RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

Transkrypt

1 I Załącznik nr 1 ' : do uchwały nr 112/2015, Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku DOCHODY PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI WRZESIŃSKIEGO BUDŻETOWEJ i. Dział Rozdział Nazwa \Z,vyję^żenje Zmniejszenie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów RAZEM DOCHODY

2 Załącznik nr 2 do uchwały nr 112/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku WYDATKI PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI WRZESIŃSKIEGO BUDŻETOWEJ i Dział Rozdział Nazwa Zwiększeń^ ;. j 600 Transport I łączność Drogi publiczne powiatowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup ustug pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy

3 \ Dział 1 Rozdziat Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Różne opłaty i składki Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

4 fał Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie] Zmniejszenie [ Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Rodziny zastępcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Powiatowe urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5 1 Dział Rozdział T" : 'TX- v Nazwa Plan ]- Zwiększenie = Zmniejszenie 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe RAZEM WYDATKI STAROSTA