Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 58 580,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 208 652,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 2 458,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000,00 Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 76 427,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 124 767,00 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( Udziały w dochodach Skarbu Państwa z tyt. opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie ) Dział 750 Administracja publiczna 62 136,00 750 75020 Starostwa powiatowe 62 136,00 0690 Wpływy z różnych opłat 21 700,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 250,00 Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 34 786,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób 1 267 327,00 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 267 327,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 217 979,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na 49 348,00 podstawie odrębnych ustaw Dział 801 Oświata i wychowanie 68 375,00 801 80130 Szkoły zawodowe 68 375,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 68 375,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 350,00 854 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 3 350,00 0830 Wpływy z usług 3 350,00
Ogółem dochody 1 668 420,00 Plan wydatków Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 300,00 010 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 13 300,00 ( Zadania rządowe ) 4300 Zakup usług pozostałych 13 250,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 Dział 020 Leśnictwo 155 620,00 020 02001 Gospodarka leśna 119 620,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 119 620,00 02002 Nadzór nad gospodarką lesną 36 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 Dział 600 Transport i łączność 281 046,00
600 60014 Drogi publiczne powiatowe 281 046,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. 177 712,00 na podstawie porozumień (umów) między jst (UG Międzyrzecz) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 334,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 800,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 59 800,00 Zadania własne 22.800,00 Zadania rządowe 30.000,00 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 5 783,00 Zadania rządowe 2.783,00 Zadania własne 3.000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 Zadania własne 3.000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 Zadania własne 1.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 419,00 Zadania rządowe 26.719,00 Zadania własne 14.700,00 4430 Różne opłaty i składki 2 998,00 Zadania rządowe 498,00 Zadania własne 2.500,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 300,00 Zadania własne 4.300,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 300,00 Zadania własne 300,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 Zadania własne 1.000,00 Dział 710 Działalność usługowa 373 656,00 710 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 232 656,00 ( Zadania rządowe 124.000,00) (Dofinansowanie ze środków własnych 108.656,00 )
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 726,00 Zadania rządowe 93.263,00 Dofinansowanie ze środków własnych 85.463,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 753,00 Zadania rządowe 7.796,00 Dofinansowanie ze środków własnych 3.957,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 985,00 Zadania rządowe 17.306,00 Dofinansowanie ze środków własnych 14.679,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 559,00 Zadania rządowe 2.460,00 Dofinansowanie ze środków własnych 2.099,00 4440 Odpisy na ZFŚS 5 633,00 Zadania rządowe 3.175,00 Dofinansowanie ze środków własnych 2.458,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) 115 000,00 ( Zadania rządowe ) 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 ( Zadania rządowe 25.000,00 ) (Zadania własne 1.000,00) Dział 750 Administracja publiczna 4 351 420,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 145 800,00 ( Zadania rządowe 145.800,00 ) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 353,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 512,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 949,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 986,00 75019 Rady Powiatu 260 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 246 600,00 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 8 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 75020 Starostwa powiatowe 3 902 378,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 310,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 801 375,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 132 374,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 319 642,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 827,00 4140 Wpłaty na PFRON 30 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 575 070,00 4260 Zakup energii 95 472,00 4270 Zakup usług remontowych 161 122,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 425 354,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 400,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 38 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 36 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 963,00 4440 Odpisy na ZFŚS 51 065,00 4700 Szkolenia pracownikównie niebedących członkami korpusu służby cywilnej 37 780,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 57 624,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 900,00 75045 Komisje poborowe 28 342,00 ( Zadania rządowe 27.813,00 ) (Porozumienie 529,00) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( Zadania rządowe ) 3 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (Zadania rządowe) 751,00 4120 Składki na Fundusz Pracy (Zadania rządowe) 108,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Zadania rządowe) 11 915,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( Zadania rządowe ) 1 635,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 529,00 Porozumienia - 529,00 4300 Zakup usług pozostałych ( Zadania rządowe ) 10 027,00 4410 Podróże służbowe krajowe ( Zadania rządowe ) 337,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 392,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 008,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 11 600,00 i ochrona przeciwpożarowa 754 75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 1 000,00 75414 Obrona cywilna 10 600,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 5 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkamo samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Zadania własne) 3 450,00
4270 Zakup usług remontowych (Zadania rządowe) 2 150,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 166 382,00 80120 Licea ogólnokształcące 90 002,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 90 002,00 jednostki systemu oświaty Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Trzciel - 30.537,00 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Skwierzyna - 26.579,00 Liceu Ogólnokształcące dla Dorosłych Międzyrzecz - 32.886,00 80123 Licea profilowane 91 427,00 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki 91 427,00 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Liceum Profilowane Trzciel - 91.427,00 80130 Szkoły zawodowe 949 135,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 101 457,00 jednostki systemu oświaty Policealna Szkoła Zawodowa "Awans" Międzyrzecz - 40.596,00 Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ Międzyrzecz - 2.856,00 Policealna Szkoła dla Dorosłych Trzciel - 36.720,00 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Trzciel - 21.285,00 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki 845 728,00 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zasadnicza Szkoła Zawodowa Trzciel - 218.104,00 Technikum Żywienia Trzciel - 627.624,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 4300 Zakup usług pozastałych 1 850,00 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 23 900,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 23 900,00 jednostki systemu oświaty
Świetlica Środowiskowa przy Parafii św.mikołaja Skwierzyna -13.200,00 Ośrodek Pomocy Rodzinie -Parafialnyc Zespół "Caritas" Bledzew- 7.200,00 Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św.Wawrzyńca Stary Dwór-3.500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 270,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 270,00 80195 Pozostała działalność 8 648,00 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki 6 656,00 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 692,00 zadań zleconych do realiz.pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 50 000,00 851 85111 Szpitale ogólne 50 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 50 000,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dział 852 Pomoc społeczna 1 574 844,00 852 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 525 549,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 525 549,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Realizacja Starostwo Powiatowe) Powiat Myśliborski - 84.123,00 Powiat Krośnieński -ziemski - 16.230,00 Powiat Szamotulski - 61.818,00 Powiat Świebodziński - 59.389,00 Powiat Pleszewski - 20.207,00
Powiat Kaliski - grodzki - 3.720,00 Powiat Wolsztyn - 123.101,00 Powiat Jarociński - 71.930,00 Powiat Krosno Odrzańskie - 58.921,00 Powiat Gorzowski - grodzki - 26.110,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 002 150,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 1 002 150,00 zadań zleconych do realiz.pozostałym jedn.nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Realizacja Starostwo Powiatowe) 85204 Rodziny zastępcze 47 145,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 47 145,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Międzychodzki - 12.176,00 Powiat Nowa Sól - 1.977,00 Powiat Bełchatów - 5.576,00 Powiat Słubice - 25.460,00 Powiat Krosno Odrzańskie - 1.956,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie 45 000,00 polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 45 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 45 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 129 886,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 118 560,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 85 600,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3240 Stypendia dla uczniów 5 600,00 3248 Stypendia dla uczniów 18 597,00 3249 Stypendia dla uczniów 8 763,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 11 126,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 11 126,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200,00 4300 Zakup usług pozastałych 200,00 Dział 921 Kultura i ochrona 400 307,00 dziedzictwa narodowego 921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 300,00 2800 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 92116 Biblioteki 21 307,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 21 307,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 92118 Muzea 373 700,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 273 700,00 Środki Powiatu - 273.700,00 2800 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 12 000,00 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 12 000,00 2800 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 539,00 4300 Zakup usług pozostałych 461,00 Ogółem wydatki 8 624 861,00