ZARZĄDZENIE Nr 20 / 2012 Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz Zdrój za 2011 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje : 1 Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz Zdrój za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WZROST PLANÓW DOCHODÓW DZIAŁAMI Dział Wyszczególnienie Plan na 1 stycznia Plan na 31 grudnia Wzrost 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 763 558,00 1 808 229,00 44 671,00 020 Leśnictwo 10 800,00 20 300,00 9 500,00 600 Transport i łączność 1 455 854,00 3 309 329,31 1 853 475,31 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 239 550,00 4 239 550,00 0,00 710 Działalność usługowa 15 000,00 15 000,00 0,00 720 Informatyka 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 105 883,00 130 855,00 24 972,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontroli i ochrony prawa nad sądownictwem 1 759,00 25 311,00 23 552,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 800 810,00 1 800 810,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 143 208,20 8 132 508,20 989 300,00 758 Różne rozliczenia 13 533 727,00 14 407 421,00 873 694,00 801 Oświata i wychowanie 2 187 174,78 2 236 593,87 49 419,09 852 Pomoc społeczna 4 043 100,00 4 643 507,00 600 407,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 122 132,00 122 132,00 900 Gopodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 20 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 160 285,00 2 160 285,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 38 480 708,98 43 071 831,38 4 591 122,40 2
WYKONANIE WYDATKÓW DZIAŁAMI Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 795 597,00 2 981 833,25 78,56 020 Leśnictwo 2 700,00 1 186,00 43,93 600 Transport i łączność 6 764 727,31 3 978 046,06 58,81 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 440 336,00 423 015,77 29,37 710 Działalność usługowa 386 462,00 49 049,01 12,69 720 Informatyka 477 676,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 435 879,00 2 909 049,12 84,67 751 754 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa nad sądownictwem 25 311,00 25 311,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 568 706,00 1 532 159,06 97,67 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem 130 000,00 77 570,60 59,67 757 Obsługa długu publicznego 933 244,00 844 883,69 90,53 758 Różne rozliczenia 110 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 15 779 854,25 14 051 081,34 89,04 851 Ochrona zdrowia 168 600,00 138 736,73 82,29 852 Pomoc społeczna 5 535 536,00 5 201 083,55 93,96 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 432 761,00 412 500,81 95,32 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 922 334,00 1 527 063,66 79,44 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 891 518,00 3 312 041,96 85,11 926 Kultura fizyczna i sport 450 603,00 387 763,67 86,05 RAZEM: 47 251 844,56 37 852 375,28 80,11 3
WYKONANIE DOCHODÓW DZIAŁAMI Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 808 229,00 53 356,04 2,95 020 Leśnictwo 20 300,00 10 030,38 49,41 600 Transport i łączność 3 309 329,31 1 341 534,32 40,54 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 239 550,00 486 436,61 11,47 710 Działalność usługowa 15 000,00 18 825,00 125,50 720 Informatyka 0,00 11,16 0,00 750 Administracja publiczna 130 855,00 131 024,02 100,13 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25 311,00 25 311,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 800 810,00 1 829 649,17 101,60 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 132 508,20 7 599 131,25 93,44 758 Różne rozliczenia 14 407 421,00 14 422 078,87 100,10 801 Oświata i wychowanie 2 236 593,87 1 626 362,58 72,72 852 Pomoc społeczna 4 643 507,00 4 570 496,78 98,43 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 122 132,00 119 575,69 97,91 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 80 295,88 401,48 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 160 285,00 1 709 516,18 79,13 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 26 727,51 0,00 RAZEM 43 071 831,38 34 050 362,44 79,05 4
WZROST PLANÓW WYDATKÓW DZIAŁAMI Dział Wyszczególnienie Plan na 1 stycznia Plan na 31 grudnia Wzrost 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 510 926,00 3 795 597,00 284 671,00 020 Leśnictwo 2 000,00 2 700,00 700,00 600 Transport i łączność 4 420 742,00 6 764 727,31 2 343 985,31 700 Gospodarka mieszkaniowa 387 836,00 1 440 336,00 1 052 500,00 710 Działalność usługowa 114 462,00 386 462,00 272 000,00 720 Informatyka 477 676,00 477 676,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 210 907,00 3 435 879,00 224 972,00 751 754 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 759,00 25 311,00 23 552,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 1 557 706,00 1 568 706,00 11 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 130 000,00 130 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 933 244,00 933 244,00 0,00 758 Różne rozliczenia 110 000,00 110 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 13 869 807,98 15 779 854,25 1 910 046,27 851 Ochrona zdrowia 130 000,00 168 600,00 38 600,00 852 Pomoc społeczna 4 935 129,00 5 535 536,00 600 407,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 301 643,00 432 761,00 131 118,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 170 000,00 1 922 334,00 752 334,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 329 768,00 3 891 518,00 561 750,00 926 Kultura fizyczna i sport 350 603,00 450 603,00 100 000,00 RAZEM: 38 944 208,98 47 251 844,56 8 307 635,58 5
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 795 597,00 2 981 833,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 3 746 426,00 2 933 690,12 78,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 758 000,00 647 306,37 85,40 budżetowych finansowanych ze środków unijnych 1 643 558,00 963 054,40 58,60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków unijnych 344 868,00 323 329,35 93,75 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na posdtawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 01030 Izby rolnicze 4 500,00 3 473,00 77,18 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 500,00 3 473,00 77,18 01042 Rolnictwo i łowiectwo 21 000,00 21 000,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 21 000,00 100,00 01095 Pozostała działalność 23 671,00 23 670,13 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 464,00 464,13 100,03 4430 Różne opłaty i składki 23 207,00 23 206,01 100,00 020 Leśnictwo 2 700,00 1 186,00 43,93 02095 Pozostała działalność 2 700,00 1 186,00 43,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 386,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 614,00 614,00 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 700,00 572,00 81,71 600 Transport i łączność 6 764 727,31 3 978 046,06 58,81 60016 Drogi publiczne gminne 4 422 074,00 2 892 872,00 65,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 44 158,85 93,96 4270 Zakup usług remontowych 472 900,00 459 944,40 97,26 4300 Zakup usług pozostałych 151 800,00 151 753,78 99,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 813 325,00 773 619,64 42,66 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków unijnych Wydatki inestycyjne jednostek budżetowych wspólfinansowanych ze środków unijnych 6 1 455 854,00 1 024 209,36 70,35 480 955,00 438 946,87 91,27
700 710 720 60017 60053 60078 70005 70095 71004 71035 6060 4270 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych 240,00 239,10 99,63 27 300,00 27 130,62 99,38 27 300,00 27 130,62 99,38 Infrastruktura telekomunikacyjna 1 804 353,31 629 830,66 34,91 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700,00 656,57 93,80 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 912,14 47 216,22 58,35 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 076,98 18 208,17 58,59 4117 Sładki na ubezpieczenia społeczne 12 290,56 7 056,21 57,41 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 720,59 2 824,98 59,84 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 982,34 1 138,07 57,41 4129 Składki na Fundusz Pracy 761,39 455,,63 59,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 062,00 14 061,68 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 461 859,57 259 997,64 56,29 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 163 330,43 99 860,68 61,14 4307 Zakup usług pozostałych 43 345,92 14 762,68 34,06 4309 Zakup usług pozostałych 16 648,43 5 670,08 34,06 4437 Różne opłaty i składki 1 300,50 0,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki 499,50 0,00 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 52 337,90 0,00 0,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących 6057 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 20 102,10 0,00 0,00 budżetowych współfinansowanych ze 649 110,58 113 520,67 17,49 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków unijnych 249 312,38 44 401,38 17,81 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 511 000,00 428 212,78 83,80 4270 Zakup usług remontowych 511 000,00 428 212,78 83,80 Gospodarka mieszkaniowa 1 440 336,00 423 015,77 29,37 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 088 000,00 166 137,99 15,27 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 26 877,99 70,73 4480 Podatek od nieruchomości 950 000,00 139 260,00 14,66 6060 Wydatkina zkupy inwestycyjne jdnostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 352 336,00 256 877,78 72,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 976,00 29 484,91 54,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 460,00 2 370,99 96,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 244,00 4 855,57 47,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 406,00 783,09 55,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 670,00 6 240,00 93,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 500,00 57 802,43 92,48 4260 Zakup energii 130 000,00 84 155,03 64,73 4270 Zakup usług remontowych 39 200,00 33 317,40 84,99 4300 Zakup usług pozostałych 35 800,00 35 788,36 99,97 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 2 080,00 2 080,00 100,00 Działalność usługowa 386 462,00 49 049,01 12,69 Plany zagospodarowania przestrzennego 112 000,00 36 354,00 32,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 000,00 36 354,00 32,46 Cmentarze 274 462,00 12 695,01 4,63 4300 Zakup usług pozostałych 274 462,00 12 695,01 4,63 Informatyka 477 676,00 0,00 0,00 7
750 72095 6050 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 477 676,00 0,00 0,00 477 676,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 3 435 879,00 2 909 049,12 84,67 75011 Urzędy wojewódzkie 270 296,00 235 629,55 87,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 664,00 171 991,83 87,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 480,00 13 773,70 95,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 802,00 29 544,44 92,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 850,00 4 765,23 98,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 786,85 77,87 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 873,50 47,89 4440 Odpisy na ZFŚS 5 500,00 4 894,00 88,98 75022 Rady gmin 124 300,00 106 311,32 85,53 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 98 800,00 90 782,00 91,88 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 10 685,10 66,78 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 844,22 96,88 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 2 541 011,00 2 359 274,87 92,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 800,00 27 759,80 99,86 3250 Stypendia różne 800,00 400,00 50,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 560 400,00 1 493 023,55 95,68 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 125 500,00 117 360,46 93,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254 411,00 232 446,91 91,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 100,00 36 610,21 89,08 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 43 200,00 2 867,00 6,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 200,00 35 143,35 99,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 108 181,40 98,35 4260 Zakup energii 69 000,00 57 802,13 83,77 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 43 835,62 87,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 425,00 21,25 4300 Zakup usług pozostałych 56 300,00 55 333,42 98,28 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 1 895,99 94,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 17 000,00 15 568,43 91,58 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 000,00 12 689,89 97,61 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 200,00 31 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 19 500,00 13 422,81 68,83 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 10 101,00 67,34 4440 Odpisy na ZFŚS 42 600,00 42 600,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 20 607,90 82,43 75056 Spis powszechny i inne 25 272,00 25 269,12 99,99 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 12 100,00 12 100,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 400,00 6 400,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 162,00 3 159,52 99,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 510,00 509,60 99,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 2 300,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100,00 8
751 754 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 255 000,00 181 153,50 71,04 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 205,00 2 205,00 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 945,00 945,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 250,00 39 765,07 60,02 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 420,00 420,00 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 180,00 180,00 100,00 4260 Zakup energii 15 000,00 7 323,23 48,82 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 111 651,40 85,89 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 18 663,80 46,66 75095 Pozostała działalność 220 000,00 1 410,76 0,64 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 1 410,76 0,64 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25 311,00 25 311,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 759,00 1 759,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76,00 76,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 13,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 170,00 1 170,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 23 334,00 23 334,00 100,00 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 060,00 12 060,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 380,00 4 380,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 393,00 6 393,00 100,00 75109 4410 Podróże służbowe krajowe Wybory do rad gmin, rad powiatów i 501,00 501,00 100,00 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 218,00 218,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 218,00 218,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 568 706,00 1 532 159,06 97,67 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 9 997,95 99,98 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 9 997,95 99,98 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 556 706,00 1 522 161,11 97,78 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 640,39 21,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 300,00 170 211,57 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 900,00 11 628,00 90,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 570,00 30 518,32 99,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700,00 4 522,74 96,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 21 918,13 99,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 27 793,88 89,66 4260 Zakup energii 20 000,00 17 135,25 85,68 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 3 170,01 21,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 383,00 19,15 4300 Zakup usług pozostałych 15 600,00 13 038,96 83,58 4430 Różne opłaty i składki 24 000,00 15 564,86 64,85 4440 Odpisy na ZFŚS 5 096,00 5 096,00 100,00 6647 Dotacja celowa przekazywana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 200 540,00 1 200 540,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 9
756 757 758 75647 75702 75818 80101 80103 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedbostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 130 000,00 77 570,60 59,67 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budzetowych 130 000,00 77 570,60 59,67 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 115 000,00 66 770,75 58,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 349,93 27,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 449,92 94,50 Obsługa długu publicznego 933 244,00 844 883,69 90,53 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 933 244,00 844 883,69 90,53 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 933 244,00 844 883,69 90,53 Różne rozliczenia 110 000,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 110 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 110 000,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do 15 779 854,25 14 051 081,34 89,04 8 209 169,00 7 481 949,57 91,14 3020 wynagrodzeń 350 994,00 342 896,17 97,69 3240 Stypendia dla uczniów 5 930,00 5 900,00 99,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 929 482,00 3 738 456,63 95,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 292 740,00 287 886,15 98,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 722 946,00 663 666,65 91,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 114 229,00 95 998,57 84,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 730,00 3 163,32 55,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 260,00 188 273,27 98,96 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 6 266,26 89,52 4260 Zakup energii 192 501,00 192 462,17 99,98 4270 Zakup usług remontowych 178 780,00 102 585,32 57,38 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 300,00 2 116,60 49,22 4300 Zakup usług pozostałych 33 955,00 31 520,64 92,83 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 480,00 2 388,39 68,63 4360 Opłatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 675,00 2 413,38 90,22 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 8 938,00 7 830,34 87,61 4410 Podróże służbowe krajowe 5 986,00 5 847,77 97,69 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 5 090,00 72,71 4440 Odpisy na ZFŚS 299 032,00 283 378,00 94,77 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 721,00 12 372,59 78,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 444 100,00 444 099,18 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze 6059 środków unijnych Wydatki inwestycyjne jednostek 1 055 876,00 850 734,29 80,57 budżetowych współfinansowanych ze środków unijnych 337 514,00 206 603,88 61,21 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 449 577,00 437 352,15 97,28 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 870,00 30 311,35 98,19 10
80104 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294 602,00 290 596,71 98,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 400,00 18 598,78 95,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 261,00 52 155,73 99,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 882,00 8 473,88 95,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 756,00 6 737,39 69,06 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 610,00 2 290,59 87,76 4260 Zakup energii 6 160,00 5 492,75 89,17 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 470,00 120,00 25,53 4300 Zakup usług pozostałych 2 430,00 2 278,33 93,76 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00 445,46 74,24 4410 Podróże służbowe krajowe 180,00 160,17 88,98 4440 Odpisy na ZFŚS 18 851,00 18 851,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 405,00 840,01 59,79 Przedszkola przy szkołach podstawowych 1 166 903,00 1 095 072,71 93,84 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 13 793,52 91,96 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 105 000,00 59 119,89 56,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 59 300,00 56 682,12 95,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 666 737,00 664 869,54 99,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 53 600,00 50 128,91 93,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 918,00 116 907,93 99,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 418,00 18 042,90 92,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 970,00 2 309,20 77,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 855,00 15 854,77 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 032,00 4 031,81 100,00 4260 Zakup energii 35 139,00 31 057,56 88,38 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 195,00 85,36 4300 Zakup usług pozostałych 9 334,00 7 555,70 80,95 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 430,00 1 138,32 79,60 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800,00 1 084,31 60,24 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 961,23 96,12 4440 Odpisy na ZFŚS 51 310,00 48 510,00 94,54 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 660,00 1 830,00 68,80 Gimnazja 4 096 004,00 3 931 640,74 95,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 239 134,00 234 904,44 98,23 3240 Stypendia dla uczniów 7 300,00 7 300,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 659 021,00 2 556 419,77 96,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 193 000,00 190 993,44 98,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 474 498,00 456 067,05 96,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 290,00 65 484,94 84,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4 199,00 99,98 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 710,00 41,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 477,00 57 490,29 98,31 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 621,00 1 392,44 85,90 11
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 563,00 4 141,04 90,75 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 6 999,99 100,00 4260 Zakup energii 133 716,00 128 231,10 95,90 4270 Zakup usług remontowych 8 340,00 4 629,13 55,51 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 995,00 1 973,70 65,90 4300 Zakup usług pozostałych 21 107,00 21 105,10 99,99 4301 Zakup usług pozoastałych 215,00 215,00 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 960,00 1 053,17 53,73 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 444,00 1 254,30 86,86 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 601,00 3 701,80 80,46 4410 Podróże służbowe krajowe 6 195,00 5 883,51 94,97 4411 Podróże służbowe krajowe 737,00 736,38 99,92 4421 Podróze służbowe zagraniczne 6 727,00 6 720,42 99,90 4430 Różne opłaty i składki 3 299,00 2 097,00 63,56 4440 Odpisy na ZFŚS 166 864,00 164 476,00 98,57 4580 Pozostałe odsetki 120,00 118,73 98,94 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 880,00 3 343,00 33,84 80113 Dowożenie uczniów do szkół 41 100,00 41 051,24 99,88 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 100,00 10 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 30 951,24 99,84 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 500,00 5 100,00 14,78 3250 Stypendia różne 34 500,00 5 100,00 14,78 80148 Stołówki szkolne 1 012 626,00 895 302,43 88,41 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 800,00 3 264,27 85,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 347 846,00 321 504,67 92,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 310,00 24 448,41 96,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 708,00 52 192,33 74,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 419,00 7 421,62 64,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 068,00 21 683,11 86,50 4220 Zakup środków żywności 460 397,00 398 629,94 86,58 4260 Zakup energii 37 400,00 36 110,73 96,55 4270 Zakup usług remontowych 1 085,00 945,30 87,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 098,00 715,00 65,12 4300 Zakup usług pozostałych 10 600,00 10 560,19 99,62 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 775,28 59,64 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 156,58 78,29 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 695,00 16 695,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 200,00 28,57 80195 Pozostała działalność 769 975,25 163 612,50 21,25 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 637,35 11 628,00 99,92 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 053,65 2 052,00 99,92 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 192,16 6 353,82 88,34 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 269,24 1 121,24 88,34 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 161,09 1 024,70 88,25 4129 Składki na Fundusz Pracy 204,89 180,84 88,26 12
851 852 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 410,00 400,00 97,56 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 81 893,17 73 797,43 90,11 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14 451,84 13 022,57 90,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 158,29 61,58 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 180,01 961,70 44,11 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 384,71 169,72 44,12 4227 Zakup środków żywności 18 828,60 5 907,89 31,38 4229 Zakup środków żywności 3 323,91 2 118,52 63,74 4267 Zakup energii 1 227,58 1 098,53 89,49 4269 Zakup energii 216,63 193,86 89,49 4300 Zakup usług pozostałych 610 752,18 35 315,59 5,78 4307 Zakup usług pozostałych 1 063,60 703,12 66,11 4309 Zakup usług pozostałych 187,68 124,08 66,11 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 306,42 1 088,50 83,32 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 230,54 192,10 83,33 Ochrona zdrowia 168 600,00 138 736,73 82,29 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 163 600,00 133 736,73 81,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 450,00 53 433,40 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 281,00 2 841,76 66,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 850,00 8 835,46 99,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 450,00 1 425,05 98,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 300,00 10 644,76 94,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 250,00 11 237,16 78,86 4260 Zakup energii 18 000,00 16 009,18 88,94 4300 Zakup usług pozostałych 48 019,00 25 309,96 52,71 4400 Odpisy na ZFŚS 4 000,00 4 000,00 100,00 Pomoc społeczna 5 535 536,00 5 201 083,55 93,96 85202 Domy pomocy społecznej 83 700,00 71 303,64 85,19 4330 Zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t. 83 700,00 71 303,64 85,19 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 4240 przemocy w rodzinie Zakup pomocy naukowych, 1 000,00 829,50 82,95 dydaktycznych i książek 1 000,00 829,50 82,95 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 820 124,00 3 758 687,54 98,39 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 20 000,00 12 425,97 62,13 3110 Świadczenia społeczne 3 604 887,00 3 572 873,70 99,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 759,00 82 798,44 94,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 314,00 6 313,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 558,00 70 227,39 95,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 830,00 687,83 82,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 696,00 1 672,73 45,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 175,00 43,75 4300 Zakup usług pozostałych 9 300,00 5 226,70 56,20 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 4 500,00 4 500,00 100,00 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 000,00 1 661,76 33,24 13
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 124,28 24,86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18 635,00 18 068,11 96,96 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 635,00 18 068,11 96,96 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 281 920,00 219 536,67 77,87 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 276 420,00 219 536,67 79,42 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 000,00 19 780,67 65,94 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 19 780,67 65,94 85216 Zasiłki stałe 147 944,00 146 090,16 98,75 3110 Świadczenia społeczne 147 944,00 146 090,16 98,75 85219 Ośrodki pomocy społecznej 682 447,00 590 338,02 86,50 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 2 990,86 99,70 3119 Świadczenia społeczne 15 225,00 13 260,11 87,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 342 382,00 300 221,70 87,69 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 160,50 44 490,90 86,96 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,50 2 355,47 86,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 000,00 20 309,09 88,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 353,00 47 907,36 89,79 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 822,83 6 802,71 86,96 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 414,17 360,15 86,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 912,00 7 192,67 90,91 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 253,63 855,98 68,28 4129 Składki na Fundusz Pracy 66,37 45,31 68,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600,00 3 600,00 78,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4 558,85 56,99 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 198,60 2 153,54 97,95 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 116,40 114,01 97,95 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 350,00 87,50 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 20 074,57 62,73 4307 Zakup usług pozostałych 53 424,66 50 589,98 94,69 4309 Zakup usług pozostałych 2 828,34 2 678,26 94,69 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 0,00 0,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 1 710,42 57,01 4377 Opłatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 391,29 132,88 33,96 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20,71 7,03 33,94 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 43 000,00 41 873,44 97,38 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 870,00 1 309,22 70,01 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 99,00 69,29 69,99 4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 2 985,85 76,56 14
854 85228 85295 4417 Podróże służbowe krajowe 4 083,80 315,95 7,74 4419 Podróże służbowe krajowe 216,20 16,72 7,73 4440 Odpisy na ZFŚS 10 400,00 8 809,71 84,71 4447 Odpisy na ZFŚS 1 044,69 692,62 66,30 4449 Odpisy na ZFŚS 55,31 36,67 66,30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 466,70 73,33 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 760,00 16 567,80 64,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 1 857,80 59,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 660,00 14 710,00 64,92 Pozostała działalność 444 006,00 359 881,44 81,05 3110 Świadczenia społeczne 444 006,00 359 881,44 81,05 Edukacyjna opieka wychowawcza 432 761,00 412 500,81 95,32 85401 Świetlice szkolne 278 043,00 262 886,48 94,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 140,00 9 942,10 89,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 233,00 183 488,70 96,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 500,00 12 866,61 95,31 4110 Środki na ubezpieczenia społeczne 33 737,00 30 386,23 90,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600,00 4 727,99 84,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 432,58 98,77 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 072,00 967,83 46,71 4260 Zakup energii 2 808,00 2 808,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 310,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 760,00 1 259,05 71,54 4410 Podróże służbowe krajowe 337,00 272,39 80,83 4440 Odpisy na ZFŚS 10 095,00 10 095,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 951,00 640,00 67,30 85415 Pomoc materialna dla uczniów 144 260,25 143 581,66 99,53 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 144 260,25 143 581,66 99,53 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 6 100,00 6 032,67 98,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00 4 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 728,00 728,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 122,67 94,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220,00 160,00 72,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108,00 108,00 100,00 4440 Odpisy na ZFŚS 314,00 314,00 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 357,75 0,00 0,00 3250 Stypendia różne 2 208,75 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 2 149,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 149,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 922 334,00 1 527 063,66 79,44 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 283 100,00 283 066,50 99,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 100,00 283 066,50 99,99 90003 Oczyszczanie miast i wsi 688 504,00 595 939,89 86,56 4300 Zakup usług pozostałych 688 504,00 595 939,89 86,56 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 460 730,00 233 041,56 50,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 155 499,08 91,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 730,00 37 542,48 14,97 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 380 000,00 356 029,74 93,69 4260 Zakup energii 275 000,00 256 132,07 93,14 4300 Zakup usług pozostałych 105 000,00 99 897,67 95,14 15
921 926 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 14 937,62 74,69 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 14 937,62 74,69 90095 Pozostała działalność 90 000,00 44 048,35 48,94 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 44 048,35 48,94 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 891 518,00 3 312 041,96 85,11 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 767 300,00 752 300,00 98,05 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 767 300,00 752 300,00 98,05 92116 Biblioteki 203 500,00 203 500,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 203 500,00 203 500,00 100,00 92195 Pozostała działalność 2 920 718,00 2 356 241,96 80,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 853 322,00 853 321,27 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 586 963,00 1 131 607,22 71,31 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 418 683,00 309 563,47 73,94 6060 Zakupy inwestycyjne 61 750,00 61 750,00 100,00 Kultura fizyczna i sport 450 603,00 387 763,67 86,05 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 450 603,00 387 763,67 86,05 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 160 000,00 160 000,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 518,00 394,93 76,24 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 482,00 1 277,20 86,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 700,00 110 150,15 89,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 905,00 6 490,67 82,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 634,00 21 464,99 80,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 844,00 3 250,88 84,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 216,00 29 015,01 73,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 600,00 23 010,48 72,82 4260 Zakup energii 11 015,00 11 014,86 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 280,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 539,00 13 077,64 45,82 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 411,00 0,00 0,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomukacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 2 056,54 82,26 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 222,32 14,82 4430 Różne opłaty i składki 2 639,00 2 639,00 100,00 4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 3 419,00 81,40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 0,00 0,00 RAZEM: 47 251 844,56 37 852 375,28 80,11 16
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 808 229,00 53 356,04 2,95 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 01042 1 763 558,00 0,00 0,00 W tym: dochody majątkowe 1 763 558,00 0,00 0,00 6207 Dotacje rozwojowe oraz środki 1 763 558,00 0,00 0,00 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Infrastruktura telekomunikacyjna W tym: dochody bieżące W tym: dochody majątkowe 21 000,00 21 000,00 100,00 W tym dochody bieżące 21 000,00 21 000,00 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 000,00 21 000,00 100,00 01095 Pozostała działalność 23 671,00 32 356,04 136,69 W tym: dochody bieżące 23 671,00 23 670,13 100,00 W tym: dochody majątkowe 0,00 8 685,91 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości 0,00 8 685,91 0,00 2010 Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 671,00 23 670,13 100,00 020 Leśnictwo 20 300,00 10 030,38 49,41 02001 Gospodarka leśna 20 300,00 10 030,38 49,41 W tym: dochody bieżące 800,00 312,02 39,00 0750 W tym dochody majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy 19 500,00 9 718,36 49,84 składników SP, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze 800,00 312,02 39,00 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych 19 500,00 9 718,36 49,84 600 Transport i łączność 3 309 329,31 1 341 534,32 40,54 60016 Drogi publiczne gminne 1 455 854,00 501 949,65 34,48 W tym: dochody bieżące 0,00 9 788,80 0,00 W tym: dochody majątkowe 1 455 854,00 492 160,85 33,81 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 944,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 304,80 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 540,00 0,00 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 6207 Polityki Rolnej 1 455 854,00 492 160,85 33,81 60053 1 543 475,31 529 584,67 34,31 769 445,80 396 093,15 774 029,51 133 491,52 17,25 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 296,36 0,00 17
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2007 Polityki Rolnej 654 028,93 334 727,27 51,18 700 710 720 60078 70005 70095 71035 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2009 Polityki Rolnej 115 416,87 59 069,52 51,18 6207 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 657 925,08 113 467,79 17,25 6209 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 116 104,43 20 023,73 0,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 310 000,00 310 000,00 100,00 W tym: dochody bieżące 310 000,00 310 000,00 100,00 2030 0470 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: dochody bieżące W tym: dochody majątkowe Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami 310 000,00 310 000,00 100,00 4 239 550,00 486 436,61 11,47 3 600 550,00 167 319,49 4,65 22 000,00 20 367,75 92,58 3 578 550,00 146 951,74 0,00 21 000,00 20 069,33 95,57 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 5 130,76 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 3 578 550,00 141 820,98 3,96 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 298,42 29,84 Pozostała działalność 639 000,00 319 117,12 49,94 W tym: dochody bieżące 280 000,00 319 117,12 113,97 W tym: dochody majątkowe 359 000,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 10 792,36 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 275 000,00 305 743,68 111,18 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 359 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 2 531,08 50,62 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 50,00 0,00 Działalność usługowa 15 000,00 18 825,00 125,50 Cmentarze 15 000,00 18 825,00 125,50 W tym: dochody bieżące 15 000,00 18 825,00 125,50 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 18 825,00 125,50 Informatyka 18 0,00 11,16 0,00
750 751 72095 75011 75056 75095 75101 75108 75109 0920 2010 2010 0,00 11,16 0,00 0,00 11,16 0,00 0,00 11,16 0,00 130 855,00 131 024,02 100,13 105 583,00 105 583,00 100,00 105 583,00 105 583,00 100,00 105 583,00 105 583,00 100,00 25 272,00 25 269,12 99,99 25 272,00 25 269,12 25 272,00 25 269,12 99,99 Pozostała działalność 0,00 171,90 0,00 W tym: dochody bieżące 0,00 171,90 0,00 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 167,25 0,00 2360 2010 2010 Pozostała działalność W tym:dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie W tym: dochody bieżące Dotacje celowo otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Spis powszechny i inne W tym: dochody bieżące Dotacje celowo otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją działań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urząd naczelny organów władzy Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Wybory do Sejmu i Senatu W tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wybory do rad, gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, W tym: dochody bieżące 0,00 4,65 0,00 25 311,00 25 311,00 100,00 1 759,00 1 759,00 100,00 1 759,00 1 759,00 100,00 1 759,00 1 759,00 100,00 23 334,00 23 334,00 100,00 23 334,00 23 334,00 100,00 23 334,00 23 334,00 100,00 218,00 218,00 100,00 218,00 218,00 100,00 19
754 756 75412 75601 75615 75616 2010 218,00 218,00 100,00 1 800 810,00 1 829 649,17 101,60 1 800 810,00 1 829 649,17 101,60 0,00 3 039,17 0,00 Ochotnicze straże pożarne W tym: dochody bieżące W tym: dochody majątkowe 1 800 810,00 1 826 610,00 101,43 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 25 800,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 059,86 0,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 1 979,31 0,00 6207 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 800 810,00 1 800 810,00 100,00 Dochody dla osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 8 132 508,20 7 599 131,25 93,44 0350 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych W tym: dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 10 000,00 2 236,25 22,36 10 000,00 2 236,25 22,36 opłacany w formie karty 10 000,00 2 229,62 22,30 0910 Odsetek od nieterminowych 0,00 6,63 0,00 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 2 948 640,20 2 238 481,63 75,92 W tym: dochody bieżące 2 948 640,20 2 238 481,63 75,92 0310 Podatek od nieruchomości 2 884 025,20 2 115 007,63 73,34 0320 Podatek rolny 5 650,00 5 068,35 89,71 0330 Podatek leśny 14 750,00 14 701,00 99,67 0340 Podatek od środków transportowych 31 215,00 75 701,00 242,51 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000,00 12 417,00 155,21 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 167,20 0,00 0910 Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 15 419,45 308,39 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 1 778 665,00 1 915 594,71 107,70 W tym: dochody bieżące 1 778 665,00 1 915 594,71 107,70 0310 Podatek od nieruchomości 503 594,00 584 183,27 116,00 0320 Podatek rolny 166 384,00 168 279,99 101,14 0330 Podatek leśny 2 139,00 2 019,55 94,42 0340 Podatek od środków transportowych 148 548,00 145 927,40 98,24 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 000,00 80 807,68 230,88 0370 Podatek od posiadania psa 2 000,00 1 030,00 51,50 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy 850 000,00 782 250,00 92,03 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 000,00 134 224,00 206,50 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 4 859,30 0,00 20
758 801 75618 75620 75621 75801 0910 5 000,00 12 013,52 240,27 218 600,00 211 223,31 96,63 W tym: dochody bieżące 218 600,00 211 223,31 96,63 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 22 251,00 74,17 0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 1 007,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 17 327,24 86,64 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 168 600,00 169 421,09 100,49 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 802,98 0,00 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 414,00 0,00 0970 0010 0020 2920 500,00 581,00 116,20 500,00 581,00 116,20 500,00 581,00 116,20 3 176 103,00 3 231 014,35 101,73 3 176 103,00 3 231 014,35 101,73 3 126 103,00 3 179 401,00 101,70 50 000,00 51 613,35 103,23 14 407 421,00 14 422 078,87 100,10 9 040 292,00 9 040 292,00 100,00 9 040 292,00 9 040 292,00 100,00 9 040 292,00 9 040 292,00 100,00 4 311 847,00 4 311 847,00 100,00 4 311 847,00 4 311 847,00 100,00 4 311 847,00 4 311 847,00 100,00 Różne rozliczenia finansowe 819 354,00 834 011,87 101,79 W tym: dochody bieżące 819 354,00 834 011,87 101,79 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 114 658,12 114,66 2870 2920 Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń W tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodówwynagrodzenie płatnika Udział gminy w podatkach W tym: dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. W tym: dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji W tym: dochody bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 75831 80101 80104 Dotacja uzdrowiskowa z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin W tym: dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu 719 354,00 719 353,75 100,00 235 928,00 235 928,00 100,00 235 928,00 235 928,00 100,00 państwa 235 928,00 235 928,00 100,00 Oświata i wychowanie 2 236 593,87 1 626 331,46 72,71 Szkoły podstawowe 1 515 801,00 904 259,19 59,66 W tym: dochody bieżące 15 825,00 31 996,43 202,19 W tym: dochody majątkowe 1 499 976,00 872 262,76 58,15 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 9,00 0,00 0830 Wpływy z usług 15 825,00 22 962,30 145,10 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4 309,73 0,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 4 715,40 0,00 6207 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 499 976,00 872 262,76 58,15 Przedszkola 76 000,00 89 891,19 118,28 21
852 80110 80148 80195 85212 85213 W tym: dochody bieżące 76 000,00 89 891,19 118,28 0830 Wpływy z usług wpływy na żywienie i opłaty stałej 76 000,00 77 374,10 101,81 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 046,01 0,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 178,00 0,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 0,00 11 293,08 0,00 Gimnazja 21 630,00 85 641,95 0,00 W tym: dochody bieżące 21 630,00 85 641,95 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 63,00 0,00 0830 Wpływy z usług 560,00 15 778,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 772,95 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 070,00 3 070,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 486,00 0,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 18 000,00 64 472,00 0,00 Stołówki szkolne 476 000,00 411 321,57 86,41 W tym: dochody bieżące 476 000,00 411 321,57 86,41 0830 Wpływy z usług za żywienie 476 000,00 411 321,57 86,41 Pozostała działalność 147 162,87 135 217,56 91,88 W tym: dochody bieżące 147 162,87 135 217,56 91,88 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 44,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 691,91 0,00 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 126 639,51 116 669,00 92,13 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 20 113,36 16 402,65 81,55 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 410,00 410,00 100,00 Pomoc społeczna 4 643 507,00 4 570 496,78 98,43 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 821 100,00 3 760 579,77 98,42 W tym: dochody bieżące 3 821 100,00 3 760 579,77 98,42 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 1 717,55 34,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 12 425,97 62,13 2010 Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu 3 776 600,00 3 736 441,20 98,94 2360 terytorialnego związane z realizacją działań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 19 500,00 9 995,05 51,26 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 16 397,00 15 858,49 96,72 W Dotacje tym: dochody celowe otrzym. bieżącez 16 397,00 15 858,49 96,72 2010 budżetu państwa na realizacje 7 446,00 7 020,00 94,28 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 951,00 8 838,49 98,74 22