SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 26 września 2011 r.

SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 26 września 2 r. Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. (Dz. U. 57 poz. 24 z póź. zm) zarządza się co następuje:.. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku, sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, informację o stanie mienia Gminy Grybów. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Nowym Sączu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku w celu wydania opinii oraz informację o stanie mienia Gminy Grybów. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Piotr Krok Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona

Załącznik do Sprawozdania Nr... Wójta Gminy Grybów z dnia 26 września 2 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku Zestawienie tabelaryczne Nr Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo 2 2 3 4 95 Pozostała działalność 2 a) dochody bieżące 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianac h 66 495, 66 495, 66 495, 66 495, Leśnictwo 5 7, Gospodarka leśna 5 7, a) dochody bieżące 2, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 2, b) dochody majątkowe 4 87 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 4 8, Dostarczanie wody 8, a) dochody bieżące 8, 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 8, 6 Transport i łączność 255 63 Drogi publiczne wojewódzkie a) dochody majątkowe 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie % wykona nia planu 66 495,, 66 495,, 66 495,, 66 495,, 98 556,93 93,24 98 556,93 93,24 69,28 4,86 69,28 4,86 96 866,65 92,7 96 866,65 92,7 5 458,38 5,55 5 458,38 5,55 5 458,38 5,55 5 67,37 5,67 788, 43,78 4 97,5,4 66 Drogi publiczne gminne 5 4 97,5 99,4 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona

5 63 6 7 7 75 678 6395 75 75 7523 a) dochody bieżące 5 69 Wpływy z różnych opłat 5 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 a) dochody bieżące 5 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 Turystyka 5 4, Pozostała działalność 5 4, a) dochody bieżące 5 4, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 4, Gospodarka mieszkaniowa 96 748, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 748, a) dochody bieżące 96 748, 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 425, 4 97,5 99,4 4 97,5 99,4 2 687,86 52,9 2 687,86 52,9 2 687,86 52,9 2 37,86 66,8 69 Wpływy z różnych opłat 459, 58,7,69 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 98 359, 42 325, 83 Wpływy z usług 36 8, 92 Pozostałe odsetki 6 583,65 62,6 5 3,8 2,2 22 387,24 6,88 69,85 69,8 97 Wpływy z różnych dochodów, 8, Administracja publiczna 47 47,6 Urzędy wojewódzkie 8 772, a) dochody bieżące 8 772, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 772, Urzędy gmin 5 a) dochody bieżące 5 92 Pozostałe odsetki 5 82 477,48 56,5 43 599, 53,98 43 599, 53,98 43 599, 53,98 23 82,88 46,7 23 82,88 46,7 9 933,2 39,87 97 Wpływy z różnych dochodów, 3 49,68 7545 Kwalifikacja wojskowa 58, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 58, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 2

7556 gminie ustawami Spis powszechny i inne 5 27, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 27, 5 27,, 5 27,, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 524,6 524,6, 97 Wpływy z różnych dochodów 524,6 524,6, 8 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 759 3 87, 3 59, a) dochody bieżące 3 59, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 59, 2 76, 53,64 796, 5,3 796, 5,3 796, 5,3 28, 28,, a) dochody bieżące 28, 28,, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 28, 28,, 9 752 Obrona narodowa 77, 7522 Pozostałe wydatki obronne 77, a) dochody bieżące 77, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25, 7544 Obrona cywilna 25, a) dochody bieżące 25, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 756 25, 8 542 9,5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 a) dochody bieżące 3 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 7565 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 2 7 392,5 a) dochody bieżące 2 7 392,5 3 Podatek od nieruchomości 895 864,5 32 Podatek rolny 2 37, 4 46 83,36 5,58 835,22 6,7 835,22 6,7 835,22 6,7 33 844,85 64,28 33 844,85 64,96 74 636,62 6,96 946, 83,99 33 Podatek leśny 33 8 242,5 54,4 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 3

2 758 7566 7568 7562 758 7587 532, 34 Podatek od środków transportowych 3 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 69 Wpływy z różnych opłat 4 36, 9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 36 643, 87 742, a) dochody bieżące 87 742, 3 Podatek od nieruchomości 496 868, 32 Podatek rolny 2 33 Podatek leśny 9 34 Podatek od środków transportowych 8 36 Podatek od spadków i darowizn 35 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 6 993, 56,64 7,4,74 82 33,33 37,9 36 643,, 74 295,77 62,4 74 295,77 62,4 99 92,88 4,7 73 22,5 82,49 7 954,56 78,84 6 56,9 64,73 25 26,3 7,5 5 538,72 88,55 69 Wpływy z różnych opłat 874, 43, 3,78 9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Wpływy z opłaty skarbowej 245 53, a) dochody bieżące 245 53, 4 82,96 96,26 7 24,74 69,86 7 24,74 69,86 4 Wpływy z opłaty produktowej, 2 43,92 4 Wpływy z opłaty skarbowej 2 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 28 53, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 35 922, a) dochody bieżące 5 35 922, Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 33 922, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 Różne rozliczenia 38 48 3, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 59 392, a) dochody bieżące 23 59 392, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 59 392, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 628 857, 4 89,2 74,45 953, 27,9 52 37,62 69,85 2 6 92,78 42,9 2 6 92,78 42,9 2 56 56, 42,84 4 34,78 27,9 2 696 38, 57,2 4 25 936, 4 25 936, 4 25 936, 6,54 6,54 6,54 6 84 428, 5, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 4

3 8 7583 8 a) dochody bieżące 3 628 857, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 628 857, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 26 52, a) dochody bieżące 26 52, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 52, Oświata i wychowanie 99 626,2 Szkoły podstawowe 3 82, a) dochody bieżące 3 82, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 58 65, 83 Wpływy z usług 785, 92 Pozostałe odsetki 8 9, 6 84 428, 5, 6 84 428, 5, 63 24, 5, 63 24, 5, 63 24, 5, 788 963,83 39,63 86 6,24 66,7 86 6,24 66,7 27 49,8 46,87 5 444,72 5,48 3 975,3 44,67 92 Pozostałe odsetki projekt comenius, 7,42 929 Pozostałe odsetki odsetki od rachunku,,2 97 Wpływy z różnych dochodów 3 6, 27 Szkoły podstawowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 59,95 3 87,5 84 Przedszkola 45 a) dochody bieżące 45 23 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45 85 Przedszkola specjalne 33 a) dochody bieżące 33 23 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 8 Gimnazja 63 454,4 a) dochody bieżące 63 454,4 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 2 4, 92 Pozostałe odsetki 3 6, 28 39, 92,5 7 597,8 97,44 3 7,7 97,82 7 8,2 38,4 7 8,2 38,4 7 8,2 38,4 266,48 3, 266,48 3, 266,48 3, 2 76,49 2,4 2 76,49 2,4 8 2, 34,67 48,96 4,4 92 Pozostałe odsetki projekt comenius, 35,53 97 Wpływy z różnych dochodów 8 3 36,4 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 5

4 852 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 3, 23 76,24 4 93,6 2 2, 84 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 76,4 35,28 848 895 8522 8522 a) dochody bieżące 76,4 35,28 92 Pozostałe odsetki 76,4 35,28 Stołówki szkolne i przedszkolne 374 243, a) dochody bieżące 374 243, 83 Wpływy z usług 374 243, Pozostała działalność 344 246,8 a) dochody bieżące 344 246,8 82 27, 48,69 82 27, 48,69 82 27, 48,69 48 463, 35,74 48 463, 35,74 929 Odsetki od rachunku 247,6 458,3 84,98 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3,58 93 985,6 42 629 Dotacje rozwojowe 7 Pomoc społeczna 3 38 622, Domy pomocy społecznej 25 a) dochody bieżące 25 83 Wpływy z usług 25 48 4,22 37,9 72,75 37,2 6 935 72,57 5,83 9 536,5 4,65 9 388,52 4,65 9 388,52 4.58 92 Pozostałe odsetki, 47,63 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 34 66, a) dochody bieżące 34 66, 5 672 44,82 5,95 5 672 44,82 5,95 69 Wpływy z różnych opłat, 8,8 92 Pozostałe odsetki 5, 3,46 29,57 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 5 659 7, 5,93 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 6

8523 8524 8526 8529 85228 85295 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 56, 5 4 6, 52 878, a) dochody bieżące 52 878, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 36, 6 867, 457 349, a) dochody bieżące 457 349, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 457 349, Zasiłki stałe 28 9, a) dochody bieżące 28 9, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28 9, Ośrodki pomocy społecznej 483 25, a) dochody bieżące 483 25, 9 952,26 66,35 2 443,3 53,2 26 357, 49,84 26 357, 49,84 9 48, 54,9 6 877, 4,77 37 8,9 37 8,9 37 8,9 8 682, 54,39 8 682, 54,39 8 682, 54,39 245 652,65 5,86 245 652,62 5,86 92 Pozostałe odsetki 8, 263,65 32,96 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 462, 478 763, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 8, a) dochody bieżące 83 8, 83 Wpływy z usług 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72 8, Pozostała działalność 747 23, a) dochody bieżące 747 23, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 747 23, 3 462,, 24 927, 5,53 45 269,95 54,2 45 269,95 54,2 4 39,95 39,8 4 96, 56,26 447 8, 59,93 447 8, 59,93 447 8, 59,93 5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 467 569,4 5,88 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 7

6 854 7 9 853 85395 8545 9 93 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 282,87 594 84, a) dochody bieżące 594 84, 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 59 84, Pozostała działalność 36 442,87 a) dochody bieżące 36 442,87 35 784, 5,4 35 784, 5,4 35 784, 5,67 6 785,4 52,79 6 785,4 52,79 929 Pozostałe odsetki, 23,49 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 293 873,56 3 569,3 8 892, 5 754,85 5,3 826,8 5,8 8 892,25, 629 Dotacje rozwojowe 8, 7,75 99,77 Edukacyjna opieka wychowawcza 548 48, Pomoc materialna dla uczniów 548 48, a) dochody bieżące 548 48, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 548 48, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 577 539,96 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 49 35,96 a) dochody bieżące 563 4,44 97 Wpływy z różnych dochodów 563 4,44 b) dochody majątkowe 3 926 724,54 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 926 724,52 Oczyszczanie miast i wsi 833 62,68 a) dochody bieżące 833 62,68 69 Wpływy z różnych opłat 3 83 Wpływy z usług 826 449,7 548 48,, 548 48,, 548 48,, 548 48,, 6 7,6 2,83 465 994,,38 465 994, 82,7 465 994, 82,7 56 27,22 67,8 56 27,22 67,8 2 86, 95,33 552 883,35 66,9 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 8

8 926 95 99 9265 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 92 Pozostałe odsetki 3 97 Wpływy z różnych dochodów 52,97 Oświetlenie ulic placów i dróg 3 3,32 97 Wpływy z różnych dochodów 3 3,32 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 69 Wpływy z różnych opłat 25 3 3,9 4,36 52,97, 3 3,32, 3 3,32, 32 388,6 52,85 32 278,65 52,9 92 Pozostałe odsetki 9,4 2,88 Kultura fizyczna 62, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 62, a) dochody bieżące 62, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnymi 62, Ogółem 7 874 33,23 Wydatki budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2 roku. 36 43 557,77 5,38 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi b) wydatki majątkowe Plan po zmianac h 8 74, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 Izby rolnicze 4 246, a) wydatki bieżące w tym: 4 246, 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 246, 95 Pozostała działalność 66 495, a) wydatki bieżące : 66 495, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8,32 Wykonanie % wykonania planu 7 53,6 5,97 4 8,6 94,63 4 8,6 94,63 4 8,6 94,63 66 495,, 66 495,, 8,32, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,35 68,35, 42 Składki na Fundusz Pracy 27,6 27,6, 443 Różne opłaty i składki 65 9,27 2 2 Leśnictwo 37 32, 2 Gospodarka leśna 37 32, 65 9,27, 29 5,95 78, 29 5,95 78, a) wydatki bieżące: 37 29 5,95 78, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 9

Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 32, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 8 6, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 3 56, 43 Zakup usług pozostałych 25 7, 3 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 464 8, 42 Dostarczanie wody 464 8, a) wydatki bieżące 399 8, 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 63, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 627, 4 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 56, 42 Składki na Fundusz Pracy 3 3, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 3 426 Zakup energii 4 427 Zakup usług remontowych 22 7, 6 296,76 78,2 2 326,69 65,36 2 528,5 79,88 5 793,28 32,49 5 793,28 32,49 5 793,28 37,78 95,3 3, 49 8,8 43,83 8 626,86, 9 344,9 47,77 437, 47,43 5 42,76 7,49 2 278,3 3,7 428 Zakup usług zdrowotnych 3, 43 Zakup usług pozostałych 37 75, 443 Różne opłaty i składki 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 4, 448 Podatek od nieruchomości 6, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe 65 65 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 4 6 Transport i łączność 6 439 835,88 6 Drogi publiczne krajowe a) wydatki bieżące 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 63 Drogi publiczne wojewódzkie 5 b) wydatki majątkowe 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 64 Drogi publiczne powiatowe 84 3 273,37 8,67 92, 45, 2 87,86 9,6 55 72, 5,9 2 255, 2,48 855 633,4 28,8 47,2 4,72 47,2 4,72 47,2 4,72 883,, a) wydatki bieżące 883, 88,3

433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe: 84 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 84 66 Drogi publiczne gminne 3 533 835,88 a) wydatki bieżące 625 835,88 42 Zakup materiałów i wyposażenia 783 92,48 427 Zakup usług remontowych 836 923,4 43 Zakup usług pozostałych 5 a) wydatki majątkowe 98 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 63 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 67 Drogi wewnętrzne 7 a) wydatki bieżące 7 427 Zakup usług remontowych 7 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 45 a) wydatki bieżące 45 427 Zakup usług remontowych 45 695 Pozostała działalność 44 b) wydatki majątkowe 44 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 5 63 Turystyka 32 4, 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 23 a) wydatki bieżące: 23 47 Wynagrodzenia bezosobowe 3 42 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 8 2, 443 Różne opłaty i składki 8, 6395 Pozostała działalność 9 4, 883, 88,3 7 32,46 9,82 692 32,46 42,58 372 93,69 47,48 37 936,69 37,99 2 72,8 43,44 8,42 8, 33 366,74 78,6 33 366,74 78,6 33 366,74 78,6 2 664, 46,96 2 664, 46,96 2 664, 46,96 7 375,6 22,76 6 375,6 27,72 6 375,6 27,72 4 575,6 55,8 8,,,64 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona

a) wydatki bieżące 9 4, 27 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,64, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 43 Zakup usług pozostałych 7 8, 6 7 Gospodarka mieszkaniowa 238 673, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 628 673, a) wydatki bieżące : 447 785, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 4 8, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 87 378, 426 Zakup energii 8 688, 427 Zakup usług remontowych 6 262, 43 Zakup usług pozostałych 4 3, 443 Różne opłaty i składki 4 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 7, 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 326, 46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 b) wydatki majątkowe 8 888, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 888, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne 2 778 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 427 Zakup usług remontowych 795 Pozostała działalność 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 7 7 Działalność usługowa 6 74 Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące: 47 Wynagrodzenia bezosobowe 3 42 Zakup usług pozostałych 7 735 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 288 23,85 23,26 277 766,6 44,8 7 495,65 38,7 46,5 3,43 7 62, 2,7 47 533,83 58,9 57 772,72 35,83 3 962,57 34,79 2 54,2 5,39 636,7 6,6 2 4,7,2 8 87,46 97,3 263,92,56 7 27,4 59,3 6 887,25, 46 383,6 38,65 7 576,8 75,77 7 576,8 75,77 2 78,99,46 2 78,99,46 2 355, 4,72 72, 7,2 72, 7,2 72, 57,7 643,,72 47 Wynagrodzenia bezosobowe 4 643, 6,7 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 2

42 Zakup materiałów i wyposażenie 2 8 75 Administracja publiczna 4 22 37,2 75 Urzędy wojewódzkie 8 772, a) wydatki bieżące: 8 772, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 62, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 376, 42 Składki na Fundusz Pracy 683, 7522 Rady gmin 38 55, a) wydatki bieżące 38 55, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 55, 47 Wynagrodzenie bezosobowe 3 42 Zakup materiałów i wyposażenia 5 436 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 2 7523 Urząd gminy 3 49 769,2 a) wydatki bieżące: 3 399 769,2 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 43, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 2 463, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 84, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 353 39, 42 Składki na Fundusz Pracy 57 9, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 25 42 Zakup materiałów i wyposażenia 3 29,4 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 426 Zakup energii 76 524, 427 Zakup usług remontowych 5 428 Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych 2 393, 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 436 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 8 847 2,99 43,85 43 599, 53,98 43 599, 53,98 3 96,37 49,45 6,, 5 629,63 54,26 98, 53,95 2 742,52 38,28 2 742,52 38,28 9 65, 38,84 2 44, 4,88 48,5 2,43 52 65,89 44,5 57 75,89 44,64 4 698,68 35,6 87 842,3 4,42 28 83,67, 52 75,65 43,26 2 243,52 34,96 7 6, 3,4 7 79,84 53,79 5 984,8 39,9 4 746,57 54,55 2 568,24 2,23 36, 38,86 2 547,34 57,5 6,82 46,43 8 58,29 44,77 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 3

437 Opłaty z tyt. usług telek. telefonii stacjonarnej 4 44 Podróże służbowe krajowe 4 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42 572,7 47 Szkolenia pracowników 25 b) wydatki majątkowe 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 6 33,7 4,33 2 2,9 53,3 32 65, 76,6 64,55 44,26 3 9, 9,5 3 9, 9,5 7545 Komisje poborowe 58, a) wydatki bieżące: 58, 43 Zakup usług pozostałych 58, 7556 Spis powszechny i inne 5 27, a) wydatki bieżące: 5 27, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 87,7 4 93,79 92,29 4 93,79 92,29 7 87,5 78,79 9,88 42 Składki na Fundusz Pracy 285, 259,7 9,2 47 Wynagrodzenia bezosobowe 4 35,3 4 35,3, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 8, 8,, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97 a) wydatki bieżące 97 47 Wynagrodzenia bezosobowe 7 42 Zakup materiałów i wyposażenia 4 43 Zakup usług pozostałych 5 7595 Pozostała działalność 28 923, a) wydatki bieżące : 28 923, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 68, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 42 Zakup materiałów i wyposażenia 32 333, 43 Zakup usług pozostałych 44 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 44 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 33 8, 9 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 87, 3 59, 25 255,6 26,4 25 255,6 26,4 9 53,22 23,76 5 752,38 3,5 2 78,9 42,99 2 78,9 42,99 63 37,8 3 98,67 2,3 22 477,3 5,5 258,3 25,83 3 564,9 92,39 795, 46,38 795, 5, a) wydatki bieżące: 3 795, 5,5 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 4

59, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 463,54 23,78 5, 42 Składki na Fundusz Pracy 74,77 37,39 5, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 3 5,69 759 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 525,84 5, 28, 43 Zakup usług pozostałych 28, 752 Obrona narodowa 77, 7522 Pozostałe wydatki obronne 77, a) wydatki bieżące 77, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 77, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 386 573, 7545 Komendy powiatowe Policji 3 a) wydatki bieżące 3 3 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 7542 Ochotnicze straże pożarne 349 823, a) wydatki bieżące : 7 34, 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządy terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego 7 34, 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 737, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 8 42 Zakup materiałów i wyposażenia 69 49, 426 Zakup energii 88 292, 427 Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych 35 437 Opłaty z tyt. usług telek. telef. 443 Różne opłaty i składki 8 7544 Obrona cywilna 75, a) wydatki bieżące : 75, 22 75,29 52,45 22 47,6 57,76 7 34,, 7 34,, 32, 5,82 557, 4,66 39 56,7 48,34 35 374,88 5,9 7 59,36 8,6 6, 35,33 2 95,4 34,56 665,63 44,38 3 85, 76,75 47 Wynagrodzenia bezosobowe 25, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 7542 Zarządzanie kryzysowe 5 a) wydatki bieżące 5 42 Zakup materiałów i wyposażenia 4 72,68 4,5 72,68 4,5 647,68 6,9 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 5

43 Zakup usług pozostałych 2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 33 33 a) wydatki bieżące : 33 4 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 23 43 Zakup usług pozostałych 2 46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 3 758 Różne rozliczenia 59 3,95 7588 Rezerwy ogólne i celowe 59 3,95 a) wydatki bieżące 263 52,95 48 Rezerwy 263 52,95 b) wydatki majątkowe 256 6, 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 6, 4 8 Oświata i wychowanie 3 769 677,75 8 Szkoły podstawowe 6 555,9 a) wydatki bieżące : 6 267 5,9 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 736 499, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 867 79, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 28, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 675 52, 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 29,89 55, 5,5 24 339,47 73,76 24 339,47 73,76 24 339,47 73,76 8 97, 82,25 5 422,47 67,78 5 438 3,7 5,7 8 46 73,2 5, 8 369 482,8 52, 329 998,89 44,8 4 758 6,55 48,22 687 459,28 89,3 86 623,3 5,42 29,89, 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,39 99,39, 42 Składki na Fundusz Pracy 27 454, 28 528,4 47,35 427 Składki na Fundusz Pracy 83,2 83,2, 429 Składki na Fundusz Pracy 32,3 32,3, 44 Wpłaty na PFRON 4 477 Wynagrodzenia bezosobowe projekt 39,5 479 Wynagrodzenia bezosobowe 995,79 42 Zakup materiałów i wyposażenia 24 697, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 6 5 23, 35,88 39,48, 995,72, 63 55,88 67,46 765,55 29,43 427 Zakup materiałów i wyposażenia 45,69 335,5 82,7 429 Zakup pomocy naukowych 59,25 59,2 99,92 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 6

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 69 25, 426 Zakup energii 53 427 Zakup usług remontowych 353 428 Zakup usług zdrowotnych 8 95, 43 Zakup usług pozostałych 9 438 Zakup usług pozostałych 5,7 38 6,4 54,96 59 448,7 5,3 6 396,79 7,9 4 822, 25,49 99,5 5,7 4 79, 92,3 439 Zakup usług pozostałych 9,3 83,2 92,3 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 57, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 83, 44 Podróże służbowe krajowe 28 74, 442 Podróże służbowe zagraniczne 9, 442 Podróże służbowe zagraniczne 7 447,5 443 Różne opłaty i składki 3 962, 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 76 244, b) wydatki majątkowe 287 6, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 6, 83 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 496 273, a) wydatki bieżące : 496 273, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 73 74, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 987 85, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 354, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 226, 42 Składki na Fundusz Pracy 28 95, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 48 667, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26 2, 428 Zakup usług zdrowotnych 5, 43 Zakup usług pozostałych 2, 44 Podróże służbowe krajowe 3 29, 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 466, 6 362,94 46,89 8 938,6 4,95 9 839,44 34,27 49 782,63 69,68 6 68, 43,46 52, 5,22 537 75, 75,8 92 23,94 32,6 39 345,99 28, 52 884,95 35,83 787 46,3 52,6 787 46,3 52,6 34 828,8 47,23 53 776,93 5, 68 38,89 85,87 92 228,7 53,55 2 887,95 44,59 7 928,2 36,84 9 96,34 38,2 32,65 2,66 54,66 4,7 46 92, 75, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 7

84 Przedszkola 939 35, a) wydatki bieżące : 939 35, 23 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 38 252 652, 29 392, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 549, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 375, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 268, 42 Składki na Fundusz Pracy 55, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 4 748, 424 Zakup pomocy naukowych 4 426 Zakup energii 47 474 732,7 5,54 474 732,7 5,54 28 723,84 75,59 28 45,82 5,68 2 86, 43,76 9 425,9 46,38 27 592,44 75,86 3 7,49 43,66 4 866,48 42,3 2 5,68 45,32 67,38 4,8 25 825,86 54,95 428 Zakup usług zdrowotnych 5, 43 Zakup usług pozostałych 3 6, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2, 533,88 44,49 44 Podróże służbowe krajowe 682, 5, 7,33 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 798, 85 Przedszkola specjalne 564 87, a) wydatki bieżące : 564 87, 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 29 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 456 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 564 8 Gimnazja 6 978 3,4 a) wydatki bieżące : 6 98 3,4 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 93, 75,3 36 24,92 55,99 36 24,92 55,99 35 425,32 55,93 788, 787,6 99,95 29, 29,, 386 57, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 694 252, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 337 382, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 938, 3 544 586,5 5,8 3 544 586,5 5,3 76 574, 45,73 2 2 57,47 47, 34 956,72 93,35 43 346,94 5,42 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 3,7 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 23,24 42 Składki na Fundusz Pracy 3 976, 64 555,4 48,9 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 8

427 Składki na Fundusz Pracy 2,24 429 Składki na Fundusz Pracy 3,75 477 Wynagrodzenia bezosobowe projekt 5 967,5 479 Wynagrodzenia bezosobowe 53, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 69 54, 42 Gimnazja zakup materiałów i wyposażenia 3 7, 427 Gimnazja zakup materiałów i wyposażenia 2 29,49 54 744,64 78,72 3 26,7 23,8 429 Gimnazja zakup materiałów i wyposażenia 389,9 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 3, 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 387,75 4249 Gimnazja zakup pomocy naukowych projekt 27,25 426 Zakup energii 4 427 Zakup usług remontowych 23, 428 Zakup usług zdrowotnych 5 2, 43 Zakup usług pozostałych 42 3, 43 Zakup usług pozostałych Comenius 5 437 Zakup usług pozostałych 9 44, 439 Zakup usług pozostałych 596, 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 92, 437 Opłaty z tyt. usług telek. telef. 9 54, 44 Podróże służbowe krajowe 3 24, 2 385, 68,32 29,73 3,24, 48,5 2 42, 46,54 28 37,6 67,34 4 948,4 98,97 3 94,92 49,76 3 55,58 36,85 5 84,95 44,3 44 Podróże służbowe krajowe 225,67 45,3 442 Podróże służbowe zagraniczne 2 443 Różne opłaty i składki 5 5, 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 294 67, b) wydatki majątkowe 7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 83 Dowożenie uczniów do szkół 58 78, a) wydatki bieżące : 58 78, 2 25, 4,26 22 664, 75,35 267 772,84 52,64 267 772,84 52,64 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 385, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 735, 2 22, 46,76 2 734,88, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 3 24,34 33,73 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 9

42 Składki na Fundusz Pracy 42 Zakup materiałów i wyposażenia 34 589,43 43 Zakup usług pozostałych 4 485, 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 458,57 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56,82 34,45 2 963,44 6,6 26 96,8 52,73 94, 75, 744, 74,4 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 565, 335,8 59,32 84 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 777 92, a) wydatki bieżące : 762 92, 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 796, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 72, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 3, 42 Składki na Fundusz Pracy 3 3, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 37 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 427 Zakup usług remontowych 4 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 3 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 3 44 Podróże służbowe krajowe 7 443 Różne opłaty i składki 5 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34, 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 b) wydatki majątkowe 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 846 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 679, a) wydatki bieżące : 39 679, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 2, 377 65,24 48,48 377 65,24 49,43 599,75 9,99 253 383,4 48,93 34 667,8 99,85 36 46,33 44,3 5 48,5 4,2 9 256,92 25,2 3 54,7 76,37 7 9,9 56,86 742,27 37, 39,87 38, 3 44,78 48,78 8 75,9 2 553,7 5,7 63 294,74 45,3 63 294,74 45,3 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 2

42 Zakup materiałów i wyposażenia 269, 43 Zakup usług pozostałych 3 75, 44 Podróże służbowe krajowe 3 7, 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 85, 848 Stołówki szkolne i przedszkolne 238 9, a) wydatki bieżące : 29 825, 4 Wynagrodzenie osobowe pracowników 576 364, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 449, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 37, 42 Składki na fundusz pracy 5 35, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 46 86, 422 Zakup środków żywności 356 427 Zakup usług remontowych 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 3, b) wydatki majątkowe 28 294, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 294, 895 Pozostała działalność 57 695,26 a) wydatki bieżące : 52 695,26 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 299 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 36 867,54 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 6,3 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 694,29 427 Składki na fundusz pracy 55,2 8 959,5 65,37 2 543,24 68,74 5 792, 42,87 656 26,89 53, 627 968,84 52, 27 649, 46,96 42 658,76 9,84 45 98,72 49,7 5 579,94 37, 28 8,8 59,99 66 47,93 46,7 49 534,2 99,7 9 86, 75,44 28 293,5, 28 293,5, 489 386,26 3,4 439 386,26 28,87 4, 39,6 97,65 5 268,2 54,87 929,7 54,87 849,78 54,78 429 Składki na fundusz pracy 273,72 49,94 54,78 47 Wynagrodzenia bezosobowe 8 477 Wynagrodzenia bezosobowe projekt 995 34,87 479 Wynagrodzenia bezosobowe 75 648,57 42 Zakup materiałów i wyposażenia 35 427 Zakup materiałów i wyposażenia 36 24,6 276 48,4 27,73 48 74,42 27,73 65,4 3,3 32 92,69 9,79 429 Zakup materiałów i wyposażenia 6 5 86,35 9,79 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 2

395,3 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 33 5, 4249 Zakup pomocy naukowych projekt 5 85, 43 Zakup usług pozostałych 43 437 Zakup usług pozostałych 2 584,79 439 Zakup usług pozostałych 2 22,85 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 434,8 32,3 447 Podróże służbowe krajowe Comenus 7 64,9 449 Podróże służbowe 348,39 b) wydatki majątkowe 5 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS 42 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 5 83 Szkolnictwo wyższe 24 839 Pomoc materialna dla studentów 24 a) wydatki bieżące 24 32 Stypendia i zasiłki dla studentów 24 6 85 Ochrona zdrowia 238 97,26 8553 Zwalczanie narkomanii 3 2, a) wydatki bieżące 3 2, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 2, 43 Zakup usług pozostałych 2 8554 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29 347,26 wydatki bieżące : 29 347,26 23 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego jednostkę samorządu terytorialnego 3 6 9 3 Świadczenia społeczne 55 33 5,, 5 85,, 6 563,5 5,9 9 52, 75,65 68, 75,65 3,8 4,97 96,44 4,97 5, 42, 7, 35 7, 56,54 35 7, 56,54 35 7, 56,54 35 7, 56,54 39 82,25 58,72 6, 5, 6, 5, 6, 8, 25 488,42 57,2 25 488,42 57,2 3, 6, 9, 3 33, 56,96 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 22

4 Składki na ubezpieczenia społeczne 84,22 6,84 42 Składki na fundusz pracy, 3,58 3,58 47 Wynagrodzenia bezosobowe 32 9, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 353, 43 Zakup usług pozostałych 74 494,26 46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 8595 Pozostała działalność 5 55, b) wydatki majątkowe 5 55, 65 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej 5 55, 7 852 Pomoc społeczna 5 44,5 8522 Domy pomocy społecznej 883,46 a) wydatki bieżące 722 6,66 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 326, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 564, 42 Składki na Fundusz Pracy 7, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 9 4, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 42 994,94 422 Zakup środków żywności 4 423 Zakup leków i materiałów medycznych 429,6 34,74 2 863,52 25,22 38 887,5 52,2 2 88, 4,4 2 723,83 8,83 2 723,83 8,83 2 723,83 8,83 7 92 4,27 5,8 38 74,89 34,89 47 9,9 2,37 34 438,7,94 4 644,26 9,56 74,29,5 3 2,2 3,73 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5, 426 Zakup energii 5 427 Zakup usług remontowych 7 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 48 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 437 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 44 Podróże służbowe krajowe 3 2 398,34 4, 8, 5,33 24,,5 83 7,34 59,79 395,59 46,52 443 Różne opłaty i składki 6, 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 52,72 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 b) wydatki majątkowe 6 983,8 5 7, 66,89 56, 8,67 6 983,8, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 23

65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 983,8 8522 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4, a) wydatki bieżące : 4, 29 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 8, 3 Świadczenia społeczne 529 25, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 854, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 58, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 79, 42 Składki na Fundusz Pracy 4 93, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 37 368,28 6 983,8, 5 645 89,32 5,68 5 645 89,32 5,68 2 443,3 5,9 5 372 75,4 5,2 27,35 49,2 3 58,4 99,99 35 578,2 46,46 2 54,69 5,52 2 659,3 7,2 428 Zakup usług zdrowotnych 4, 43 Zakup usług pozostałych 36 68, 437 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej 2, 44 Podróże służbowe krajowe 2 7, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 456 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5, 7,8 3,96 28,68 23,39 56,84 2, 3 282, 75, 3,46 29,57 46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3,79 2,76 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 6 7, 57 95, a) wydatki bieżące 57 95, 43 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 95, 8524 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 797 349, a) wydatki bieżące 797 349, 3 Świadczenia społeczne 797 349, 8525 Dodatki mieszkaniowe 4 a) wydatki bieżące 4 3 Świadczenia społeczne 4 8526 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 272 739, a) wydatki bieżące 272 739, 27 469,84 48, 27 469,84 48, 27 469,84 48, 582 399,63 73,4 582 399,63 73,4 582 399,63 73,4 3 336,5 8,34 3 336,5 8,34 3 336,5 8,34 4 9,38 5,73 4 9,38 5,73 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 24

3 Świadczenia społeczne 272 739, 8529 Ośrodki pomocy społecznej 24 62, a) wydatki bieżące : 24 62, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 3 Świadczenia społeczne 3 462, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 746 682, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 646, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 978, 42 Składki na Fundusz Pracy 8 294, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 34 624, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 35 476, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 428 Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych 25 396,27 436 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej 437 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej 44 Podróże służbowe krajowe 35 444 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 3,73 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 35, a) wydatki bieżące : 2 35, 4 9,38 5,73 566 962,35 5,43 566 962,35 5,43 8 48, 7,7 3 9,59 86,93 36 658,42 48,44 46 645,22, 67 436,24 54,84 8 393,5 45,88 2, 32,6 735,44 3,26 3 5,42 6, 9, 27,25 6 582,49 25,92 67,6 4,7 56, 33,73 5 292,2 43,69 5 829, 75, 6 66,3 62,92 52 654,78 46,87 52 654,78 46,87 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 42, 84, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 2, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 4, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 355, 42 Składki na Fundusz Pracy 242, 47 Wynagrodzenia bezosobowe 46 4, 44 Podróże służbowe krajowe 3 256,7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93,93 85295 Pozostała działalność 3 35,5 a) wydatki bieżące 9 35,5 4 47,3 29,47 2 4,97, 3 99,4 46,79 44,6 33,38 29 59,8 63,62 698,96 2,47 82, 75,5 574 34,93 56,66 574 34,93 56,66 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 25

29 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości 68,5 3 Świadczenia społeczne 857 735, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 4, 68,5, 556 297,42 64,86 545,84 45,33 42 Składki na Fundusz Pracy 6, 3,62 5,3 47 Wynagrodzenia bezosobowe 2 6, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 25 958, 456 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości b) wydatki majątkowe 4 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28 97, 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 62, 55,4 3 567, 2,83 4, 3,9 99,29 594 84, a) wydatki bieżące : 594 84, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 8, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 974,24 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 689,76 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 42 Składki na Fundusz Pracy 5 47 Wynagrodzenia bezosobowe 42 Zakup materiałów i wyposażenia 54 574,72 426 Zakup energii 9 84, 43 Zakup usług pozostałych 9 437 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 9, 44 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 765,28 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 552, 37 943,37 36,8 285 559,93 48, 285 559,93 48, 7 84,5 39,82 55 992,49 45,9 26 689,76, 24 56,4 4,9 2 27,2 4,29 25 82,4 45,96 39,32 59,37 3 38,9 35,59 79,27 4,66 968,2 96,82 2 66, 44,33 324, 75, 3 552,, 478 Składki na Fundusz Emerytur pomostowych 4, 7,55 42,89 85395 Pozostała działalność 433 357, a) wydatki bieżące : 424 447, 85 383,44 9,7 85 383,44 2, 299 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie 5,44 5,44, Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 26

zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 39 Świadczenia społeczne 2 25,79 47 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 3,38 49 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 43,52 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 35,23 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 268,34 427 Składki na Fundusz Pracy 837,3 429 Składki na Fundusz Pracy 634,94 437 Składki na ubezpieczenie zdrowotne projekt 6 395,84 439 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 77,68 477 Wynagrodzenia bezosobowe projekt 6 942,9 479 Wynagrodzenia bezosobowe 42,36 427 Zakup materiałów i wyposażenia 7 394, 4 82,4 2,67 79,59 2,64 2 538,75 4,6 429 Zakup materiałów i wyposażenia 2,26 3,76 4,56 437 Zakup usług pozostałych 8 985,8 439 Zakup usług pozostałych 26,2 b) wydatki majątkowe 8 892, 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 892, 66 996,64 37,2 8,85 64,37 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8, 9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 999 932, 854 Świetlice szkolne 275 2, a) wydatki bieżące : 275 2, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 794, 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 68, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 383, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 966, 42 Składki na Fundusz Pracy 5 4, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 4, 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 36 9, a ) wydatki bieżące : 36 9, 23 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 84 24,9 84,3 3 846,8 47,56 3 846,8 47,56 7 92,9 42, 85 848,86 45,4 8 376,49 67,49 4 776,93 44,82 2 38,99 44,8 55, 75, 25 4,23 69,9 25 4,23 69,9 2 858,2 72,86 Id: SUMAM HLAJQ QESDL XEUQR OHROI. Uchwalony Strona 27