S P R A W O Z D A N I E

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Ciechanów Nr 13/10 z dnia 15 marca 2010 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2009 ROK ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK 1

2 Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania : 1. Rb 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2. Rb 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Rb 50 Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. I. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,35 99, Infrastruktura wodociągowa , , ,00 96,25 i sanitacyjna wsi 0960 Otrzymane spadki, zapisy , ,00 96,25 i darowizny w postaci pieniężnej 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , x Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , LEŚNICTWO 1.200, , ,22 99, Gospodarka leśna 1.200, , ,22 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.200, , ,22 99, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje otrzymane z funduszy , , celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie , x własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,56 98,31 2

3 70005 Gospodarka gruntami i , , ,56 98,31 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 1.500, , ,93 99,90 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,30 71,56 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 - x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,09 99, Wpływy z tytułu odpłatnego , , ,49 106,04 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2.000, , ,75 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,38 93, Urzędy wojewódzkie , , ,15 99, Dotacje celowe otrzymane z , , , budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 700,00 500,00 492,15 98,43 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin , , ,42 74, Wpływy z różnych opłat - 700,00 684,25 97, Pozostałe odsetki , , ,63 67, Otrzymane spadki, zapisy i , ,54 99,55 darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność , , ,81 99, Wpływy z różnych dochodów , , ,81 99, URZĘDY NACZELNYCH 1.009, , ,13 99,19 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów 1.009, , , władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.009, , , budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3

4 75113 Wybory do Parlamentu , ,35 99,10 Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,35 99,10 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 400, , , I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , , Wpływy z tytułu pomocy , , finansowej udzielanej miedzy j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna 400,00 400,00 400, Dotacje celowe otrzymane z 400,00 400,00 400, budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB , , ,51 94,30 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego 1.500,00 550,00 364,00 66,18 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 1.500,00 500,00 362,00 72,40 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat - 50,00 2,00 4,00 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, , , ,08 99,46 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,08 99, Podatek rolny , , ,00 100, Podatek leśny , , ,00 97, Podatek od środków transportowych , , ,00 91, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 105, Wpływy z podatku rolnego, , , ,45 88,46 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4

5 0310 Podatek od nieruchomości , , ,35 105, Podatek rolny , , ,30 80, Podatek leśny 1.500, , ,00 109, Podatek od środków , , ,80 91,36 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn , , , Podatek od czynności , , ,00 94,56 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat , ,00 98,58 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat , , ,22 96,27 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 83, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,93 96, Wpływy z opłat za zezwolenia na , , ,68 99,89 sprzedaż alkoholi 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 6.000, , ,00 90,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat - - 4,61 x z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach , , ,31 91,05 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , , ,00 90,90 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,31 98, Pobór podatków, opłat i 7.100, , ,45 113,71 niepodatkowych należności budżetowych 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000, , ,60 113, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.100, , ,85 114, RÓŻNE ROZLICZENIA , , , Część oświatowa subwencji , , , ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , , państwa Część wyrównawcza subwencji , , , ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , , państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe otrzymane z , , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5

6 2710 Wpływy z tytułu pomocy , , finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,61 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,76 99,81 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z , , ,03 99,81 budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2360 Dochody j. s. t. związane z 1.000, , ,73 99,22 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie 9.500, , , zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z 9.500, , , budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z , , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , , składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z , , , budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z , , , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z , , , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z , , , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA , , WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , ,

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z , , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 921 KULTURA I OCHRONA , , DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki , , Dotacje celowe otrzymane z , , budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , x Obiekty sportowe , x 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , x DOCHODY OGÓŁEM , , ,76 96,95 II. Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych ( w zł ) Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po Wykonanie % na 2009 rok zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,60 72, Infrastruktura wodociągowa , , ,72 32,63 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,72 32, Wydatki inwestycyjne jednostek , x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , x Izby rolnicze , , ,53 83, Wpłaty gmin na rzecz izb , , ,53 83,41 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1.500, , ,35 99, Składki na ubezpiecz. Społeczne - 702,50 702,17 99, Składki na Fundusz Pracy - 111,00 110,25 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, , ,00 87, Różne opłaty i składki , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 438,50 438, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,55 99, Drogi publiczne powiatowe , , ,

8 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , ,55 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,09 92, Zakup usług remontowych , , ,47 99, Zakup usług pozostałych , , ,17 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,82 99, Wydatki inwestycyjne jednostek , x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,79 84, Gospodarka gruntami i , , ,79 84,71 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 33, Zakup energii 8.000, , ,27 88, Zakup usług remontowych , , ,91 70, Zakup usług pozostałych , , ,88 77, Różne opłaty i składki 2.000, , ,79 66, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych , , ,00 55, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.000, ,00 - x 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 17, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 - x 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,70 99,61 jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 98, Opracowania geodezyjne i , , ,00 98,09 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 98, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,28 97, Urzędy wojewódzkie , , ,58 99, Wynagrodzenie osobowe , , ,20 99,68 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700, , ,74 94, Składki na ubezpieczenia , , ,20 99,45 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000, , ,38 99, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.900, , ,06 99,95 8

9 75022 Rady gmin , , ,68 99, Różne opłaty na rzecz osób , , ,00 99,52 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, , ,68 96, Zakup usług pozostałych 4.000, x 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000, x Urzędy gmin , , ,21 96, Nagrody i wydatki osobowe nie 7.000, , ,58 98,02 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,84 99,78 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,70 99, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,06 97, Składki na Fundusz Pracy , , ,97 97, Wpłaty na PFRON , , ,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe 4.000, , ,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,12 93, Zakup energii , , ,15 77, Zakup usług remontowych , , ,77 72, Zakup usług zdrowotnych 5.000, , ,00 95, Zakup usług pozostałych , , ,11 97, Zakup usług dostępu do sieci 4.000, , ,96 98,82 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 8.000, , ,99 98,68 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,42 94,42 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących 3.000, , ,00 71,17 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 3.500, , ,58 57, Podróże służbowe zagraniczne 1.000, x 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 90, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników nie , , ,02 94,35 będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 8.000, , ,07 44,05 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , ,62 76, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 - x Promocja jednostek samorządu , , ,98 98,09 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , ,43 94, Zakup usług pozostałych , , ,55 98,33 9

10 75095 Pozostała działalność , , ,83 98, Wydatki osobowe nie zaliczone 1.500, , ,11 92,64 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,27 99,85 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,19 99, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,56 97, Składki na Fundusz Pracy 4.000, , ,48 87, Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, ,00 895,81 59, Zakup usług zdrowotnych 1.300, ,00 920,00 70, Zakup usług pozostałych 1.500,00 249,00 - x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.500, , , Szkolenia pracowników nie 1.500, , ,00 66,67 będących członkami korpusu służby cywilnej 751 URZĘDY NACZELNYCH 1.009, , ,13 99,19 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów 1.009, , ,78 99,98 władzy państw., kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 130,00 130,00 129,78 99, Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 21, Wynagrodzenia bezosobowe 858,00 858,00 858, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,35 99, Różne opłaty na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpiecz. Społeczne - 318,00 317,53 99, Składki na Fundusz Pracy - 52,00 51,54 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 100,00 100, Zakup materiałów papierniczych - 600,00 534,37 89,06 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,69 86, Komendy wojewódzkie Policji , , Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , Ochotnicze Straże Pożarne , , ,69 86, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,99 79, Zakup energii 4.000, , ,13 79, Zakup usług remontowych 5.000, ,00 518,50 13,29 10

11 4300 Zakup usług pozostałych , , ,17 68, Różne opłaty i składki , , ,50 92, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,40 90,01 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 93, Obrona cywilna 400,00 400,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 300,00 300, Zakup usług pozostałych 200,00 100,00 100, Zarządzanie kryzysowe 1.000, ,00 - x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 - x 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 - x 756 DOCHODY OD OSÓB , , ,57 96,53 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat nie , , ,57 96,53 podatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 99, Składki na ubezpiecz. Społeczne - 354,00 353,63 99, Składki na Fundusz Pracy - 58,00 57,04 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 8.000, , ,75 92, Zakup usług pozostałych 200, x 4610 Koszty postępowania sądowego i 1.000, , ,49 85,29 prokuratorskiego 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.500, , ,44 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 757 OBSŁUGA DŁUGU , , ,05 78,56 PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, , , ,05 78,56 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych , , ,05 78, RÓŻNE ROZLICZENIA , x Rezerwy ogólne i celowe , x 4810 Rezerwy , x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,16 97, Szkoły podstawowe , , ,78 98, Dotacje celowe przekazane , , ,00 99,51 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,29 97,38 11

12 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,44 99,73 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,45 99, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,84 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,30 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,12 96, Zakup pomocy naukowych, , , ,57 96,70 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,15 89, Zakup usług remontowych , , ,40 91, Zakup usług zdrowotnych 3.000, ,00 874,00 43, Zakup usług pozostałych , , ,88 85, Zakup usług dostępu do sieci 3.500, , ,00 81,71 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 9.000, , ,67 58,60 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000, , ,05 36, Różne opłaty i składki 4.500, , ,00 51, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Zakup materiałów papierniczych 4.000, ,00 519,72 12,99 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów , , ,90 79,54 komputerowych, w tym programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,73 96,45 podstawowych 2310 Dotacje celowe przekazane , , ,00 96,68 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,30 97,94 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,24 98,92 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 87, Składki na ubezpieczenia , , ,52 93,68 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.300, , ,94 87, Zakup materiałów i wyposażenia 9.000, , ,66 68, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola , ,00 47, Dotacje celowe przekazane , ,00 47,36 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , ,80 98,31 12

13 2310 Dotacje celowe przekazane , , ,90 95,80 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,88 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,82 91, Składki na ubezpieczenia , , ,04 99,83 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,54 91, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,64 93, Zakup pomocy naukowych, 6.000, , ,57 99,57 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,44 97, Zakup usług remontowych 3.500, , ,70 80, Zakup usług zdrowotnych 1.000, ,00 760,00 76, Zakup usług pozostałych 2.500, , ,00 54, Zakup usług dostępu do sieci 1.000, ,00 348,00 34,80 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000, , ,83 36, Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 - x 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 115,00 23, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Zakup materiałów papierniczych 2.000, , ,67 50,23 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 2.000, , ,70 70,99 komputerowych, w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół , , ,59 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,04 95, Zakup usług pozostałych , , ,55 99, Zespoły ekonomicznoadministracyjne , , ,26 94,86 szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 2.000, ,00 783,91 39,20 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,99 96,18 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,75 98, Składki na ubezpieczenie , , ,33 99,63 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.624, , ,24 95, Zakup materiałów i wyposażenia 5.500, , ,22 96, Zakup usług remontowych 4.000, , ,55 74, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 275,00 68, Zakup usług pozostałych 2.000, , ,40 73,77 13

14 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.000, , ,15 67,76 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000, ,00 594,49 59, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 21,00 4, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.750, , , Szkolenia pracowników nie 2.000, , ,00 90,35 będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.000, ,00 749,08 74,91 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 3.000, ,00 870,15 87,02 komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie , , ,00 74,58 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 74, Pozostała działalność , , , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , SZKOLNICTWO WYŻSZE 5.000, , ,00 20, Pozostała działalność 5.000, , ,00 20, Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej 5.000, x 2800 Dotacja celowa z budżetu dla , ,00 20,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,50 98, Zwalczanie narkomanii 5.000, , ,94 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , ,44 99, Zakup usług pozostałych 2.000, , ,50 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,56 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 9.500, , ,91 95, Zakup usług pozostałych , , ,00 99, Podróże służbowe krajowe 500,00 400,00 173,65 43, Koszty postępowania sądowego i 2.000, x prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 250,00 250, POMOC SPOŁECZNA , , ,25 99, Domy pomocy społecznej , , ,01 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,01 99,63 14

15 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,24 99,81 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,04 99, Wynagrodzenia osobowe , , ,78 99,76 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.900, , ,85 99, Składki na ubezpieczenia , , ,32 97,95 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.600, , ,67 92, Wynagrodzenia bezosobowe 4.000, x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, , ,24 99, Zakup usług pozostałych 2.000, , ,44 95, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 950, , ,08 99, Szkolenia pracowników nie 500,00 500,00 500, będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000, x 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 600,00 591,82 98, Składki na ubezpieczenie 9.500, , , zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.500, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,09 99,88 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne , , ,09 99, Dodatki mieszkaniowe 6.000, , ,70 98, Świadczenia społeczne 6.000, , ,70 98, Ośrodki Pomocy Społecznej , , ,29 98, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,41 95,88 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,20 99,98 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.800, , ,55 99, Składki na ubezpieczenia , , ,76 99,92 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.400, , ,67 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, , ,08 73,23 15

16 4280 Zakup usług zdrowotnych 300, x 4300 Zakup usług pozostałych 2.500, , ,08 85, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.500, , ,34 94, Podróże służbowe krajowe 300, x 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 26,00 26, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.850, , ,12 99, Szkolenia pracowników nie 600, x będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500, x 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.500, , ,08 80, Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.000, x jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze 9.300, x i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe 7.800, x pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 1.300, x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 200, x Pozostała działalność , , ,43 99, Świadczenia społeczne , , ,43 99, EDUKACYJNA OPIEKA , , ,60 99,28 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , , ,60 99, Stypendia oraz inne formy , , ,60 99,33 pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 98, GOSPODARKA KOMUNALNA , , ,13 89,37 I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i 3.000, , ,68 43,36 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , ,68 62, Zakup usług pozostałych 1.000, ,00 50,00 5, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,50 83, Zakup energii , , ,54 86, Zakup usług remontowych , , ,01 90, Zakup usług pozostałych 8.000, ,00 524,50 6, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,45 78,92 budżetowych Pozostała działalność , , ,95 95,33 16

17 4300 Zakup usług pozostałych , , ,95 95, KULTURA I OCHRONA , , , DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,19 75, Obiekty sportowe , , ,95 74, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 38, Zakup energii , ,12 85, Zakup usług pozostałych , , ,99 85, Wydatki inwestycyjne jednostek , x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , x Zadania w zakresie kultury , , ,24 78,81 fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000, , ,00 79, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , ,24 84, Zakup usług pozostałych 1.500, , ,00 40, Różne opłaty i składki 500, , ,00 96,96 WYDATKI OGÓŁEM , , ,49 95,93 III. Analiza sprawozdania Rb 50 z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego a / o dotacjach Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2009rok Plan po zmianach Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.009, , ,13 99, Urzędy naczelnych organów władzy 1.009, , ,78 99,98 17

18 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.009, , ,78 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,35 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,35 99,1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 400,00 400,00 400, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 400,00 400,00 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 400, POMOC SPOŁECZNA , , ,03 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,03 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami , , ,03 99, , , , , , , , , , , , , OGÓŁEM , , ,51 99,85 o/ o wydatkach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,

19 01095 Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne - 702,50 702,17 99, Składki na Fundusz Pracy - 111,00 110,25 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Różne opłaty i składki , , Zakup materiałów papierniczych do - 438, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenie osobowe , , , pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3.500, , , roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.940, , , Składki na Fundusz Pracy 955,00 955,00 955, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.900, , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 1.009, , ,13 99,19 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 1.009, , ,78 99,98 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 130,00 130,00 129,78 99, Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 21, Wynagrodzenia bezosobowe 858,00 858,00 858, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,35 99, Różne opłaty na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpiecz. Społeczne - 318,00 317,53 99, Składki na Fundusz Pracy - 52,00 51,54 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 100,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 600,00 534,37 89, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 400,00 400,00 400, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 400,00 400,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 300,00 300, Zakup usług pozostałych 200,00 100,00 100,

20 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,03 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,03 99,81 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,04 99, Wynagrodzenia osobowe , , ,78 99,66 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2.900, , ,85 99,51 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,38 97, Składki na Fundusz Pracy 1.000, ,00 912,30 91, Wynagrodzenia bezosobowe 4.000, x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, , ,24 99, Zakup usług pozostałych 2.000, , ,58 92, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 950, , ,04 99, Szkolenia pracowników nie będących 500,00 250,00 250, członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000, x 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 600,00 591,82 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.500, , , opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.500, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , , , na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne , , , OGÓŁEM , , ,51 99,85 Analiza opisowa z wykonania budżetu za 2009 rok Rada Gminy w dniu 9 lutego 2009 roku uchwaliła budżet Gminy na 2009 r. w kwocie: D O C H O D Y zł W Y D A T K I zł W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie Gminy: Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXV/144/09 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 13/09 Wójta Gminy z dnia r. 20

21 Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXVII/151/09 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 20/09 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXVIII/154/09 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 22/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 24/09 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXX/159/09 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 29/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXXII/165/09 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 40/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 41/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 42/09 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 45/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 47/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 52/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 55/09 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXXV/179/09 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 57/09 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXXVI/182/09 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 59/09 Wójta Gminy z dnia r. Uchwałą Nr XXXVII/183/09 Rady Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 60/09 Wójta Gminy z dnia r. Zarządzeniem Nr 62/09 Wójta Gminy z dnia r. Powodem zmian w budżecie było: zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne zł; Zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE zł; zmniejszenie planu dochodów własnych zł; zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zł; zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne zł; zwiększenie planu dochodów własnych zł; wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne zł; wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące zł; wprowadzenie do budżetu dotacji na zakup książek dla Biblioteki zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił: D O C H O D Y zł W Y D A T K I zł 21

22 DOCHODY Planowane dochody w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,76 zł, co stanowi 96,95% w tym: DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan ,00 zł wykonano ,51 zł tj. 99,85% w tym na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan ,00 zł wykonano ,35 zł tj. 100%; zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.009,00 zł wykonano 1.008,78 zł tj. 99,98%; zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 9.006,00 zł wykonano 8.925,35 zł tj. 99,11%; zadania z zakresu obrony cywilnej na plan 400,00 zł wykonano 400,00 zł tj. 100%; świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan ,00 zł wykonano ,03 zł tj. 99,81%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 7.200,00 zł wykonano 7.200,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków stałych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan ,00 zł wykonano ,85 zł tj. 100% z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach programu Radosna szkoła na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych na plan ,00 zł wykonano ,25 zł tj. 100%; dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 1.691,00 zł wykonano 1.690,60 zł tj. 99,98%; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 1.600,00 zł otrzymaliśmy 1.600,00 zł na zakup nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. DOTACJE CELOWE otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan ,00 zł otrzymaliśmy ,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Nużewo - Gołoty. 22

23 POMOC FINANSOWA otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na plan ,00 zł otrzymaliśmy ,00 zł tj. 100% na: dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeczki ,00 zł; dofinansowanie zakupu wyposażenia i modernizację ogrzewania w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gumowie ,00 zł. SUBWENCJA OGÓLNA na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100% z tego: część oświatowa na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; część wyrównawcza na plan 1.180,132,00 zł wykonano 1.180,132,00 zł tj. 100%. DOCHODY PODATKOWE gminy na plan ,00 zł wykonano ,77 zł tj. 94,17% z podziałem na: podatek od nieruchomości na plan ,00 zł wykonano ,43 zł tj. 99,96%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,80 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 22 podatników na kwotę ,60 zł; podatek rolny na plan ,00 zł wykonano ,30 zł tj. 81,47%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,02 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 111 rolników na łączną kwotę ,50 zł. podatek leśny na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 98,48%; podatek od środków transportowych na plan ,00 zł wpłynęło ,80 zł tj. 91,57%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 6.683,20 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 8 podatników na łączną kwotę ,00 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 500,00 zł wpłynęło 362,00 zł tj. 72,40%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 3.676,00 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 97,51%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 90,90%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów; udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,31 zł tj. 98,78%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe; wpływy z opłaty skarbowej na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 83,04%; wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,00 zł wpłynęło ,93 zł tj. 96,41%. W 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie ,82 zł, w podatku rolnym w kwocie ,16 zł i w podatku od środków transportowych w kwocie ,00 zł, a skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie ,02 zł. POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan ,00 zł wpłynęło ,63 zł tj. 97,52% z tego przypada na: wpływy z tytułu darowizn ludności na rzecz budowy wodociągów na plan 8.000,00 zł wpłynęło 7.700,00 zł tj. 96,25%; wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 3.900,00 zł wykonano 3.895,93 zł tj. 99,90%; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan ,00 zł wykonano ,31 zł tj. 99,19%; wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na plan ,00 zł wpłynęło 23