.1 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, według którego:

UCHWAŁA NR 97/303/2010 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2009 rok Na podstawie art.121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 267 ust. 1pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), zarząd powiatu w składzie: 1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu 2. Leszek Gruchała - wiceprzewodniczący zarządu 3. Ryszard Grodzki - członek zarządu 4. Leszek Mężyński - członek zarządu 5. Jerzy Pakieła - członek zarządu uchwala, co następuje: Przyjmuje :.1 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, według którego: )1 plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 60 728 518 zł. )2 wykonanie dochodów budżetowych wynosi 59 566 414,48 zł. )3 plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 62 146 826 zł. )4 wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 59 163 939,12zł. 2. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za rok 2009..2 Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać: )5 Radzie Powiatu, )6 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży..3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu: 1. Leszek Gruchała -. 2. Ryszard Grodzki - 3. Leszek Mężyński -... 4. Jerzy Pakieła -

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU za 2009 rok I. Charakterystyka ogólna budżetu Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/129/2008 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2008 roku. Przewidywane dochody ustalono w wysokości 62.450.662 zł, a wydatki w wysokości 64.531.418 zł. W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia dochodów i wydatków. W wyniku tych działań powiat uzyskał zmniejszenie dochodów o kwotę 1.722.144 zł, a wydatków o kwotę 2.384.592 zł. Zmiany wprowadzono uchwałami: Rady Powiatu: - Nr XX/138/2009 z dnia 13 marca 2009 r. - Nr XXI/146/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. - Nr XXIV/157/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. - Nr XXV/173/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - Nr XXVI/175/2009 z dnia 28 października 2009 r. - Nr XXVII/179/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. - Nr XXVIII/193/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. Zarządu Powiatu: - Nr 64/201/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. - Nr 66/206/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. - Nr 67/215/2009 z dnia 4 marca 2009 r. - Nr 69/223/2009 z dnia 19 marca 2009 r. - Nr 72/232/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. - Nr 75/236/2009 z dnia 18 maja 2009 r. - Nr 76/240/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. - Nr 79/244/2009 z dnia 15 lipca 2009 r.

- Nr 81/248/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. - Nr 83/262/2009 z dnia 17 września 2009 r. - Nr 84/267/2009 z dnia 30 września 2009 r. - Nr 86/269/2009 z dnia 19 października 2009 r. - Nr 87/273/2009 z dnia 28 października 2009 r. - Nr 89/278/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. - Nr 90/284/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. - Nr 91/286/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. - Nr 92/288/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. - Nr 93/291/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 60.728.518 zł, natomiast po stronie wydatków 62.146.826 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.418.308 zł nie wystąpił. Wykonanie budżetu za 2009 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 59.566.414,48 zł, natomiast po stronie wydatków 59.163.939,12 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości 402.475,36 zł. W 2004 roku zaciągnięto preferencyjny kredyt w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 186.700 zł na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. W 2009 roku spłacono 29.872 zł. Pozostało do spłaty 29.872 zł. W 2005 roku zaciągnięto: - kredyty w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 589.000 zł na termomodernizację budynku dydaktycznego szkoły, internatu i budynku mieszkalnego Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. W 2009 roku spłacono 88.652,75 zł, do spłaty pozostało 131.839,90 zł, - kredyty w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 529.261 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. W 2009 roku spłacono 69.140,96 zł, do spłaty pozostało 148.273,07 zł. Ogółem w 2009 roku spłacono 187.665,71 zł z zaciągniętych kredytów. Pozostało do spłaty 309.984,97 zł.

II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2009 roku w wysokości 60.728.518 zł wykonanie wynosiło 59.566.414,48 zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu. Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2009 roku ilustruje tabela: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Struktura Dochody ogółem, w tym: 60 728 518,00 59 566 414,48 98,1% 100,00 - dotacje 11 040 983,00 11 569 466,27 104,8% 19,42 - subwencje 28 125 136,00 28 125 136,00 100,0% 47,22 - podatki dochodowe 5 064 089,00 4 705 106,28 92,9% 7,90 - pozostałe dochody własne 6 850 857,00 7 010 201,31 102,3% 11,77 - środki z funduszy pomocowych 9 647 453,00 8 156 504,62 84,5% 13,69 Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach z tytułu otrzymanych subwencji 47,22 %. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie kilkunastoprocentowych udziałów w ogólnej strukturze dochodów dotacje 19,42 %, dochody własne 11,77 %, środki z funduszy pomocowych 13,69 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 7,9 % ogółu dochodów. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu dotacji spowodowane było otrzymaniem w grudniu nieujętej w planie dochodów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w wysokości 556.532 zł. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów własnych wynikało z wyższego od zakładanego oprocentowaniu lokat bankowych 44.251,46 zł oraz osiągnięciem wyższych dochodów przez Starostwo Powiatowe, głównie z tytułu opłat komunikacyjnych 136.156,54 zł. Wykonanie w działach w stosunku do planowanych dochodów przedstawia się następująco: Dział Plan po zmianach Wykonanie % Struktura 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 78 000 78 000,00 100,0% 0,13 020-Leśnictwo 272 000 274 367,30 100,9% 0,46

600-Transport i łączność 14 859 564 14 748 109,87 99,2% 24,76 700-Gospodarka mieszkaniowa 188 500 101 900,18 54,1% 0,17 710-Działalność usługowa 422 649 422 977,20 100,1% 0,71 750-Administracja publiczna 1 471 750 1 650 075,90 112,1% 2,77 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 998 012 2 998 018,90 100,0% 5,03 756-Dochdy od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 5 064 089 4 705 106,28 92,9% 7,90 prawnej 758-Różne rozliczenia 28 225 136 28 269 387,46 100,2% 47,46 801-Oświata i wychowanie 1 705 459 929 915,93 54,5% 1,56 851-Ochrona zdrowia 953 156 953 155,80 100,0% 1,60 852-Pomoc społeczna 2 832 229 2 867 798,75 101,3% 4,81 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki 1 641 574 1 554 731,65 94,7% 2,61 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 14 400 10 869,78 75,5% 0,02 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 1 999,48 100,0% 0,00 Ogółem 60 728 518 59 566 414,48 98,1% 100,00 II. 1. Subwencje i dotacje celowe Kwota subwencji otrzymanych w 2009 r. wynosiła 28.125.136 zł, co stanowi 47,22 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej - 19.714.965 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.516.916 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej - 3.058.222 zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej - 835.033 zł. Kwota dotacji otrzymanych w 2009 r. wynosiła 11.569.466,27 zł, co stanowi 19,42 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego: - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 4.688.770,08 zł, - dotacje na zadania własne 1.629.318,02 zł, - dotacje celowe otrzymane na inwestycje z zakresu administracji rządowej 134.999,99 zł,

- dotacje otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) 5.000zł, - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 282.335,81 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4.040.688,85 zł, - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 215.027,52 zł, - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 573.326,00 zł. Łącznie subwencje i dotacje wynosiły 39.694.602,27 zł, co stanowi 66,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Dochody z subwencji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dochody z dotacji zostały zrealizowane w 104,8 % planowanych. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 4.794.267 zł, zostały wykonane w wysokości 4.688.770,08 zł, co stanowi 97,8 %. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 105.496,92 zł i dotyczą dotacji na działalność Komendy Powiatowej PSP 6,72 zł, dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne młodzieży szkolnej 0,20 zł oraz dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 105.490 zł. Niezrealizowanie ostatniej dotacji spowodowane było odstąpieniem Wojewody Podlaskiego od realizacji części zadań. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zaplanowane w kwocie 1.630.655 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.629.318,02 zł, co stanowi 99,9 %. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 1.336,98 zł i dotyczą: dotacji na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 2,98 zł, dotacji na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 84,00 zł, niezrealizowanej z powodu złożenia mniejszej od zakładanej liczy wniosków oraz dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 1.250 zł, niezrealizowanej z powodu braku ww. pracownika w jednostce. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 135.000 zł, zostały zrealizowane w całości i przeznaczone na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej PSP.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu, zaplanowane w kwocie 4.068.695 zł, zostały zrealizowana w wysokości 4.040.688,85 zł, co daje 99,3 % wykonania planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu. Dotacje celowe z funduszy celowych, zaplanowane w wysokości 237.366 zł, zostały zrealizowane w wysokości 855.661,81 zł. Na dotacje te składały się: dotacja z WFOŚiGW na dofinansowania akcji Sprzątanie Świata 2009 zrealizowana w wysokości 1.999,48 zł, dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 16.794 zł, dotacja z PFRON na likwidację barier architektonicznych w ZSOiZ w Ciechanowcu oraz w ZSOiP w Wys. Maz., zrealizowana w wysokości 216.679,33 zł. Ponadto zrealizowana została dotacja z NFOŚiGW na termomodernizację ZSZ w Wys. Maz. i ZSOiZ w Ciechanowcu w wysokości 620.189 zł, która dotyczyła rozliczeń inwestycji rozpoczętych w roku 2008. Dotacja celowa otrzymywana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowana w wysokości 5.000 zł, została zrealizowana w całości i dotyczyła dotacji z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zaplanowane w wysokości 170.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 215.027,52 zł, co stanowi 126,5 %. Są to dochody uzyskiwane od powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych działających na terenie naszego powiatu oraz na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenów innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki. Wyższe wykonanie tych dochodów wiązało się ze zwiększeniem liczy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz ze zwiększeniem liczby osób uczestniczących w zajęciach WTZ i wynikającym z tego zwiększeniem wpływów z innych powiatów.

II.2. Środki z funduszy pomocowych Kwota otrzymanych środków z funduszy pomocowych wyniosła 8.156.504,62 zł, co stanowi 13,69 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Środki te zostały pozyskane w ramach dotacji rozwojowych na: - projekt Integracja sieci dróg powiatowych Powiatu Wysokomazowieckiego z układem komunikacyjnym Podlasia w ramach ZPORR plan i wykonanie 6.970.095,46 zł, - budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem w ramach RPO plan 1.202.517 zł, wykonanie 8.692,50 zł, - projekt Zielona linia Centrum Informacyjno Konsultacyjne służb zatrudnienia w ramach POKL plan i wykonanie 3.500 zł, - projekt Najlepszy kapitał profesjonalne kadry wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie w ramach POKL plan 72.934 zł, wykonanie 68.968,66 zł, - projekt Rozwój i upowszechnianie integracji poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach POKL plan 615.211 zł, wykonanie 572.911,85 zł, - projekt Kreatywny uczeń realizowany przez ZSZ w Wys. Maz. w ramach POKL plan 42.667 zł, wykonanie 42.658,08 zł, - projekt Żeby później było łatwiej realizowany przez ZSOiP w Wys. Maz. w ramach POKL plan 98.576 zł, wykonanie 57.480 zł, - projekt Nić Ariadny, czyli jak poruszać się w cyfrowym labiryncie nowoczesnej biblioteki realizowany przez ZSOiP w Wys. Maz. w ramach POKL plan 13.280 zł, wykonanie 12.907,48 zł, - projekt Lepsza szkoła realizowany przez ZSR w Krzyżewie w ramach POKL plan 41.300 zł, wykonanie 40.926,91 zł, - projekt Apetyt na języki realizowany przez ZSZ w Wys. Maz. w ramach POKL plan 197.733 zł, wykonanie 197.732,25 zł, - projekt Nowe wyzwania, nowe możliwości realizowany przez CKZ w Wys. Maz. w ramach POKL plan 120.024 zł, wykonanie 119.203,81 zł, - projekt Od kulebiaka do pizzy realizowany przez ZSOiZ w Czyżewie w ramach POKL plan 26.695 zł, wykonanie 26.695 zł, - projekt Równy start realizowany przez ZSOiZ C-c w ramach POKL plan 42.921 zł, wykonanie 34.732,62 zł, II.3. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu powiatu złożyły się: - udziały w podatkach dochodowych - 4.705.106,28 zł, - udziały w dochodach budżetu państwa(opł. za zarząd i użytkowanie wieczyste) - 34.301,02 zł, - wpłaty z najmu i dzierżawy - 172.177,24 zł, - wpływy z usług (DPS Kozarze) - 1.074.119,11 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 144.251,46 zł, - wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.199.643,85 zł, - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 49.652 zł, - darowizny - 39.150,65 zł, - środki z Funduszu Pracy - 240.400 zł, - środki na utrzymanie biura zamiejscowego z Gminy Ciechanowiec - 18.018,71 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 26.062,43 zł, - różne dochody - 31.371,19 zł, - zwrot części kosztów za remont budynku administracyjno-garażowego z Prokuratury Rejonowej w Łomży - 10.580 zł, - środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie ARiMR - 274.367,30 zł, - środki z PFRON - 41.255 zł, - środki z gmin na zorganizowanie imprez kulturalno sportowych dla dzieci i młodzieży - 26.000 zł, - środki na doposażenie CKZ z Urzędu Miasta Wysokiem Mazowieckiem- 3.000 zł, - środki na doposażenie KP PSP pozyskane z Gminy Nowe Piekuty i Gminy Kulesze Kościelne - 7.000 zł, - środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pozyskane z gmin - 3.618.851,35 zł. Środki na inwestycje drogowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w kwocie 3.720.774 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.618.851,35 zł, co stanowi 97,3 % Dochody z tego tytułu przekazały gminy: Czyżew - 239.464,56 zł Nowe Piekuty - 188.099,23 zł Wysokie Mazowieckie - gmina - 466.519,00 zł Wysokie Mazowieckie miasto 165.746,51 zł

Szepietowo - 522.454,32 zł Kobylin Borzymy - 597.276,81 zł Kulesze Kościelne - 544.675,55 zł Klukowo - 301.592,65 zł Sokoły - 151.660,74 zł Ciechanowiec - 441.361,98 zł Łącznie pozostałe dochody wynosiły 11.715.307,59 zł, co stanowi 19,7 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. III. Wykonanie wydatków budżetowych Zaplanowane na 2009 r. wydatki budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 62.146.826 zł zostały zrealizowane w wysokości 59.163.939,12 zł, co stanowi 95,2 % wykonania planu. Realizację wydatków według działów przedstawia poniższa tabela: Dział Plan po zmianach Wykonanie % Struktura 010-Rolnictwo i łowiectwo 78 000,00 78 000,00 100,0% 0,13 020-Leśnictwo 546 000,00 453 780,98 83,1% 0,77 600-Transport i łączność 24 079 089,00 23 579 436,31 97,9% 39,85 700-Gospodarka mieszkaniowa 144 000,00 41 987,00 29,2% 0,07 710-Działalność usługowa 422 649,00 422 649,00 100,0% 0,71 750-Administracja publiczna 4 630 250,00 4 446 919,92 96,0% 7,52 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 115 012,00 3 114 958,47 100,0% 5,26 757-Obsługa długu publicznego 60 000,00 55 074,15 91,8% 0,09 758-Różne rozliczenia 103 941,00 0 0,0% 0,00 801-Oświata i wychowanie 18 432 748,00 17 649 088,02 95,7% 29,83 851-Ochrona zdrowia 1 953 156,00 953 155,80 48,8% 1,61 852-Pomoc społeczna 3 811 481,00 3 793 334,68 99,5% 6,41

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 165 955,00 2 014 514,88 93,0% 3,40 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 2 478 145,00 2 435 023,36 98,3% 4,12 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 1 999,48 100,0% 0,00 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 89 400,00 89 187,76 99,8% 0,15 926-Kultura fizyczna i sport 35 000,00 34 829,31 99,5% 0,06 Ogółem: 62 146 826,00 59 163 939,12 95,2% 100,00 Największy udział w wydatkach powiatu miał Transport i łączność 23.579.436,31 zł, co stanowi 39,85 % w stosunku do całości wydatków, następnie Oświata i wychowanie 17.649.088,02 zł, co stanowi 29,83 % w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: Administracja publiczna 4.446.919,92 zł, co stanowi 7,52 %, Pomoc społeczna 3.793.334,68 zł, co stanowi 6,41 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.114.958,47 zł, co stanowi 5,26 %, Edukacyjna opieka wychowawcza 2.435.023,36 zł, co stanowi 4,12 %, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.014.514,88 zł, co stanowi 3,40 %, Ochrona zdrowia 953.155,80 zł, co stanowi 1,61 %, Leśnictwo 453.780,98 zł, co stanowi 0,77 %, Działalność usługowa 422.649,00 zł, co stanowi 0,71 %. Pozostałe działy Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport to wydatki niewielkie, poniżej 0,2 % w odniesieniu do całości poniesionych wydatków. Na realizację wydatków budżetowych złożyły się: - wydatki bieżące w wysokości 35.330.986,64 zł, co stanowi 59,7 % całości wydatków, - wydatki majątkowe w wysokości 23.832.952,48 zł, co stanowi 40,3 % całości wydatków budżetu.

III. 1. Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków bieżących (poza inwestycyjnymi) w 2009 r. wyniosło 35.330.986,64 zł i zostały one zrealizowane w 97,3 % planu rocznego założonego w wysokości 36.323.598 zł. Wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną zaplanowano na kwotę 546.000 zł i zostały one wykonane w wysokości 453.780,98 zł, co stanowi 83,1 %. Zadania w tym zakresie realizowane są w oparciu o porozumienie zawarte z Nadleśnictwem Rudka w wysokości 179.413,68 zł. Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano i wydatkowano 274.367,30 zł. Niewykorzystana kwota 92.219 zł przeznaczona była na opracowanie planu zagospodarowania lasów. Zadanie to zostało przeniesione na 2010 rok. Wydatki w dziale transport i łączność, z którego finansowane są drogi powiatowe zamykały się kwotą 23.579.436,31 zł, z czego na wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych została przeznaczona kwota 2.863.331,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.423.658,18 zł, co stanowi 49,7 % bieżących wydatków tej jednostki. Pozostałe wydatki w wysokości 1.439.673,65 zł związane były z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów na terenie powiatu. Ponadto Starostwo Powiatowe wydatkowało 211.192,31 zł na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. Przychody funkcjonującego w ZDP rachunku dochodów własnych wynosiły 147.136,55 zł i dotyczyły: - pozyskania drewna - 30.853,58 zł, - wpływy z usług - 116.282,97 zł, Wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły 188.201,01 zł i dotyczyły wydatków na: - zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg - 118.955,00 zł, - zakup usług pozostałych - 8.511,00 zł, - zakup usług remontowych - 427,00 zł, - częściowe pokrycie kosztów zakupu ciągnika i rozsiewacza ciągnikowego - 60.308,01 zł. Na realizację prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych a także gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach działów 010, 700 i 710 zaplanowano kwotę 369.000 zł, wydatkowano 266.987 zł, tj. 72,4 %. Kwotę tę przeznaczono m.in. na:

- przekształcenie map ewidencyjnych gruntów do postaci numerycznej gminy Nowe Piekuty, - przekształcenie map ewidencyjnych gruntów do postaci numerycznej gminy Wysokie Mazowieckie, - przekształcenie map ewidencyjnych gruntów do postaci numerycznej gminy Kulesze Kościelne, - uzupełnienie map ewidencyjnych gruntów gminy Kobylin Borzymy; - pomiar granic działek, - operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości, - opłaty sądowe, - odszkodowania za nieruchomości. Wydatki na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zaplanowane w wysokości 275.649 zł zostały wykonane w całości. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 242.578,70 zł, co stanowi 88,0 % całości wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki przeznaczono kwotę 33.070,30 zł, co stanowi 12,0 % całości wydatków. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 284.750 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatkowana kwota w całości została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Wydatki poniesione na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały w całości sfinansowane z dotacji i ukształtowały się na poziomie 18.500 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 14.603 zł, co stanowi 78,9 % ogółu wydatków, pozostała kwota w wysokości 3.897 zł została przeznaczona na rzeczowe koszty obsługi. Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu zaplanowano na 239.000 zł i zostały one wykonane w wysokości 221.720,19 zł, co stanowi 92,8 %. Wydatki dotyczyły głównie wypłaconych diet dla radnych i wyniosły 198.510 zł, pozostałe wydatki w kwocie 23.210,19 zł odnoszą się do zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych potrzebnych do obsługi sesji Rady Powiatu oraz zakupionych usług. Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego została zaplanowana kwota 3.716.500 zł, wydatkowano zaś 3.566.750,79 zł, co stanowi 96,0 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i

pochodne wydatkowano kwotę 2.205.737,28 zł, co stanowi 61,8 % całości wydatków jednostki. Na pozostałe wydatki złożyły się, m.in.: - podróże służbowe 1.973,95 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 79.941,85 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe) 36.439,98 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (min. druki prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, paliwo, środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe, tusze i programy komputerowe) 626.948,89 zł, - zakup usług remontowych 41.107,16 zł, - zakup usług pozostałych (min. tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji, drobne naprawy, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu, wywóz śmieci, obsługę prawną, przeglądy samochodów, tłumaczenia pism urzędowych, itp.) 412.913,44 zł, - szkolenia pracowników 11.009,52 zł, - podatek VAT 81.846,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.039,00 zł. W ramach wydatków na Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaplanowano kwotę 3.500 zł w całości przeznaczone na wynagrodzenia. Środki te zostały pozyskane z POKL i przeznaczone na realizację programu Zielona linia Centrum Informacyjno Konsultacyjne Służb Zatrudnienia PUP realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w ramach promocji Powiatu, zaplanowano na kwotę 268.000 zł, wyniosły 267.575,32 zł, co stanowi 99,8 %, z tego na wynagrodzenia przeznaczono 18.640 zł, co stanowi 7,0 % ogółu wydatków. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano m.in.: - druk i opracowanie materiałów do Głosu Wysokomazowieckiego - druk książki Dzieje Powiatu Wysokomazowieckiego - opracowanie materiałów do Teczki z rysunkami Powiatu Wysokomazowieckiego - materiały promocyjne nt. Powiatu (teczki, torby, kartki) - sprzęt dla OSP Rosochate Kościelne, OSP Kobylin Borzymy - XII Konkurs na wykonanie Palmy Wielkanocnej - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej finał powiatowy - II Powiatowy Turniej Ekologiczny Zagrożenie i szanse przyrody - I Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

- V Podlaski Konkurs Wiedzy o Samorządzie - V Zajazd Wysokomazowiecki - Zawody Strzeleckie pod patronatem Starosty Wysokomazowieckiego - VII Konkurs Epoka Prymasa Tysiąclecia - Święto Dziecka i Rodziny - Powiatowy Konkurs Plastyczny Ekologiczny Powiat Wysokomazowiecki - I Powiatowy Konkurs Chemiczny - konkurs plastyczny Powiat Wysokomazowiecki w obiektywie - XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni Doradztwa Rolniczego - VIII Otwarte Zawody w Wieloboju Myśliwskim - Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze - Turniej Zakładów Usług Leśnych o Srebrną Siekierę - odrestaurowanie epitafium ks. Jerzego Popiełuszki w Szepietowie - konkurs na Najlepszego Dzielnicowego - obchody X-lecia Samorządu Terytorialnego - uroczystość nadania imienia Armii Krajowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem - konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - obchody Dnia Strażaka - Festyn Środowiskowy Dzień Rodziny - Wydanie tomiku wierszy Z życia wzięte Jana Dmochowskiego - II Światowy Dzień Mleka - sesja naukowa Konferencja barska na Mazowszu - X Biesiada Miodowa w Kurowie - Impreza plenerowa Lekcja historii obozowisko kawaleryjskie - opłata patentowa za znak Biesiada Miodowa w Kurowie Na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 2.848.898 zł, wydatkowano 2.848.891,28 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Kwota 2.331.753,13 zł, co stanowi 81,8 % całości wydatków, została przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki w wysokości 517.138,15 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policja zaplanowano 5.800 zł, wydatkowano kwotę 5.799,05 zł, z przeznaczeniem na zakup dofinansowanie remontu budynku komendy. Wydatki na obsługę długu publicznego, zaplanowane w wysokości 60.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 55.074,15 zł, co stanowi 91,8 %. Wydatki te były związane z obsługą linii kredytowych i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na termomodernizacja budynków: Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. W dziale Różne rozliczenia pozostała niewykorzystana kwota 103.941 zł rezerw celowych i rezerwy ogólnej. Wydatki bieżące na placówki oświatowo - wychowawcze w ramach działów Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Ochrona zdrowia zostały wykonane w łącznej kwocie 17.465.749,31 zł, w tym: - w dziale Oświata i wychowanie 15.261.259,39 zł, - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza 1.863.582,40 zł, - w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 339.492,72 zł, - w dziale Ochrona zdrowia 1.414,80 zł, w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież szkolną nie objętą obowiązkiem ubezpieczeniowym. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela NAZWA SZKOŁY Wydatki Średnio- roczna liczba uczniów bieżące młodzież dorośli 1 2 3 4 5 ZSOiZ w Ciechanowcu, w tym: 1. - szkoła - internat 2.870.546 410.717 515 42 475 2. ZSOiZ w Czyżewie 2.039.780 431 40 3. 4. ZSR w Krzyżewie, w tym: - szkoła - internat ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem 1.945.273 355.934 298 50 170 2.625.073 571 37

5. ZSZ w Wysokiem Maz., w tym: - szkoła - internat 2.879.582 124.353 6. CKZ w Wysokiem Mazowieckiem 2.237.730 401 65,6 602 21 - następująco: Analiza realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem bieżące wydatki w tej jednostce wyniosły 2.769.948 zł, z czego: - 2.317.880 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 83,7 % bieżących wydatków, - 106.200 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,8 % bieżących wydatków, - 4.600 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,2 % bieżących wydatków, - 183.496 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 6,6 % bieżących wydatków, - 46.093 zł - remont pomieszczeń szkolnych oraz naprawa maszyn i urządzeń 14.623 zł, audyt energetyczny 31.470 zł, co stanowi 1,7 % bieżących wydatków, - 89.000 zł likwidację barier architektonicznych i przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co stanowi 3,2 % bieżących wydatków, wydatki te były dofinansowane środkami pozyskanymi z PFRON, - 3.399 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 1.280 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, - 18.000 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,6 % bieżących wydatków, Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków POKL pn. Nić Ariadny, czyli jak poruszać się w cyfrowym labiryncie nowoczesnej biblioteki w wysokości 12.822,48 zł oraz Żeby później było łatwiej 49.880 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły 138.972 zł. Ze środków tych wydatkowano 141.898,88 zł, w tym: na zakup artykułów żywnościowych 117.211,81 zł, materiałów i wyposażenia 16.668,55 zł, pozostałych usług 3.518,52 zł oraz zakup kserokopiarki 4.500 zł.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 3.034.085 zł, z czego: - 2.615.546 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,2 % bieżących wydatków, - 135.065 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,5 % bieżących wydatków, - 2.478 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 213.724 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 7,0 % bieżących wydatków, - 39.662 zł remont pomieszczeń szkolnych wraz z przebudową instalacji elektrycznej, naprawa kotła CO, co stanowi 1,3 % bieżących wydatków, - 2.712 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 6.598 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,2 % bieżących wydatków, - 18.300 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,6 % bieżących wydatków, Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków POKL pn. Kreatywny uczeń w wysokości 42.658,08 zł oraz Apetyt na języki 197.732,25 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły 21.290,10 zł. Ze środków tych wydano 35.421,38 zł na remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej 31.749,31 zł, zakup energii 1.572,07 zł, pozostałe usługi 2.100 zł. 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 3.438.660 zł, z czego: - 2.765.474 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 80,4 % bieżących wydatków, - 120.464 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,5 % bieżących wydatków, - 115.869 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,4 % bieżących wydatków, - 280.920 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 8,1 % bieżących wydatków, - 127.679 zł likwidację barier architektonicznych i przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co stanowi 3,8 % bieżących wydatków, wydatki te były dofinansowane środkami pozyskanymi z PFRON,

- 2.857 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 11.797 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków, - 700 zł wypłacono jako pomoc stypendialną dla uczniów, - 12.900 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,4 % bieżących wydatków, Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn. Równy start w wysokości 30.432,62 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły 260.541,81 zł. Ze środków tych wydano 260.291,60 zł, zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 157.382,60 zł, materiały i wyposażenie za kwotę 66.005,52 zł, opłaty za energię 2.777 zł, zakup usług remontowych 3.800,52 zł, pozostałą kwotę w wysokości 30.325,96 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynku. 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 2.053.730,20 zł, z czego: - 1.674.522 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 81,5% bieżących wydatków, - 91.889 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,5 % bieżących wydatków, - 103.738 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 5,1 % bieżących wydatków, - 173.337 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 8,4 % bieżących wydatków, - 2.200 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 5.560 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków, - 1.540 zł wypłacono jako pomoc stypendialną dla uczniów, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 943,20 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne młodzieży. Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn. Od kulebiaka do pizzy w wysokości 26.695 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły 8.693,31 zł. Ze środka tych wydano 7.500 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia 3.361,75 zł, na zakup usług pozostałych wydano 978,25 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3.160 zł.

5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 2.317.440 zł, z czego: - 1.862.167 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 80,4 % bieżących wydatków, - 88.800 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,8 % bieżących wydatków, - 87.046 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,8 % bieżących wydatków, - 209.356 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 9,0 % bieżących wydatków, - 55.195 zł remont garażu, remont urządzeń wodnych oraz naprawa maszyn i urządzeń, co stanowi 2,4 % bieżących wydatków, - 2.861 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 2.815 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 9.200 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,4 % bieżących wydatków, Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn. Lepsza szkoła w wysokości 36.399,91 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły 89.962,80 zł. Ze środków tych wydano 95.967,50 zł, zakupiono środki żywności za kwotę 38.342,24 zł, materiały i wyposażenie za kwotę 5.478,47 zł, usługi remontowe 36.445,45 zł, usługi związane z bieżącą eksploatacją budynku 13.591,34 zł, podatek VAT 2.110 zł. 6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem łączne wydatki bieżące w tej jednostce wniosły 2.245.029,60 zł, z czego: - 1.941.108 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,5 % bieżących wydatków, - 105.306 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,7 % bieżących wydatków, - 3.028 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 186.932 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 8,3 % bieżących wydatków, - 1.307 zł remont pomieszczeń szkolnych oraz naprawa maszyn i urządzeń, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 1.029 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, - 4.343 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,2 % bieżących wydatków,

- 1.505 zł wypłacono jako pomoc stypendialną dla uczniów, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 471,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne młodzieży. Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn. Nowe wyzwania, nowe możliwości w wysokości 91.567,03 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły 252.558,54 zł. Ze środków tych wydatkowano 240.689,16 zł, zakupiono materiały i wyposażenie za 85.100,43 zł, pomoce dydaktyczne 9.823,99 zł, pozostałe usługi 33.829,43 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 58.989,71 zł, ubezpieczenie mienia 7.250 zł, wadia 2.658 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 43.037,60 zł na zagospodarowanie poddasza budynku. 7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ciechanowcu łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 257.005 zł, z czego: - 227.331 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne co stanowi 88,5 % bieżących wydatków, - 9.519 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,7 % bieżących wydatków, - 11.584 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,5 % bieżących wydatków, - 110 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, - 420 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,2 % bieżących wydatków, - 8.041 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 3,1 % bieżących wydatków. 8. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 538.400 zł, z czego: - 445.881 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 82,8 % bieżących wydatków, - 21.470 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,0 % bieżących wydatków, - 1.490 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków, - 64.108 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem placówki, co stanowi 11,9 % bieżących wydatków, - 2.493 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych, co stanowi 0,5 % bieżących wydatków, - 1.600 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków, - 1.358 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków.

9. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowano w wysokości 200.452 zł, zrealizowano w wysokości 145.619 zł, co daje 72,7 %, w tym: - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży 58.801 zł, - Centrum Edukacyjne Jolanta i Cezary Dzioba - 35.678 zł, - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży 11.124 zł, - Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - 40.016 zł, Niepełne wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszeniem w ciągu roku liczby uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych oraz zaprzestaniem działalności szkoły prowadzonej przez SWEiRP w Łomży od września 2009 roku. 10. Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Perkach Karpiach prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa zaplanowana na 176.807 zł została wykonana w całości. 11. W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano również środki na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 840 zł. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia, zaplanowane w kwocie 953.156 zł, zostały wykonane w wysokości 953.155,80 zł, co stanowi 100 %. Z działu tego realizowane były zadania zlecone dotyczące opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 951.741 zł oraz za uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 1.414,80 zł. Wydatki na placówki opiekuńczo wychowawcze zaplanowane w wysokości 87.630 zł, zostały wykonane w wysokości 79.803,07 zł, co stanowi 91,1 %. W placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 3 dzieci. Na rzeczowe koszty obsługi wydatkowano kwotę 619 zł, na utrzymanie dzieci w placówkach wydano 69.000 zł, na kontynuowanie nauki 9.563 zł, na pobyt dziecka z terenu powiatu wysokomazowieckiego w placówkach na terenie kraju 621 zł. Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 827.195 zł zostały wykonane w wysokości 818.425,61 zł, co stanowi 98,9 %. Na terenie powiatu Wysokomazowieckiego w 2009 r. funkcjonowało 46 rodzin zastępczych, w których przebywało 92 dzieci. W ciągu roku do rodzin zastępczych przyjęto 21 nowych dzieci oraz utworzono 8 nowych rodzin zastępczych.

Łącznie wydatkowano na: - świadczenia przysługujące dzieciom w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przebywających na terenie naszego powiatu 628.884 zł, - świadczenia przysługujące dzieciom w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przebywających na terenie innych powiatów 107.415 zł, - pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki 52.869 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6.588 zł, - pomoc rzeczową na usamodzielnienie 7.065 zł, - jednorazowa pomoc przy przyjęciu do rodziny zastępczej 13.000 zł, - rzeczowe koszty obsługi 2.605 zł. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 225.127 zł wydatkowało 223.877 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 185.337,53 zł co stanowi 82,8 % bieżących wydatków. Pozostałe środki w wysokości 38.539,47 zł wydatkowano na bieżące opłaty związane z utrzymaniem jednostki. Ponadto PCPR realizował projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Rozwój i upowszechnianie Integracji poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie plan 615.211 zł, wykonanie 564.641,89 zł. W ramach opieki społecznej jest finansowana działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Plan wydatków bieżących wyniósł 2.671.229 zł i został wykonany w całości. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.835.603,39 zł, co stanowi 68,7 % bieżących wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 835.625,61 zł wydatkowano na bieżącą działalność Domu. Przychody funkcjonującego w DPS rachunku dochodów własnych wyniosły 15.509,20 zł. W ramach środków specjalnych poniesiono wydatki w wysokości 10.812,20 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia 1.699,12 zł, zakup art. żywnościowych 1.076,95 zł, zakup usług remontowych 3.016,13 zł, szkolenia pracowników 5.020 zł. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 214.800 zł, wykonano 148.946,00 zł, co stanowi 69,3 %. Środki te przekazano w formie dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Raciborach 82.200 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Natura w Kozarzach 63.458 zł oraz dla Powiatu Zambrowskiego, jako refundację kosztów uczestnictwa w zajęciach WTZ mieszkańców naszego powiatu 3.288 zł. Wydatki na zadania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wyniosły 69.621 zł i zostały wykonane w 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 54.766,99 zł, co stanowi 78,7 % wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości 14.854,01 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Zespołu. W 2009 roku do Zespołu Orzekającego wpłynęło: - 421 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych. Zespół wydał 384 orzeczenia, 365 osób zaliczono do określonego stopnia niepełnosprawności, 8 osób nie zaliczono do określonego stopnia niepełnosprawności, 11 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności, - 128 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Wydano 126 orzeczeń: 19 negatywnych, 106 pozytywnych, 1 odmowa ustalenia niepełnosprawności, - wydano 89 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Łącznie Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydał dla mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego 599 decyzji merytorycznych. Wydatki na zadania Powiatowego Urzędu Pracy zostały zaplanowane w wysokości 799.822 zł, zrealizowane w wysokości 799.817,16 zł, co stanowi 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 742.495,03 zł, co stanowi 92,8 % wydatków, pozostałe środki w wysokości 57.322,13 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Najlepszy kapitał profesjonalne kadry. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - plan 71.521 zł, wykonanie 71.514,15 zł. Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane na 2.000 zł, zrealizowane w wysokości 1.999,48 zł. Wydatki te były związane z akcją Sprzątanie świata 2009. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki w wysokości 85.503 zł, zostały wykonane w wysokości 85.290,76 zł co stanowi 99,8 % wykonania planu, z czego: - 23.000 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na terenie powiatu, w tym: 14.600 zł na zakup książek, 2.400 zł na prenumeratę prasy, 6.000 zł na pozostałą działalność,

- 41.747,02 zł przekazano w formie dotacji na organizację imprez kulturalnych, w tym: IX Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów GOK Szepietowo 1.000 zł; Źródła folkloru. Konkurs muzyki ludowej. GOK Sokoły 1.447,70 zł; Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków Mama, Tata i Ja COKiS Ciechanowiec 499,32 zł; Zielone Świątki pod Wiatrakami GOK Szepietowo 1.000 zł; Powiatowe Wielkanocne Spotkanie Klubu Seniora MOK Wys. Maz. 1.000 zł; VIII Powiatowy konkurs plastyczny Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego GOK Szepietowo 1.000 zł; II Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych GOK Szepietowo 3.000 zł; Studio Lato MOK Wys. Maz. 6.000 zł; impreza Country Wianki na Nurcu COKiS Ciechanowiec 2.000 zł; powiatowa wycieczka Klubu Seniora MOK Wys. Maz. 500 zł; IX Dni Gminy Czyżew Osada 4.000 zł; Wysokomazowiecki Piknik Seniorów GOK Szepietowo 1.500 zł; IX Podlaskie Święto Chleba Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 6.000 zł; IX Powiatowy Konkurs Piosenki GOK Szepietowo 1.000 zł; XVIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 4.000 zł, Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących GOK Szepietowo 1.000 zł; warsztaty AA Klub Rodzin Abstynenckich 800 zł; Żołnierze wolności. I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej Stowarzyszenie Wspierania Centrum 1.000 zł; Jesień z biesiadą. II Przegląd piosenki biesiadnej Stowarzyszenie Pomocy Szansa 1.000 zł; Festyn św. Bartłomieja OSP Kulesze Kościelne 3.000 zł; obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski PZN 1.000 zł. - 20.543,74 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym: Bal Karnawałowy dla dzieci Stowarzyszenia Bliżej Ciebie 1.000 zł; IV Przegląd Zespołów Kolędniczych Klukowo 2009 499,98 zł; III Powiatowa Prezentacja Twórczości Seniorów GOK Klukowo 999,10 zł; III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II 1.003,69 zł; Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej MOK Wys. Maz. 999 zł; konkurs plastyczny Maluję jak mój mistrz COKiS Ciechanowiec 498,94 zł; konkurs Nasze Bezpieczeństwo 2.000 zł; II Powiatowy Konkurs Poetycki Wierszem Malowane UG Czyżew 1.000 zł; VII Powiatowy Konkurs O życiu, osobowości i nauczaniu Jana Pawła II ZSZ Wys. Maz. 1.499,96 zł; Pożegnanie Lata Dożynki 2009 Klukowo 998 zł; konkurs Pójdź za mną spotkania z Janem Pawłem II Sokoły 1.496,02 zł; święto Honorowych Dawców Krwi 500 zł; Wigilia Bliżej Ciebie 994,77 zł; konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej 497,35 zł; Dzień Kultury Chrześcijańskiej MOK Wys. Maz. 3.000 zł; X Biesiada Miodowa w Kurowie 1.700 zł; uroczystość wręczenia Nagród Starosty w Dziedzinie Kultury 1.856,93 zł. Na realizację zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2009 roku zaplanowano wydatki na kwotę 35.000 zł, zostały one wykonane w wysokości 34.829,31 zł, co stanowi 99,5 %, z czego:

- 7.000 zł przekazano w formie dotacji na organizację imprez sportowych, w tym: cykl imprez Wiosna na sportowo ZSOiZ C-c 1.600 zł; Turniej Piłki Ręcznej Chłopców ZSR Krzyżewo 1.200 zł; Powiatowy Turniej Szachowy GOK Szepietowo 500 zł; Tenis w Powiecie Wysokomazowieckim MUKS Czyżew 1.700 zł; Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Na powitanie wakacji Klub Tenisa Stołowego 1.000 zł; Turniej Tenisa Stołowego Na powitanie roku szkolnego Klub Tenisa Stołowego 1.000 zł. - 27.829,31 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym: II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego KS Orlęta Czyżew 1.268,15 zł; VI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Szepietowo 978,29 zł; II Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Czyżew 877,25 zł; Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców ZSZ Wys. Maz. 1.000 zł; II Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka 499,94 zł; II Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt Czyżew 1.499,93 zł; V Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Jeździecki Klub Sportowy 1.500 zł; XV Jubileuszowy Bieg Niepodległości w Sokołach 2.000 zł; III Liga Piłki Siatkowej Chłopców 1.000 zł; podsumowanie współzawodnictwa sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów za rok szkolny 2008/09 2.976,96 zł, zgrupowanie sportowców z terenu powiatu 1.050 zł. Ponadto dofinansowane były zawody w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym, indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce koszykowej, szachach, badmintonie i unihokeju, trójboju i czwórboju lekkoatletycznym oraz Gimnazjady i Igrzyska Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych i Gimnazjów. III. 2 Realizacja wydatków inwestycyjnych Uchwałą Nr XIX/129/2008 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2008 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 31.014.798 zł. Następnie uchwałami: Rady Powiatu: - Nr XX/138/2009 z dnia 13 marca 2009 r. - Nr XXI/146/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. - Nr XXIV/157/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. - Nr XXV/173/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - Nr XXVI/175/2009 z dnia 28 października 2009 r. - Nr XXVII/179/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.