PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 28 ROK Mieścisko, dnia 7.11.27 r.
ZARZĄDZENIE Nr 59/27 Wójta Gminy w Mieścisku z dnia 7 listopada 27 roku w sprawie: przygotowania i przedłożenia projektu budżetu Gminy Mieścisko na 28 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 punkt 1 i art. 52 ust.1,2 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 21 ze zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 214 z 25 r. ze zmianami / Wójt Gminy Mieścisko zarządza, co następuje: 1 Przygotowuje i przedkładam projekt budżetu Gminy na 28 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2 Opracowuje i przedkładam informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec 28 roku i lata następne stanowiący załącznik Nr 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 2
PROJEKT Uchwała Nr...Rady Gminy Mieścisko z dnia... w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 28 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 28 w wysokości 13.716.943 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 13.346.879 zł dochody majątkowe w kwocie 37.64 zł 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.363.23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 28 w wysokości 14.589.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości 12.442.541 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.62.6 zł, b) dotacje 78.944 zł, c) wydatki na obsługę długu 363.93 zł, 2) wydatki majątkowe w 28 r. w wysokości 2.147.3 zł. 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.363.23 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3
2) wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 71.64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.86 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.31 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.55 zł. 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 872.898 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6 5. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 3. zł; 2) celowe w wysokości 26.917 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1. zł, b) na dożywianie dzieci w szkołach środki własne 16.917 zł. 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko w wysokości 4. zł. oraz kwotę dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości 452.844 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7. 8. Określa się plany przychodów i wydatków: 1) Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości 767.398 zł, wydatki w wysokości 767.398 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 2.98.54 zł, wydatki w wysokości 2.98.54 zł; 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 126.3 zł, wydatki w wysokości 126.3 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 11 4
9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody 12. zł; 2) wydatki 12. zł zgodnie z załącznikiem Nr 12. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.8. zł, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1. zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 872.898 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 827.12 zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 11 pkt.1 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych w tym również wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 17. Ustala się kwotę 5. zł, do której Wójt/Burmistrz/Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 5
18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 28 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 6
Objaśnienia do Projektu Budżetu Gminy Mieścisko na 28 rok. Budżet Gminy Mieścisko na 28 rok opracowany został na podstawie: danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres /od 1.1.27 do 3.9.27r / prognozy dochodów i wydatków na 28 rok pismo Ministra Finansów z dnia 1.1.27 roku przekazujące informację o przyjętych na 28rok: projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 28 rok wstępnie planowanej na 28 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa /kwoty podane w piśmie Ministra Finansów zostały wyliczone na podstawie przygotowanego przez MF projektu budżetu państwa na 28 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./ o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 28 rok, pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.1.27 roku przekazujące informację o wstępnych na 28 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie projektów materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Mieścisko, planów złożonych przez samorządy wsi i innych materiałów złożonych do projektu, na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 28 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 3 października 27 roku: Uchwały Nr IX/66/7 Rady Gminy Mieścisko z dnia 3 października 27 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr IX/67/7 Rady Gminy Mieścisko z dnia 3 października 27 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta do podatku rolnego, Uchwały Nr IX/68/7 Rady Gminy Mieścisko z dnia 3 października 27 roku w sprawie podatku od środków transportowych, Uchwały Nr IX/69/7 Rady Gminy Mieścisko z dnia 3 października 27 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Mieścisko, Uchwały Nr IX/7/7 Rady Gminy Mieścisko z dnia 3 października 27 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. Z pisma MF wynika, że wstępna projektowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 28 r. wynosi 6.468.684 zł z podziałem na: 7
w zł Część wyrównawcza z tego: 2.195.217 kwota podstawowa 1.582.132 kwota uzupełniająca 613.85 II. Część równoważąca 53.646 III. Część oświatowa 4.219.821 Projektowana kwota subwencji ogólnej na 28 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 27 roku o kwotę 56.625 zł. Projektowana kwota subwencji oświatowej na 28 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 27 roku o kwotę 98.876 zł. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 28 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie Gminy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 28 rok. Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 28 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 1.415.817 zł i zostały zwiększone o kwotę 174.74 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego. Plan dochodów budżetowych na 28 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco: Dochody ogółem : 13.716.943 zł, w tym na zadania zlecone 2.363.23 zł. I. Razem dochody własne 2.53.153 zł., w tym dochody z tytułu podatków 1.972.895 zł.: 1. Podatek od nieruchomości 1.25.276 zł. 2. Podatek rolny 673.166 zł. 3. Podatek leśny 44.951 zł. 4. Podatek od środków transportowych 15.2 zł. 5. Podatek od spadków i darowizn 1. zł. 6. Opłata od posiadania psów 5. zł. 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 18. zł. 8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.5 zł. 9. Sprzedaż mienia komunalnego 238. zł. działka nr 74/7 o powierzchni,784 ha położona w miejscowości Gorzewo cena 8. zł. 8
działka nr 74/8 o powierzchni,2152 ha położona w miejscowości Gorzewo cena 15. zł. działka nr 674/8 o powierzchni,1272 ha położona w miejscowości Wiela cena 15. zł. sprzedaż dziesięciu działek budowlanych z terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym za kwotę 2. zł. 1. Użytkowanie wieczyste 7.2 zł. 11. Dzierżawa obwodów łowieckich 2.25 zł. 12. Wpływy z czynszu 18.62 zł. 13. Dochody z najmu i dzierżawy 1.464 zł. 14. Opłaty za świadczenia przedszkola samorządowe Przedszkole Leśne Ludki w Mieścisku 3. zł. 15. Za świadczone usługi transportowe 4. zł. 16. Za usługi opiekuńcze 15. zł. 17. Wpływy z opłaty skarbowej 35. zł. 18. Odsetki od nieterminowych wpłat 15.95 zł. 19. Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 67.86 zł. 2. Różne opłaty 9.25 zł. 21. Opłata targowa 4. zł. 22. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z różnych dochodów 2.78 zł. 23. Pozostałe odsetki 21.1 zł. 24. Opłata produktowa 6. zł. 25. Wpłaty za wpis oraz zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej 3. zł. 26. Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów 12. zł. 27. Dochody 5% za wydanie dowodów osobistych 9 zł. 28. Dochody ze sprzedaży mieszkań na raty 2.64 zł. 29. Sprzedaż mieszkania 2. zł. Cztery lokale mieszkalne w miejscowości Popowo Kościelne II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.46.817 zł. III. Dotacje celowe 2.628.436 zł. Z tego: Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 93 zł. 9
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami administracja publiczna 53.2 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami obrona cywilna 2.5 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 39.46 zł. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.213.2 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.1 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 217.4 zł. Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku 76.4 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.8 zł. Dotacja na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych 8.5 zł. IV.. Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych 628 853 zł. planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej 1. zł. środki z rekultywacji dróg 1. zł. / planowane środki do otrzymania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /, dotacja z PFRON 452.844 zł. dotacja z funduszu celowego zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości?zakład Pracy Chronionej i Zakład Aktywności Zawodowej/ 66.9 zł. V. Subwencja ogólna 6.468.684 zł, Struktura poszczególnych dochodów budżetowych w odniesieniu do dochodów ogółem wyrażona wskaźnikiem procentowym przedstawia się następując: 1. Razem dochody własne stanowią 18,45%, 2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1,65%, 3. Dotacje celowe 19,16%, 4. Środki na dofinansowanie gminne źródeł pozabudżetowych 4,58 %, 5. Subwencja ogólna 47,16%. 1
Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 1 uchwała budżetowa samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące. I tak prognozowane dochody na 28 rok kształtują się następująco: dochody bieżące 13.346.879 zł. dochody majątkowe 37.64 zł. Planowane dochody budżetu na 28 rok 13.716.943 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 27 rok /13.549.645 z wg stanu na 3.9.27ł/ wykazują tendencję wzrostową o kwotę 167.298 zł. Dochody budżetu na 28 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1. Prognozowane wydatki na 28 rok wynoszą kwotę ogółem 14.589.841 zł w tym na zadania zlecone 2.363.23 zł. w porównaniu do 27 roku wzrastają o kwotę 97.938 zł. W planie budżetu Gminy na 28 rok uwzględniono w pierwszej kolejności utrzymanie niezbędnej działalności podstawowej, spłatę pożyczek, kredytów wraz z odsetkami zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, wywiązanie się z umów, porozumień zawartych przewidzianych do realizacji w 28 roku, kontynuowanie już rozpoczętych działań inwestycyjnych. Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 28 rok przyjęto: utwardzanie ulic na Osiedlu Młodych w Mieścisku etap II zadanie 2, kwota planowana 2. zł, budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 3. zł, w tym ze środków Gminy 2. zł i 1. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, budowa chodników na terenie Gminy 1. zł, ze środków własnych, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku 62. zł. z pożyczki 5., środki własne 12. (podjęcie inwestycji będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania ze środków zagranicznych UE łączna wartość inwestycji 4.. zł) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn 7. zł. ze środków własnych ( opracowanie projektu budowlanego) kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne 34. zł, w tym własne środki 4. zł, środki z pożyczki z WFOŚ 3. zł., rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul Św. Wojciecha w Mieścisku środki własne 3. zł. zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki Urząd Gminy ze środków własnych 47.3 zł remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku 8. zł. ze środków własnych (zakres robót uzależniony jest od pozyskania środków zewnętrznych). remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym ze środków własnych 6. zł. budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym środki własne 1. zł. modernizacja świetlicy wiejskiej i bazy OSP w Żabiczynie środki własne 1. zł. 11
budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum 1. zł. ze środków własnych. Realizacja wymienionych zadań jest możliwa przy uwzględnieniu dofinansowań w ciągu roku z zewnętrznych źródeł. Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Mieścisko przyjęto: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 1 % w porównaniu z rokiem 27, składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto na poziomie roku 27. Wydatki planowane na inwestycje w 28 roku wynoszą kwotę 2.147.3 zł. tj.14,72 % planowanych wydatków budżetu roku 28. Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco : Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota 1.116.963 zł. W wydatkach uwzględniono dotację do gospodarstwa pomocniczego w wysokości 4. zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1 m 3 odbioru i oczyszczenia ścieków kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości,47 zł. za 1 m 3 ścieków. Dotacją objęto 85.16 m 3. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 13.463 zł., opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie hydroforni i oczyszczalni ścieków 3.5 zł, partycypacja w kosztach utrzymania rowu, dozór techniczny, dofinansowanie próbek ziemi na zawartość makro i mikro składników dla gospodarstw rolnych., opłaty za wieczyste użytkowanie, wydatki inwestycyjne 1.6. zł. z przeznaczeniem na: rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieścisku 62. zł budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn 7. zł., budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne 34. zł. budowa kanalizacji sanitarnej przy ul Św. Wojciecha w Mieścisku 3. zł. Dział 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowana kwota 4. Wydatki w tym dziale planuje przeznaczyć się na dostarczanie wody do budynków mieszkalnych przy cegielni Jaworówko. Dział 6 Transport i łączność planowana kwota 71.594 zł. Planowane wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na : utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych etap II zadanie 2 2. zł. 12
budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 3. zł. budowa chodników na terenie Gminy 1. zł. profilowanie dróg gruntowych, ubezpieczenie dróg i drobne remonty dróg zakup znaków drogowych kwota 11.594 zł. Dział 63 Turystyka planowana kwota 24. zł Wydatki na współprace zagraniczną z gminami zaprzyjaźnionymi Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa 5. zł. Planowane wydatki na remont budynków socjalnych w Gorzewie zadanie 2. Dział 71 Działalność usługowa 35. zł. Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych 3. zł. oraz cmentarze 5. zł na wykaszanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich 75 Administracja publiczna 1.751.377 zł w tym na zadania zlecone 53.2 zł. Urzędy Wojewódzkie 53.2zł, zadanie zlecone z administracji rządowej, Rady Gmin 9.73 zł w tym: na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie 5. zł. organizację dożynek gminnych 5. zł., na organizację konkursu Piękna Wieś 28 5.7 zł. Urzędy Gmin 1.67.447 zł. w tym: planowo na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki kwotę 47.3 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 93 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 93 zł., Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 128.514 zł na obronę cywilną 2.5 zł., na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 121.14 zł w tym dotacja dla OSP w gminie na zakup sprzętu pożarniczego w wysokości 15.1 zł. pozostałe wydatki straży kwota 15.914 zł. dla Komendy Powiatowej Policji 5. zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38. 13
Planowano na wypłatę diet zryczałtowanych sołtysom, ubezpieczenia, zakup czasopism, delegacje 38. zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego 363.93 zł. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych i odsetek od kredytów krótkoterminowych. Dział 758 Różne rozliczenia 4. zł. Rezerwa ogólna 3. zł. Rezerwa celowa 1. zł. Dział 81 Oświata i wychowanie 5.6.598 zł. Szkoły podstawowe 2.549.193 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 67.853 zł. Przedszkola 414.52 zł. Gimnazjum 1.339.211 zł. Dowożenie uczniów do Szkół 27.47 zł. Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 223. zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.519 zł. Pozostała działalność 173.363 zł. na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów 33.957 zł. Przydzielona Gminie Mieścisko projektowana subwencja oświatowa na 28 rok wynosi kwotę 4.219.821 zł. jest więc ona większa od subwencji oświatowej w 27 roku o kwotę 98.876 zł. Złożone projekty budżetów na 28 rok przez Dyrektorów jednostek oświatowych/ Szkoła Podstawowa Mieścisko, Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne, Gimnazjum i Zespół ds. Obsługi Oświaty/ opiewają łącznie na kwotę 5.194.471 zł. Różnica pomiędzy kwotą projektowanej subwencji oświatowej a złożonymi projektami wynosi 974.65 zł. Gmina przeznaczyła w projekcie budżetu na 28 rok wszystkie środki z subwencji oświatowej tj. kwotę 4.219.821 złotych na realizację zadań oświatowych oraz dołożyła ze środków własnych do zadań bieżących kwotę 237. zł. Gmina ze środków własnych finansuje następujące zadania : dowożenie uczniów do szkół 27.47 zł., utrzymanie przedszkoli 414.52 zł. wypoczynek letni i zimowy 11. zł., dofinansowanie do subwencji w 28 roku 237. zł. inwestycja planowana budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum 1. zł.gmina w projekcie budżetu na 28 rok uwzględniła finansowanie zadań dla oświaty ze środków własnych w kwocie 1.1.312 zł. 14
Dział 83 Szkolnictwo wyższe 6. zł. Na dofinansowanie kosztów prowadzenia studiów stacjonarnych w Ośrodku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Wągrowcu 6. zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia 147.86 zł Zwalczanie narkomanii 5.55 zł. przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.31 zł. na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w tym utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z możliwością udostępnienia jej miejscowemu Kołu Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz z przeznaczeniem na remont schodów i podestu do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych kwotę 8. zł ze środków własnych. Dział 852 Pomoc społeczna 3.44.447 zł. W tym zadania zlecone 2.36.6 zł. zadania własne 737.847 zł. Domy Pomocy Społecznej 56.491 zł. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.213.2 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.1 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25.75 zł. Dodatki mieszkaniowe 14. zł. Ośrodki Pomocy Społecznej 294.68 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.84 zł. Pozostała działalność 61.754 zł. w tym dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych w wysokości 2.441 zł. dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych 22.396 zł. oraz rezerwa celowa w wysokości 2. złotych na realizację zadań w zakresie opieki społecznej przez organizacje pozarządowe po rozstrzygnięciu konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 452.844 zł. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 452.844 złote zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przeznaczona dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 28 rok. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza 31.794 zł z przeznaczeniem na: Utrzymanie świetlic szkolnych 289.572 zł. 15
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 11. zł., Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.222zł. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 546. zł w tym: gospodarka ściekowa i ochrona wód 4. zł. gospodarka odpadami 46. zł. planuje się na oczyszczanie miasta / porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ 1. zł. na utrzymanie zieleni 12. zł, w tym środki do dyspozycji samorządów wsi w wysokości 35.82 zł..oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia 17.zł. pozostała działalność 7. zł. w tym na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę 7. zł. Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 743.99 zł Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w wysokości łącznie 25. zł. dotacja obejmuje utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku, utrzymanie Regionalnego Centrum Tradycji Gminy Mieścisko, Gminnego Centrum Informacji oraz rozwijanie działalności kulturalno oświatowej w miejscowym ośrodku kultury. Domy i ośrodki kultury świetlice i Kluby 478.99 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe, środki do samorządów wsi 35.82 zł. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15. zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 32. zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych podlewanie płyty stadionu planowanych na 28 rok 22. zł. 1. złotych przeznaczonych na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Wydatki w projekcie budżetu na 28 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne : I. Wydatki bieżące w wysokości 12.442.541 zł. w tym : Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 5.62.6 zł. 16
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.363.23 zł. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 4. zł. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej 6. zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25. zł. Dotacja dla zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo 452.844 zł. Dotacja dla OSP w Gminie na zakup sprzętu pożarniczego 15.1 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 17. zł. Wydatki na obsługę długu publicznego 363.93 zł. Rezerwa ogólna 3. zł. Rezerwy celowe 26.917 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1. zł. i na dożywianie dzieci w szkołach 16.917 zł. Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.147.3 złotych. Wydatki bieżące stanowią 85,28 % ogółu wydatków natomiast wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią 14,72% ogółu wydatków. Uwzględniając planowane wydatki do budżetu na 28 r. uwzględniono niezbędne minimum potrzeb. Zapotrzebowania złożone do budżetu znacznie przewyższały dochody planowane. W związku z powyższym iż potrzeby były wyższe od możliwości budżetu, nie uwzględniono wszystkich zapotrzebowań oraz złożone zapotrzebowania zostały znacznie skorygowane. Planowany wynik finansowy budżetu na 28 rok to deficyt budżetowy w wysokości 872.898 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.7. pomniejszone o spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w 28 roku na kwotę 827.12 zł. Projekt budżetu na 28 obejmuje: Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 7 listopada 27 roku w sprawie : przygotowania i przedłożenia projektu budżetu Gminy Mieścisko na 28 rok zawiera: trzy załączniki : załącznik 1 obejmuje projekt uchwały Rady Gminy w sprawie : budżetu Gminy Mieścisko na 28 rok wraz z załącznikami, których jest 12 : załącznik Nr 2 informację o stanie mienia komunalnego wraz z wierzytelnościami Gminy Mieścisko, załącznik Nr 3 obrazuje łączną kwotę długu na koniec 28 roku i lata następne. Projekt budżetu określa plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 767.398 zł., przychody i wydatki BRK przy UG Mieścisko gospodarstwo pomocnicze przychody i wydatki w wysokości 2.98.54 zł. 17
Rachunki dochodów własnych na żywienie w szkołach i przedszkolu dochody i wydatki kwota 126.3 zł. oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych dotyczy ogrzewania mieszkań komunalnych przez kotłownie szkolne. Planowana kwota dla jednostek pomocniczych Gminy samorządów wsi na 28 rok wynosi 71.64 zł. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określono na kwotę 12. zł. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko obejmujące wydatki w latach 25 29 różnią się od kwot uwzględnionych w ostatniej uchwale Rady Gminy. Obecnie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy na 27 rok uwzględnia dokonane zmiany w załączniku inwestycyjnym dostosowując planowane wydatki w projekcie budżetu na 28 rok z wydatkami ujętymi w 27 roku. Planując wydatki inwestycyjne na 28 rok dostosowano je do możliwości finansowych Gminy uwzględniając aktualny stan i potrzeby inwestycyjne na 28 rok. Kwoty planowanych dochodów i wydatków dotyczących zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji mogą ulec zmianie, o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji Gmina zostanie poinformowana po przyjęciu ustawy budżetowej na 28 r. Opracowany projekt Budżetu Gminy na 28 rok Wójt Gminy Mieścisko złożył w Biurze Rady Gminy i przekazał go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii o projekcie. 18
Plan dochodów Budżetu Gminy Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Mieścisko na 28 rok Rady Gminy Mieścisko na 28 rok z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 2 Leśnictwo 2 25,, 2 25, 21 Gospodarka leśna 2 25,, 2 25, 75 Dochody z najmu i dzierżawy 2 25,, 2 25, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 Transport i łączność 14,, 14, 616 Drogi publiczne gminne 1,, 1, 626 Dotacje otrzymane z funduszy 1,, 1, celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 695 Pozostała działalność 4,, 4, 83 Wpływy z usług 4,, 4, 7 Gospodarka mieszkaniowa 263 79,, 263 79, 75 Gospodarka gruntami i 263 79,, 263 79, nieruchomościami 47 Wpływy z opłat za zarząd, 7 2,, 7 2, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 Wpływy z różnych opłat 5,, 5, 75 Dochody z najmu i dzierżawy 18 62,, 18 62, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 238,, 238, prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z 1,, 1, tytułu podatków i opłat 75 Administracja publiczna 18 864, 53 2, 72 64, 7511 Urzędy wojewódzkie 9, 53 2, 54 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu, 53 2, 53 2, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu 9,, 9, terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 7523 Urzędy gmin (miast i miast na 17 964,, 17 964, prawach powiatu) 69 Wpływy z różnych opłat 3,, 3, 75 Dochody z najmu i dzierżawy 1 464,, 1 464, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 13 5,, 13 5, 751 Urzędy naczelnych organów, 93, 93, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędu naczelnych organów władzy, 93, 93, państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu, 93, 93, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i, 2 5, 2 5, ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna, 2 5, 2 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu, 2 5, 2 5, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od 3 636 561,, 3 636 561, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od 6 6,, 6 6, osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej 6 5,, 6 5, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z 1,, 1, tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 952 874,, 952 874, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 572 294,, 572 294, 32 Podatek rolny 254 537,, 254 537, 33 Podatek leśny 36 718,, 36 718, 34 Podatek od środków transportowych 17 436,, 17 436, 5 Podatek od czynności 2,, 2, cywilnoprawnych 69 Wpływy z różnych opłat 13,, 13, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z 3 75,, 3 75, tytułu podatków i opłat 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 244 Dotacje otrzymane z funduszy 66 9,, 66 9, celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 1 11 41,, 1 11 41, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości 452 982,, 452 982, 32 Podatek rolny 418 629,, 418 629, 33 Podatek leśny 8 233,, 8 233, 34 Podatek od środków transportowych 87 566,, 87 566, 36 Podatek od spadków i darowizn 1,, 1, 43 Wpływy z opłaty targowej 4,, 4, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat 5,, 5, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 Podatek od czynności 16,, 16, cywilnoprawnych 69 Wpływy z różnych opłat 6,, 6, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z 12,, 12, tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 15 86,, 15 86, dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 35,, 35, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na 67 86,, 67 86, sprzedaż alkoholu 49 Wpływy z innych lokalnych opłat 3,, 3, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach 1 46 817,, 1 46 817, stanowiących dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób 1 415 817,, 1 415 817, fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób 45,, 45, prawnych 758 Różne rozliczenia 6 468 684,, 6 468 684, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej 4 219 821,, 4 219 821, dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 219 821,, 4 219 821, 7587 Część wyrównawcza subwencji 2 195 217,, 2 195 217, ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 195 217,, 2 195 217, 75831 Część równoważąca subwencji 53 646,, 53 646, ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 53 646,, 53 646, 81 Oświata i wychowanie 76 656,, 76 656, 811 Szkoły podstawowe 5 75,, 5 75, 69 Wpływy z różnych opłat 5,, 5, 21
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 75 Dochody z najmu i dzierżawy 2,, 2, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 3,, 3, 97 Wpływy z różnych dochodów 2 5,, 2 5, 814 Przedszkola 3 22,, 3 22, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat 3,, 3, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 92 Pozostałe odsetki 2,, 2, 97 Wpływy z różnych dochodów 2,, 2, 811 Gimnazja 1 7,, 1 7, 69 Wpływy z różnych opłat 2,, 2, 92 Pozostałe odsetki 1,, 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 5,, 5, 8114 Zespoły obsługi 21,, 21, ekonomicznoadministracyjnej szkół 92 Pozostałe odsetki 2,, 2, 97 Wpływy z różnych dochodów 1,, 1, 8195 Pozostała działalność 39 46,, 39 46, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 39 46,, 39 46, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 852 Pomoc społeczna 243 8, 2 36 6, 2 55 4, 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka, 2 213 2, 2 213 2, alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu, 2 213 2, 2 213 2, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, 1 1, 1 1, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu, 1 1, 1 1, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 14 9, 76 5, 217 4, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu, 76 5, 76 5, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 14 9,, 14 9, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 79 4,, 79 4, 92 Pozostałe odsetki 3,, 3, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 76 4,, 76 4, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 15, 6 8, 21 8, usługi opiekuńcze 83 Wpływy z usług 15,, 15, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu, 6 8, 6 8, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 8 5,, 8 5, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 5,, 8 5, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie 452 844,, 452 844, polityki społecznej 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji 452 844,, 452 844, Osób Niepełnosprawnych 244 Dotacje otrzymane z funduszy 452 844,, 452 844, celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 Gospodarka komunalna i ochrona 38 264,, 38 264, środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1,, 1, 629 Środki na dofinansowanie własnych 1,, 1, inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92 Wpływy i wydatki związane z 6,, 6, gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 Wpływy z opłaty produktowej 6,, 6, 995 Pozostała działalność 22 264,, 22 264, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 22 64,, 22 64, prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 92 Pozostałe odsetki 2,, 2, 23
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 12,, 12, narodowego 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 12,, 12, kluby 75 Dochody z najmu i dzierżawy 12,, 12, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem 11 353 713, 2 363 23, 13 716 943, 24
Plan wydatków Budżetu Gminy Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Mieścisko na 28 rok Rady Gminy Mieścisko na 28 rok z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 116 963,, 1 116 963, 11 Infrastruktura wodociągowa i 1 13 5,, 1 13 5, sanitacyjna wsi 266 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 4,, 4, gospodarstwa pomocniczego 443 Różne opłaty i składki 3 5,, 3 5, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 6,, 1 6, budżetowych 13 Izby rolnicze 13 463,, 13 463, 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 13 463,, 13 463, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 4,, 4, energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 4,, 4, 43 Zakup usług pozostałych 4,, 4, 6 Transport i łączność 71 594,, 71 594, 616 Drogi publiczne gminne 61 594,, 61 594, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 34 594,, 34 594, 427 Zakup usług remontowych 65,, 65, 443 Różne opłaty i składki 2,, 2, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5,, 5, budżetowych 617 Drogi wewnętrzne 1,, 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1,, 1, budżetowych 63 Turystyka 24,, 24, 633 Zadania w zakresie upowszechniania 24,, 24, turystyki 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2,, 2, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5,, 5, 43 Zakup usług pozostałych 16,, 16, 442 Podróże służbowe zagraniczne 1,, 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa 5,, 5, 795 Pozostała działalność 5,, 5, 427 Zakup usług remontowych 5,, 5, 71 Działalność usługowa 35,, 35, 7114 Opracowania geodezyjne i 3,, 3, kartograficzne 43 Zakup usług pozostałych 3,, 3, 7135 Cmentarze 5,, 5, 43 Zakup usług pozostałych 5,, 5, 75 Administracja publiczna 1 698 177, 53 2, 1 751 377, 7511 Urzędy wojewódzkie, 53 2, 53 2, 41 Wynagrodzenia osobowe, 44 5, 44 5, pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne, 7 61, 7 61, 25
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 412 Składki na Fundusz Pracy, 1 9, 1 9, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach 9 73,, 9 73, powiatu) 33 Różne wydatki na rzecz osób 69 53,, 69 53, fizycznych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3,, 3, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 5,, 7 5, 43 Zakup usług pozostałych 9 7,, 9 7, 441 Podróże służbowe krajowe 1,, 1, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na 1 67 447,, 1 67 447, prawach powiatu) 41 Wynagrodzenia osobowe 867 51,, 867 51, pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 92,, 62 92, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 68,, 156 68, 412 Składki na Fundusz Pracy 22 438,, 22 438, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz 3,, 3, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6,, 6, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 57,, 12 57, 424 Zakup pomocy naukowych, 1 8,, 1 8, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 13,, 13, 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5,, 5 5, 43 Zakup usług pozostałych 125,, 125, 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 5,, 5, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług 18 5,, 18 5, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 14,, 14, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 52,, 52, 442 Podróże służbowe zagraniczne 2,, 2, 443 Różne opłaty i składki 24,, 24, 444 Odpisy na zakładowy fundusz 19 31,, 19 31, świadczeń socjalnych 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 15,, 15, 47 Szkolenia pracowników niebędacych 17 2,, 17 2, członkami korpusu służby cywilnej 474 Zakup materiałów papierniczych do 4,, 4, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w 22 8,, 22 8, tym programów i licencji 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 47 3,, 47 3, budżetowych 751 Urzędy naczelnych organów, 93, 93, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędu naczelnych organów władzy, 93, 93, państwowej, kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenia społeczne, 77, 77, 26
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 412 Składki na Fundusz Pracy, 11, 11, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 45, 45, 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 392, 392, 754 Bezpieczeństwo publiczne i 126 14, 2 5, 128 514, ochrona przeciwpożarowa 7545 Komendy powiatowe Policji 5,, 5, 617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5,, 5, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 121 14,, 121 14, 282 Dotacja celowa z budżetu na 15 1,, 15 1, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 15,, 3 15, 412 Składki na Fundusz Pracy 45,, 45, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 22 764,, 22 764, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 5,, 3 5, 426 Zakup energii 6,, 6, 427 Zakup usług remontowych 15 3,, 15 3, 428 Zakup usług zdrowotnych 3 5,, 3 5, 43 Zakup usług pozostałych 14 4,, 14 4, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług 3,, 3, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 443 Różne opłaty i składki 1,, 1, 75414 Obrona cywilna, 2 5, 2 5, 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 1, 1, 43 Zakup usług pozostałych, 1 5, 1 5, 756 Dochody od osób prawnych, od 38,, 38, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 38,, 38, niepodatkowych należności budżetowych 33 Różne wydatki na rzecz osób 33 4,, 33 4, fizycznych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1,, 1, 43 Zakup usług pozostałych 5,, 5, 441 Podróże służbowe krajowe 1 5,, 1 5, 443 Różne opłaty i składki 1 6,, 1 6, 757 Obsługa długu publicznego 363 93,, 363 93, 7572 Obsługa papierów wartościowych, 363 93,, 363 93, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 87 Odsetki i dyskonto od krajowych 363 93,, 363 93, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 4,, 4, 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4,, 4, 27
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 481 Rezerwy 4,, 4, 81 Oświata i wychowanie 5 6 598,, 5 6 598, 811 Szkoły podstawowe 2 549 193,, 2 549 193, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 12 459,, 12 459, wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe 1 521 21,, 1 521 21, pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 949,, 114 949, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 256 897,, 256 897, 412 Składki na Fundusz Pracy 45 237,, 45 237, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7,, 7, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 221 75,, 221 75, 424 Zakup pomocy naukowych, 4 5,, 4 5, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 23 7,, 23 7, 427 Zakup usług remontowych 82 95,, 82 95, 428 Zakup usług zdrowotnych 4 5,, 4 5, 43 Zakup usług pozostałych 36 43,, 36 43, 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 2,, 2, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 15,, 2 15, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 2,, 7 2, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujacych 3,, 3, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 Podróże służbowe krajowe 4 1,, 4 1, 443 Różne opłaty i składki 4,, 4, 444 Odpisy na zakładowy fundusz 77 46,, 77 46, świadczeń socjalnych 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 5,, 2 5, 461 Koszty postępowania sądowego i 5,, 5, prokuratorskiego 47 Szkolenia pracowników niebędacych 3 3,, 3 3, członkami korpusu służby cywilnej 474 Zakup materiałów papierniczych do 1 5,, 1 5, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w 2,, 2, tym programów i licencji 813 Oddziały przedszkolne w szkołach 67 853,, 67 853, podstawowych 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 61,, 4 61, wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe 45 29,, 45 29, pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 75,, 2 75, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 863,, 7 863, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 346,, 1 346, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 8,, 2 8, 424 Zakup pomocy naukowych, 6,, 6, dydaktycznych i książek 28
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 427 Zakup usług remontowych 5,, 5, 428 Zakup usług zdrowotnych 8,, 8, 43 Zakup usług pozostałych 3,, 3, 444 Odpisy na zakładowy fundusz 1 975,, 1 975, świadczeń socjalnych 814 Przedszkola 414 52,, 414 52, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 14 767,, 14 767, wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe 228 635,, 228 635, pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 72,, 15 72, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 6,, 42 6, 412 Składki na Fundusz Pracy 6 67,, 6 67, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1,, 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 48 18,, 48 18, 424 Zakup pomocy naukowych, 5,, 5, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 7 2,, 7 2, 427 Zakup usług remontowych 23,, 23, 428 Zakup usług zdrowotnych 7,, 7, 43 Zakup usług pozostałych 4 19,, 4 19, 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 5,, 5, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 2,, 2 2, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujacych 2,, 2, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 Podróże służbowe krajowe 4,, 4, 443 Różne opłaty i składki 4,, 4, 444 Odpisy na zakładowy fundusz 13 647,, 13 647, świadczeń socjalnych 47 Szkolenia pracowników niebędacych 5,, 5, członkami korpusu służby cywilnej 474 Zakup materiałów papierniczych do 2,, 2, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w 3 5,, 3 5, tym programów i licencji 811 Gimnazja 1 339 211,, 1 339 211, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 67 2,, 67 2, wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe 87 996,, 87 996, pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 76,, 72 76, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 979,, 148 979, 412 Składki na Fundusz Pracy 26 74,, 26 74, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4,, 4, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 24,, 24, 424 Zakup pomocy naukowych, 3,, 3, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 92 7,, 92 7, 427 Zakup usług remontowych 9,, 9, 428 Zakup usług zdrowotnych 3,, 3, 29
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 43 Zakup usług pozostałych 12,, 12, 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 1,, 1, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług 5,, 5, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 5,, 2 5, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujacych 3,, 3, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 Podróże służbowe krajowe 6,, 6, 443 Różne opłaty i składki 1 5,, 1 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz 46 236,, 46 236, świadczeń socjalnych 47 Szkolenia pracowników niebędacych 4,, 4, członkami korpusu służby cywilnej 474 Zakup materiałów papierniczych do 1,, 1, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w 3,, 3, tym programów i licencji 8113 Dowożenie uczniów do szkół 27 47,, 27 47, 41 Wynagrodzenia osobowe 65 895,, 65 895, pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 896,, 4 896, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 565,, 14 565, 412 Składki na Fundusz Pracy 2 86,, 2 86, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14 38,, 14 38, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 13,, 13, 427 Zakup usług remontowych 17 188,, 17 188, 43 Zakup usług pozostałych 13,, 13, 441 Podróże służbowe krajowe 5,, 5, 443 Różne opłaty i składki 6,, 6, 444 Odpisy na zakładowy fundusz 2 347,, 2 347, świadczeń socjalnych 8114 Zespoły obsługi 223,, 223, ekonomicznoadministracyjnej szkół 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 2,, 2, wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe 156 38,, 156 38, pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 58,, 8 58, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 48,, 22 48, 412 Składki na Fundusz Pracy 3 418,, 3 418, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2,, 2, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 45,, 1 45, 424 Zakup pomocy naukowych, 3,, 3, dydaktycznych i książek 427 Zakup usług remontowych 24,, 24, 428 Zakup usług zdrowotnych 2,, 2, 43 Zakup usług pozostałych 3 23,, 3 23, 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 8,, 8, 3