ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Na podstawie art.31 i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r. według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 10.368.174,18zł wykonano 10.174.486,72zł, tj. 98% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 9.997.147,18zł wykonano 9.283.031,51zł tj. 93% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, 3) Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2015r. stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia, 4) Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2015r. stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia, 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2015r. stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia, 6) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2015r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia, 7) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2015r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia, 8) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia. 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015r. 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli stanowi załącznik Nr 9 do zarządzenia. 2 ) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia. 3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przerośl za 2015r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia. 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015-2024 stanowi załącznik Nr 12 do zarządzenia. 5. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 1
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i zamieszczeniu na stronie BIP. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz 9) Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 2
Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 8 marca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2015 ROK. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2015rok Wykonanie za 2015r. % (6:5) w tym zlecone: Plan na 2015r. Wykonanie za 2015r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 295712,31 296764,11 100 294212,31 294212,31 01095 Pozostała działalność 295712,31 296764,11 100 294212,31 294212,31 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1500,00 2551,8 170 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 294212,31 294212,31 100 294212,31 294212,31 600 Transport i łączność 16160,00 16130,00 100 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 16160,00 16130,00 100 0,00 0,00 0690 Wpływ z różnych opłat 1410,00 1380,00 98 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14750,00 14750,00 100 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 39167,00 43290,43 111 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39167,00 43290,43 111 0,00 0,00 0470 0750 Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47,00 46,84 100 0,00 0,00 37620,00 41827,09 111 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,05 0 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1400,00 1416,45 101 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 74821,00 69545,72 93 23043,00 21215,00 75011 Urzędy wojewódzkie 23143,00 21219,65 92 23043,00 21215,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23043,00 21215,00 92 23043,00 21215,00 100,00 4,65 5 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51678,00 48326,07 94 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1650,00 2796,20 169 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2720,00 2749,49 101 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 244,00 44 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich 46758,00 42536,38 91 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 1
751 754 756 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31233,00 31093,00 100 31233,00 31093,00 540,00 540,00 100 540,00 540,00 540,00 540,00 100 540,00 540,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15244,00 15244,00 100 15244,00 15244,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15244,00 15244,00 100 15244,00 15244,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8386,00 8386,00 100 8386,00 8386,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8386,00 8386,00 100 8386,00 8386,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7063,00 6923,00 98 7063,00 6923,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7063,00 6923,00 98 7063,00 6923,00 8786,00 8786,00 100 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 8786,00 8786,00 100 0,00 0,00 75601 75615 2460 0350 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8786,00 8786,00 100 0,00 0,00 3228659,00 3186917,13 99 0,00 0,00 3200,00 670,00 21 0,00 0,00 3000,00 662,00 22 0,00 0,00 200,00 8,00 4 0,00 0,00 1745569,00 1763934,18 101 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 1701580,00 1718783,00 101 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 1909,00 1982,00 104 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 25290,00 26523,00 105 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 3740,00 3567,00 95 0,00 0,00 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 30,00 0 0,00 0,00 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10750,00 10749,18 100 0,00 0,00 2300,00 2300,00 100 0,00 0,00 643054,00 576975,11 90 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 211484,00 217859,44 103 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 283390,00 247957,00 87 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 30300,00 30851,00 102 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 2
0340 Podatek od środków transportowych 46280,00 34922,00 75 0,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 25000,00 2977,00 12 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4000,00 793,00 20 0,00 0,00 75618 75621 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 41600,00 39882,00 96 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1000,00 1733,67 173 0,00 0,00 31000,00 31799,59 103 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11000,00 8817,00 80 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20000,00 22982,59 115 0,00 0,00 805836,00 813538,25 101 0,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 800836,00 807838,00 101 0,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5000,00 5700,25 114 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 3905963,00 3905963,00 100 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2719620,00 2719620,00 100 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2719620,00 2719620,00 100 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1071369,00 1071369,00 100 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1071369,00 1071369,00 100 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 114974,00 114974,00 100 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 114974,00 114974,00 100 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 133152,87 130014,85 98 21973,87 18527,89 80101 Szkoły podstawowe 15774,13 14715,57 93 12124,13 11168,88 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 53,00 53 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 100,00 38,06 38 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 600,00 503,63 84 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 652,00 119 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12124,13 11168,88 92 12124,13 11168,88 2300,00 2300,00 100 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 63650,00 63650,00 100 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 63650,00 63650,00 100 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 39463,00 39463,00 100 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39463,00 39463,00 100 0,00 0,00 80110 Gimnazjum 9849,74 7359,01 75 9849,74 7359,01 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9849,74 7359,01 75 9849,74 7359,01 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4416,00 4827,27 109 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4416,00 4827,27 109 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1620122,00 1520485,15 94 1290489,00 1221468,76 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 3
85206 Wspieranie rodziny 8125,00 8120,08 100 0,00 0,00 85212 85213 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8125,00 8120,08 100 0,00 0,00 1252886,00 1186628,19 95 1247886,00 1182035,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00 1402,33 70 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1247886,00 1182035,00 95 1247886,00 1182035,00 3000,00 3190,86 106 0,00 0,00 15562,00 14650,88 94 8147,00 7235,88 8147,00 7235,88 89 8147,00 7235,88 7415,00 7415,00 100 0,00 0,00 135000,00 121674,04 90 0,00 0,00 135000,00 121674,04 90 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2142,00 0,00 0 2142,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2142,00 0,00 0 2142,00 0,00 85216 Zasiłki Stałe 82386,00 82386,00 100 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 82386,00 82386,00 100 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 58007,00 57996,94 100 0,00 0,00 85228 0690 Wpływy z różnych opłat 40,00 35,20 88 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 97,74 98 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 47,00 94 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57817,00 57817,00 100 0,00 0,00 45321,00 37282,07 82 32021,00 32021,00 0830 Wpływy z usług 13000,00 4907,00 38 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32021,00 32021,00 100 32021,00 32021,00 300,00 354,07 118 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 20693,00 11746,95 57 293,00 176,88 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 293,00 176,88 60 293,00 176,88 20400,00 11570,07 57 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130070,00 105106,92 81 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130070,00 105106,92 81 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej 2040 opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 126420,00 101817,22 81 0,00 0,00 3650,00 3289,70 90 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 761049,00 749965,86 99 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 520941,00 520335,66 100 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 60000,00 59477,61 99 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 17,05 17 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich 460841,00 460841,00 100 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 237108,00 224746,51 95 0,00 0,00 0490 0750 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 229428,00 217272,04 95 0,00 0,00 7380,00 7380,00 100 0,00 0,00 100,00 62,23 62 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 2,29 2 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 29,95 30 0,00 0,00 90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3000,00 4883,69 100 0,00 0,00 0690 Wpływ z różnych opłat 3000,00 4883,69 163 0,00 0,00 w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Razem dochody bieżące za 2015r: 507599,00 503377,38 99 0,00 0,00 10244895,18 10064062,17 98 1660951,18 1586516,96 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY PRZEROŚL ZA 2015R. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2015 rok Wykonanie za 2015r. w tym zlecone: Plan na 2015r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wykonanie za 2015r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10000,00 18700,00 187 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 10000,00 18700,00 187 0,00 0,00 % (6:5) Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 5
Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10000,00 18700,00 187 0,00 0,00 630 Turystyka 68365,00 51829,24 76 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 68365,00 51829,24 76 0,00 0,00 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 51274,00 38871,93 76 0,00 0,00 17091,00 12957,31 76 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1000,00 0,00 0 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1000,00 0,00 0 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1000,00 0,00 0 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 43914,00 39849,23 91 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43914,00 39849,23 91 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 43914,00 39849,23 91 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 46,08 0 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 46,08 0 0,00 0,00 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 46,08 0 0,00 0,00 Razem dochody majątkowe za 2015r. w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM DOCHODY ZA 2015R. 123279,00 110424,55 90 0,00 0,00 112279,00 91678,47 82 0,00 0,00 10368174,18 10174486,72 98 1660951,18 1586516,96 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 8 marca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2015R. w tym zlecone: Dział Rozdział & Treść Plan na 2015r. Wykonanie za 2015r. % (6:5) Plan na 2015r. Wykonanie za 2015r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 299 212,31 299 042,64 100 294 212,31 294 212,31 01030 Izby rolnicze 5 000,00 4 830,33 97 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000,00 4 830,33 97 0,00 0,00 5 000,00 4 830,33 97 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 294 212,31 294 212,31 100 294 212,31 294 212,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256,50 256,50 100 256,50 256,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,75 36,75 100 36,75 36,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500,00 1500,00 100 1500,00 1500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1099,69 1099,69 100 1099,69 1099,69 4300 Zakup usług pozostałych 2 875,93 2 875,93 100 2 875,93 2 875,93 4430 Różne opłaty i składki 288 443,44 288 443,44 100 288 443,44 288 443,44 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 793,25 1 793,25 100 1 793,25 1 793,25 292 419,06 292 419,06 100 292 419,06 292 419,06 600 Transport i łączność 140850,00 107090,15 76 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 139 750,00 106 013,92 76 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 22 638,17 98 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 71 750,00 68 943,35 96 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 14 432,40 32 0,00 0,00 139 750,00 106 013,92 76 0,00 0,00 630 Turystyka 9 600,00 9 347,74 97 0,00 0,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 4 791,00 4 539,10 95 0,00 0,00 63003 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 526,00 526,00 100 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 125,00 1 051,06 93 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 157,00 1 981,14 92 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 940,00 938,54 100 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 43,00 42,36 99 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 526,00 526,00 100 0,00 0,00 4 265,00 4 013,10 94 0,00 0,00 4 809,00 4 808,64 100 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 809,00 4 808,64 100 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 1
4 809,00 4 808,64 100 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 398 126,00 362 086,32 91 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 317 876,00 313 164,01 99 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 450,00 13 670,01 83 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 9 095,93 91 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50,00 11,70 23 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 716,76 90 0,00 0,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 615,47 82 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 165,44 83 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 279 744,00 279 738,00 100 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 567,00 3 567,00 100 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 965,00 5 233,70 88 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350,00 350,00 100 0,00 0,00 317 526,00 312 814,01 99 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 80 250,00 48 922,31 61 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 950,00 2 000,00 68 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 200,00 25 170,80 83 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 200,00 3 427,90 66 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 105,19 3 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4 636,84 23 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 13 393,58 77 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 188,00 94 0,00 0,00 2 950,00 2 000,00 68 0,00 0,00 77 300,00 46 922,31 61 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 11 000,00 0,00 0 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 464 711,00 1 363 477,82 93 23 043,00 21 215,00 75011 Urzędy wojewódzkie 103 208,00 84 849,90 82 23 043,00 21 215,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 122,81 25 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 398,00 55 883,24 82 19 438,00 17 746,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 949,00 5 724,77 96 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 325,00 10 534,97 93 3 153,00 3 034,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 569,00 1 265,11 49 452,00 435,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 1 353,39 56 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 400,00 8 316,30 99 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 2
75022 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 232,31 23 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 1 367,00 1 367,00 100 0,00 0,00 1 000,00 50,00 5 0,00 0,00 88 241,00 73 408,09 83 23 043,00 21 215,00 500,00 122,81 25 0,00 0,00 14 467,00 11 319,00 78 0,00 0,00 121 000,00 102 049,65 84 0,00 0,00 119 700,00 100 933,33 84 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 116,32 86 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 119 700,00 100 933,33 84 0,00 0,00 1 300,00 1 116,32 86 0,00 0,00 1 127 020,00 1 083 348,31 96 0,00 0,00 3 500,00 2 741,68 78 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 804,00 651 326,15 99 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 854,00 53 505,19 99 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 738,00 118 141,51 98 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 219,00 15 541,57 96 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 520,00 1 520,00 100 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 590,00 43 724,26 77 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 43 738,00 43 737,66 100 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 719,00 7 718,41 100 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 000,00 13 109,20 94 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 367,00 1 363,50 100 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 130,00 43 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 211,00 71 319,87 90 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 500,00 8 023,92 70 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 500,00 23 870,25 84 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 207,00 207,00 100 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4707 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4709 członkami korpusu służby cywilnej W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 697,00 16 697,00 100 0,00 0,00 2 000,00 1 622,94 81 0,00 0,00 7 000,00 5 493,50 78 0,00 0,00 3 022,00 3 021,49 100 0,00 0,00 534,00 533,21 100 0,00 0,00 55013,00 55010,77 100 0,00 0,00 851 135,00 840 034,42 99 0,00 0,00 3 500,00 2 741,68 78 0,00 0,00 217 372,00 185 561,44 85 0,00 0,00 1 500,00 727,20 48 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 527,94 81 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 850,00 199,26 23 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 3
1 500,00 727,20 48 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 111 983,00 92 502,76 83 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 1 298,93 93 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 800,00 22 486,34 94 0,00 0,00 751 75101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 042,00 1 041,63 100 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 25 400,00 23 815,17 94 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 3 845,47 99 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 746,45 53 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 70,00 23 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 876,00 25 454,12 62 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 900,00 10 779,65 99 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75107 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 965,00 2 965,00 100 0,00 0,00 55 542,00 51 935,06 94 0,00 0,00 1 400,00 1 298,93 93 0,00 0,00 55 041,00 39 268,77 71 0,00 0,00 31 233,00 31 093,00 100 31 233,00 31 093,00 540,00 540,00 100 540,00 540,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77,24 77,24 100 77,24 77,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,07 11,07 100 11,07 11,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 451,69 451,69 100 451,69 451,69 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 540,00 540,00 100 540,00 540,00 15 244,00 15 244,00 100 15 244,00 15 244,00 8 840,00 8 840,00 100 8 840,00 8 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310,55 310,55 100 310,55 310,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,51 44,51 100 44,51 44,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 101,00 2 101,00 100 2 101,00 2 101,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 451,49 3 451,49 100 3 451,49 3 451,49 4410 Podróże służbowe krajowe 496,45 496,45 100 496,45 496,45 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 456,06 2 456,06 100 2 456,06 2 456,06 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 840,00 8 840,00 100 8 840,00 8 840,00 3 947,94 3 947,94 100 3 947,94 3 947,94 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8 386,00 8 386,00 100 8 386,00 8 386,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 100 4 500,00 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148,05 148,05 100 148,05 148,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,22 21,22 100 21,22 21,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 365,75 1 365,75 100 1 365,75 1 365,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 075,17 2 075,17 100 2 075,17 2 075,17 4410 Podróże służbowe krajowe 275,81 275,81 100 275,81 275,81 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 535,02 1 535,02 100 1 535,02 1 535,02 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 100 4 500,00 4 500,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 2 350,98 2 350,98 100 2 350,98 2 350,98 7 063,00 6 923,00 98 7 063,00 6 923,00 3 960,00 3 820,00 96 3 960,00 3 820,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,78 137,78 100 137,78 137,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,74 19,74 100 19,74 19,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 185,75 1 185,75 100 1 185,75 1 185,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 355,14 1 355,14 100 1 355,14 1 355,14 4300 Zakup usług pozostałych 18,45 18,45 100 18,45 18,45 4410 Podróże służbowe krajowe 386,14 386,14 100 386,14 386,14 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 343,27 1 343,27 100 1 343,27 1 343,27 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 960,00 3 820,00 96 3 960,00 3 820,00 754 1 759,73 1 759,73 100 1 759,73 1 759,73 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 137 024,00 114 965,58 84 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 136 524,00 114 965,58 84 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 000,00 828,14 83 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 12 000,00 10 413,75 87 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 033,00 39 849,79 93 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 041,00 3 001,38 99 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 861,00 7 983,75 81 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 237,00 756,19 61 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 6 600,00 92 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 254,00 23 078,20 91 0,00 0,00 4260 Zakup energii 13 600,00 6 487,51 48 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 120,14 56 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 370,00 98 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 2 370,96 68 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 780,00 674,77 87 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 330,96 47 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 8 682,04 87 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 418,00 1 418,00 100 0,00 0,00 500,00 0,00 0 0,00 0,00 64 372,00 58 191,11 90 0,00 0,00 13 000,00 11 241,89 86 0,00 0,00 59 152,00 45 532,58 77 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 500,00 0,00 0 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0 0,00 0,00 500,00 0,00 0 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 161 382,00 122 614,60 76 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 5
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych 8090 papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydatki na obsługę długu 161 382,00 122 614,60 76 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100 0,00 0,00 156 382,00 117 614,60 75 0,00 0,00 161 382,00 122 614,60 76 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 67 000,00 0,00 0 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 67 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4810 Rezerwy 67 000,00 0,00 0 0,00 0,00 67 000,00 0,00 0 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 087 617,87 3 936 854,26 96 21 973,87 18 527,89 80101 Szkoły podstawowe 2 303 833,13 2 218 177,47 96 12 124,13 11 168,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 121 180,00 120 071,79 99 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12 104,10 11 132,55 92 12 004,10 11 058,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 336 433,00 1 313 988,51 98 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 346,00 109 344,95 100 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 986,00 257 524,85 98 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 193,00 28 572,70 95 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248 408,03 211 417,35 85 120,03 110,58 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 270,00 4 290,89 68 0,00 0,00 4260 Zakup energii 44 587,00 41 503,18 93 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 14 378,00 10 093,69 70 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 110,00 865,00 78 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 052,00 15 072,90 83 0,00 0,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 089,00 9 331,15 92 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 688,00 935,46 55 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 735,00 3 268,50 57 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 77 044,00 77 044,00 100 0,00 0,00 2 030,00 2 030,00 100 0,00 0,00 2 200,00 1 690,00 77 0,00 0,00 1 738 958,00 1 709 431,01 98 0,00 0,00 133 284,10 131 204,34 98 12 004,10 11 058,30 431 591,03 377 542,12 87 120,03 110,58 165 678,00 161 689,18 98 0,00 0,00 13 833,00 13 776,12 100 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 832,00 103 732,82 97 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 948,00 10 947,60 100 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 439,00 21 223,35 99 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 074,00 3 020,83 98 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 815,00 327,42 40 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 6
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 499,74 100 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 108,00 83 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80,00 26,30 33 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 997,00 7 997,00 100 0,00 0,00 30,00 30,00 100 0,00 0,00 142 293,00 138 924,60 98 0,00 0,00 13 833,00 13 776,12 100 0,00 0,00 9 552,00 8 988,46 94 0,00 0,00 80104 Przedszkola 6 500,00 6 451,52 99 0,00 0,00 80106 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 500,00 6 451,52 99 0,00 0,00 6 500,00 6 451,52 99 0,00 0,00 161 669,00 159 175,31 98 0,00 0,00 8 860,00 8 741,37 99 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 858,00 107 349,22 99 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 489,00 8 488,21 100 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 477,00 21 174,08 99 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 053,00 2 947,86 97 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 130,00 850,37 75 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 100 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 10,00 20 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4,00 2,00 50 0,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 664,20 95 0,00 0,00 7 948,00 7 948,00 100 0,00 0,00 100,00 0,00 0 0,00 0,00 141 877,00 139 959,37 99 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 860,00 8 741,37 99 0,00 0,00 10 932,00 10 474,57 96 0,00 0,00 80110 Gimnazja 881 355,74 872 265,27 99 9 849,74 7 359,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 260,00 49 473,28 98 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 752,22 7 286,15 75 9 752,22 7 286,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 599 000,00 595 966,94 99 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 390,00 55 389,19 100 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 851,00 117 087,11 99 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 992,00 14 393,27 90 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 597,52 431,54 72 97,52 72,86 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 980,00 978,18 100 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 218,00 73 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 126,48 84 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 158,13 97 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 7
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 637,00 29 637,00 100 0,00 0,00 246,00 120,00 49 0,00 0,00 788 233,00 782 836,51 99 0,00 0,00 60 012,22 56 759,43 95 9 752,22 7 286,15 33 110,52 32 669,33 99 97,52 72,86 80113 Dowożenie uczniów do szkół 336 777,00 310 110,10 92 0,00 0,00 80146 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 296,12 86 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 043,00 74 770,56 97 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 835,00 4 834,13 100 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 142,00 13 719,98 97 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 429,00 1 796,80 74 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 103,00 3 102,00 100 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 950,00 84 811,33 92 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 5 515,07 61 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 113 800,00 103 216,30 91 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 55,16 28 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 300,00 11 288,25 92 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 125,00 3 125,00 100 0,00 0,00 1 000,00 900,00 90 0,00 0,00 1 850,00 1 679,40 91 0,00 0,00 103 402,00 99 902,87 97 0,00 0,00 1 500,00 1 296,12 86 0,00 0,00 231 875,00 208 911,11 90 0,00 0,00 19 525,00 12 143,12 62 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 475,00 4 518,74 70 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 950,00 4 639,14 67 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 1 434,24 84 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 400,00 1 551,00 35 0,00 0,00 19 525,00 12 143,12 62 0,00 0,00 11 893,00 10 310,37 87 0,00 0,00 852,00 789,74 93 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 546,00 6 690,12 89 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 523,00 1 275,62 84 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 221,00 182,76 83 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 987,00 743,02 75 0,00 0,00 4260 Zakup energii 270,00 157,33 58 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 63,00 54,29 86 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 8
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25,00 11,99 48 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 14,00 13,50 96 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 392,00 392,00 100 0,00 0,00 9 290,00 8 148,50 88 0,00 0,00 852,00 789,74 93 0,00 0,00 1 751,00 1 372,13 78 0,00 0,00 80150 3020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 166 741,00 154 144,32 92 0,00 0,00 7 225,00 6 096,78 84 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 333,00 110 569,98 95 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 995,00 19 685,02 94 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 540,00 2 737,17 77 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 410,00 7 399,14 71 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 53,02 53 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 727,00 1 521,74 88 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 372,00 352,65 95 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 745,00 522,35 70 0,00 0,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 436,00 350,24 80 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 66,00 64,23 97 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 141,00 141,00 100 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 651,00 4 651,00 100 0,00 0,00 140 868,00 132 992,17 94 0,00 0,00 7 225,00 6 096,78 84 0,00 0,00 18 648,00 15 055,37 81 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 33 646,00 32 387,60 96 0,00 0,00 2310 3020 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 570,00 2 548,60 99 0,00 0,00 5 890,00 5 575,00 95 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 390,00 468,00 34 0,00 0,00 4440 Dotacje na zadania bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 796,00 23 796,00 100 0,00 0,00 2570,00 2548,60 99 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 390,00 468,00 34 0,00 0,00 5 890,00 5 575,00 95 0,00 0,00 23 796,00 23 796,00 100 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 33 942,00 22 874,83 67 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 700,00 433,00 62 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 413,00 83 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 9
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 20,00 0 0,00 0,00 700,00 433,00 62 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 242,00 22 441,83 68 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 1 970,00 99 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4 908,00 70 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 3 019,91 38 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 842,00 12 441,70 84 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 102,22 20 0,00 0,00 4700 Dotacje na zadania bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 0,00 0 0,00 0,00 2000,00 1970,00 99 0,00 0,00 7 000,00 4 908,00 70 0,00 0,00 24 242,00 15 563,83 64 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 017 375,00 1 880 516,86 93 1 290 489,00 1 221 468,76 85202 Domy pomocy społecznej 96 900,00 96 839,31 100 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 96 900,00 96 839,31 100 0,00 0,00 96 900,00 96 839,31 100 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 12 974,00 12 973,39 100 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 974,00 12 973,39 100 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 974,00 12 973,39 100 0,00 0,00 2 280,00 1 864,30 82 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 730,00 608,15 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 256,15 97 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0 0,00 0,00 2 280,00 1 864,30 82 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 12 137,00 11 304,69 93 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 9,65 5 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 485,00 8 294,00 98 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 543,00 1 497,88 97 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 208,00 203,20 98 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 10,00 3 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 888,96 89 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361,00 361,00 100 0,00 0,00 10 236,00 9 995,08 98 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85212 3020 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 9,65 5 0,00 0,00 1 701,00 1 299,96 76 0,00 0,00 1 283 884,00 1 214 876,85 95 1 247 886,00 1 182 035,00 200,00 123,78 62 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 188 845,42 1 124 176,10 95 1 188 845,42 1 124 176,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 797,77 42 498,80 97 27 973,77 27 025,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 034,00 3 033,28 100 2 500,00 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 607,00 28 814,27 97 24 744,00 24 518,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 003,00 1 002,07 100 700,00 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 760,00 2 754,00 100 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 762,81 4 504,69 95 2 122,81 2 114,32 4260 Zakup energii 300,00 249,52 83 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 0,00 0 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 35,00 70 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 770,00 5 789,10 86 1 000,00 1 000,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 160,00 82,03 51 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 332,41 66 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 094,00 1 094,00 100 0,00 0,00 400,00 48,80 12 0,00 0,00 500,00 339,00 68 0,00 0,00 80 201,77 78 102,42 97 55 917,77 54 744,58 1 189 045,42 1 124 299,88 95 1 188 845,42 1 124 176,10 14 636,81 12 474,55 85 3 122,81 3 114,32 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 15 777,00 14 865,81 94 8 147,00 7 235,88 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 777,00 14 865,81 94 8 147,00 7 235,88 15 777,00 14 865,81 94 8 147,00 7 235,88 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 139 394,00 125 764,38 90 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 139 394,00 125 764,38 90 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 394,00 125 764,38 90 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 76 874,00 64 186,45 83 2 142,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 76 131,00 63 596,05 84 2 099,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143,00 0,00 0 43,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 590,40 98 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 131,00 63 596,05 84 2 099,00 0,00 743,00 590,40 79 43,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 84 777,00 84 777,00 100 0,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 11