ZARZĄDZENIE NR 57/11 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu budżetu gminy Rajgród na 2012 rok Na podstawie 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć: 1) projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1, 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2, 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Rajgrodu z dnia 15 listopada 2011 roku UCHWAŁA Nr.../../11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/, uchwala się co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 099 502,00 zł, z tego: a) dochody bieżące 14 367 981,00 zł, b) dochody majątkowe 3 731 521,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 634 002,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące 13 859 551,00 zł, b) wydatki majątkowe 3 774 451,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł 2) celową w wysokości 39 737,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4 5. Ustala się spłatę transzy pożyczek w kwocie 564 493,00 zł w tym ( Bank Gospodarstwa Krajowego) - 198 568,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo - Pieńczykówek w ramach programu PROW i ( Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ) 365 925,00 zł Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP zadania zrealizowane w roku 2011r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r. 6. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w 5 niniejszej uchwały wynosi - 98 993,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnietych kredytów w kwocie - 98 993,00 zł 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 907 993,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 373 493,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 270 343,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 070 343,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 98 993,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 809 000,00 zł, 9 Ustala się: 1)dochody w kwocie 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89 259,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2)wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 3)dochody w kwocie 76 800,00 zł i wydatki w kwocie 136 323,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 10, 4)środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 11 800,00 zł (rozdz. 85295), 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6. 11 Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 12 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 9 14. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 270 343,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 070 343,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 98 993,00 zł, c)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 809 000,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy, 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy, 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 16.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012 Rodzaj zadania: Porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Nazwa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia Przewidywane wykonanie za 2011 rok Plan na 2012 rok 1 2 3 4 5 6 Bieżące 710 Działalność usługowa 4 000,00 0,00 71035 Cmentarze grobownictwa wojennego 4 000,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 0,00 Bieżące razem: 4 000,00 0,00 Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011 rok Plan na 2012 rok 1 2 3 4 5 6 Bieżące 801 Oświata i wychowanie 59 160,00 26 020,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 59 160,00 26 020,00 80195 Pozostała działalność 59 160,00 26 020,00 2887 2889 Rodzaj zadania: Własne mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 59 160,00 26 020,00 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na 50 286,00 22 117,00 podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na 8 874,00 3 903,00 podstawie porozumień (umów) Bieżące razem: 59 160,00 26 020,00 59 160,00 26 020,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011 rok Plan na 2012 rok 1 2 3 4 5 6 Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 829,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1 629,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 629,00 0,00 01095 Pozostała działalność 200,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 020 Leśnictwo 2 067,00 2 150,00 02001 Gospodarka leśna 2 067,00 2 150,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 067,00 2 150,00 600 Transport i łączność 3 508,00 3 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 508,00 3 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 508,00 3 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 709,00 64 397,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 709,00 64 397,00 0470 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00 0,00 45 288,00 42 552,00 0690 Wpływy z różnych opłat 53,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 950,00 20 325,00 0830 Wpływy z usług 1 464,00 1 520,00 0920 Pozostałe odsetki 1 300,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 654,00 0,00 710 Działalność usługowa 15 000,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 12 048,00 13 786,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 000,00 13 586,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 363,00 200,00 0750 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 263,00 0,00 0830 Wpływy z usług 100,00 200,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 13 586,00 0,00 13 586,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 0,00 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 13 586,00 75095 Pozostała działalność 10 685,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 9 082,00 0,00 środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 603,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 270,00 161 516,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 270,00 144 516,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 270,00 161 516,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 144 516,00 0830 Wpływy z usług 270,00 0 2910 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 17 000,00 0,00 144 516,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 631 310,00 5 003 758,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 624,00 600,00 75615 75616 75618 75621 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 600,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24,00 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 125 915,00 1 927 689,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 037 420,00 1 846 289,00 0320 Podatek rolny 3 105,00 6 200,00 0330 Podatek leśny 62 470,00 75 200,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 0,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 22 120,00 0,00 1 189 143,00 1 615 700,00 0310 Podatek od nieruchomości 630 405,00 760 000,00 0320 Podatek rolny 289 500,00 570 000,00 0330 Podatek leśny 37 500,00 46 700,00 0340 Podatek od środków transportowych 41 000,00 42 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 53 009,00 54 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 1 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 45 000,00 50 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 92 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 729,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 99 866,00 91 280,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 23 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 73 588,00 68 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 280,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 028,00 0,00 1 215 762,00 1 368 489,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 215 762,00 1 365 489,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 3 000,00 758 Różne rozliczenia 5 756 700,00 5 669 198,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 597 793,00 3 594 172,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 597 793,00 3 594 172,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 815 203,00 1 950 868,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 815 203,00 1 950 868,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 261 664,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5 937,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 395,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 245 332,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 82 040,00 124 158,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 82 040,00 124 158,00
801 Oświata i wychowanie 176 863,00 47 505,00 80101 Szkoły podstawowe 21 658,00 19 405,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 185,00 8 400,00 0830 Wpływy z usług 10 083,00 10 550,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej 3 274,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 116,00 455,00 80104 Przedszkola 136 131,00 7 350,00 0830 Wpływy z usług 4 125,00 7 350,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 127 028,00 0,00 4 978,00 0,00 80110 Gimnazja 18 982,00 20 750,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 632,00 18 000,00 0830 Wpływy z usług 4 100,00 2 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 80195 Pozostała działalność 92,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 92,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 1 135 185,00 1 000 825,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 224,00 6 100,00 85213 85214 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 292,00 0,00 2360 2910 2030 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000,00 6 000,00 3 832,00 0,00 13 000,00 10 000,00 13 000,00 10 000,00 633 000,00 605 000,00 633 000,00 605 000,00 85216 Zasiłki stałe 109 106,00 116 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 109 106,00 116 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117 855,00 106 075,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 65,00 75,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 117 790,00 106 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 200,00 3 650,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 3 500,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 150,00
85295 Pozostała działalność 247 800,00 154 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 247 800,00 154 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 160 144,00 0,00 85395 Pozostała działalność 160 144,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 157 202,00 0,00 środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 942,00 0,00 854 Pozostała działalność 247 559,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 247 559,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 247 559,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 228 099,00 76 800,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 76 761,00 76 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 76 761,00 76 800,00 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 32 388,00 0,00 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 32 388,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 118 950,00 0,00 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 118 950,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 195 573,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 174 987,00 92695 Pozostała działalność 0,00 195 573,00 2910 2917 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 174 987,00 0,00 20 586,00 0,00 174 987,00 Bieżące razem: 11 442 291,00 12 239 008,00 1 270,00 333 089,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 096,00 2 305 515,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 485 431,00 2 304 708,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 485 431,00 2 304 708,00 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 485 431,00 2 304 708,00 485 431,00 2 304 708,00 01095 Pozostała działalność 27 665,00 807,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 27 665,00 807,00
600 Transport i łączność 30 000,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 30 000,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie i 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 681,00 4 977,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 681,00 4 977,00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 18 834,00 1 359,00 63 847,00 3 618,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 185,00 365 925,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 185,00 365 925,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 185,00 365 925,00 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 185,00 365 925,00 5 185,00 365 925,00 801 Oświata i wychowanie 164 602,00 891 664,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 164 602,00 891 664,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 891 664,00 0,00 891 664,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 891 664,00 80104 Przedszkola 164 602,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt.. 2 i 3 164 602,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 164 602,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 102 349,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2 102 349,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 116 014,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 116 014,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 116 014,00 0,00 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 1 986 335,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 986 335,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 986 335,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 627,00 163 440,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 10 627,00 163 440,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 627,00 163 440,00 6207 Rodzaj zadania: Zlecone mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 10 627,00 163 440,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 10 627,00 163 440,00 budżetu środków europejskich Majątkowe razem: 2 908 540,00 3 731 521,00 2 768 194,00 3 725 737,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011 Plan na 2012 rok rok 1 2 3 4 5 6 Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 597,00 0,00 01095 Pozostała działalność 513 597,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 513 597,00 0,00 750 Administracja publiczna 101 215,00 77 000,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 77 000,00 77 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 77 000,00 77 000,00 75056 Spisy powszechne i inne 24 215,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 215,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14 021,00 953,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 925,00 953,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 925,00 953,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 13 096,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 13 096,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 135 329,00 2 025 000,00 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 931 350,00 1 908 000,00 1 931 350,00 1 908 000,00 3 830,00 3 000,00 3 830,00 3 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 125 986,00 114 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 125 986,00 114 000,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 68 563,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 68 563,00 0,00 85295 Pozostała działalność 5 600,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 600,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bieżące razem: 2 764 162,00 2 102 953,00
0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dochody ogółem: 17 178 153,00 18 099 502,00 2 828 624,00 4 084 846,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Zbiorczo dochody Przewidywane wykonanie 2011 r. Plan 2012r. Dochody bieżące 14 269 613,00 14 367 981,00 Dochody majątkowe 2 908 540,00 3 731 521,00 Razem 17 178 153,00 18 099 502,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011rok Plan na 2012 rok Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 700,00 700,00 0,00 700,00 75095 Pozostała działalność 700,00 700,00 0,00 700,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700,00 700,00 0,00 700,00 801 Oświata i wychowanie 59 160,00 26 020,00 26 020,00 0,00 80195 Pozostała działalność 59 160,00 26 020,00 26 020,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 822,00 1 796,00 1 796,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,00 318,00 318,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 294,00 292,00 292,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 52,00 51,00 51,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11 994,00 9 812,00 9 812,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 116,00 1 731,00 1 731,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 080,00 5 440,00 5 440,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 960,00 960,00 0,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 900,00 0,00 0,00 0,00 4279 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 100,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 890,00 4 420,00 4 420,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 510,00 780,00 780,00 0,00 4417 Podróże służbowe krajowe 255,00 255,00 255,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 45,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 51,00 102,00 102,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki 9,00 18,00 18,00 0,00 Wydatki razem: 59 860,00 26 720,00 26 020,00 700,00 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011rok Plan na 2012 rok Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 563 839,00 2 484 073,00 30 692,00 2 453 381,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 545 682,00 2 453 381,00 0,00 2 453 381,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 800,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 818,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 568,00 2 051 160,00 0,00 2 051 160,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 496,00 402 221,00 0,00 402 221,00 01030 Izby rolnicze 6 500,00 17 000,00 17 000,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 500,00 17 000,00 17 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 11 657,00 13 692,00 13 692,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 400,00 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 426,00 9 655,00 9 655,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 710,00 716,00 716,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 4 81,00 1 481,00 1 481,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 410,00 540,00 540,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 85,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 300,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 545,00 600,00 600,00 0,00 600 Transport i łączność 341 093,00 981 855,00 939 355,00 42 500,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 92 008,00 44 659,00 4 659,00 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 008,00 4 659,00 4 659,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 80 000,00 57 400,00 57 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 36 400,00 36 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 169 085,00 879 796,00 877 296,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 991,00 812 296,00 812 296,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 094,00 2 500,00 0,00 2 500,00 630 Turystyka 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 371,00 71 500,00 19 000,00 52 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 371,00 71 500,00 19 000,00 52 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 800,00 19 000,00 19 000,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 571,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 52 500,00 0,00 52 500,00 710 Działalność usługowa 95 900,00 17 415,00 17 415,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 89 900,00 15 415,00 15 415,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 900,00 15 415,00 15 415,00 0,00 71035 Cmentarze 6 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 588 590,00 1 731 308,00 1 724 308,00 7 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 24 803,00 32 306,00 32 306,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 338,00 7 785,00 7 785,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411,00 646,00 646,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 847,00 4 843,00 4 843,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 760,00 1 922,00 1 922,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 986,00 2 160,00 2 160,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 3 200,00 3 200,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 003,00 6 750,00 6 750,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 100,00 1 100,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 400,00 2 400,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 97 000,00 102 480,00 102 480,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 000,00 94 980,00 94 980,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00
754 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 335 017,00 1 463 143,00 1 456 143,00 7 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 700,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 14 400,00 14 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 810 845,00 833 399,00 833 399,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 732,00 67 974,00 67 974,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 350,00 134 543,00 134 543,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 990,00 21 832,00 21 832,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 576,00 24 840,00 24 840,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 630,00 53 544,00 53 544,00 0,00 4260 Zakup energii 58 500,00 64 200,00 64 200,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 268,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 135,00 510,00 510,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 300,00 109 330,00 109 330,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 654,00 2 591,00 2 591,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 12 000,00 9 480,00 9 480,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 176,00 6 800,00 6 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 161,00 27 600,00 27 600,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 288,00 37 100,00 37 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 988,00 30 000,00 30 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 75095 Pozostała działalność 101 482,00 96 279,00 96 279,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 20 160,00 20 160,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 35,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na fundusz pracy 35,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na fundusz pracy 9,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 769,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 018,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 685,00 1 200,00 1 200,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 668,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 117,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 125,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 375,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 69 460,00 71 068,00 71 068,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 3 851,00 3 851,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 662 218,00 144 437,00 144 437,00 0,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 9 700,00 9 700,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 000,00 700,00 700,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 75412 Ochotnicze straże pożarne 614 418,00 132 937,00 132 937,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 867,00 57 247,00 57 247,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe 2 610,00 0,00 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe 461,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 367,00 4 665,00 4 665,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 945,00 9 349,00 9 349,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 70,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 452,00 1 517,00 1 517,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 64,00 0,00 0,00 0,00
756 4129 Składki na Fundusz Pracy 11,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 224,00 2 636,00 2 636,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13 976,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 466,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 314,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 468,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 83,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 7 100,00 7 500,00 7 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 18 610,00 10 000,00 10 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 1 405,00 1 405,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 8 000,00 8 000,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 21 890,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 863,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 40,00 400,00 400,00 0,00 4417 Podróże służbowe krajowe 896,00 0,00 0,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 158,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 876,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 231,00 3 689,00 3 689,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 300,00 300,00 0,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 922,00 929,00 929,00 0,00 6067 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 366 962,00 0,00 0,00 0,00 6069 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 758,00 0,00 0,00 0,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 700,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 4260 Zakup energii 200,00 200,00 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 37 300,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i 75647 nieopodatkowanych należności 37 300,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 400,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 270 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 270 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 270 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 0,00 74 737,00 74 737,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 74 737,00 74 737,00 0,00 4810 Rezerwy 0,00 74 737,00 74 737,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 5 499 318,00 6 703 424,00 5 680 829,00 1 022 595,00 80101 Szkoły podstawowe 2 718 251,00 3 768 634,00 2 746 039,00 1 022 595,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 2590 przez osobę prawną inną niż jednostka 172 674,00 182 192,00 182 192,00 0,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 146,00 135 538,00 135 538,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 568 432,00 1 593 413,00 1 593 413,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 815,00 133 147,00 133 147,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 272 045,00 275 766,00 275 766,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 010,00 44 571,00 44 571,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 801,00 11 050,00 11 050,00 0,00
80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236 432,00 223 773,00 223 773,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 787,00 1 900,00 1 900,00 0,00 4260 Zakup energii 46 811,00 44 800,00 44 800,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 44 315,00 30 150,00 30 150,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 010,00 4 330,00 4 330,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 122,00 41 740,00 41 740,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 886,00 4 449,00 4 449,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 949,00 3 920,00 3 920,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 5 400,00 6 000,00 6 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 816,00 5 500,00 5 500,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 869 206,00 0,00 869 206,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 153 389,00 0,00 153 389,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 223 785,00 244 116,00 244 116,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 940,00 14 685,00 14 685,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 265,00 179 924,00 179 924,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 191,00 13 762,00 13 762,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 652,00 30 538,00 30 538,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 652,00 4 817,00 4 817,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 85,00 390,00 390,00 0,00 80104 Przedszkola 230 582,00 189 965,00 189 965,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 0,00 10 553,00 10 553,00 0,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 232,00 6 834,00 6 834,00 0,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 651,00 0,00 0,00 0,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 261,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 432,00 104 496,00 104 496,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 955,00 0,00 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 155,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 8 882,00 8 882,00 0,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 045,00 0,00 0,00 0,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 354,00 18 389,00 18 389,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 198,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 234,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 867,00 2 945,00 2 945,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 119,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 521,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 900,00 900,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 486,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 842,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 904,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 099,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 121,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 400,00 2 500,00 2 500,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 210,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 530,00 530,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 11 701,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 459,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 537,00 2 496,00 2 496,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 793,00 780,00 780,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 27 500,00 29 000,00 29 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 309,00 450,00 450,00 0,00 4447 Odpisy na ZFŚS 5 774,00 0,00 0,00 0,00 4449 Odpisy na ZFŚS 226,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 349 884,00 1 419 419,00 1 419 419,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 372,00 70 165,00 70 165,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 828 772,00 843 569,00 843 569,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 725,00 70 446,00 70 446,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 708,00 147 214,00 147 214,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 030,00 23 886,00 23 886,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 660,00 3 400,00 3 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 749,00 190 000,00 190 000,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4260 Zakup energii 37 193,00 37 800,00 37 800,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 280,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 825,00 900,00 900,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 205,00 11 500,00 11 500,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 426,00 1 800,00 1 800,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 068,00 2 388,00 2 388,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 290,00 3 290,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 471,00 3 861,00 3 861,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 545 966,00 653 164,00 653 164,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 783,00 936,00 936,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 640,00 75 385,00 75 385,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 682,00 6 297,00 6 297,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 838,00 12 384,00 12 384,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 005,00 2 002,00 2 002,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 284,00 6 050,00 6 050,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 622,00 80 691,00 80 691,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 26 265,00 14 196,00 14 196,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 095,00 980,00 980,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 347 302,00 451 793,00 451 793,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 450,00 2 450,00 2 450,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 451,00 24 679,00 24 679,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 973,00 16 359,00 16 359,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 478,00 8 320,00 8 320,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 155 732,00 142 807,00 142 807,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 527,00 660,00 660,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 855,00 105 994,00 105 994,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 140,00 10 076,00 10 076,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 365,00 17 581,00 17 581,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 591,00 2 946,00 2 946,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 859,00 3 700,00 3 700,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 550,00 550,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 265,00 1 300,00 1 300,00 0,00 80195 Pozostała działalność 249 667,00 260 640,00 260 640,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240,00 240,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 830,00 4 880,00 4 880,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 244 597,00 255 520,00 255 520,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 82 476,00 92 081,00 81 259,00 10 822,00 85111 Szpitale ogólne 822,00 822,00 0,00 822,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 822,00 822,00 0,00 822,00 85153 Zwalczanie narkomanii 505,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 370,00 1 000,00 1 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81 149,00 89 259,00 79 259,00 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 740,00 15 165,00 15 165,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 302,00 1 083,00 1 083,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 277,00 2 589,00 2 589,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,00 90,00 90,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 650,00 27 500,00 27 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 181,00 12 000,00 12 000,00 0,00 4260 Zakup energii 1 060,00 1 200,00 1 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 300,00 12 033,00 12 033,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 605,00 720,00 720,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 035,00 4 559,00 4 559,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 300,00 300,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 755,00 1 020,00 1 020,00 0,00