DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2015 r. Na podstawie art.266 ust.1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządza się co następuje: 1. Przedstawić informację o przebiegu: 1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową, załącznik Nr 1 i 2 - tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, załącznik Nr 3 i 4 - informację z wykonania wydatków inwestycyjnych, załącznik Nr 5 - informację z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, załącznik Nr 6 - informację z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, załącznik Nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy, załącznik Nr 8 - informację z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu. Przeciwdziałania Narkomanii, załącznik nr 9 - informację z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, załącznik Nr 10 Informację z: - wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków, załącznik Nr 1 - informację opisową z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, załącznik Nr 2
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 8665 2. Informacje o których mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: mgr Józef Rostkowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 8665 Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdział Treść - wyszczególnienie Plan Ogółem Wykonanie Dochody bieżące Dochody majątkowe % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 015 186,66 213 834,03 213 404,03 430,00 21,06% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 719 801,83 21 030,00 20 600,00 430,00 2,92% 0690 Wpływy z różnych opłat 29 000,00 17 700,00 17 700,00 0,00 61,03% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 430,00 0,00 430,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 690 801,83 0,00 0,00 0,00 0,00% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 195 384,83 192 804,03 192 804,03 0,00 98,68% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 748,00 2 167,20 2 167,20 0,00 45,64% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 190 636,83 190 636,83 190 636,83 0,00 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 200 000,00 103 823,84 103 823,84 0,00 51,91% 40002 Dostarczanie wody 200 000,00 103 823,84 103 823,84 0,00 51,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 200 000,00 103 733,47 103 733,47 0,00 51,87% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 90,37 90,37 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 8665 600 Transport i łączność 724 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 724 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 704 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 197,00 33 945,72 33 945,72 0,00 49,78% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 197,00 33 945,72 33 945,72 0,00 49,78% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 147,00 143,26 143,26 0,00 97,46% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 68 050,00 32 286,44 32 286,44 0,00 47,45% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 97,97 97,97 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 418,05 1 418,05 0,00 750 Administracja publiczna 51 049,00 35 800,12 35 800,12 0,00 70,13% 75011 Urzędy wojewódzkie 35 549,00 19 173,00 19 173,00 0,00 53,93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35 549,00 19 173,00 19 173,00 0,00 53,93% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 14 064,82 14 064,82 0,00 140,65% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 475,00 475,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 13 589,82 13 589,82 0,00 135,90% 75095 Pozostała działalność 5 500,00 2 562,30 2 562,30 0,00 46,59% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 5 500,00 2 562,30 2 562,30 0,00 46,59% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14 368,00 14 038,00 14 038,00 0,00 97,70% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 8665 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13 708,00 13 708,00 13 708,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 708,00 13 708,00 13 708,00 0,00 100,00% 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 2 508 057,00 1 214 388,98 1 214 388,98 0,00 48,42% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00-158,77-158,77 0,00-4,54% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 3 500,00-158,77-158,77 0,00-4,54% karty podatkowej 75615 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 328 660,00 154 903,60 154 903,60 0,00 47,13% 0310 Podatek od nieruchomości 303 160,00 142 336,00 142 336,00 0,00 46,95% 0320 Podatek rolny 2 200,00 1 089,00 1 089,00 0,00 49,50% 0330 Podatek leśny 23 300,00 11 467,00 11 467,00 0,00 49,21% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 11,60 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 736 600,00 390 374,52 390 374,52 0,00 53,00% 0310 Podatek od nieruchomości 193 900,00 95 579,74 95 579,74 0,00 49,29% 0320 Podatek rolny 361 000,00 202 842,40 202 842,40 0,00 56,19% 0330 Podatek leśny 32 700,00 22 879,40 22 879,40 0,00 69,97% 0340 Podatek od środków transportowych 105 000,00 54 465,00 54 465,00 0,00 51,87% 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 761,00 761,00 0,00 19,03% 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 4 305,00 4 305,00 0,00 43,05% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 8 697,00 8 697,00 0,00 28,99% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 214,80 214,80 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 630,18 630,18 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 8665 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 58 000,00 46 651,17 46 651,17 0,00 80,43% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 000,00 6 338,00 6 338,00 0,00 79,23% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 10 605,80 10 605,80 0,00 106,06% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu 40 000,00 29 483,33 29 483,33 0,00 73,71% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 224,04 224,04 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 381 297,00 622 618,46 622 618,46 0,00 45,07% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 361 297,00 610 629,00 610 629,00 0,00 44,86% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 11 989,46 11 989,46 0,00 59,95% 758 Różne rozliczenia 5 542 973,00 3 293 436,83 3 293 436,83 0,00 59,42% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 199 058,00 1 968 648,00 1 968 648,00 0,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 199 058,00 1 968 648,00 1 968 648,00 0,00 61,54% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 082 114,00 1 041 060,00 1 041 060,00 0,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 082 114,00 1 041 060,00 1 041 060,00 0,00 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 261 801,00 283 728,83 283 728,83 0,00 108,38% 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 4 239,94 4 239,94 0,00 24,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów 244 801,00 279 488,89 279 488,89 0,00 114,17% 801 Oświata i wychowanie 144 764,00 93 463,19 93 463,19 0,00 64,56% 80101 Szkoły podstawowe 33 956,00 25 861,34 25 861,34 0,00 76,16% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0,00 2 741,67 2 741,67 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 11 163,67 11 163,67 0,00 50,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 956,00 11 956,00 11 956,00 0,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 95 475,00 48 690,85 48 690,85 0,00 51,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 954,85 954,85 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 0,00 0,00 0,00 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95 475,00 47 736,00 47 736,00 0,00 50,00% 80110 Gimnazja 11 986,00 14 630,22 14 630,22 0,00 122,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 644,22 2 644,22 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 486,00 9 486,00 9 486,00 0,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 8665 80150 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00% 347,00 347,00 347,00 0,00 100,00% 347,00 347,00 347,00 0,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 3 000,00 3 933,78 3 933,78 0,00 131,13% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000,00 3 907,84 3 907,84 0,00 130,26% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 25,94 25,94 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 915 340,43 1 041 502,85 1 041 502,85 0,00 54,38% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 538 000,00 809 609,42 809 609,42 0,00 52,64% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 529 000,00 805 922,00 805 922,00 0,00 52,71% (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000,00 3 687,42 3 687,42 0,00 40,97% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 25 935,00 16 359,00 16 359,00 0,00 63,08% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 635,00 7 967,00 7 967,00 0,00 82,69% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 300,00 8 392,00 8 392,00 0,00 51,48% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 400,00 6 276,00 6 276,00 0,00 84,81% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 400,00 6 276,00 6 276,00 0,00 84,81%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 8665 85215 Dodatki mieszkaniowe 192,43 192,43 192,43 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 192,43 192,43 192,43 0,00 100,00% 85216 Zasiłki stałe 112 900,00 96 409,00 96 409,00 0,00 85,39% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 112 900,00 96 409,00 96 409,00 0,00 85,39% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 700,00 47 038,00 47 038,00 0,00 53,03% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88 700,00 47 038,00 47 038,00 0,00 53,03% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82 000,00 38 770,00 38 770,00 0,00 47,28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 82 000,00 38 770,00 38 770,00 0,00 47,28% 85295 Pozostała działalność 60 213,00 26 849,00 26 849,00 0,00 44,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 213,00 213,00 213,00 0,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 000,00 26 636,00 26 636,00 0,00 44,39% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91 345,17 91 345,17 91 345,17 0,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 91 345,17 91 345,17 91 345,17 0,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 86 667,71 86 667,71 86 667,71 0,00 100,00% z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 4 677,46 4 677,46 4 677,46 0,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 151,00 17 151,00 17 151,00 0,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 151,00 17 151,00 17 151,00 0,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 151,00 17 151,00 17 151,00 0,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 259 983,00 110 696,71 110 696,71 0,00 42,58% 90002 Gospodarka odpadami 205 000,00 101 666,93 101 666,93 0,00 49,59% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 205 000,00 101 600,53 101 600,53 0,00 49,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 66,40 66,40 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 8665 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 300,00 6 184,26 6 184,26 0,00 98,16% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 300,00 6 184,26 6 184,26 0,00 98,16% 90095 Pozostała działalność 21 500,00 2 845,52 2 845,52 0,00 13,23% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 500,00 2 845,52 2 845,52 0,00 189,70% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 117 750,00 39 496,00 3 016,00 36 480,00 33,54% 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 117 750,00 39 496,00 3 016,00 36 480,00 33,54% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 3 016,00 3 016,00 0,00 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 117 750,00 36 480,00 0,00 36 480,00 30,98% OGÓŁEM 12 672 039,26 6 303 822,44 6 266 912,44 36 910,00 49,75%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 8665 Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2015 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdział Treść - wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki Wydatki Ogółem wykonania bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 437 402,83 305 700,72 277 287,72 28 413,00 69,89% 01008 Melioracje wodne 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 231 802,00 109 367,89 80 954,89 28 413,00 47,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650,00 42,00 42,00 0,00 6,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 133,00 21 100,50 21 100,50 0,00 50,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 465,00 3 464,30 3 464,30 0,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 840,00 4 212,91 4 212,91 0,00 53,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120,00 601,82 601,82 0,00 53,73% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 96,18 96,18 0,00 19,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 500,00 21 698,63 21 698,63 0,00 37,74% 4260 Zakup energii 65 000,00 25 725,26 25 725,26 0,00 39,58% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 2 406,65 2 406,65 0,00 30,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 405,39 405,39 0,00 81,08% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 301,25 301,25 0,00 10,04% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 900,00 900,00 0,00 82,27% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 000,00 28 413,00 0,00 28 413,00 69,30% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 7 264,00 5 696,00 5 696,00 0,00 78,41% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 264,00 5 696,00 5 696,00 0,00 78,41% 01095 Pozostała działalność 191 336,83 190 636,83 190 636,83 0,00 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,50 427,50 427,50 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,25 61,25 61,25 0,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 8665 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 749,23 749,23 749,23 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 187 598,85 186 898,85 186 898,85 0,00 99,63% 150 Przetwórstwo przemysłowe 8 983,12 8 966,19 0,00 8 966,19 99,81% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 8 983,12 8 966,19 0,00 8 966,19 99,81% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 983,12 8 966,19 0,00 8 966,19 99,81% 600 Transport i łączność 2 362 250,00 68 950,47 28 470,47 40 480,00 2,92% 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 362 250,00 68 950,47 28 470,47 40 480,00 2,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 3 661,05 3 661,05 0,00 12,20% 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 17 687,40 17 687,40 0,00 58,96% 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 6 942,70 6 942,70 0,00 12,62% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 179,32 179,32 0,00 44,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 232 500,00 40 480,00 0,00 40 480,00 1,81% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 159 000,00 16 645,39 16 645,39 0,00 10,47% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 000,00 16 645,39 16 645,39 0,00 10,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 12 760,55 12 760,55 0,00 60,76% 4260 Zakup energii 2 500,00 1 174,85 1 174,85 0,00 46,99% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 652,10 2 652,10 0,00 53,04% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 57,89 57,89 0,00 11,58% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 15 000,00 9 577,60 9 577,60 0,00 63,85% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 9 577,60 9 577,60 0,00 63,85% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 9 577,60 9 577,60 0,00 63,85% 720 Informatyka 22 000,00 12 379,50 12 379,50 0,00 56,27% 72095 Pozostała działalność 22 000,00 12 379,50 12 379,50 0,00 56,27% 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 12 379,50 12 379,50 0,00 56,27%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 8665 750 Administracja publiczna 1 526 663,98 827 762,45 810 598,94 17 163,51 54,22% 75011 Urzędy wojewódzkie 35 549,00 19 173,00 19 173,00 0,00 53,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000,00 10 734,40 10 734,40 0,00 41,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 350,00 4 350,00 4 350,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 449,00 3 529,48 3 529,48 0,00 79,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 559,12 559,12 0,00 74,55% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51 800,00 18 283,60 18 283,60 0,00 35,30% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 800,00 16 150,00 16 150,00 0,00 38,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 337,61 337,61 0,00 4,82% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 795,99 1 795,99 0,00 59,87% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 384 651,47 759 251,16 759 251,16 0,00 54,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 886 800,00 450 630,48 450 630,48 0,00 50,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 870,00 67 815,76 67 815,76 0,00 99,92% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38 000,00 21 622,02 21 622,02 0,00 56,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 350,00 87 625,41 87 625,41 0,00 52,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 570,00 9 234,52 9 234,52 0,00 39,18% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 1 827,42 1 827,42 0,00 45,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 625,47 32 184,74 32 184,74 0,00 49,04% 4260 Zakup energii 10 000,00 4 534,67 4 534,67 0,00 45,35% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 42 500,00 34 535,81 34 535,81 0,00 81,26% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 500,00 7 113,05 7 113,05 0,00 49,06% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 15 307,37 15 307,37 0,00 61,23% 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 090,05 3 090,05 0,00 88,29% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 436,00 17 900,00 17 900,00 0,00 79,78% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 27,96 27,96 0,00 1,40% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 5 801,90 5 801,90 0,00 72,52% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 8 791,18 8 791,18 0,00 43,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 926,98 926,98 0,00 7,72% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 864,20 7 864,20 0,00 98,30% 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 8665 75095 Pozostała działalność 34 663,51 22 263,51 5 100,00 17 163,51 64,23% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% bieżących 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 5 100,00 5 100,00 0,00 63,75% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 163,51 17 163,51 0,00 17 163,51 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14 368,00 14 038,00 14 038,00 0,00 97,70% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13 708,00 13 708,00 13 708,00 0,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 7 080,00 7 080,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386,52 386,52 386,52 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,37 55,37 55,37 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 260,35 2 260,35 2 260,35 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 175,18 2 175,18 2 175,18 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 548,98 1 548,98 1 548,98 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 201,60 201,60 201,60 0,00 100,00% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 8665 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 145 014,00 63 042,00 63 042,00 0,00 43,47% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 135 114,00 63 042,00 63 042,00 0,00 46,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 42,00 42,00 0,00 14,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000,00 2 161,27 2 161,27 0,00 24,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 880,00 23 438,55 23 438,55 0,00 48,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 940,00 3 937,99 3 937,99 0,00 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 910,00 4 695,37 4 695,37 0,00 52,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 270,00 670,72 670,72 0,00 52,81% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 96,18 96,18 0,00 19,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320,00 2 160,00 2 160,00 0,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00 17 372,22 17 372,22 0,00 42,37% 4260 Zakup energii 5 000,00 1 792,53 1 792,53 0,00 35,85% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 444,14 1 444,14 0,00 48,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 150,00 150,00 0,00 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 578,80 1 578,80 0,00 78,94% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 167,35 1 167,35 0,00 38,91% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 434,88 1 434,88 0,00 47,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 900,00 900,00 0,00 82,27% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 114 000,00 50 711,08 50 711,08 0,00 44,48% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 114 000,00 50 711,08 50 711,08 0,00 44,48% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 114 000,00 50 711,08 50 711,08 0,00 44,48% 758 Różne rozliczenia 43 300,00 3 162,20 3 162,20 0,00 7,30% 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 300,00 3 162,20 3 162,20 0,00 43,32% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 3 044,20 3 044,20 0,00 43,49% 4580 Pozostałe odsetki 300,00 118,00 118,00 0,00 39,33%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 8665 75818 Rezerwy ogólne i celowe 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 3 736 201,00 1 903 650,86 1 902 420,86 1 230,00 50,95% 80101 Szkoły podstawowe 1 858 004,00 901 219,75 899 989,75 1 230,00 48,50% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 636,00 29 462,76 29 462,76 0,00 39,48% 3240 Stypendia dla uczniów 3 500,00 1 400,00 1 400,00 0,00 40,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 125 932,00 498 307,11 498 307,11 0,00 44,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 398,00 81 478,68 81 478,68 0,00 94,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 243 349,00 103 618,65 103 618,65 0,00 42,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 999,00 13 800,91 13 800,91 0,00 51,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 079,56 102 704,65 102 704,65 0,00 58,66% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 336,44 1 696,79 1 696,79 0,00 10,39% 4260 Zakup energii 20 000,00 14 796,38 14 796,38 0,00 73,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 393,70 393,70 0,00 39,37% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 4 333,12 4 333,12 0,00 47,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 047,64 1 047,64 0,00 34,92% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 131,93 1 131,93 0,00 75,46% 4430 Różne opłaty i składki 6 300,00 1 163,28 1 163,28 0,00 18,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 174,00 44 378,82 44 378,82 0,00 73,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 275,33 275,33 0,00 45,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 1 230,00 0,00 1 230,00 30,75% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 466 659,00 262 274,98 262 274,98 0,00 56,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 720,00 10 578,46 10 578,46 0,00 67,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 316 393,00 169 344,31 169 344,31 0,00 53,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 109,00 21 805,21 21 805,21 0,00 98,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 911,00 34 049,72 34 049,72 0,00 50,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 726,00 4 468,67 4 468,67 0,00 51,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 1 702,54 1 702,54 0,00 48,64% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 156,82 156,82 0,00 52,27% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00 2 249,75 2 249,75 0,00 37,50% 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 6 428,75 6 428,75 0,00 58,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 25,00 25,00 0,00 5,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00 11 465,75 11 465,75 0,00 73,97% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 8665 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 956 383,00 530 610,79 530 610,79 0,00 55,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 320,00 18 358,57 18 358,57 0,00 42,38% 3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 1 400,00 1 400,00 0,00 70,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 854,00 328 574,06 328 574,06 0,00 53,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 680,00 50 962,67 50 962,67 0,00 96,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 296,00 79 551,30 79 551,30 0,00 60,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 919,00 9 275,19 9 275,19 0,00 54,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 434,86 8 765,87 8 765,87 0,00 50,28% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 391,14 145,17 145,17 0,00 1,01% 4260 Zakup energii 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 127,01 127,01 0,00 18,14% 4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 2 660,12 2 660,12 0,00 30,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 1 115,21 1 115,21 0,00 31,86% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 498,34 498,34 0,00 24,92% 4430 Różne opłaty i składki 5 100,00 472,13 472,13 0,00 9,26% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 688,00 25 169,95 25 169,95 0,00 72,56% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 1 035,20 1 035,20 0,00 73,94% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 269 038,00 148 445,26 148 445,26 0,00 55,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 194,20 194,20 0,00 24,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 360,00 59 769,59 59 769,59 0,00 54,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 930,00 4 698,07 4 698,07 0,00 79,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 570,00 10 770,51 10 770,51 0,00 52,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 830,00 1 570,36 1 570,36 0,00 55,49% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500,00 192,36 192,36 0,00 12,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 56 231,01 56 231,01 0,00 56,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 200,00 8 254,12 8 254,12 0,00 80,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 58,86 58,86 0,00 29,43% 4430 Różne opłaty i składki 12 700,00 3 962,00 3 962,00 0,00 31,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 648,00 2 744,18 2 744,18 0,00 75,22% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 8665 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 500,00 1 419,85 1 419,85 0,00 8,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 720,99 720,99 0,00 60,08% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 338,86 338,86 0,00 9,68% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 300,00 360,00 360,00 0,00 4,34% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 140 050,00 37 858,48 37 858,48 0,00 27,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 1 365,41 1 365,41 0,00 50,57% 3240 Stypendia dla uczniów 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 851,00 22 176,37 22 176,37 0,00 23,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 3 566,27 3 566,27 0,00 96,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 890,00 5 081,64 5 081,64 0,00 21,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 422,00 636,82 636,82 0,00 18,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 703,47 2 084,91 2 084,91 0,00 44,33% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 433,53 35,20 35,20 0,00 8,12% 4260 Zakup energii 670,00 282,04 282,04 0,00 42,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 11,69 11,69 0,00 19,48% 4300 Zakup usług pozostałych 620,00 252,02 252,02 0,00 40,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 55,25 55,25 0,00 36,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 90,00 41,44 41,44 0,00 46,04% 4430 Różne opłaty i składki 90,00 35,59 35,59 0,00 39,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 470,00 2 194,36 2 194,36 0,00 63,24% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 39,47 39,47 0,00 39,47% 80195 Pozostała działalność 29 567,00 21 821,75 21 821,75 0,00 73,80% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 567,00 21 821,75 21 821,75 0,00 73,80% 851 Ochrona zdrowia 40 000,00 17 472,30 17 472,30 0,00 43,68% 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 1 067,70 1 067,70 0,00 21,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 1 067,70 1 067,70 0,00 46,42% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 000,00 16 404,60 16 404,60 0,00 46,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 236,61 236,61 0,00 52,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 28,20 28,20 0,00 47,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 950,00 6 340,64 6 340,64 0,00 48,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 490,00 2 415,84 2 415,84 0,00 28,46%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 8665 4300 Zakup usług pozostałych 10 950,00 6 597,00 6 597,00 0,00 60,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 310,65 310,65 0,00 77,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 17,66 17,66 0,00 3,53% 4430 Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 458,00 458,00 0,00 91,60% 852 Pomoc społeczna 2 224 319,43 1 126 546,29 1 126 546,29 0,00 50,65% 85202 Domy pomocy społecznej 78 000,00 21 290,81 21 290,81 0,00 27,30% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 78 000,00 21 290,81 21 290,81 0,00 27,30% 85204 Rodziny zastępcze 22 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 538 000,00 805 119,32 805 119,32 0,00 52,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 27,72 27,72 0,00 9,24% 3110 Świadczenia społeczne 1 444 440,00 750 551,70 750 551,70 0,00 51,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 610,00 16 319,01 16 319,01 0,00 42,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 586,00 3 586,00 3 586,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 845,00 30 774,31 30 774,31 0,00 67,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 2 730,55 2 730,55 0,00 82,74% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 825,00 825,00 0,00 75,41% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 305,03 305,03 0,00 61,01% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 26 935,00 16 322,91 16 322,91 0,00 60,60% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 935,00 16 322,91 16 322,91 0,00 60,60% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38 400,00 14 769,83 14 769,83 0,00 38,46% 3110 Świadczenia społeczne 38 400,00 14 769,83 14 769,83 0,00 38,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 8665 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 692,43 3 547,79 3 547,79 0,00 46,12% 3110 Świadczenia społeczne 7 692,43 3 547,79 3 547,79 0,00 46,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 122 900,00 96 019,50 96 019,50 0,00 78,13% 3110 Świadczenia społeczne 122 900,00 96 019,50 96 019,50 0,00 78,13% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 214 724,00 96 678,10 96 678,10 0,00 45,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 55,45 55,45 0,00 5,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 634,00 62 832,78 62 832,78 0,00 42,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 920,00 9 519,81 9 519,81 0,00 95,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 685,00 13 614,83 13 614,83 0,00 47,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 250,00 1 239,06 1 239,06 0,00 29,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 582,35 582,35 0,00 14,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 280,37 5 280,37 0,00 52,80% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 641,45 641,45 0,00 32,07% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 177,00 177,00 0,00 59,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 2 735,00 2 735,00 0,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82 000,00 37 472,53 37 472,53 0,00 45,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 353,44 353,44 0,00 35,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 850,00 25 156,80 25 156,80 0,00 48,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 280,00 4 264,94 4 264,94 0,00 99,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 706,00 5 335,54 5 335,54 0,00 45,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 575,00 720,81 720,81 0,00 45,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 1 641,00 1 641,00 0,00 75,00% 85295 Pozostała działalność 93 213,00 35 325,50 35 325,50 0,00 37,90% 3110 Świadczenia społeczne 93 000,00 35 112,50 35 112,50 0,00 37,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 213,00 213,00 213,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00