DOCHODY ( do Załącznika Nr 1 )

DOCHODY ( do Załącznika Nr 1 ) Planowane dochody budżetu powiatu włodawskiego na 2013 r. wynoszą 54.601.519,08 zł, w tym dochody majątkowe 8.652.703 zł, dochody bieżące 45.948.816,08 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej dochodami powiatu włodawskiego w 2013 r. będą: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (paragraf 2110, 2119, 6410, 6419) = 8.855.679 zł dotacje celowe na zadania własne powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Różance (paragraf 2130) = 1.046.000 zł subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca (paragraf 2920) = 22.473.108 zł podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT - 10,25 % (paragraf 0010) = 3.818.361 zł podatek dochodowy od osób prawnych, CIT - 1,40 % (paragraf 0020) = 54.900 zł pozostałe dochody własne powiatu - są to dochody jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w DPS w Różance, opłaty za wynajem lokali, czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, opłaty komunikacyjne, wpływy ze sprzedaży mienia powiatu, wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy za usługi geodezyjno-kartograficzne, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu obsługi środków PFRON oraz inne dochody = 18.353.471,08 zł Szczegółowy podział dochodów budżetu powiatu włodawskiego wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok. Plan dotacji na zadania zlecone ( 2110, 2119, 6410, 6419) oraz na zadania własne ( 2130) został ustalony w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2013 rok (pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Nr FB-I.3110.28.2012 z dnia 24.10.2012 r.). Plan subwencji oświatowej, równoważącej, wyrównawczej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opracowano także w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2013 r., (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/664/2012). Przyjęte kwoty dotacji, subwencji i podatku mogą ulec zmianie. Ostateczne kwoty otrzyma powiat po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2013 rok. Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej wielkości dochodów i wydatków określone w projekcie ustawy stanowić będą podstawę gospodarki finansowej. 1). Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.728.974 zł rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe we Włodawie 5.728.974 zł -26-

2110 = 60.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2117 = 1.052.626 zł - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej budżet środków europejskich na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (scalenia gruntów) 2119 = 350.876 zł - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej środki na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (scalenia gruntów) 6410 = 797.609 zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - środki na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (scalenia gruntów - VAT) 6417 = 2.600.897 zł dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - budżet środków europejskich na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (scalenia gruntów) 6419 = 866.966 zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - środki na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (scalenia gruntów) 2). Dział 020 Leśnictwo 242.000 zł rozdział 02001 Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie - 242.000 zł 2460 = 242.000 zł - środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 3). Dział 600 Transport i łączność 376.994 zł rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie 2.800 zł 0920 = 2.700 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych, 0970 = 100 zł - wynagrodzenie płatnika. rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe we Włodawie 374.194 zł 6300 = 374.194 zł pomoc finansowa Gminy Wyryki udzielona w formie dotacji na zadanie: Remont drogi 1711L od drogi woj. 818 do drogi kraj. 82 na odcinku 1,480 km. 4). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.763.913 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Starostwo Powiatowe we Włodawie 3.680.113 zł -27-

0470 = 11.714 zł opłaty z tytułu trwałego zarządu, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Różance 3.459 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 347 zł, Zarząd Dróg Powiatowych 1.545 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie 2.661 zł, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań we Włodawie 3.702 zł 0750 = 343.719 zł, w tym: wynajem lokali, mieszkań przy ul. Sokołowskiego 5, ul. Piłsudskiego 66, ul. Kościelnej 7, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Hades 331.440 zł, w tym: czynsz 146.530 zł, media 184.910 zł wynajem garaży 9.759 zł (mieszkańcy ul. Szpitalna 11A, inni) dzierżawa działek 2.520 zł (PPH Polnet, Kolczykowa Sp.zo.o., inni), 0770 = 2.647.000 zł wpłaty z tytułu sprzedaży działek w Okunince n/j. Białym oraz lokali mieszkalnych przy ul. Szpitalnej 11A, Sokołowskiego 5 we Włodawie dochody majątkowe 0920 = 3.450 zł - odsetki za nieterminowe płatności 500 zł, odsetki od spłaty należności za zakupiony lokal (mieszkanie) 2.950 zł 2110 = 80.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 = 168.700 zł 25 % środków otrzymanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 % zainkasowanych pozostałych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6280 = 425.530 zł - środki (zaliczka 50%) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej powiatu włodawskiego w ramach programu priorytetowego 5.3 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie 83.800 zł 0470 = 1.800 zł opłaty z tytułu trwałego zarządu, 0750 = 82.000 zł, czynsz oraz opłaty za media, w tym: od Rejonu Dróg Wojewódzkich 70.000 zł, od lokatorów 12.000 zł. 5). Dział 710 Działalność usługowa 866.539 zł rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) - Starostwo Powiatowe we Włodawie 80.000 zł 2110 = 80.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -28-

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Starostwo Powiatowe we Włodawie 420.000 zł 0830 = 420.000 zł wpływy z usług (dokumentacja geodezyjno kartograficzna, uzgodnienie dokumentacji projektowej, wypisy z rejestrów i ewidencji gruntów). rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie - 100 zł 0920 = 100 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym rozdział 71015 Nadzór budowlany Starostwo Powiatowe we Włodawie - 366.439 zł 2110 = 366.439 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6). Dział 720 Informatyka 145.205,50 zł rozdział 72095 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 145.205,50 zł - projekt projekt Nie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie włodawskim Działanie 8.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2007 = 123.424,68 zł 72,25% środki europejskie na realizację projektu 2009 = 21.780,82 zł 12,75% środki Budżetu Państwa na realizację projektu 7). Dział 750 Administracja publiczna 310.689 zł rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - Starostwo Powiatowe we Włodawie - 246.789 zł 2110 = 246.789 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdział 75020 Starostwo Powiatowe we Włodawie 38.900 zł 0690 = 12.300 zł - wpływy za karty wędkarskie, dzienniki budowy, zwrot kosztów zastępstwa procesowego 0750 = 2.700 zł - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej 0870 = 6.500 zł wypływy z tytułu sprzedaży pojazdów samochodowych, które na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym i postanowieniem Sądu staną się własnością powiatu 0920 = 17.400 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 25.000 zł 2110 = 25.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8). Dział 752 Obrona narodowa 3.000 zł -29-

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 zł 2110 = 3.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.160.000 zł rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie 2.000 zł 0920 = 2.000 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Starostwo Powiatowe we Włodawie 3.158.000 zł 2110 = 3.158.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.359.661 zł rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Starostwo Powiatowe we Włodawie 1.335.000 zł 0420 = 1.320.000 zł wpływy z opłat komunikacyjnych - opłaty za tablice rejestracyjne samochodowe, ciągnikowe, do motocykli, motorowerów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, karty pojazdów sprowadzanych z zagranicy, 0590 = 9.000 zł opłaty za licencje na przewozy 0690 = 6.000 zł opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie 151.400 zł 0490 = 151.400 zł - wpływy z różnych opłat, w tym: umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych 100.000 zł, dzierżawy pasa drogowego 35.000 zł, prowadzenie robót 1.400 zł, przystanki komunikacyjne 11.000 zł, automaty telefoniczne 350 zł, kioski RUH 3.650 zł. rozdział 75622 Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Starostwo Powiatowe we Włodawie 3.873.261 zł 0010 = 3.818.361 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 0020 = 54.900 - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 11). Dział 758 Różne rozliczenia 22.473.108 zł rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15.480.188 zł -30-

2920 = 15.480.188 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4.813.165 zł 2920 = 4.813.165 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2.179.755 zł 2920 = 2.179.755 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa 12). Dział 801 Oświata i wychowanie 295.600 zł rozdział 80120 I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 251.900 zł 0750 = 250.000 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2, 0920 = 1.500 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, 0970 = 400 zł wpływy z różnych dochodów. rozdział 80130 Szkoły zawodowe Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 43.700 zł 0750 = 40.000 zł - czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń na sklepiki, gabinety pielęgniarek, wynajem pomieszczeń na kursy i szkolenia, 0830 = 1.000 zł usługi warsztatów szkolnych, 0920 = 1.500 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 = 1.200 zł wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika świadczeń chorobowych ZUS. 13). Dział 851 Ochrona zdrowia 2.188.000 zł rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.188.000 zł 2110 = 2.188.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14). Dział 852 Pomoc społeczna 7.987.996,73 zł rozdział 85201 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie 6.788 zł 0830 = 6.388 zł - za pobyt dziecka z Gminy Włodawa w Placówce 0920 = 400 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Starostwo Powiatowe we Włodawie 505.440 zł 2320 = 505.440 zł - dotacja z powiatów: Łęczyca (6 wychowanków), Nowa Sól (2 wychowanków), Lublin (PCPR 1 wychowanek), Kraśnik (1 wychowanek), Radzyń Podlaski (1 wychowanek), Pruszków (PCPR Grodzisk Mazowiecki 1 wychowanek), w oparciu o podpisane porozumienia, za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie. -31-

rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej w Różance 4.767.563,73 zł 0750 = 4.000 zł dochody z tytułu wynajmu lokali, 0830 = 4.757.563,73 zł - wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS (4.710.563,73 zł), za ścieki odprowadzone przez mieszkańców wsi Różanka do oczyszczalni administrowanej przez DPS (47.000 zł), 0870 = 500 zł wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, 0920 = 5.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, 0970 = 500 zł wpływy z różnych dochodów. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Starostwo Powiatowe we Włodawie 2.080.229 zł 2130 = 1.046.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2705 = 100.722 zł dochody bieżące 85% dofinansowania w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej na realizację projektu Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej SENIOR. 6295 = 933.507 zł - dochody majątkowe 85% dofinansowania w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej na realizację projektu Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej SENIOR. rozdział 85203 Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań we Włodawie 600 zł 0920 = 600 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - Starostwo Powiatowe we Włodawie 523.000 zł 2110 = 523.000 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdział 85204 Rodziny zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 3.426 zł 0830 = 3.426 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 10% poniesionych kosztów za pierwszy rok pobytu i 30% za drugi rok pobytu, w tym: Gmina Wola Uhruska = 1.978 zł, Gmina Miejska Włodawa = 1.448 zł rozdział 85204 Rodziny zastępcze Starostwo Powiatowe we Włodawie 92.750 zł 2320 = 92.750 zł - za pobyt dzieci z innych powiatów w powiecie włodawskim w rodzinach zastępczych w oparciu o porozumienia -32-

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Starostwo Powiatowe we Włodawie 6.000 zł 2110 = 6.000 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 2.200 zł 0920 = 1.500 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym, 0970 = 700 zł wpływy z różnych dochodów odpłatność rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 580 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku 120 zł. 15). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.431.003,41 zł rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo Powiatowe we Włodawie 104.000 zł 2110 = 104.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe we Włodawie 28.840 zł 0970 = 28.840 zł - dochody z tytułu obsługi środków PFRON (2,5 % środków Funduszu). Przyjęto kwotę z 2012 r. = 1.153.581 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji na rzecz osób niepełnosprawnych. rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie 1.600 zł 0920 = 1.300 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, 0970 = 300 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie z tytułu terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy. rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Starostwo Powiatowe we Włodawie 278.700 zł 2690 = 278.700 zł środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie. Wyliczenie kwoty 7% oparte zostało na kwotach postawionych w 2012 r. do dyspozycji samorządów powiatowych wg algorytmu i dotychczasowych kwotach zwiększeń limitu ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów województw pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy DF-I- 074-276-MK/12 z 18 września 2012 r. rozdział 85395 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 1.017.863,41 zł, w tym: -33-

projekt Działać skutecznie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %), 15% z Funduszu Pracy wkład własny 2007 = 44.220 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Nowe kwalifikacje kluczem do zatrudnienia realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %), 15% z Funduszu Pracy wkład własny 2007 = 579.044,65 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wiedza siłą profesjonalizmu realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %), 15% z Funduszu Pracy wkład własny 2007 = 34.124,10 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %), z Budżetu Państwa (4,5%), udział własny (10,5%) 2007 = 342.350,23 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego 2009 = 18.124,43 zł środki Budżetu Państwa 16). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35.500 zł rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie - 26.500 zł 0750 = 25.000 zł - dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej, 0920 = 1.500 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych. rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie 300 zł 0920 = 300 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych. rozdział 85407 Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie - 8.700 zł 0750 = 8.400 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń, 0920 = 300 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych. 17). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 210.401,44 zł rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Starostwo Powiatowe we Włodawie 135.000 zł 0690 = 135.000 zł wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska. -34-

rozdział 90095 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie projekt INTERREG IVC 0684R2 FLOOD-WISE współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75.401,44 zł 2007 = 75.401,44 zł 85% środki Unii Europejskiej 18). Dział 926 Kultura fizyczna 22.934 zł rozdział 92695 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie projekt pn. Żelazny Bieg w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 22.934 zł 2007 = 22.934 zł 75% środki Unii Europejskiej Dochody powiatu włodawskiego na 2013 r. zaplanowano w wysokości 54.601.519,08 zł, w tym: dochody bieżące 45.948.816,08 zł, dochody majątkowe 8.652.703 zł. Pozyskane dotacje, pomoc lub dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej będą wprowadzane na dochody budżetu powiatu włodawskiego w trakcie realizacji budżetu w 2013 r. Zarząd Powiatu Włodawskiego w okresie realizacji budżetu będzie występować z wnioskami o pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł tj. subwencje, dotacje z rezerw budżetu państwa, środki z Unii Europejskiej, środki finansowe od samorządów gminnych, Samorządu Wojewódzkiego, z Ministerstwa Kultury i Sportu. -35-

WYDATKI ( do Załącznika Nr 2 ) Wydatki budżetu powiatu włodawskiego na 2013 r. zaplanowano w wysokości 51.324.519,08 zł, w tym na: I. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 8.855.679 zł II. zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 583.308,13 zł III. programy finansowane z udziałem środków UE 4.799.620,66 zł IV. zadania własne 37.085.911,29 zł W 2013 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, nr FB-I.3110.28.2012 z dnia 24.10.2012 r.) powiat włodawski otrzyma dotacje w wysokości 8.855.679 zł. Z dotacji zostaną sfinansowane zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włodawie, Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Wsparcia, Powiatowy Urząd Pracy (składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych i ich rodzin), zadania w zakresie pomocy społecznej oraz zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie w zakresie prac geodezyjnych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa, zadania obrony narodowej. Na realizację zadań własnych powiat otrzymał plan dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w wysokości 1.046.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Różance. Pozostałe zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu włodawskiego tj. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, Dom Pomocy Społecznej w Różance, Zarząd Dróg Powiatowych, szkoły i placówki oświatowo wychowawcze, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie zostaną sfinansowane z dochodów własnych powiatu, ze środków subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ze środków udzielonej pomocy finansowej przez inne j.s.t., ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków pozyskanych z Funduszy i z innych źródeł. W 2013 roku zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 3% w stosunku do 2012 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu (oprócz wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników wykonujących zadania zlecone). W Starostwie Powiatowym we Włodawie i w jednostkach organizacyjnych powiatu włodawskiego w 2013 r. zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), wzrost dodatków stażowych oraz pochodne od wynagrodzeń. Planowane wydatki i rozchody w 2013 r. przedstawiają się jak niżej: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zał. nr 2) 29.339.173,13 zł - spłata kredytów (Zał. nr 3) - rozchody 3.277.000 zł - dotacje (Zał. Nr 4) 1.790.402,13 zł -36-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek ( Zał. nr 2 ) wykaz inwestycji w Zał. Nr 5 oraz w WPF 6.537.633 zł - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 724.392 zł - zabezpieczenie poręczonych dla SP ZOZ-u we Włodawie kredytów i odsetek 1.254.516,82 zł - rezerwa ogólna 65.000 zł - rezerwy celowe 85.000 zł - pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remonty, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opłaty, składki, delegacje służbowe, diety radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze, inne wydatki) -37-8.251.402 zł W Załączniku Nr 2 przedstawiono planowane wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t., realizowane programy i projekty, pozostałe zadania własne powiatu. W części opisowej przedstawiono wielkość planowanych wydatków w jednostkach powiatowych, inspekcji i straży z podziałem na wyżej wymienione zadania powiatu. I. W 2013 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planuje się sfinansować wydatki bieżące i inwestycyjne na kwotę 8.855.679 zł w działach: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.075.451 zł rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 2.075.451 zł Środki finansowe w wysokości 2.075.451 zł planuje się przeznaczyć na: - wydzielenie działek wieczystego użytkowania i pod budynkami 10.000 zł - wymiana gruntów 20.000 zł - aktualizacja użytków gruntowych dwóch obrębów gminy Wola Uhruska na podstawie opracowania LPiS 20.000 zł - prace geodezyjne związane z weryfikacją ewidencji gruntów i poprawą błędów w ewidencji - Scalanie gruntów we wsiach Lack, Zaświatycze, Holeszów w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Andrzejów, Wincencin, Zastawie w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsi Krzywowierzba w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Wereszczyn, Borysik, Przymiarki w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Dominiczyn, Lubowierz, Kołacze w powiecie włodawskim w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydatki bieżące = 350.876 zł (dokumentacja geodezyjna), wydatki majątkowe = 1.664.575 zł (projekty: budowy i przebudowy dróg, poprawy parametrów melioracji, budowa i przebudowa dróg, poprawa parametrów melioracji, inspektorzy nadzoru Zał. Nr 7, poz. 1) 10.000 zł 2.015.451 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 80.000 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Starostwo Powiatowe we Włodawie 80.000 zł, Środki w wysokości 80.000 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: - szacowanie nieruchomości do aktualizacji opłat użytkowania wieczystego 8.000 zł - szacowanie nieruchomości związane z inwestycjami drogowymi 12.000 zł - koszty wykonania dokumentacji związanej z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa 10.000 zł - koszty zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w Hannie i Okunince, z tego: 50.000 zł podatek od nieruchomości Okuninka, Hanna 13.280 zł energia elektryczna 12.000 zł ubezpieczenie majątku 900 zł dozór mienia 9.000 zł woda, kanalizacja 6.500 zł wywóz nieczystości stałych 2.100 zł sprzątanie i konserwacja 820 zł zakup materiałów 3.700 zł remonty 1.700 zł 3. Dział 710 Działalność usługowa - 446.439 zł rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Starostwo Powiatowe we Włodawie 80.000 zł Kwotę 80.000 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Urszulin (45.000 zł) oraz Wola Uhruska (35.000 zł). rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie 366.439 zł Wydatki zostaną poniesione na: Wynagrodzenia i składki, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) 50.460 zł - wynagrodzenia osobowe członków korpusu 200.759 zł służby cywilnej 5,5 etatu (7 osób) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 20.715 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 53.565 zł - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie 1.440 zł - zakup materiałów biurowych, prenumerata 9.348 zł - zakup energii elektrycznej 4.800 zł - opłaty pocztowe, usługa prawna 7.553 zł - usługi internetowe 480 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -38-660 zł 326.939 zł 39.390 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.992 zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4.620 zł - podróże służbowe krajowe 400 zł - różne opłaty i składki 1.800 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń 6.837 zł socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami 900 zł korpusu służby cywilnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup usług zdrowotnych 110 zł -39-110 zł 4. Dział 750 Administracja publiczna 271.789 zł rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 246.789 zł Środki finansowe w wysokości 246.789 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 246.789 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (6,5 etatu 190.827 zł średnie miesięczne wynagrodzenie = 2.446,50 zł) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 15.450 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 40.512 zł rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 25.000 zł Planuje się przeznaczyć kwotę 25.000 zł na n/w wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2013 roku: - wynagrodzenia bezosobowe - za udział w pracach Komisji Wojskowej i pracowników obsługujących Komisję 14.680 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.210 zł - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, papier do drukarki i kopiarki, zakup akcesoriów komputerowych, pieczątki, inne) 6.140 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 470 zł - wynajem lokalu 2.000 zł - podróże służbowe krajowe 500 zł 5. Dział 752 Obrona narodowa 3.000 zł rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Starostwo Powiatowe we Włodawie 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń i treningów akcji kurierskiej, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, zakup materiałów 1.300 zł, usług 700 zł. 6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.158.000 zł rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie 3.158.000 zł Środki w wysokości 3.158.000 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych (dwóch pracowników cywilnych na ¾ i ¼ etatu) 23.600 zł - wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej (1 pracownik) 33.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.800 zł - uposażenia funkcjonariuszy (47 etatów) 1.994.000 zł - pozostałe należności funkcjonariuszy 285.000 zł - dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 166.000 zł - uposażenia i świadczenia roczne funkcjonariuszy 27.000 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 10.200 zł - wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł - przedmioty i materiały administracyjno biurowe, wyposażenie, materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, materiały kwaterunkowe, łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronna, materiały do konserwacji, remontów i napraw, materiały przeciwpożarowe, biurowe, pozostałe 135.350 zł - zakup środków żywności 4.000 zł - zakup leków i materiałów medycznych 300 zł - energia elektryczna, cieplna, woda, gaz 50.000 zł - remont, naprawa i konserwacja budynków, - sprzętu, wyposażenia usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja wyposażenia łączności, szkolenia, badania techniczne pojazdów, pozostałe usługi 18.000 zł 35.000 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 5.000 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 7.000 zł - podróże służbowe krajowe 12.000 zł - ubezpieczenie majątku, wykup świadectw kwalifikacyjnych, pozostałe opłaty i składki 3.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2.600 zł socjalnych - podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami 13.400 zł - szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1.000 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 zł - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne w zamian za brak i remont lokalu mieszkalnego, pomoce mieszkaniowe, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie i osiedleniowe, pozostałe) 194.000 zł 2.545.600 zł 288.650 zł 323.750 zł -40-

6 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne za wyżywienie, umundurowanie) 117.000 zł - zakup usług zdrowotnych 12.000 zł 7. Dział 851 Ochrona zdrowia 2.188.000 zł rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie - planowana kwota wydatków 2.188.000 zł W 2013 przewiduje się, że średnioroczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wyniesie 3.157 osób. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wynosi 623,55 zł, od 01.06.2013 r. przewidywana wysokość zasiłku 660,00 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwota niezbędna na pokrycie wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 roku wynosi: 3157 osób x 56,12 zł x 6 miesięcy = 1.063.025 zł; 3157 osób x 59,40 zł x 6 miesięcy = 1.125.155 zł. Razem składka za 2013 rok = 2.188.180 zł. 8. Dział 852 Pomoc społeczna 529.000 zł rozdział 85203 Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań we Włodawie 523.000 zł Środki w wysokości 523.000 zł zostaną przeznaczone na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393.052 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 nagrody jubileuszowe zatrudnienie 9,75 etatów 300.309 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.000 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 67.143 zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 600 zł - materiały i wyposażenie 32.842 zł - środki żywności 21.040 zł - leki i materiały medyczne 500 zł - energia elektryczna, cieplna 32.000 zł - usługi remontowe 8.000 zł - pozostałe usługi 6.000 zł - usługi internetowe 700 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.000 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.500 zł - podróże służbowe krajowe 500 zł - różne opłaty i składki 7.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.300 zł 129.498 zł -41-

- podatek od nieruchomości, za zarząd 8.616 zł - szkolenia pracowników 500 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 zł - usługi zdrowotne 200 zł -42-450 zł rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6.000 zł - środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za opracowanie Programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzenie zajęć ze sprawcami stosującymi przemoc w rodzinie. 9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 104.000 zł rozdział 85321 Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 104.000 zł W 2013 roku kwotę 104.000 zł planuje się przeznaczyć na nw. wydatki: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.362 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty) 62.622 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.866 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 13.275 zł - wynagrodzenia bezosobowe umowy cywilnoprawne związane z orzecznictwem 15.599 zł 7.578 zł - zakup materiałów biurowych, legitymacji dla osób 1.300 zł niepełnosprawnych, środków czystości, materiałów gospodarczych, papieru, tonerów - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 720 zł - remont kopiarek, remont pomieszczenia 661 zł - wywóz nieczystości, przesyłki listowe 626 zł - opłaty za usługi internetowe 165 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 984 zł - podróże służbowe krajowe 341 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 2.188 zł Socjalnych - podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami 361 zł - szkolenia pracowników 232 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 zł - zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne 60 zł II. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 583.308,13 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 63.847 zł rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe we Włodawie 63.847 zł projekt Po pracy, Polesie w ramach RPO WL 2007-2013 dotacja udzielona Gminie Urszulin (Zał. Nr 4, poz. 1

jednostki sektora finansów publicznych) na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodników i parkingów przy drogach powiatowych (udział powiatu w kosztach ogólnych 15%), w tym: - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Urszulinie = 31.154 zł - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wereszczynie = 32.693 zł 2. Dział 630 Turystyka = 9.968,59 zł rozdział 63095 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 9.968,59 zł projekt Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie V.2 Trasy rowerowe dotacja na wydatki na zadanie inwestycyjne zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana Województwu Lubelskiemu. Realizacja projektu do 30 czerwca 2015 r. Udział finansowy w realizacji projektu powiatu włodawskiego jako partnera wynosi 19.937,18 zł, w tym; w 2013 r. = 9.968,59 zł, w 2014 r. = 9.968,59 zł (Zał. Nr 4, poz. 2 jednostki sektora finansów publicznych). 3. Dział 720 Informatyka = 63.018,54 zł rozdział 72095 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 5.918,54 zł (wydatki majątkowe) projekt Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne, wkład własny do ww. projektu dotacja przekazana Samorządowi Województwa Lubelskiego lider projektu (Zał. Nr 4, poz. 3 jednostki sektora finansów publicznych). rozdział 72095 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 57.100 zł (wydatki majątkowe) projekt Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne wkład własny do ww. projektu dotacja przekazana Powiatowi Łęczyńskiemu (Zał. Nr 4, poz. 4 jednostki sektora finansów publicznych). 4. Dział 852 Pomoc społeczna 322.724 zł rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Starostwo Powiatowe we Włodawie 258.990 zł dotacja (Zał. Nr 4, poz. 6 - jednostki sektora finansów publicznych) Środki w wysokości 258.990 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów dotacja (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat krasnostawski 108.990 zł, Miasto Lublin 150.000 zł. rozdział 85204 Rodziny zastępcze Starostwo Powiatowe we Włodawie 63.734 zł (dotacja Zał. Nr 4, poz. 7 jednostki sektora finansów -43-

publicznych) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego (6 dzieci) umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu dotacja (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat polkowicki - 14.400 zł, Miasto Tarnów 33.494 zł, Miasto Warszawa 7.920 zł, powiat będziński 7.920 zł. 5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28.770 zł rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 28.770 zł (5 %) Starostwo Powiatowe we Włodawie dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie, - zadanie realizowane wspólnie z Gminą Miejską Włodaw (5 %). Dofinansowanie ze środków PFRON = 517.860 zł (90%), 100% = 575.400 zł, w tym: 57.540 zł jednostki samorządu terytorialnego (10 %) - Zał. Nr 4, poz. 8 - jednostki sektora finansów publicznych. 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 zł rozdział 90002 Gospodarka odpadami Starostwo Powiatowe we Włodawie 10.000 zł (Zał. Nr 4, poz. 9 jednostki sektora finansów publicznych) dotacja dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na zadanie inwestycyjne Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów art. 400a ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82.480 zł rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Starostwo Powiatowe we Włodawie 15.400 zł (Zał. Nr 4, poz. 10-11 jednostki sektora finansów publicznych). Środki finansowe w wysokości 15.400 zł planuje się przeznaczyć na organizację nw. imprez (dotacje): - Mały Konkurs Recytatorski, eliminacje powiatowe WDK 800 zł (Gmina Miejska Włodawa) - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów, 600 zł eliminacje powiatowe WDK (Gmina Miejska Włodawa) - Jesienny Konkurs Recytatorski WDK (Gmina Miejska 500 zł Włodawa) - Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, eliminacje 2.500 zł powiatowe WDK (Gmina Miejska Włodawa) - Powiatowy Przegląd Kabaretów Szkolnych WDK 500 zł (Gmina Miejska Włodawa) - Poleskie Lato z Folklorem WDK (Gmina Miejska 3.000 zł Włodawa) - Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej WDK (Gmina 1.500 zł Miejska Włodawa) - Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i 2.000 zł Młodzieżowych GOK Hańsk (Gmina Hańsk) - XV Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych GOK 2.500 zł Hańsk (Gmina Hańsk) -44-

- IX Festyn Dzień Pszczelarza GOK Hańsk (Gmina Hańsk) -45-1.500 zł rozdział 92116 Biblioteki Starostwo Powiatowe we Włodawie 41.080 zł dotacja przeznaczona na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Miejską we Włodawie (w oparciu o podpisane porozumienie) Zał. Nr 4, poz. 12 jednostki sektora finansów publicznych. rozdział 92195 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 26.000 zł, dotacja (Zał. Nr 4, poz. 14-15 jednostki sektora finansów publicznych) w tym: - Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże Adamczuki - 25.000 zł (Gmina Wola Uhruska) - XVII Przegląd Twórczości Ludowej (Gmina Miejska 1.000 zł Krasnystaw) 9. Dział 926 Kultura fizyczna 2.500 zł rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej - Starostwo Powiatowe we Włodawie 2.500 zł dotacja (Zał. Nr 4, poz. 15-17 jednostki sektora finansów publicznych) w tym: - XII Biegi Ekologiczne Szlakiem Gniazd Bociana Białego 500 zł Kulczyn 2013 (Gmina Hańsk) - XXI Ogólnopolskie Biegi Ekologiczne Urszulin 2013 1.500 zł (Gmina Urszulin) - XIX Otwarte Mistrzostwa Gminy Hańsk Szkół 500 zł Podstawowych i Gimnazjalnych w Lekkoatletyce (Gmina Hańsk) III. Programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości 4.799.620,66 zł 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.653.523 zł rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 3.653.523 zł - Scalanie gruntów we wsiach Lack, Zaświatycze, Holeszów w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Andrzejów, Wincencin, Zastawie w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsi Krzywowierzba w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Wereszczyn, Borysik, Przymiarki w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Dominiczyn, Lubowierz, Kołacze w powiecie włodawskim realizowane w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydatki bieżące 1.052.626 zł (dokumentacja geodezyjna), wydatki majątkowe 2.600.897 zł (projekty budowy i przebudowy dróg, projekty poprawy parametrów melioracji, budowa i przebudowa dróg, poprawa parametrów melioracji, inspektorzy nadzoru Zał. Nr 7, poz. 1). 2. Dział 720 Informatyka = 123.424,68 zł

rozdział 72095 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 123.424,68 zł (środki europejskie) - projekt Nie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie włodawskim Działanie 8.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W 2013 roku wydatki zostaną poniesione na: Wynagrodzenia i składki 17.340,01 zł - wynagrodzenia osobowe koordynator 10.870,11 zł projektu - składki naliczane od wynagrodzeń 2.846,53 zł - wynagrodzenia bezosobowe specjalista ds. 3.623,37 zł księgowości 106.084,67 zł - wsparcie techniczne i obsługa serwisowa 39.429,71 zł urządzeń u beneficjentów ostatecznych - zakup usług dostępu do internetu 65.051,01 zł - koszty dojazdu w ramach monitoringu 520,20 zł - ubezpieczenie sprzętu powierzonego 1.083,75 zł beneficjentom ostatecznym 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 999.738,98 zł rozdział 85395 Pozostała działalność 999.738,98 zł, w tym projekty: projekt Działać skutecznie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w okresie od 01.10.2012 r. do 30.06.2014 r. 44.220 zł. Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki w wysokości 44.220 zł przeznaczone zostaną na: Wynagrodzenia i składki 43.070 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników 35.249,60 zł zaangażowanych przy realizacji projektu (1 etat) - dodatkowe wynagrodzenie roczne 749,50 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 7.070,90 zł 1.150 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 1.150 zł Socjalnych projekt Nowe kwalifikacje kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.05.2014 r. 579.044,65 zł. Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku zostaną poniesione wydatki na: Wynagrodzenia i składki 139.744,17 zł -46-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 44.637,81 zł zaangażowanych przy realizacji projektu (1 etat) - składki naliczane od wynagrodzeń 95.106,36 zł - zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi projektu - koszty szkoleń dla osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, promocja projektu, opłaty pocztowe 131.573,93 zł 600 zł 127.880 zł - usługi telefonii komórkowej 2.000 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 1.093,93 zł Socjalnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 307.726,55 zł - stypendia za czas odbywania szkolenia oraz 303.476,55 zł stypendium stażowe - badania przed szkoleniami dla osób 4.250 zł uczestniczących w projekcie projekt Wiedza siłą profesjonalizmu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w okresie od 01.07.2011 r. do 31.05.2013 r. 34.124,10 zł. Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki w wysokości 34.124,10 zł przeznaczone zostaną na: Wynagrodzenia i składki 32.746 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników 23.054,80 zł zatrudnionych w ramach projektu (2 etaty) - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.045,54 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 5.645,66 zł 1.378,10 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 728 zł Socjalnych - szkolenia pracowników będących uczestnikami 650,10 zł projektu projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 342.350,23 zł, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe pracowników dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.549,64 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 19.172,32 zł 121.713,96 zł 89.892 zł -47-

- wynagrodzenia bezosobowe radcy 4.100 zł prawnego oraz specjalisty ds. zamówień publicznych 5.170,94 zł - zakup materiałów biurowych 1.790,06 zł - zakup energii elektrycznej, c.o., wody 677,52 zł - opłaty bankowe, za prowadzenie rachunku 583,44 zł bankowego, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, - usługi telefonii komórkowej 151,32 zł - usługi telefonii stacjonarnej 273,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 1.695,60 zł Socjalnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 215.465,33 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i 389,76 zł obuwia dla pracownika socjalnego - pomoc usamodzielnianym wychowankom z 215.075,57 zł rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych, rodzinom zastępczym oraz osobom niepełnosprawnym 4. Dział 926 Kultura fizyczna 22.934 zł rozdział 92695 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 22.934 zł projekt pn. Żelazny Bieg realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Realizacja projektu czerwiec 2013 r. Wydatki bieżące - rzeczowe zostaną poniesione na organizację w Okunince, Orchówku i Włodawie biegu triathlonowgo połączonego z konferencją i wystawą poświęconą żołnierzom AK i WiN w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. IV. Wydatki na zadania własne w 2013 roku planowane są w wysokości 37.085.911,29 zł. Plan wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki organizacyjne powiatu przedstawia się jak niżej: 1. Dział 020 Leśnictwo 322.000 zł rozdział 02001 Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie 322.000 zł Środki finansowe w wysokości 322.000 zł zostaną przeznaczone na: - wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy: Prawo ochrony środowiska (wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 70.000 zł - przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach PROW art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy: Prawo ochrony środowiska (wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 10.000 zł -48-