Wybory do Sejmu i Senatu , ,33 99, Różne opłaty na rzecz osób , ,00 100,0 fizycznych 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne - 333,00 332,12 99, Składki na Fundusz Pracy - 42,00 41,98 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,61 99,98 11

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych - 352,00 352,00 100,0 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów - 22,00 21,62 98,27 komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad , ,00 59,16 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne opłaty na rzecz osób , ,00 51,01 fizycznych 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne - 767,00 545,04 71, Składki na Fundusz Pracy - 98,00 49,99 51, Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 70, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 67, Zakup usług pozostałych , ,06 70, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 100,00 - x 4740 Zakup materiałów papierniczych - 370,00 322,08 87,05 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 70,00 67,10 95, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,27 88,44 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy , ,00 100,0 fundusz celowy Ochotnicze Straże Pożarne , , ,27 88, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,07 93, Zakup energii , , ,76 61, Zakup usług remontowych 5.000,00 900,00 - x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,44 85, Różne opłaty i składki , , ,00 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 99, Obrona cywilna 300, x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100, x 4300 Zakup usług pozostałych 200, x Zarządzanie kryzysowe 500,00 500,00 - x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 - x 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 - x 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI , , ,86 99,66 12

13 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat nie , , ,86 99,66 podatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 406,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia 8.000, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 500, x 4610 Koszty postępowania sądowego i 1.000,00 100,00 75,86 75,86 prokuratorskiego 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500, x 757 OBSŁUGA DŁUGU , , ,38 97,58 PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, , , ,38 97,58 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 99, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych , , ,79 97, RÓŻNE ROZLICZENIA , x Rezerwy ogólne i celowe , x 4810 Rezerwy , x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,57 99, Szkoły podstawowe , , ,75 98, Dotacje celowe przekazane , , ,00 99,3 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,91 99,98 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,01 99,77 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,73 100, Składki na ubezpieczenia , , ,77 99,62 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,96 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,85 95, Zakup pomocy naukowych, , , ,59 97,22 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,60 89, Zakup usług remontowych , , ,06 93, Zakup usług zdrowotnych 1.500, , ,00 72, Zakup usług pozostałych , , ,64 96, Zakup usług dostępu do sieci 4.300, , ,08 93,39 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7.800, , ,06 89,64 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3.100, , ,69 90,98 13

14 4430 Różne opłaty i składki 3.100, , ,00 100, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500, x 4740 Zakup materiałów papierniczych 4.000, ,00 710,97 44,44 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów , , ,83 92,93 komputerowych, w tym programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,65 99,0 podstawowych 2310 Dotacje celowe przekazane , , ,00 98,5 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,60 92,88 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,90 99,66 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,45 98, Składki na ubezpieczenia , , ,97 99,44 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.934, ,00 5,270,61 99, Zakup materiałów i wyposażenia 8.500, , ,12 97, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,0 świadczeń socjalnych Przedszkola , , ,06 99, Dotacje celowe przekazane , , ,06 99,97 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , ,23 99, Dotacje celowe przekazane , , ,00 99,18 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,07 100,0 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,15 99,95 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,03 100, Składki na ubezpieczenia , , ,19 99,95 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,84 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,28 97, Zakup pomocy naukowych, 9.000, , ,40 83,52 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,10 86,24 14

15 4270 Zakup usług remontowych 4.500, , ,90 89, Zakup usług zdrowotnych 1.000, ,00 540,00 54, Zakup usług pozostałych 1.000, , ,80 95, Zakup usług dostępu do sieci 1.000,00 500,00 348,00 69,6 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000, , ,19 55,26 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 793,10 99, Różne opłaty i składki 800,00 500,00 472,00 99, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 500,00 700,00 670,00 95,71 będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.500, , ,28 77,10 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 2.000, ,00 569,90 37,99 komputerowych, w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół , , ,26 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,37 99, Zakup usług pozostałych , , ,89 99, Zespoły ekonomicznoadministracyjne , , ,62 97,37 szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 2.000,00 620,00 613,10 98,89 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,56 98,45 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,29 99, Składki na ubezpieczenie , , ,28 98,15 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.984, , ,29 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,60 94, Zakup usług remontowych 3.300, , ,48 67, Zakup usług zdrowotnych 400,00 250,00 250,00 100, Zakup usług pozostałych 2.000, , ,00 94, Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000, , ,02 83,4 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.200,00 50,00 11,50 23, Różne opłaty i składki 500,00 50,00 50,00 100, Odpis na zakładowy fundusz 3.535, , ,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 3.000, , ,00 85,5 będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.000,00 562,00 453,84 80,75 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3.000, , ,66 69,28 15

16 licencji Dokształcanie i doskonalenie , , ,00 98,91 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 98, Pozostała działalność , , ,00 100, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,0 świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,36 97, Zwalczanie narkomanii 5.000,00 800,00 752,95 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 700,00 688,55 98, Zakup usług pozostałych 2.000,00 100,00 64,40 64, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,41 97, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 9.500, , ,20 94, Zakup usług pozostałych , , ,21 99, Podróże służbowe krajowe 500, x 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, x 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 250,00 250,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,27 99, Domy pomocy społecznej , , ,58 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,58 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,30 99, Nagrody i wydatki osobowe nie - 550,00 524,78 95,41 zaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , , ,20 100, Wynagrodzenia osobowe , , ,28 99,98 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.900, ,00 4,796,42 99, Składki na ubezpieczenia , , ,68 92,5 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700, , ,09 95, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, , ,07 94, Zakup usług pozostałych 2.050, , ,54 93, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.200, , ,68 99,99 300,00 250,00 250,00 100,0 500,00 552,00 123,10 22,30

17 4750 Zakup akcesoriów 500,00 599,46 599,46 100,0 komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie 6.600, , ,64 98,73 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia 6.600, , ,64 98,73 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,60 99,94 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne , , ,89 99, Świadczenia społeczne , ,71 100, Dodatki mieszkaniowe 6.500, , ,94 99, Świadczenia społeczne 6.500, , ,94 99, Zasiłki stałe , ,20 100, Świadczenia społeczne , ,20 100, Ośrodki Pomocy Społecznej , , ,34 97, Wydatki osobowe niezaliczone do 1.100,00 500,00 341,67 68,33 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,00 99,18 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,24 99, Składki na ubezpieczenia , , ,76 94,62 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.300, , ,24 87, Wynagrodzenia bezosobowe 2.500, , ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, ,00 942,20 94, Zakup usług zdrowotnych 300,00 150,00 132,00 88, Zakup usług pozostałych 3.000, , ,75 99, Opłaty z tytułu zakupu usług 6.500, , ,85 90,98 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 80,00 75,12 93, Różne opłaty i składki 100,00 80,00 64,00 80, Odpis na zakładowy fundusz 3.300, , ,52 99,98 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 376,00 75, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600, x 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 1.300,00 406,00 402,99 99,26 w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,28 90, Wynagrodzenia osobowe 7.200, x pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 1.150,00 100,00 95,58 95,58 17

18 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 20,00 14,70 73, Wynagrodzenia bezosobowe 6.000, , ,00 90, Pozostała działalność , , ,39 100, Świadczenia społeczne , , ,39 100,0 853 POZOSTALE ZADANIA W , ,04 99,88 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , ,04 99, Wynagrodzenia osobowe , ,97 100,0 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,03 100,0 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 100, Składki na ubezpieczenia społ ,88 223,88 100, Składki na Fundusz Pracy - 384,21 377,30 98, Składki na Fundusz Pracy - 20,34 19,98 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe - 603,36 603,36 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 100, Zakup materiałów i wyposażenia - 367,96 367,96 100, Zakup usług pozostałych , ,35 99, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Zakup materiałów papierniczych , ,18 99,87 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych - 76,72 76,62 99,87 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4757 Zakup akcesoriów komput., w - 949,72 949,72 100,0 tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów - 50,28 50,28 100,0 komputerowych, w tym programów i licencji 854 EDUKACYJNA OPIEKA , , ,80 99,84 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , , ,80 99, Stypendia oraz inne formy , , ,80 99,83 pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA , , ,35 95,18 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi , , ,51 91, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 97, Zakup usług pozostałych , , ,51 90, Utrzymanie zieleni w miastach i 2.000, , ,92 91,08 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, ,00 901,92 90, Zakup usług pozostałych 500,00 100,00 100,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,85 90,6 18

19 4260 Zakup energii , , ,79 86, Zakup usług remontowych , , ,90 99, Zakup usług pozostałych 8.000, , ,54 95, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,62 94,39 budżetowych Pozostała działalność , , ,07 99, Zakup usług pozostałych , , ,59 99, Różne opłaty i składki 9.205, , ,48 99, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 100,0 921 KULTURA I OCHRONA , , ,00 100,0 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 100,0 dla samorządowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,53 92, Obiekty sportowe , , ,09 95, Składki na ubezpieczenia , ,95 98,15 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy - 250,00 207,03 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,16 96, Zakup energii ,00 654,96 65, Zakup usług pozostałych , , ,99 98, Zadania w zakresie kultury , , ,44 88,4 fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000, , ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,66 84, Zakup usług pozostałych 4.000, , ,78 94, Różne opłaty i składki 1.000, , ,00 96,83 WYDATKI OGÓŁEM w tym: , , ,23 96,69 WYDATKI BIEŻĄCE z tego: , ,97 98,53 wynagrodzenia i pochodne , , ,16 99,47 wydatki statutowe , , ,24 96,38 dotacje na zadania bieżące , , ,06 99,59 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,97 99,56 wydatki na programy finansowane z 0, , ,75 99,89 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS w Ciechanowie/ obsługa długu , , ,79 97,55 WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: , , ,26 92,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,26 92,49 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,70 98,72 19

20 Objaśnienia do wykonania budżetu za 2010 rok Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2010 roku uchwaliła budżet Gminy na 2010 r. w kwocie: D O C H O D Y zł W Y D A T K I zł W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie Gminy: Zarządzeniem Nr 9/10 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXXIX/195/10 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XL/205/10 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 26/10 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 27/10 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XLII/209/10 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 33/10 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XLIII/217/10 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 40/10 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XLIV/224/10 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 44/10 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 47/10 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XLV/230/10 Rady Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XLVI/231/10 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 49/10 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XLVII/243/10 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 53/10 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 54/10 Wójta Gminy z dnia r Zarządzeniem Nr 57/10 Wójta Gminy z dnia r Uchwałą Nr III/14/10 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 64/10 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 65/10 Wójta Gminy z dnia r. Powodem zmian w budżecie było: zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne zł; zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE zł; zmniejszenie planu dochodów własnych zł; zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zł; zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne zł; zwiększenie planu dochodów własnych zł; wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne zł; wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,35 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji na zakup książek dla Biblioteki zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił: 20

21 D O C H O D Y ,35 zł W Y D A T K I ,35 zł DOCHODY Planowane dochody w kwocie ,35 zł zostały wykonane w kwocie ,54 zł, co stanowi 98,72% w tym: DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan ,00 zł wykonano ,31 zł tj. 99,54% w tym na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan ,00 zł wykonano ,52 zł tj. 100%; zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego na plan ,00 zł wykonano ,94 zł tj. 99,93%; zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.034,00 zł wykonano 1.033,85 zł tj. 99,98%; zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na plan 7.467,00 zł wykonano 7.043,03 zł tj. 94,32%; zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na plan 8.645,00 zł wykonano 8.643,33 zł tj. 99,98%; zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 59,16%; świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan ,00 zł wykonano ,64 zł tj. 98,92%; zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 6.000,00 zł wykonano 5.400,00 zł tj. 90%. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów klas I III szkół podstawowych i II klasy gimnazjum w ramach programu pomocy uczniom na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków okresowych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków stałych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 3.700,00 zł wykonano 3.700,00 zł tj. 100%; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 1.600,00 zł otrzymaliśmy 1.600,00 zł na zakup nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. DOTACJE CELOWE otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z 21

22 terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan ,00 zł otrzymaliśmy ,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sokołówek Nużewko. DOTACJE CELOWE otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów na plan ,35 zł wykonano ,04 zł tj. 99,88%. SUBWENCJA OGÓLNA na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100% z tego: część oświatowa na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; część wyrównawcza na plan 1.077,696,00 zł wykonano 1.077,696,00 zł tj. 100%. DOCHODY PODATKOWE gminy na plan ,00 zł wykonano ,93 zł tj. 98,65% z podziałem na: podatek od nieruchomości na plan ,00 zł wykonano ,69 zł tj. 99,16%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,04 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 31 podatników na kwotę ,00 zł; podatek rolny na plan ,00 zł wykonano ,81 zł tj. 101,23%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 83 rolników na łączną kwotę ,60 zł. podatek leśny na plan ,00 zł wpłynęło ,04 zł tj. 99,52%; podatek od środków transportowych na plan ,00 zł wpłynęło ,20 zł tj. 93,32%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 1.739,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 9 podatników na łączną kwotę ,00 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 6.000,00 zł wpłynęło 6.697,90 zł tj. 111,63%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 6.160,20 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,80 zł tj. 89,03%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 97,86%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów; udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,42 zł tj. 117,81%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe; wpływy z opłaty skarbowej na plan ,00 zł wpłynęło ,70 zł tj. 107%; wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,00 zł wpłynęło ,37 zł tj. 90,03%. W 2010 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie ,08 zł i podatku od środków transportowych w kwocie ,00 zł, a skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie ,84 zł i podatk u od środków transportowych w kwocie 1.440,00 zł. POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE ,26 zł tj. 94,64% z tego przypada na: na plan ,00 zł wpłynęło wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 4.500,00 zł wykonano 3.843,08 zł tj. 85,4%; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan ,00 zł wykonano ,69 zł tj. 96,09%; wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości plan ,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku sprzedaży gruntów podlegających naliczeniu tej opłaty; wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan ,00 zł wpłynęło ,20 zł tj. 45,22% (dwukrotnie wystawiana na sprzedaż nieruchomość w Modle na znalazła nabywców); wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 67,82%. 22